供应商公司总结篇1
随着国内管道建设近10多年的高速发展，管道建设管理模式也发生多次变化。目前在建管道工程中，运营单位、建设单位、建设单位驻现场管理代表、监理单位、epC单位、分包单位等管理层级多，职责范围交叉。该公司一般作为其母公司承揽epC项目的采办物流分包单位，执行物资代购服务和中转站建设管理工作。在实际采办工作中，epC项目部的设备材料进度款拨付节点各异，有的按照工程施工综合进度支付，有的按照业主实际支付的综合进度款比例支付，还有的按照管理节点支付，都不以该公司与供应商买卖合同约定的付款节点为拨付依据，导致公司无法按时履行付款约定，由此将可能造成以下后果：一是有的供应商对该公司提起商业仲裁或诉讼，对公司甚至其母公司信誉带来较大的负面影响；二是有的供应商停止继续履约，不再供货或提供技术服务；三是有的供应商在以后的项目报价中提高风险金，造成采购成本上升；四是有的供应商在以后项目交货进度或产品质量方面大打折扣，影响了工程进度，增加了安全风险；五是该公司逐渐失去履约良好的供应商，对其他供应商逐渐失去控制力，造成市场询价成本、签约风险进一步加大；六是某公司在开展国际贸易业务时，既无法利用以往业务积累的信誉，又可能因信誉问题面临国际法律纠纷。
二、公司现阶段的供应商管理策略
目前，该公司在国内管道工程物资采办实施过程中，主要以公开招标、谈判采购和询价采购等几种方式进行选商，对供应商的管理主要按照以下两部分进行。
1.一级集中采购物资方面
根据中国石油集团公司专业划分，负责集团公司授权一级采购物资供应商的推荐、准入与考核评价；按授权组建业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；参与集团公司战略供应商的推荐和考评。采用日常管理和年度考评相结合的方式，对一级物资供应商进行考核评价。年度考评中，对供应商实行分等级管理，考评合格的分a、B、C3级管理。a、B级供应商为主要采购供应商，其中，a级供应商数量控制在总量的5%以内，B级供应商数量控制在总量的15%以内；考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。
2.二级采购物资方面
负责地区公司所属二级物资供应商的准入管理和考核管理，然后在集团公司备案。对于二级物资供应商的准入，按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入和准入证发放的程序办理。对于二级物资供应商考核评价，采用日常管理和年度考评相结合的方式。年度考评中，对供应商实行分等级管理，考评合格的分a、B、C3级管理。其中，a、B级供应商为主要采购供应商，a级供应商数量控制在总量的5%以内，B级供应商数量控制在总量的15%以内，考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。综上所述，该公司在具体采购业务中，对一级物资和二级物资不同供应商的准入、考评都是一致的。根据以往项目采购数据统计分析，二级物资供应商货值只占采办预算的30%左右，但二级供应商数量却占项目供应商总数量的70%左右，这就意味着如果对待每种物资供应商都采取同样的考核办法和同样工作精力，投入产出是不成比例的，并且效率也不高，这将造成一定的成本浪费。
三、供应商管理策略问题及解决建议
对于该公司现阶段的供应商管理策略，建议针对不同种类的供应商采取差异化准入和考核管理策略，加大对一级物资供应商考核的话语权。对二级物资供应商准入和考评做管理分类，做到重点突出，优化紧密与核心供应商的关系。
1.对一级物资供应商的管理
立足中国石油集团公司授权范围内通信设备、专用电视机供应商的准入、考评管理，加大供应商寻源，拓展供应商渠道。通过引入对企业忠诚度高和有竞争力的供应商，促进供应商之间产品品质和服务的竞争，提升供应商与该公司的业务和管理融合，共担风险、共享收益。供应商的日常管理和年度考评要结合产品质量、售后服务和使用效果等进行综合评价，重点培养战略合作伙伴关系。
2.对二级物资供应商的管理
以各项物资预计采购金额占采办预算总额的比例按权重法进行分类，划分为关键、重要和一般3类供应商，其中，关键类供应商预算占比为50%，重要类供应商预算占比为30%，一般类供应商预算占比为20%。对关键类、重要类供应商，建立稳定且优先的关系，为稳定市场份额，可优先考虑预付款、合同进度付款等，做到优质优价。对于一般通用类的技术含量低、竞争充分的物资，定期更新供应商，保持市场充分竞争，做到合理低价。
3.制定具体评价指标体系层次
供应商公司总结篇2
工作总结，以年终总结、半年总结、个人总结和季度总结最为常见和多用。下面就让小编带你去看看采购工作半年个人总结报告范文3篇，希望能帮助到大家!
采购工作半年总结报告
这里我还想谈谈我个人的一些体会,刚将部门分开起初的一、两个月中，我一直是不理解。对于管理而言，这样的安排对于整个采购流程难度提高了很多。在此之前为了工作方便，我并没有彻底按照__总指定的新的工作方法贯彻，一直采用自己觉得很正确很有效率的方法操作。随后也是带着一种怀疑而勉强的态度开展工作的。直到出现了更大的工作成绩。方对公司的安排有了真正的认识。没有这样的工作岗位变更，我甚至根本没有剩余精力来完成这些极其重要的工作。原来认为很急的必须立即办的工作，从现在的眼光来看都是对公司的发展的意义不大的了。一些普通的岗位完全就可以胜任了。岗位价值根本没得到体现。所以公司已明确的指令理解的要不折不扣的执行，不理解的也必须先不折不扣的执行，然后再去慢慢的理解。这就是我这半年来总结出来的经验。其实我们各部门执行中所出现的各种困难，在公司下达命令的时候大多都已经预见到了，就算没有很好解决方案但一定是考虑到不执行既定的命令比执行了命令产生的负面影响给公司带来的不利大的多。做为我们中层，如果在这些执行过程中出现问题能够给予公司良好的建议和解决方案为公司分忧，那才能使新的.方案完美无缺。而不仅仅是提出问题。管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力
根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。aa行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子很小，摊到每件部件可用供货商资源并不多。aa制造商都用着很多同样的供应商。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，就如刚刚说的如果公司高层一直打击着公司部门的工作差错不管青红皂白的一味的追究每项损失，那这些部门不论从情绪、效率、积极性到工作效果都不会做的很优异，甚至不知道该如何做事。供应商亦是如此!因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为aa服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。
同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案
采购工作半年总结报告
回首上半年，感慨万千。对于国家，大喜大悲。对于公司及个人，零八年绝对是比较艰难的一年，原材料的成本成倍的增长，人民币处于不断的升值途中，下半年突然降临的金融危机，总成本的居高不下，对公司产品的出口布下了层层障碍。
面对原材料一天一个价，供应商天天上门来要求涨价，这样的情况持续对任何一方都是一种前所未有的压力，我们就主动去供应商那里积极的予以沟通协商，将公司未来的发展前景以及稳定的付款信誉来稳定供应商的经营心态，在如此的经营环境中希望大家共渡难关。毕竟大多供应商为我公司供货都有2—3年的历史，公司的需求与付款他们也确实无法可说。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。通过两年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。从选择供应商到样品确认，小批量采购以致批量供货，入库后及生产过程中出现的部分及批量不合格，只要产品没有最终出厂，我们都全程跟踪参与，将风险置于供方处，努力采购符合公司需要的零部件。
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢采购负经理，在采购方法方面为我出谋划策。是他的管理有方，让我们不得不千方百计去降低成本，在他的指导下，我学到了很多的沟通技巧，使我在目前的工作中能够将工作任务及目标积极的按最佳的运作方向发展。
采购工作半年总结报告
20____年上半年即将告一段落，在公司领导的指导下，在各领导及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：
一、完成工作方面：
1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。
4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。
二、采购工作的几点体会：
1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。
4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高的同时，业务素质及责任感非常重要，做一个有责任感的采购员，把好公司的进口关。
三、采购工作上的小要求：
对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购计划，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作计划，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的计划。
四、工作上的缺点和不足：
1、关于设备新装临时变压器工程，由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。
供应商公司总结篇3
关键词：上市公司；商业信用；信用缺失
中图分类号：F276.6文献标识码：a文章编号：1001-6260(2009)03-0121-07
一、引言
在目前的市场环境下，企业生产经营过程中销售产品或提供劳务很难做到全部现销，采用赊销方式向客户提供商业信用是一个普遍现象。Summer等(1997)的研究表明，在英国，公司超过80％的日常交易是通过赊销完成的。在原有应收款项收回后，随着销售行为的发生又会产生新的应收款项。这样，在企业的资产负债表中总会存在一定数额的应收款项。在销售额稳定时，应收款项保持相对稳定，当销售额增加时，应收款项也会增加，应收账款约占公司总资产的35％。本文根据我国沪市a股上市公司披露的2006年12月31日资产负债表资料进行统计，剔除金融类上市公司，应收账款占公司流动资产的比例为14.89％，占总资产的比例为7.61％。国内外的统计数据都表明，应收账款是企业资产的一个重要组成部分。
传统上认为，提供商业信用意味着销售商的资金在一定期限内被客户无偿占用，销售商除了要负担监测成本、收款成本以及可能发生的坏账损失等以外，还存在机会成本损失。因此，企业应控制应收账款的水平。但是，随着对商业信用认识的深入，提供商业信用被认为是企业的一项投资行为，占用在应收账款上的资金也被认为是一项投资。Brick等(1984a，1984b)指出，有着较高实际税率的公司倾向于提供更多的商业信用，因此很可能拥有较长期限的应收账款投资。asselberch(1999)认为，在商业信用方面的投资已经成为企业的一项战略投资。在本文中，我们旨在考察影响上市公司提供商业信用的因素，从而更深入地理解我国上市公司提供商业信用的行为。
二、上市公司提供商业信用情况
截至2006年底，上海证券交易所上市公司共有842家，剔除金融类上市公司及应收账款账龄资料不全的上市公司，共获得821家样本公司。本文根据样本公司披露的年度报告资料，对其在2000年至2006年提供商业信用的情况进行了统计分析，数据来自于聚源数据库。
(一)上市公司应收账款总体水平
本文根据样本公司2000年至2006年资产负债表披露的信息，分别测算了应收账款在流动资产和总资产中所占的比例。结果显示，应收账款在样本公司的流动资产中平均约占14.89％，应收账款平均约占总资产的7.61％，且从2000年到2006年均有所下降，但各年度之间变动不大(见表1)。
从表1的统计结果来看，我国上市公司的应收账款在总资产中所占的比重大大低于英国企业35％的水平。对此，一种可能的解释是，目前我国经济、社会发展正处于转型时期，存在普遍的企业信用缺失现象，企业赊销的相对比例还不高。目前，欧美各国企业80％[KG-*3]～90％的交易采用赊销方式进行，我国企业目前平均赊销率不足20％。但我国企业坏账损失率高达5％，而发达国家平均只有0.2％[KG-*3]～0.5％(王静，2006)。有统计显示，2001年全国企业“三角债”高达1.5万亿元，因逃避债务造成的直接损失约为1800亿元，因恶意违约造成的直接损失约为55亿元，因“三角债”和现款交易而增加的财务费用达2000亿元。
为观察行业间的差异，按证监会行业分类标准对样本公司进行分组统计，得到如表2的统计结果。
根据表2的统计结果，可以看到不同行业提供商业信用的情况存在明显差异。从应收账款占流动资产的比例来看，制造业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业和信息技术业的平均值明显高于所有样本公司的均值水平14.89％，其他行业则低于均值水平。从应收账款占总资产的比例来看，制造业、建筑业和信息技术业平均值明显高于所有样本公司的均值水平7.61％，其他行业则低于均值水平。值得注意的是，对于电力煤气及水的生产和供应业，其应收账款占流动资产的比例均值23.41％高于所有样本公司的均值水平14.89％，但其应收账款占总资产的比例均值5.90％却低于所有样本公司的均值水平7.61％。对于这一结果，我们认为原因在于，电力煤气及水的生产和供应业属于资本密集型行业，流动资产规模较少而固定资产规模较大，从而总资产规模也较大，但是这个行业的收款期却很短(如电力和水基本上本月收回上月款)或采用预收款方式(如煤气采用预先充值)，这样就导致应收账款占流动资产的比例较大，而占总资产的比例较小。
(二)上市公司应收账款账龄分析
通常，企业向客户提供商业信用期越长，发生坏账的可能性越大，反之亦然。因此，上市公司按规定需要对其应收账款进行账龄分析。根据样本公司披露的相关资料，统计得到表3所示结果。
三、实证研究设计
根据巨潮资讯对上市公司2006年年报统计，沪市上市公司总资产2006年较2005年增长54.26％。在应收账款占总资产比例变动不大情况下(约7.61％)，资产总额的增加，表明应收账款绝对数也大幅增长。另外，根据我们对样本公司2006年度主营业务收入增长率进行的统计，平均水平为12.17％。综合考虑这些数据，可以推知上市公司的应收账款增长速度在2006年超过了主营业务收入的增长速度。在坏账损失率居高不下的情况下，应收账款的增加可能意味着以后年度坏账损失的增加。因此，有必要研究影响我国上市公司提供商业信用水平的因素，为应收账款的管理提供政策建议。
(一)指标选择
1.公司资产总额(ta)和存续时间(Yr)
在销售方允许购买方延迟付款的情况下，购买方将有更充分的时间来证实商品的质量，从而在质量不合格的情况下可以选择拒绝支付货款。这样，销售方为购买方提供商业信用实际上是一种质量信号传递，有助于降低双方之间的信息不对称。当然，这种信号传递的作用随着销售商信誉的确立而逐步降低。对于声誉尚未建立的公司，则利用商业信用作为建立品质声誉的替代方法。emery等(1998)将商业信用界定为所销售商品的隐性担保。Long等(1993)认为，大公司有着较高的声誉和较少的质量信号需求，另外存续时间较长的公司更可能确立自己的声誉。他们据此引入规模和年龄等指标作为度量声誉的方法。这里，我们借鉴了这种做法，假定公司的资产总额(ta)和存续时间(Yr)是影响公司提供商业信用的因素，并认为规模越大、存续时间越长的公司越不需要通过商业信用来进行质量信号传递，从而应收账款的水平越低。
2.实际税率(etR)
假定公司的借款利率为r，那么负债的税后成本为r(1－etR)，从而实际税率越高负债的税后成本越低。所以，高税负的供应商有着较低的税后融资成本。Brick等(1984a，1984b)引入了税收基础模型，认为有着较高实际税率的公司倾向于提供更多的商业信用，因此更可能在应收账款方面有较长期的投资。Frank等(1995)也指出，供应商的税率越高，则其比较税收优势越高，从而更愿意投资于商业信用。在本文中，我们根据上述学者的研究把实际税率作为影响公司提供商业信用的因素，并假定实际税率越高的公司越倾向于提供商业信用，从而应收账款的水平也越高。
3.存货水平(in)
如果一个公司的存货储存成本较高，则可以通过提供商业信用将这些成本转移给购买方，由其承担一部分储存成本。当然，销售方可能会因为购买方延迟支付而承担财务机会成本。emery(1988)认为，公司――特别是季节性销售的公司，可以通过提供商业信用获得战略优势，在购买方储存方面具有比较优势时这种战略优势更为明显。我们假定公司如果有较高的存货，会倾向于提供更多的商业信用，从而具有更高的应收账款水平。
4.收入增长率(Sale)
在企业日常经营活动中，赊销几乎是不可避免的。Grass(1972)指出，在销售额稳定时，应收账款保持稳定；当销售增长时，应收账款增加。因此，在本文的研究中，我们假定销售收入增长率是影响企业提供商业信用的因素，并且销售收入增长越快，企业应收账款的水平也越高。
5.流动比率(LR)和资产负债率(aDR)
Chant等(1988)认为，公司如果随时具有额外融资能力，将向面临高额融资成本的公司或融资选择受限制的公司提供商业信用。这样，具有财务弹性的公司能够通过向其客户提供融资来扩大或保护自己的市场。如果一个公司的流动比率较低、资产负债率较高，那么其再融资的能力就会受限，从而影响其提供商业信用。因此，我们假定流动比率和资产负债率会通过影响公司的财务弹性来影响其提供商业信用，流动比率越高、资产负债率越低，应收账款的水平越低。
在本文的研究中，除了根据以前学者的研究引入上述变量以外，还引入了行业景气指数(inD)、地区治理指标(GD)。世界银行2006年10月8日了《政府治理、投资环境与和谐社会：中国120个城市竞争力的提高》报告，其中涉及政府效率评价指标，主要包括企业每年与主要政府机构打交道的平均天数、私营中小企业获得银行贷款的程度、对保护产权和合同权利的信心及对法庭的信心等20世纪90年代以来，经济增长和转型的跨国经验学开始注重政治组织、政府治理、法律秩序等制度因素对于解释国家间经济绩效差异的重要性，官员治理的效率和质量被视为影响经济发展的一个重要因素(Barro，1991；Li，1998；等)。张军等(2007)研究了官员治理对我国经济增长的影响，发现官员任期与经济增长的关系呈现倒U型特征，官员的异地交流对经济增长有积极的影响。。我们认为，对保护产权和合同权利的信心及对法庭的信心等会影响到企业的经营行为，对保护产权和合同权利的信心及对法庭的信心越强，企业越敢于提供商业信用。我们在研究中以政府效率评价综合排名作为地区治理指标，假定与企业的应收账款水平呈反向关系。另外，如果行业景气指数较高，说明企业经营整体上保持平稳快速发展，企业家对未来经济走势持有乐观预期，从而减少对坏账损失的担忧，向购买方提供商业信用。这里假定，行业景气指数越高，企业的应收账款水平也越高。
(二)回归模型
为了考察各因素对提供商业信用水平的影响，我们建立了如下的基本回归方程：
模型中各变量的定义如表4。
变量样本数最小值最大值均值标准差ta8217.8717.9012.201.13Yr8212.0024.0011.003.68etR8210.0089.8523.2414.73in8211.9816.059.921.65Sale821-105.50202.5712.1734.17LR8210.106.701.100.58aDR8217.00560.0054.2525.52inD821122.80157.00137.718.71GD8216.50113.0057.6826.03
从表5来看，样本公司的存续时间最短的仅2年，最长的为24年，平均存续时间为11年。样本公司的实际税率平均为23.24％，一些公司由于税收优惠等原因导致实际税率为0，而一些样本公司由于集团内的子公司亏损、重组剥离等原因导致实际税收负担水平较高。另外，样本公司的主营业务收入增长率在-105.50％到202.57％之间，平均水平为12.17％；流动比率在0.10到6.70之间，均值为1.10；资产负债率在7％到560％之间，均值为54.25％。我们在研究中注意到，流动比率较低和资产负债率较高的公司多为St或*St类的公司。根据国家统计局的行业景气指数来看，不同的行业景气情况不同，但由于整体政治、经济环境很好，各行业总体来看景气情况都比较好，样本公司涉及行业的景气指数在122.80到157.00之间，平均水平为137.71。地区治理指标取值为政府效率综合排名，指标越小说明对地方政府的整体效率水平评价越高，反之亦然。地区治理指标取值在6.50到113之间，均值为57.68。
四、实证研究结果
为研究影响上市公司提供商业信用的因素，我们以“应收账款/流动资产”来度量样本公司提供商业信用的水平，并作为因变量进行回归分析，得到表6所示的回归分析结果。
从表6可以看到，变量ta在5％的统计水平上显著，回归系数为-0.435，这与我们前面在指标选择时的假定是一致的。但是，存续时间指标(Yr)的影响方向虽然与假设一致(回归系数为-0.043)，但在统计上并不显著。根据Long等(1993)的研究，大公司有着较高的声誉和较少的质量信号需求。显然，上市公司较少依赖提供商业信用来进行质量信号传递。
实际税率变量(etR)在1％的统计水平上显著，但其回归系数为-0.113，与前面假设的影响方向相反，也与Frank等(1995)的研究不一致。我们认为，这一结果与我国企业目前的现状具有内在一致性。目前，企业信用缺失现象普遍，在企业赊销的相对比例不高的情况下，坏账损失确是西方发达国家的10左右。在这种情况下，有着较高实际税率的公司倾向于提供更多的商业信用，从而在应收账款方面有更长期的投资的结论(Brick，etal，1984b)就可能失去存在的基础，因为坏账损失的成本可能超过所带来的收益。
收入增长率变量(Sale)的回归系数为0.018，并在1％的统计水平上显著，这验证了我们前面在指标选择时的假定。因此，随着上市公司销售的增长，应收账款的水平确实会有所提高。存货水平变量(in)的回归系数为0.752，在1％的统计水平上显著，显然随着存货水平的提高，应收账款也会增加。综合这两个变量的统计结果，我们认为，拥有较高存货水平的上市公司为了减低存储成本，促进销售，会采用较为宽松的信用政策，从而导致应收账款的增加。
资产负债率变量(aDR)的回归系数为-0.013，在统计上不显著。流动比率变量(LR)的回归系数为-1.008，并在1％的统计水平上显著。但是其影响方向与前面在指标选择时的假定相反。Chant等(1988)认为，公司如果随时具有额外融资能力，将向面临高额融资成本的公司或融资选择受限制的公司提供商业信用。显然，我们这里的统计分析结果与Chant等(1988)的研究结论不一致。我们认为，流动比率变量(LR)的统计结果与我国的现状其实是一致的，因为信用普遍缺失的环境下，对坏账损失的担忧抑制了企业主动通过提供商业信用为客户融资，进而来扩大或保护自己竞争优势的行为。结合我国国情分析可以看出，实际税率变量(etR)与流动比率变量(LR)回归统计结果具有内在一致性，反映了当前环境下上市公司在提供商业信用方面的理性选择。
地区治理指标(GD)在统计上不显著，对上市公司提供商业信用行为没有影响，这可能是因为：其一，虽然上市公司的注册在某一特定地区，但绝大多数公司都是跨区域经营的；其二，治理效率存在差异的不同地区的企业，它们的偿债意愿和偿债能力没有明显的差异，或者存在差异，但上市公司没有能力识别这种差异或者识别这种行为不经济。行业景气指数(inD)的回归系数为0.001，在1％的统计水平上显著，这与前面的假定一致。在经济形势向好的发展趋势下，对未来的乐观预期降低了经营者对坏账的担忧，进而倾向于采取较为宽松的信用政策，导致应收账款水平提高。
五、结论
应收账款是企业在交易中向客户提供商业信用而导致的，也是伴随着赊销行为的发生而产生的。目前，虽然我国企业贸易往来中采用赊销的比例相对欧美国家还很低，但是应收账款仍然占到上市公司流动资产的14.89％，占到总资产的7.61％，是企业资产的一个重要组成部分。在这一背景下，本文以“应收账款/流动资产”作为商业信用水平的度量指标，研究了影响上市公司提供商业信用的因素。我们发现：(1)上市公司较少依赖提供商业信用来进行质量信号传递；(2)拥有较高存货水平的上市公司为了降低存储成本，促进销售，会采用较为宽松的信用政策，从而导致应收账款的增加；(3)在信用普遍缺失的环境下，对坏账损失的担忧抑制了企业主动通过提供商业信用为客户融资，进而来扩大或保护自己竞争优势的行为；(4)在行业景气的情况下，对未来的乐观预期降低了经营者对坏账的担忧，进而倾向于采用较为宽松的信用政策，导致应收账款水平提高。
另外，本文的研究还表明，目前上市公司提供商业信用的行为是在特定经济、社会背景下理性选择的结果。然而，我们的研究中，部分变量的统计分析结果与前人的研究结论并不一致。我国目前的现状是：欧美各国企业80％～90％的交易采用赊销方式进行，我国企业目前平均赊销率不足20％；我国企业坏账损失率高达5％，而发达国家平均只有0.2％～0.5％。在这样的背景下解释，回归分析的结果显然具有内在一致性。我们认为，从提高交易效率、降低交易费用的角度来看，改变目前企业信用缺失的现状、构建良性的交易环境势在必行。随着社会信用体系的建立和完善，企业提供商业信用的行为也会发生转变，在信用政策的制定以及应收账款的管理方面更为有效，从而降低交易费用，提高交易效率。
参考文献：
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供应商公司总结篇4
采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节。下面是小编为大家整理的关于采购试用期转正个人总结范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
采购试用期转正个人总结范文1不知不觉的试用期过去了，年-月份根据公司领导安排，我从-城采购调到--市采购主要原材料，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下：
一、完成工作方面
1、完善采购制度，降低成本。
把材料价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
2、与各供应商建立并保持良好关系。
年-月份采购部进一步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每一个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。
根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。
按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。
对采购工作的几点心得和体会总结如下：
1、公开透明的按采购制度程序办事。
在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调。
合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。
4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。
保证公司eRp系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。
5、提高部门工作员工的责任感。
年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购材料信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做一个有责任感的采购，把好原材料质量。
二、工作不足方面
由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原材料采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。
三、明年工作计划
1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原材料的供方要达到3—6家。
确保原材料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。
2020年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2020年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。
3、配合技术部完成产品开发、送样过程。
4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。
5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。
比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。
6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。
7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。
在年的工作中，我仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我们会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的中更上一层楼贡献出力量。
采购试用期转正个人总结范文2本人---，毕业于---,---专业。于-年-月-号报到，经过公司为期两个月的卓越之旅训练，于同年9月1号顺利到采购部实习，担任职务为采购专员。制造供应部不仅能为公司节省成本，还能提高运营效率，是企业运营中不可或缺的战略职能部门。它不仅为保证生产需要提供物质保障，同时也为制定财务计划提供可靠依据。作为一名采购员必须坚定的树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在---的领导和--的直接培养及公司其他同事的关心和帮助下，较圆满地完成了实习任务。
截至目前，两个月的试用期已经结束。现正式提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、
实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来。下面，我将两个月来的工作、学习情况汇报如下。
作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知如何做好工作，但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，使我很快适应了工作环境，进入了工作状态。在工作的两个月当中，我学到了很多，也感悟到了很多;看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长，为公司十二五规划做出自己的贡献。
初到采购部在--的安排下，于----有限公司实习了两个星期。在实习过程中，通过在彩印车间、纸箱车间、制盖车间、制瓶车间的亲手操作或现场观摩，在实践中查找不足，使理论知识得到升华。同时也熟悉了印刷品、纸箱、盖、瓶的估价规则，可以进行简单的估价。两个星期的车间实习结束便回到办公室实习，正逢增加oracle办公系统，见识了同事们的忙碌与敬业，在同事的指导下熟练掌握如何操纵oracle系统;熟悉了本公司采购流程：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、入oracle系统、整理付款;了解公司采购员工作职责：采购计划、需求确认、供应商选择与管理。通过经常在各分厂及各仓库的走动，基本熟悉了公司内所有包材的情况。
整理内部资料，积极与仓储库联络跟踪入库单以便与供应商沟通每个月的发票对账数目;在完善了“股份公司的采购物资价格数量表”后，需及时完善“台账”以便每个月25号前与财务部对账。通过整个流程基本掌握了包材的价格及所对应的供应商，并且熟悉了所需联络的部门。通过每半个月一次“价格信息”的总结，及时了解了各个物料的价格趋势，并及时反馈于姜主管，便于对现有包材价格的更新。
在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也有不足之处，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助。
综合来看，我认为自己还有以下的缺点和不足，一定在今后的工作中加以改进。
一、看问题不够透彻，容易把问题理想化;
二、有时办事不够干练，言行举止没注重约束自己，略显青涩;
三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;
四、对岗位专业知识的掌握还不够，今后会多多学习采购方面的知识;
五、业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富等。
在今后的工作和学习中，我会时刻注重自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导、同事学习，遇到问题要做到全面分析，工作更积极主动一些，主动采取“阳光采购策略”。公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，做到公开、公平、公正。不论是大宗材料还是小批材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。最终在为公司创造最大利益的基础上，做到保质保量的完成采购任务。我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正以上的缺点，争取在各方面取得更大的进步。
总之，在这三个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。--给了我一个发挥的舞台，我要珍惜这次机会，以--为家，为公司的十二五战略规划竭尽全力。
采购试用期转正个人总结范文3我于201-年12月27日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离，所以感到身上的担子很重，总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始，努力把自己融入到采购中心团队中，不知不觉已经一个多月了，现将这一个月的工作情况总结如下：
1.现在是我努力学习的阶段。
“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着采购工作情况，较好的融入到我们采购团队中。
2.排版和学习采购制度汇编，了解采购流程、采购管理、采购结款方式。
3.年未统计电子版供货商信息---个。
4.接手日常采购费用工作。
掌握了公司采购费用报销流程。
5.协助经理完成市场调研、日常采购-次。
6.对文件档案在年底进一步完善整理、归类，统计份数---份，为以后的工作提供便利。
7.通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下，让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性，同时也增加自身ppt的制作能力，对各公司的采购工作也有了一定的认识。
后期工作：
1、工作中采购方面缺少经验，因此在以后工作中，要多记录并理解领导、同事的谈话，要有不怕苦的精神，协助领导多办实事，从中积累经验提高自身采购能力。
2、办公室里的工作已开始接手，但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习，更快的介入到日常工作中。
3、工作要细心，善于思考，发现存在问题，首先与领导进行沟通，指出自己的解决思路和意见提供参考。
4、多学习同事的长处，严格按照领导的安排完成日常工作。
这一个月来，我能敬业爱岗，积极、主动的完成自己的工作，配合公司的要求来完成工作，与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题，主要表现在：第一，虽然领导和同事都很热心的帮助我，但采购对我而言是一个新的岗位，许多工作我还是得边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还不太适应公司工作的要求，第四，不擅言辞，文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的`不足，对人与人为善，对工作力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，后期为公司的发展尽自己的一份力量。
采购试用期转正个人总结范文4回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：
一、完成的工作
1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。
本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本;针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。
2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。
日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。
3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。
4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。
本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方;本年度部分注塑件产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需;2014年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。
5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。
工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料。
二、工作中存在的不足及弥补措施
采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好;目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系;部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。
采购试用期转正个人总结范文5我于20--年-月--日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：
一、向同事学习。我非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期账款。帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在-月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给---，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。
三、整理应付账款明细。根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为-库、公司流动库、公司原材料库、-库、-库、-库、-库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。
五、善于思考。在工作中，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司库存明细。接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。
七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。
我认为大家的能力都提高了，我们的公司才会整体的提高。关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致，统一时间结账，便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时一定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况，都要列全。而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够，未达单据提供不是很全，有些入库单未提供，未达单据如果不准确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。
还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再出现同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的情况，这样我们在处理单据是会出现混乱。
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总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料。你知道怎么写好总结吗?下面是小编为大家整理的最新采购专员个人工作总结，希望能够帮助到大家!
最新采购专员个人工作总结1冬雨随风而至，20___年也将随着深冬的来临而将翻去最后一页，20___年是我人生的转折点，从以前的个体到了一个集体，这个大家庭当中来了!我虽然在公司才一年，但是就这一年让我感触很深，让我思考很多——在这辞旧迎新之际，我把这一年来的工作做个总结：
刚到公司的时候，公司安排我做采购员，作为一个刚接触这个职业的新手，我没有多的经验和阅历，但是我要求自己要有一个平常的心，进取的心，不止千遍的和自己说：这个岗位的担子是重之又重，一定不能辜负了公司领导的期望。
对于材料的采购，我从短短的工作实践中也总结出了以下的一些经验：
一、尽量收集多一点材料信息
我不熟悉的材料，我会尽我最大的努力找懂得这个材料的人，从别人那去学到到自己本来不知道的东西。那怕是一点一滴都算是学习和进步。
二、做事情要有条理、有计划
我基本上会每天都会对我所做过的工作，处理的事，进行一个心里的小结，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理的，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。对于明天的主要事情，做个计划。俗话说：好记性不如烂笔头!事情较多的时候，我会记录下来，逐个去处理，处理和没有处理的做个记录，这样工作就会更加清澈明朗。
三、学会主动与人沟通
经常与工地上的仓管、施工队长等相关人员接触和交流，这样便于自己更好的了解材料，以及跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
四、做好对供应商的管理
尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。工作中要严谨，要主动出击，不寄希望于供应商肯定没有问题，及时的做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合工程需要做好工作。
五、职业习惯
让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。
六、打业务电话的一些经验
想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。对供应商所销售的这个材料及其它供应商(同种材料)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。
以上的一些经验是我在工作过程中总结出来的，想要做好一个合格的优秀的采购员必须严于律己，在实践中不断的加强自己的业务水平的提高，只有这样才能更好的展现自己，为公司的发展做出贡献!
后勤管理对于我来说又是一个新岗位，但是我总是有这样的自信：一定能做好!在平时的生活中和同事多沟通，随时掌握他们的心理和一些想法，并能尽量的在现实条件中随心所愿，这样就从后勤方面保证了员工的有一个良好的工作心态，无后顾之忧!及时的合理的制定了一些后勤制度，和对制度的宣传以及监督，对后勤上面的一些设施、设备做一个完整的数量和现状统计，需要维修的及时维修，需要整改的及时整改，让大家有一个比较舒心，安全，温暖的后期生活环境!
20___年即将过去，下面将迎来崭新的20___年，在新的一年里，我将发扬不怕苦，勤学习的精神，更加努力的做好自己的工作，树立公司荣誉感，尽自己最大的努力，为公司的发展壮大，也为证实自己的能力，恪尽职守，永不懈怠。
最新采购专员个人工作总结2本年度主要开发单品项有：地吸/可视门铃/防盗猫眼/毛巾架组合以及卫浴件/推杆锁/电子门锁/指纹锁/举升器/三角支撑架等其他。以下为工作细节：
一、降低采购成本
1、20__年要协调好各供应商之间的关系，发货周期的把控。
2、20__年针对市场份额比较高的五金产品，要多家问访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。
坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司产品上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;合理降低采购成本;20__年度降价
谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本.
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20__年要严把质量关，大到成品件，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
因采购计划无变动、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20__年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1.开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;
2.针对品质问题频率高的，对目前供应商进行评核，依据我司评审条件，要求其反改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;规范供应商处罚机制;
3.整合零星供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;
以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司。
4.改进供应商的选择。
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
五、协调好各部门之间的关系。
做为一个服务性的岗位，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销运营.客服.财务仓库各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到各个需要此信息的同仁，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和运营客户等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递
七、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
以上是我20__年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!
来到公司已经三个多月，通过系统的培训和不断的自我学习，对于公司的主营项目和产品有了一定的了解，通过细心观察和与团队磨合，适应了公司的企业文化，对于岗位和工作内容也有了更深的理解，尤其对于自身的不足，还需要努力学习和不断提升，力争在接下来的工作中，发挥自己思维敏捷的长处，弥补知识面不广的短处。
在此向各位领导和前辈汇报本年度的工作以及不成熟的想法。
一、对产品的认识
经过网上的查阅和向前辈的讨教，了解到我司主要是以五金配套品项为主的集团化企业，产品品质超越市场平均水平，同时为客户提供更加优质的服务。只是目前产品的品质还有很大的提升空间，产品要做长久公司要壮大，首先产品需要“高品质化”，提高产品的性价比，培养直接消费人群。
同时产品和服务有了质、量的保证，消费者会更容易接受我们的产品，借机把客户的美誉度持续放大，经过不断的努力，玛丽电商部会有更好的前景。所以在接下来的工作中，现有供货商的把控和待开发的新品将同步推行，如下：
1.例如得晨等类似发货周期不准时配合度不高的供货商做好沟通工作，必要时进行取缔
2.新品进行持续开发，除了正常新品推出，争取每月出现一款主推新产品，相信通过运营同仁前期的铺垫、多方位的信息支撑，客服同仁在与客户洽谈时，凭借我们一起的努力，将更容易说服客户，促进销售。
二：企业文化
进入公司之后，感觉公司管理层对于企业文化的建设和管理的人性化十分看重，工作环境井然有序，每位同事都在忙碌着，认真做事情。没有叽叽喳喳的闲聊，同事们也很容易相处，领导们关爱下属，公司的大气氛很融合，感觉很适应这样的工作环境，也很喜欢公司的企业文化。每天都很充实。
三：自身优点及不足
因为前一份从事的行业是汽车类，所以懂得“业精于勤”的道理。在岗半年内无迟到、早退、旷工现象，严格遵守公司的规章制度，注意同事之间的和睦关系，不私下议论公司及同事的是非，时刻维护公司的利益和形象，遵守公司各项财务制度，能够做到账款两清。对于公司的培训十分认真，也经常利用闲暇时间学习相关知识。关注自己专业知识和能力的提高，在公司平台上充分发挥自己的长处，为团队贡献自我的价值。但同时自己也有很多不足;
由于入行时间短，五金相关的专业知识还只是入门，距离熟练运用还有距离，接下来要更多的关注五金论坛、五金配件书籍以及普通机械常识。随着现代社会生活条件不断提升，消费者的购买能力也在大幅提升，让我深切得体会到，在现在这样一个魔幻的年代里，作为专业产品的从业人员，也要跟上市场变化的节奏。只有我们准备足够充分了，才能引导客户的思维，不断提高自身业务水平，才能更好得与公司配合，实现优质化办公。
同时熟悉公司的工作流程，提高自己并协助上级和同仁们，发现问题、分析问题、解决问题的能力。养成总结的习惯，努力完成包括周总结，月总结等对公司运作意义重大的文案资料。
最新采购专员个人工作总结320__年即将过去，我们充满信心地迎来20__年。盘点过去的一年，是我们采购部逐渐完善、艰苦奋斗的一年，是我们精诚团结、勇于拼搏、开拓创新的一年，值此辞旧迎新之际，通过回顾过去一年的工作、成绩，总结经验及不足，以利于扬长避短，奋发进取，在新的一年里再创佳绩。
20__年我部在巩固去年一年工作成果的基础上，继续开拓进取，为实现诚基中心B区按时入住，a区按时竣工，确保君临大厦主体完成85m的目标尽到了最大的努力。在此一年当中我部共签订采购合同260多份;施工合同90份;认质认价单40多份;考察及采购报告400多份，累计完成合同额39062.4603万元(其中君临大厦约9958.0939万元，诚基中心约23104.3664万元)。
在工程进度非常紧迫的情况下保质保量的按期为工程提供了各种施工材料和各分包工程施工单位的确定。由于诚基项目陆续进入交付期，我部今年面临的任务是繁重的，我们的工作也是忙碌的。本年度的工作管理上主要特色为日计划和周计划。
每周通过例会的形式将周计划分工到个人，使每个人对本周的工作任务了解清楚，周末再通过例会的形式总结完成情况，说明未完成原因，如何制定措施来进行弥补，同时布置下周工作任务。日计划则是对工作内容落实情况的汇报以及对自己部门需协调的问题的反映。
最新采购专员个人工作总结4首先我的感谢公司能给我一个展示自己的舞台，突破自己的机会，这也是人生中的一个转折点，让我人生了许许多多不同的事情，等等一些事物，从一个不懂得我，内向，怕失败的我，到现在什么都不怕的我，也不那么内向了，什么都敢面对的我，从而让我走上了不怕失败，不怕累，有了勇敢追求的我，让我更加自信的去做完每天的事情。
这是我第一次踏上销售的道路，从此我也喜欢上了它，慢慢产生的感情，它让我改变了很多，从整个人都改变了，更加的成熟了，有了一丝经验，说话也不会那么吞吞吐吐了，不会那么谦虚了些。
记得我第一次去拜访客户时，看到采购不知道从哪里说起，当时心里特别的紧张，全身都在颤抖，不知道怎么沟通，也让自己见识了什么是销售，所以人的一生谁都有第一次去尝试，去找到不足的地方，当时在想不管是成功还是失败，都没关系，只要勇敢去面对，去追求，总有突破自己的时候，总会有成功的那一天。相信自己，每天做的都是给自己以后有个好的铺垫，因为每天做的事情都不一样，发生的事情也不同，所以我每天都在想自己不足的地方，给自己打气，给自己加油，晚上睡觉也想，给自己施加压力，回忆每天跑下来的客户，哪个客户每有预约到，下一次一定要拜访到，不惜一切代价完成它。
有时候看到身边销售，哥哥，姐姐们那么有能力哪那么高的提成，心里好妒忌他们，时不常的会自言自语说自己好没用，心里很憔悴，甚至好落寞，有时候跟客户聊天没搭上话，心里面好不是滋味，心里都会留泪花。
在我的内心深处我是个爱想的小伙子，什么时候都会从都到尾想一遍，特别是对自己这份工作，给了我很大鼓励，在从小我是一个比较好强的人，有上进心，喜欢做些有挑战的事情，时时尝到了苦果，现在不一样了，自从做了销售就改变我的想法，我的看法，让失败的魔咒慢慢的消失，也慢慢积累一些经验，克服了种种的困难。
让我记忆最深刻的是，去拜访一位客户，他是老板，那时我也刚刚起步不久，面对他的时候，也让我丑目不看，我说的每一句话都让他知道，甚至他知道我是个刚刚来到这个行业，他问我很多东西我都答不上，让我打击很大，同时让我在工作种有了新的认识，新的变化。
其实发现自己有很多不足之处，不如跟客户交谈的时候，说着说着，就不知道说什么了，社会经验还没达到一定的程度，有时候还是会表入出紧张的情绪，说话不够沉稳，不会转弯，大脑的思维没转起来，有点粗心敢，相信自己以后慢慢会好起来。
在做销售中，时常会遇到困难是很正常，而每次都要准备好失败的总结，它也会带许许多多的乐趣，财富等等，也会给你带来竞争的对手，所以我们要好好珍惜身边，没点每滴，不要让自己后悔，相信自己总会有突破，每天给自己一点自信，你会成功的。
最新采购专员个人工作总结5_____年我的工作相比往年有了很多挑战，疫情原因，我的在采购方面更加要仔细和注意多方面的问题，现在我的工作在今年也才进行了一半，为了让另一半的工作做的更好，我对这一半的工作先做此总结。我在公司进行采购工作的总结如下：
一、对采购回来的物品进行消毒
疫情让今年的工作变得有困难，所有从外采购的物品全部都要进行消毒，这是为了保障大家的安全。购买回来的东西都是公司要用的，如果不对其消毒，是无法使用的。所以这又增加了我的工作难度，在这上面花费得时间是很多的，精力也多。好在我采购的工作没有在这半年没有出现什么问题，这已经算是比较好的结果了。
二、登记公司出现故障和损坏的东西
新一年新的气象，公司内的所有东西都是我在采购，那相应的也要去及时的更换。所以20__年的上半年里我登记了大概有__台有故障的电脑，损坏了__台电脑，为了保持电脑的有限使用，我又从外购买了__台电脑回来。对公司空调登记有_台出现故障，也及时进行了维修，让大家有一个舒适的工作环境。所有的有故障或者有损坏的物品全部都进行了一个登记清理，也都请示领导进行更换或者维修，这一工作我完成得还比较好。
三、增加了公司的绿植
疫情导致有两个月无法到公司上班，所以公司内的绿植因为无人照料，枯萎了很多，那回到公司后，对所有的绿植都进行了检查，得出大概有__盆枯萎，因此为了保持绿植对公司起的作用，我又去采购了一些回来，尽量的保持足够的绿植在公司内。同时也购买了一些营养液回来，帮助绿植的生长。
供应商公司总结篇6
关键词：资本运作财务总监创业公司
财务总监，也叫首席财务官（ChiefFinanceofficer）。在我国，许多人认为财会人员刻板保守，一辈子只能做个“账房先生”，财务总监的基本职责无外乎是做好资金调度、财务报表的编制和财务分析、确保公司及时足额纳税、进行成本和费用控制等。其实，恰恰相反，在国际上，财务总监是公司主要负责人的左膀右臂。对准备进入资本市场的初型公司来讲，财务总监如何发挥作用的确是个很值得研究的课题。对此，笔者结合亲身经历，就财务总监如何在初创型公司的资本运作过程中发挥作用谈谈个人的体会。
一、协助公司Ceo进行公司战略和业务模式的梳理
对于很多初创型公司而言，尽快实现资本运作往往是其最核心的战略目标之一。而在众多上市条件之中，最基本的一条就是要求企业的业务模式清晰，具有持续经营能力。而很多创业型的公司恰恰最缺少的就是投资人、券商和监管机构都认可的、清晰的业务模式。因此，财务总监最紧要的任务往往是帮助企业梳理业务模式。
以a公司为例。a公司成立于2013年11月，是我国互联网+养老模式的开创者，是国内领先的养老行业o2o平台，拥有3500家线下社区服务门店以及一个互联网线上交易平台，员工8000人左右，总资产8.5亿元，年交易流水接近8亿元。这些门店和员工在公司注册之前，是以老板个人的名义进行管理和经营的。公司既没有纳税，也没有给员工缴纳社保，商品的采销也没有发票，账目也都是老板自己在管理。为了以最快速度占领居家养老市场，老板决定注册公司，尽快登录资本市场，利用资本的力量撬动养老市场这个上万亿的产业。
在此之前，公司以不规范的组织形式运行了10年，60个经销商都是老板从农村老家带出来的亲朋好友，这些亲朋好友的开店资金也都是老板借给他们的，老板以为这60个经销商以及下属几千家门店和员工都是自己的。因此，在a公司成立运营初期，公司就把几千家门店及上万名店员，当作自己的资产入账和管理。然而经过核算，我们发现公司的合规成本非常之高，仅上万名店员的社保缴纳，即可吃掉公司全年利润；还有总部返还给60个经销商的佣金，按照税法规定，总部需要代扣代缴个人所得税约1亿多元（8亿销售额×60%返佣比例×20%个人所得税率）；总部买断的商品如果卖不掉，造成库存商品2000多万元的积压。这几项数据表明，a公司现有的业务模式在符合上市合规要求的情况下，必然产生巨亏，已经不能适应公司的发展需要。a公司的业务模式必须进行调整，才能达到既合规又实现盈利的要求。
为此，财务总监与业务部门一起调研公司的主要业务流程，了解企业的业务形态、企业文化，在与经销商、总部各业务部门进行无数次碰头会之后，终于认识到公司的业务模式必须全面调整为平台业务模式。所谓平台业务模式，即首先界定清楚a公司与老板60个亲朋好友的法律关系，虽然使用同一个品牌，认同同一个企业文化，但不是同一个法律和经济主体，而是确立a公司作为互联网平台与其60个亲朋好友是总部与经销商的法律关系；供应商变成了互联网平台上的商户；a公司是介于商户与经销商之间的一个互联网平台服务商。a公司按照双方成交金额收取约定比例的平台服务费，而非商品的买卖差价，公司流转税率从17%降为6%。
1.原业务模式（传统采销模式）（见图1）。
2.新的业务模式（020平台业务模式）（见图2）。
新的业务模式得到了券商、律师、审计机构的认可，现有业务模式所面临的一切看似无法解决的问题，迎刃而解。上万名店面员工属于经销商，a公司作为上市主体无需为经销商的员工缴纳社保，因为社保缴纳的义务在经销商而不是a公司；经销商的返佣无需代扣代缴个人所得税，因为缴纳个人所得税是经销商的法律义务；公司也不再承担库存成本，因为买卖双方分别是商户与经销商，而存在仓库的库存根据合同约定属于商户或者经销商，上市主体只是代为保管。
二、理账与合规
创业型公司的另一个重大问题是账务混乱，企业日常运营不规范，产品及经营行为经常触碰法律红线。究其主要原因，除了老板想多赚钱进行不规范的操作之外，更重要的是其业务模式不清晰；公私不分，很多法律关系没有清晰界定。会计主体和核算范围不明确造成财务人员不知道如何进行会计处理。
以a公司为例，由于老板没有搞清楚原来业务模式的弊端，也不了解门店直营还是加盟模式对公司资本运作有利，造成财务人员不知晓门店是归资本运作主体所有还是归经销商个人所有。财务人员不明白会计主体以及核算范围，不知道门店的人工、房租、税金要不要纳入公司账目统一核算，也搞不清楚收入确认是以批发价来入账还是以门店的零售价格来入账，造成收入、成本、费用的完全混乱。笔者上任之后，与律师、券商一起，重新梳理其商业模式，将企业的业务模式从批发零售模式转变为互联网平台业务模式，类似淘宝模式。公司是介于供应商与经销商门店之间的一个互联网交易平台。公司不是从货物的买卖过程中获取差价，而是按照交易流水收取一定比例的平台服务费。由于公司与经销商之间的法律关系已经明确，那么公司不再核算经销商的收入与支出，也规避了经销商返佣的个人所得税的代扣代缴义务；由于供应商变成了商户，公司不是向供应商支付货款而是代经销商代付货款和代结算；仓库的库存所有权不属于公司而是属于供应商或经销商的。经销商缺少资金也不再从公司财务支取，而是从老板个人账户支出，记入老板的私账。
业务模式清晰，进而法律关系清晰，会计主体和核算范围明确，是公司正确进行财务会计处理的前提和基础。在此基础上，a公司财务部重新计算收入、成本、费用，重新编制会计报表，向税务局申请补缴税款，聘请拥有证券资格的会计师事务所和律师事务所进行审计，最终通过了审计。
三、对接资本方，参与企业估值谈判，引进风险投资机构
在财务账目理清之后，财务总监还有一项重要的工作，就是对接资本方，引入风险投资。一般情况之下，老板会基于自己在生意场上认识的朋友介绍而认识不少风险投资机构。这些风投机构有各种优势和劣势，这时财务总监要与老板对风投机构优劣进行分析。比如，如果公司要在香港或海外资本运作，那么选择外资投行背景的投资机构是首选；如果公司将来资本运作的地点是a股，选择国内背景的投资机构，特别是有政府背景的机构可能更加现实。
投资机构确定之后，接下来是估值水平的谈判。估值水平谈判是一项艺术性很强的工作，一般是企业老板亲自进行谈判，财务总监主要向老板提供财务数据、融资策略等方面的资料和信息，共同审核投资方案和合同，防范财务和法律风险，帮助老板进行决策。
四、聘请和对接各中介机构，协调中介机构与老板、内部各部门的工作
一般在C轮融资之后，公司就要做好冲刺资本市场的准备了。这时，财务总监要参与选聘中介机构的工作，即券商、律师、会计师、评估师。其中，选择券商最为关键。规模大的券商名气大，与监管机构关系也相对较为密切，但审核相对严格；规模小一点的券商刚好相反，这就需要财务总监与老板进行密切的沟通和衡量，提出意见和建议。券商确定之后，通常由券商来推荐会计师、律师和资产评估机构，这样较为熟悉的几家中介机构之间便于沟通协调，有利于资本运作的各项工作顺利进行。
财务总监在中介机构进场之后，一般要作为对接人，协调中介机构与公司内部各部门的工作对接。各中介机构所要求的资料提供清单以及问题清单通常都是先发给财务总监，由财务总监过目后，再转给各有关部门去回答或提供相应的资料。财务总监通常会与各部门总监沟通如何提供资料，如何回答券商的提问才有利于公司通过上市审计。在这个过程中，各中介机构通常会要求提供资料的规定截止日期，因此，如何按时、保质完成券商和各中介机构的工作，是非常考验财务总监的沟通协调能力的。财务总监要保持心平气和的心态，要坚信无论任务多么繁重，也无论出现多大的问题，都有解决问题的方案，这样才能够较为理性地对待出现的差错和问题，协调好各方的利益和关系。
当各中介机构的工作准备完成之后，券商就要向证监会报送审核资料，这时财务总监要在中介机构的帮助下，回答监管机构提出的各种专业问题，以打消证监会审核人员的疑虑。
五、做好财务预算与利润管理工作
公司盈利水平的高低和未碛利水平增长曲线，直接影响到公司的估值水平，进而影响到公司的股票发行价以及上市之后的股价表现。因此，财务预算对于拟上市的企业重要性不言而喻。通过财务预算，能够很清楚地了解各年度公司要实现多少利润，必须完成多少业务收入，同时将费用开支控制在一定水平。
财务预算和利润管理是财务总监工作的重中之重，必须与老板密切沟通，各业务部门及支持管理部门应当通力合作，自上而下再自下而上，在各方利益的平衡中做好年度预算；财务部门要设立预算岗，严格按照预算来执行财务纪律，无预算项目不得支出。预算要每月跟进，确保年底不会有太大的偏离。
另外，财务预算也是人事部门对业务部门进行绩效考核的重要数据基础，绩效考核反过来也可以为财务预算的最终完成提供有力支持。因此，财务部门要与人事部门密切配合才能发挥财务预算控制的重要作用。人事部门依靠财务部门编制的、最终董事会确定下来的财务预算数据，制定各个业务板块及支持部门的领导的业绩考核指标。人事部定期根据年初制定的考核指标对各部门总监进行月度或季度的考核，确保业务数据、财务数据与财务预算是同步的，任何不利的偏差必须在下个月得到及时的纠正。
六、结语
总之，新时代的财务总监，是现代公司中最重要、最有价值的管理职位之一。随着经济发展和全球化的深入，传统的财务管理知识已远远不能适应现代企业的需要。一名现代意义上的财务总监，必须突破传统财务视野，从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段，才能在激烈的市场竞争中与时俱进，立于不败之地。J
供应商公司总结篇7
关键词：精益采购；物流整合；采购管理
一、精益采购管理的必要性
精益采购是集客户需求、信息分享、质量把关和供应商选择一体的采购模式，其中它的必要条件是畅通的信息流，实质内容就是在合适的地点的时间，按客户的要求采购合适数量的物品。目前的南京唯特国际贸易公司在信息流通采购物品的数量、质量、效率、准时交货、库存等方面存在不少的问题，针对这些问题，结合精益采购，逐一进行了改变和提升，为公司向精益采购模式转变打下了坚实的基础。
二、精益采购管理优化
1.建立和完善精益采购模式信息系统。公司组建局域网，加强公司内部各部门之间的沟通，加快公司内部信息流通的速度，进而减少因沟通不足而出现的反馈不及时的情况，提高了提出问题和解决问题的速度缩短了采购周期。公司采用电子交换技术(eDi)加强与供应商之间的联系，如唯特公司可以每日的生产和库存情况通过互联网传递给供应商，而供应商也可以根据库存和消耗情况进行按时送货。(1)订单系统针对南京唯特国际贸易公司的采购状况，为了有效实施精益采购，建议该公司采用eRp系统之订单采购。eRp订单采购系统集订单查询、订单管理为一体，双方可以实时了解情况，从而相应的变化，大大地优化了采购流程。系统包含报价、订单、管理等功能，并且与库存系统和质量控制系统相结合，及时了解订单和库存状况，以便更好地定制采购计划。(2)优化信息平台采取采购项目流程“线上”办理，为采购信息化做好准备。相关人员在这些修改的订单上备明缘由，系统将自动将订单传到部门经理并提醒审批，一旦审批通过，修改后的订单可按照正常程序运行。节省了纸制的文件，避免了逐级上报，节省了不少时间。2.建立严格的供应商选择和评估机制。在选择供应商之前，首先要对供应商的类型进行了解和判断，按照现在学术上的分类，一般将供应商分为4类，它们分别是战略性供应商、杠杆型供应商、瓶颈型供应商和一般型供应商，具体如下：(1)一般型供应商相对来说，一般型供应商的供应风险和对业务和总成本的的影响均不大，也就是说采购金额和需求量都较小，适合采购办公用品或者其他一些低价值的产品，因此公司不必在这种类型的供应商身上花费太多时间。针对这种供应商，价格其次，服务优先。(2)杠杆型供应商这种供应商的供应风险较小，但是对业务和总成本的影响较大，是公司采购时实现总成本最小化的关键一步。针对这种类型供应商，采购部门需要把采购价格放在第一要素上来选择和评估供应商。(3)瓶颈型供应商这种供应商类型对公司业务和总成本影响不大，但是供应风险却相对较大。一般来说，这种供应商在市场一般处于主导或者垄断的地位，采购价格绝对不是考虑的第一要素，适合采购高品质、高服务的定制产品。针对这种类型的供应商，采购部门需要密切关注按时送货率，注重降低风险，保障生产加工正常进行。(4)战略型供应商战略型供应商无论是供应风险还是对业务和总成本的影响上都有较大的关系，即这种类型的供应商采购金额和需求量都很大。战略型供应商在行业的新产品开发、服务、和技术等方面具有领先的优势，非常看重准时交货率、采购物品的质量和采购效率，对提高公司产品的核心竞争力起着无可替代的作用。3.加强物流整合。在企业内部，采购部门及时反馈采购信息，并迅速报告上级领导，及时处理相关问题，对市场和订单快速反应，并以最快的速度进行调整，使得物流信息运作顺畅。其次，合理科学地安排仓库人手，在物料到达的时候，及时调动部分人手过去支援，避免出现人手和任务严重不对等的情况出现，尽最大可能尽量当天收货入库。在企业外部，供应商在出货时进行加强管理，避免因漏写、误写等低级错误延迟发货，影响采购物资的物流运输，从而导致公司无法进行增长的生产加工活动。4.完善公司采购规则和机制。(1)规范精益采购体系实行精益采购体系前，先进行精益决策，采购部门提前定制采购计划，做到采购前心中有数，尽可能地降低采购过程中的不确定性。要实行精益采购档案管理，建立真实有效的采购档案，让采购工作有据可查。规范精益采购沟通协调机制，做到相互合作，互不干涉，保证采购各个环节顺利实施。(2)变“橄榄型”为“哑铃型”，推行精益采购管理南京唯特国际贸易公司作为服装外贸企业，必须不断优化管理采购模式，不断向前发展。公司之前就是所谓的“橄榄型”内部结构模式，“大而全”封闭万能，要想实现公司内部结构转型，把目前“两头小，中间大”的“橄榄型”转变为“两头强，中间精”的“哑铃型”，就必须推行精益采购管理，对中间加工环节进行消肿，对采购环节进行增肥，实现内部机构的转型。
三、结语
根据分析南京唯特在采购管理上的问题，对存在的问题都列出了对应的优化方案，通过这些措施，公司的采购环节出现的质量、成本、库存、价格等问题将会有很大的改善，将公司原有的传统采购模式逐渐向精益采购模式转变。当然，精益采购模式的定点采购虽然供货源稳定，但是特殊情况时也会有不小的供应风险，公司也要尽量降低风险，避免出现这种情况。
作者:樊小萌孟凡利徐荧单位:南京邮电大学南京工业大学
参考文献：
供应商公司总结篇8
随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。
一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。
建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HaCCp质量管理体系要求。
二、机构设置
为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。
三、岗位职责
1、采购小组组长
在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。
2、采购员
1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。
2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。
3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。
3、厨师长（或厨政总监）
1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。
2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。
4、价格审核员
1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。
2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。
5、仓库保管员
1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。
2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。
6、各使用部门及班组
物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。
四、合格供应商的选定与评估
现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。
目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。
1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。
2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。
3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。
5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。
6、《南天公司供应商评估体系》附后。
五、采购管理与流程
1、申购部门的划分
1）常备材料：生产管理部门
2）预备材料：仓储管理部门
3）办公用品：综合管理部门
4）设备及零部件：设备动力部门
2、请购单的开立、递送
1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。
2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。
3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。
4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。
3、申购核决权限
1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。
2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。
3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。
4、采购
1）采购作业方式
总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：
a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。
b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。
2）询价、比价、议价
采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。
3）呈核及核决
采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。
4）订购
采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。
5）进度控制及事务联系
a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
6）验收与入库
所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。
7）退货或换货
对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。
8）价格及质量的复核
a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；
b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；
c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。
供应商公司总结篇9
采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节。下面是小编为大家整理的关于采购试用期转正个人总结范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
采购试用期转正个人总结范文1不知不觉的试用期过去了，年-月份根据公司领导安排，我从-城采购调到--市采购主要原材料，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下：
一、完成工作方面
1、完善采购制度，降低成本。
把材料价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
2、与各供应商建立并保持良好关系。
年-月份采购部进一步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每一个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。
根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。
3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。
按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。
对采购工作的几点心得和体会总结如下：
1、公开透明的按采购制度程序办事。
在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。
采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
3、加强对供应商的管理协调。
合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。
4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。
保证公司eRp系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。
5、提高部门工作员工的责任感。
年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购材料信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做一个有责任感的采购，把好原材料质量。
二、工作不足方面
由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原材料采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果;特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。
三、明年工作计划
1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原材料的供方要达到3—6家。
确保原材料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。
2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。
2020年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2020年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。
3、配合技术部完成产品开发、送样过程。
4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。
5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。
比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。
6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。
7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。
在年的工作中，我仍会认真工作，不断提高自身的业务素质和管理水平。增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我们会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的中更上一层楼贡献出力量。
采购试用期转正个人总结范文2本人---，毕业于---,---专业。于-年-月-号报到，经过公司为期两个月的卓越之旅训练，于同年9月1号顺利到采购部实习，担任职务为采购专员。制造供应部不仅能为公司节省成本，还能提高运营效率，是企业运营中不可或缺的战略职能部门。它不仅为保证生产需要提供物质保障，同时也为制定财务计划提供可靠依据。作为一名采购员必须坚定的树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在---的领导和--的直接培养及公司其他同事的关心和帮助下，较圆满地完成了实习任务。
截至目前，两个月的试用期已经结束。现正式提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、
实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来。下面，我将两个月来的工作、学习情况汇报如下。
作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知如何做好工作，但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化，使我很快适应了工作环境，进入了工作状态。在工作的两个月当中，我学到了很多，也感悟到了很多;看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长，为公司十二五规划做出自己的贡献。
初到采购部在--的安排下，于----有限公司实习了两个星期。在实习过程中，通过在彩印车间、纸箱车间、制盖车间、制瓶车间的亲手操作或现场观摩，在实践中查找不足，使理论知识得到升华。同时也熟悉了印刷品、纸箱、盖、瓶的估价规则，可以进行简单的估价。两个星期的车间实习结束便回到办公室实习，正逢增加oracle办公系统，见识了同事们的忙碌与敬业，在同事的指导下熟练掌握如何操纵oracle系统;熟悉了本公司采购流程：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、入oracle系统、整理付款;了解公司采购员工作职责：采购计划、需求确认、供应商选择与管理。通过经常在各分厂及各仓库的走动，基本熟悉了公司内所有包材的情况。
整理内部资料，积极与仓储库联络跟踪入库单以便与供应商沟通每个月的发票对账数目;在完善了“股份公司的采购物资价格数量表”后，需及时完善“台账”以便每个月25号前与财务部对账。通过整个流程基本掌握了包材的价格及所对应的供应商，并且熟悉了所需联络的部门。通过每半个月一次“价格信息”的总结，及时了解了各个物料的价格趋势，并及时反馈于姜主管，便于对现有包材价格的更新。
在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了本部门领导和同事的认同。当然，在工作中我也有不足之处，部门领导也及时给我指出，促进了我工作的成熟性。在此，我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助。
综合来看，我认为自己还有以下的缺点和不足，一定在今后的工作中加以改进。
一、看问题不够透彻，容易把问题理想化;
二、有时办事不够干练，言行举止没注重约束自己，略显青涩;
三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;
四、对岗位专业知识的掌握还不够，今后会多多学习采购方面的知识;
五、业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富等。
在今后的工作和学习中，我会时刻注重自身的不足，进一步严格要求自己，虚心向领导、同事学习，遇到问题要做到全面分析，工作更积极主动一些，主动采取“阳光采购策略”。公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，做到公开、公平、公正。不论是大宗材料还是小批材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。最终在为公司创造最大利益的基础上，做到保质保量的完成采购任务。我相信凭着自己高度的责任心和自信心，一定能够改正以上的缺点，争取在各方面取得更大的进步。
总之，在这三个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。--给了我一个发挥的舞台，我要珍惜这次机会，以--为家，为公司的十二五战略规划竭尽全力。
采购试用期转正个人总结范文3我于201-年12月27日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离，所以感到身上的担子很重，总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始，努力把自己融入到采购中心团队中，不知不觉已经一个多月了，现将这一个月的工作情况总结如下：
1.现在是我努力学习的阶段。
“三人行，必有我师”，公司中的每一位同事都是我的老师，他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着采购工作情况，较好的融入到我们采购团队中。
2.排版和学习采购制度汇编，了解采购流程、采购管理、采购结款方式。
3.年未统计电子版供货商信息---个。
4.接手日常采购费用工作。
掌握了公司采购费用报销流程。
5.协助经理完成市场调研、日常采购-次。
6.对文件档案在年底进一步完善整理、归类，统计份数---份，为以后的工作提供便利。
7.通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下，让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性，同时也增加自身ppt的制作能力，对各公司的采购工作也有了一定的认识。
后期工作：
1、工作中采购方面缺少经验，因此在以后工作中，要多记录并理解领导、同事的谈话，要有不怕苦的精神，协助领导多办实事，从中积累经验提高自身采购能力。
2、办公室里的工作已开始接手，但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习，更快的介入到日常工作中。
3、工作要细心，善于思考，发现存在问题，首先与领导进行沟通，指出自己的解决思路和意见提供参考。
4、多学习同事的长处，严格按照领导的安排完成日常工作。
这一个月来，我能敬业爱岗，积极、主动的完成自己的工作，配合公司的要求来完成工作，与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题，主要表现在：第一，虽然领导和同事都很热心的帮助我，但采购对我而言是一个新的岗位，许多工作我还是得边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还不太适应公司工作的要求，第四，不擅言辞，文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的`不足，对人与人为善，对工作力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，后期为公司的发展尽自己的一份力量。
采购试用期转正个人总结范文4回顾这一年的工作，在公司领导及各部门同事的配合帮助下，严格要求自己，紧紧围绕厂内领导指定的工作思路扎实工作，改进工作方法，提高部门员工工作效率，较好地完成了各项工作任务。现将一年以来的工作情况总结如下：
一、完成的工作
1、完善采购制度，严格审核采购计划，降低采购成本。
本年度对部门采购人员进行了采购流程及制度的相关培训，重点加强采购人员对采购业务工作流程的管理，提高采购业务质量和工作效益，降低采购成本;针对各部门提出的采购计划进行严格把关，无相关领导批示的采购计划一律不予采购。部门人员根据库存量和生产计划安排制定的生产采购计划严格审核，避免出现重复采购及采购量过大增加库存压力及降低库存周转率等情况。
2、培养部门人员加强完善采购合同执行力度。
日常工作中及时解决员工在采购合同执行中出现的各种问题，紧缺物料屡催不来的究其真正原因，亲自去供方实地考察沟通解决。
3、加强库房5S管理，确保库房物料帐卡物一致。
4、积极开发新的可替代的供应商并维护现有供应商，建立并保持良好关系。
本年初针对有机玻璃出现的缺货问题，积极寻找供方，我部门人员屡次配合技术部和质检部去厂商实地考察，几近周折最终圆满确认了供货方;本年度部分注塑件产品期间出现过大规模不合格品现象，针对此种情况数次去供方生产基地查看并指导相应生产，顺利完成生产任务所需;2014年10月份供应部进一步加强了对供应商系统管理，重新更新了合格供方名录，对新供应商进行了供方调查分析和评价，确保每一个合格的供应商资料完整齐全。根据厂内经营理念，和供应商逐步建立为真正意义上的战略合作伙伴关系，以助于提高公司成本核心竞争力。
5、积极配合各部门相关工作业务，团结同事，实现积极有效沟通，更好的完成工作任务。
工作中团结同事，正确处理好与领导同事之间的关系，充分发挥岗位职能，认真完成各项工作任务。严格按照技术质检部质量标准要求，及时与相关供应商协调沟通，为我厂提供质量合格的物料。
二、工作中存在的不足及弥补措施
采购订单执行力度欠佳，部分供方未能严格按照采购合同去执行，某些物料在交期方面存在不足，偶尔出现影响生产部门正常运作的情况。我部门在明年会着重加强供方在交期方面的处罚力度，不断完善采购合同的执行情况，努力把工作做得更好;目前有部分供应商刚开始合作，短期内无法形成真正意义的战略合作伙伴关系;部门与部门之间的沟通未能达到预计理想效果，未来一年中需加强各部门员工的工作责任感，真正实现理想沟通效果。
采购试用期转正个人总结范文5我于20--年-月--日开始到公司上班，从来公司的第一天开始，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作情况总结如下：
一、向同事学习。我非常注意的向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期账款。帮助采购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作提供便利;并协助采购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在-月份，还是积极主动的协助采购带新人，将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给---，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。
三、整理应付账款明细。根据核对后的应付账款余额重新建产新账，并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。在三四月份，因为原来的成本会计突然离职，在没有任何交接的情况下，变压力为动力，要求自己尽快的熟悉公司情况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为-库、公司流动库、公司原材料库、-库、-库、-库、-库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不准确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些经验，在以后的工作中会做的更好。
五、善于思考。在工作中，发现有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事分享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司库存明细。接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。
七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白，所以前段时间一直延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，根据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些经验，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的分享给大家。
供应商公司总结篇10
1.1为规范公司（以下简称公司）物资供应商管理，优化供应商资源，保证采购质量，降低采购成本，控制采购风险，根据《股份有限公司设备物资供应商管理实施细则》，结合公司实际，制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司职能部门、分（子）公司、直管项目部及事业部的物资供应商管理，但公司境外机构在当地采购的供应商管理不适用本管理办法。
2管理原则
2.1公司物资供应商管理遵循“统一管理、两级实施、动态考核、择优汰劣”的原则。采购中心是公司物资供应商的归口管理部门且负责公司集中采购物资供应商管理，公司各下属采购单位负责本单位自行采购物资供应商管理。
2.2采购中心负责公司采购电子商务平台合格供应商的开发和统一管理，建立合格供应商准入目录和供应商电子信息档案，实现供应商寻源、准入、考评、退出等全生命周期的信息化管理；对确实无法通过采购电子商务平台办理采购业务的供应商也应按本管理办法进行线下管理。
3管理职责
3.1采购中心
3.1.1负责制定公司供应商管理的规章制度。
3.1.2负责建立和完善公司供应商管理体系和供应商管理信息平台。
3.1.3负责公司供应商的开发和统一管理，对下属单位的供应商管理工作进行指导、监督和检查。
3.1.4负责组织公司供应商寻源、准入、考核评价、风险控制及档案维护等综合管理工作。
3.2分（子）公司、直管项目部、事业部(以下简称：各单位）
3.2.1负责制定和完善本单位供应商管理实施办法。
3.2.2负责开发、评价和推荐本单位的潜在物资供应商。
3.2.3参与合格供应商考核管理，并将考核结果上报采购中心。
3.2.4完成采购中心临时交办的其他工作。
3.3党群工作部
负责对同级单位物资采购管理部门的合格供应商准入、供应商“黑名单”确认等工作的合规性进行审核监督。
3.4计财部
应按照公司规定及职责范围，对采购付款进行审核监督。对于批量物资采购，如供货单位是采购电子商务平台合格供应商名录范围之外的、或采购部门未通过中冶采购电子商务平台采购的，财务部门应拒绝支付货款并将有关信息及时向公司有关职能部门通报。
3.5其他职能部门
按照公司相关管理规定，参与或监督采购部门组织的供应商选择、考核评价、风险控制等相关管理活动。
4供应商寻源管理
4.1采购中心及各单位物资采购部门负责制定物资供应商的寻源策略，在了解行业供应商动态的基础上，寻求符合资质的新供应商和新产品的供应商并通过公司采购电子商务平台评审引入。
4.2采购部门应建立供应商寻源业务的日常管理制度，及时为新产品找到供应商或由于产品生产转移而就近寻找低成本供应商，以保证采购业务的响应速度。
5供应商准入管理
5.1公司实行供应商准入制管理。
5.1.1供应商准入必须按规定程序通过公司采购电子商务平台办理，通过审批准入的供应商方可在其准入供应范围内参与公司采购业务。
5.1.2供应商准入执行“充分竞争、择优准入、制造商优先”的原则。确因条件限制无法选择制造商的，可选择经销商。
5.1.3经政府有关部门或公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的供应商应优先准入。
5.1.4申请准入的供应商须具备以下基本条件：具有法人资格及相关的资质条件；申请准入的制造商要具备国家或公司要求必须取得的质量、安全、环保以及其它生产经营资格；具有良好的商业信誉，经营活动中无违法记录；具有完善的质量保证体系，在政府部门、行业以及公司质量监督检查中无不良记录；具有良好的经营业绩、合同履约能力和售后服务能力。
5.1.5同时，具有以下所述情况任意一项的供应商，不予准入：依法被撤销、解散、宣告破产等终止的企业；超出登记机关核准登记的经营范围的；从事法律禁止的其他活动、损害国家利益或者社会公共利益的；有严重产品质量问题的；有经营诚信、职业道德不良行为的；提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；民事行为能力人依法不能独立实施的；权转委托他人、委托书授权不明或委托授权过期的；违反国家相关法律法规等其它规定的；违反公司其它有关规定的。
5.1.6供应商的准入，按照准入申请、准入预审、准入评审、准入审批的程序办理。
a）申请准入的供应商须提交准入申请，并应及时提供供应商准入承诺书、供应商准入申请表及供应商准入申请资料清单中的相关资料。
b）准入单位负责对供应商提交的申请资料进行预审；供应商提交资料不全或不符合其它准入条件的，预审不予通过；通过准入预审的供应商为备案供应商。
c）对备案供应商进行准入评审、准入审批。采购中心和各单位物资采购部门分别负责对本单位的备案供应商进行准入评审；准入评审应依据供应商资质文件、申请准入产品、财务状况、生产能力、研发能力、质量保证、产品业绩、售后服务等内容制定评审标准；准入评审可视实际需要组织现场考察，并出具现场考察报告，作为准入评审的重要依据；采购中心和各单位物资采购部门分别负责出具本单位供应商的评审报告并编制准入结果。
d）采购中心负责对供应商准入结果进行审核并报公司分管领导审批，审批通过的供应商成为合格供应商。
5.2公司实行供应商资格预审制。
5.2.1所有供应商必须预先经过资格审查，准入单位负责对本单位供应商进行资格审查，审查通过后方可录入公司采购电子商务平台。
5.2.2准入单位应严格审查，认真核实申请供应商提供的相关资质、资料的完整性、准确性及合法性。
5.3公司实行供应商供应产品目录制。
5.3.1采购中心负责对公司供应商的供应产品目录进行管理。
5.3.2准入单位应严格限定准入供应商许可供应产品目录，采购部门不得向供应商采购许可供应产品目录以外的物资。
5.3.2供应商许可供应产品目录的变更，应由采购部门提出合理的变更理由后报采购中心审批。
5.4公司对特种设备工程需用物资实行供应商准入产品“认证制”。
5.4.1为公司特种设备制造/安装/维修工程提供物资的供应商必须办理准入证，准入证由公司采购中心统一制作和发放。
5.4.2准入证实行有效期制，有效期为四年。
5.4.3准入证有效期限内，发证部门每年对已核发的准入证组织一次年审。年审合格的，加盖年审合格印章，并在准入证上填加考评成绩。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。年审内容主要包括：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特种设备制造许可证、有关质量方面的验证资料等。以上文件需要提供有效期内的正本文件的复印件并加盖单位公章。
5.4.4准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向采购中心提出申请，由采购中心核实后予以补发。
6供应商关系管理
6.1公司对供应商进行分类管理。根据供应物资和合作关系分为战略供应商、主力供应商、关键供应商和一般供应商。
6.1.1战略供应商是指为公司提供钢材等战略物资，与公司战略匹配，且对公司生产建设有重大影响，处于行业领先地位，与公司建立了战略合作关系的供应商。
6.1.2主力供应商是指为公司提供大宗、通用物资，对公司采购成本有重要影响，与公司建立了长期合作关系的供应商。
6.1.3关键供应商是指为公司提供瓶颈类专用物资，采购风险较高，对公司生产建设有直接影响，与公司建立了稳定合作关系的供应商。
6.1.4一般供应商是指除上述三类合作关系以外的其他供应商。
6.2公司按照不同的采购策略进行供应商关系管理。
6.2.1公司对重要、战略物资，与战略供应商在互惠互利、共同发展的基础上，简化采购程序，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。
6.2.2公司对大宗、通用物资，与主力供应商在适度竞争、优化供应的基础上，降低采购成本，签订长期供货协议；已经签订长期供货协议的物资可直接按照协议签订标准采购合同。
6.2.3公司与关键供应商加强交流与协作；积极寻找替代供应商，降低采购风险。
6.2.4公司与一般供应商采取充分竞争、择优选择的采购策略，原则上只作为公司主要物资采购的备选供应商或一般物资采购的供应商。
6.3公司对统购物资供应商实行区域化管理，根据公司实际分为总部供应商、区域供应商和海外供应商。
6.3.1总部供应商指公司采购中心统一管理的统购物资供应商。
6.3.2区域供应商指依托公司经营发展建立的区域性分公司覆盖区域管理的供应商：以广州分公司及厦门分公司管理覆盖的华南片区；以沈阳分公司管理覆盖的东北片区；以北京分公司管理覆盖的华北片区；以成都分公司及兰州分公司管理覆盖的西南西北片区；以郑州分公司、长沙分公司管理覆盖的华中片区。
6.3.3海外供应商指公司境外机构在当地采购管理覆盖的供应商。
6.3.4各单位应结合采购物资的物流配送、成本构成等因素，对非统购物资供应商参照统购物资的管理方式进行区域化管理。