巡察工作报告十篇

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巡察工作报告篇1

 

以下是的小编给大家整理的关于县巡察工作调研报告，希望能帮助大家!

20XX年，xx县委巡察机构全体干部坚持以中央和省委、市委巡视巡察工作方针和县委巡察工作要求为指导，不断提高政治站位，准确把握职能定位，突出政治巡察，坚持问题导向，强化“靶向治疗”，在坚持党的全面领导上聚神，在加强党的建设上聚力，在推进全面从严治党上聚焦，紧扣“六项纪律”，紧盯“三个重点”，聚焦“六围绕一加强”，坚持原则，担当立业，创新谋业，奋力作为，巡察工作有序有效开展并取得了明显成效。为做好下一步工作，对县委巡察机构工作情况进行了专题调研，形成调研报告如下：

一、20XX年工作开展情况

(一)探索创新，务求实效，巡察机制建设更加完善。按照“探索实践在前，总结提炼在后”的原则，修订完善了《县委巡察工作实施办法》《被巡察党组织配合县委巡察工作规定》。根据新的形势和任务，修改完善了《中共xx县委巡察工作规划(xx-xx年)》，进一步摸清了底数，明确了任务图、时间表，制定分解了年度和阶段性巡察计划,确保党组织建立到哪里，巡察就跟进到哪里，扎牢织密监督网，实现县委届内巡察全覆盖。在实践中不断完善改进巡察方式方法，第三轮两批巡察进驻前，巡察干部严格按照《巡察工作熟识关系人报告制度》进行回避报告xx人次，通过采取审核审查、交叉调整、留痕管理等措施，避免了“人情巡”;建立完善了《纪检监察和组织部门联系巡察机构工作机制》，由纪检、组织部门“一对一”与巡察机构定向分析，综合把脉，先后xx次对党建和党员干部涉嫌违规违纪问题进行了会诊商榷，沟通研判问题线索xx件，提高了巡察工作人员分析研判和处置问题的能力，有效解决了巡察专业人员少、党建和纪律审查业务不熟、力量不足的问题;在全市创新编制《政治巡察暨优化营商环境专项巡察监督重点及突出问题表现清单》，明确监督重点xx项、问题表现xx条，强化“靶向治疗”，保障巡察精准高效发现问题。

(二)敢于亮剑，真巡实察，巡察成效更加明显。突出政治巡察定位，紧紧围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利开展巡察监督。严格遵循“三个基本要求”：既深入被巡察单位多渠道、多途径了解掌握情况，又沉到一线深入基层寻策问计摸实情察民意;既注重整体把脉、望闻问切，查找发现表层的问题，又抓住重点，解剖麻雀，挖掘背后隐藏的原因;既发现领导班子、领导干部违规违纪问题，又延伸查找基层群众身边的腐败问题。创新巡察“xx+xx”模式，在坚持做好第三轮常规巡察的同时，紧随跟进市县当前中心工作，在全市率先开展了营商环境专项巡察。坚持进度服从质量，适时对优化营商环境进行深度延伸巡察。积极配合协助县政府相关部门做好全市营商环境和城市提升专项巡察工作。第三轮常规巡察和专项巡察共开展个别谈话xx人次，发放问卷调查、民主测评票xx份，接待来访来信来电xx人次，查阅案卷及资料xx册、xx份，审查财务账簿xx本、凭证xx册，查看项目现场xx个，发现被巡察xx个部门单位党组织管党治党“宽松软”和营商环境不优、干部作风不实等问题xx个，向被巡察部门(单位)反馈边巡边改问题xx个,发现拟移交问题线索xx个，其中：常规巡察xx个，优化营商环境专项巡察xx个。对巡察发现的重点问题边巡边移、重要线索及时汇报优先核查处置。截止目前，共惩处教育xx人次。通过强化巡察整改和问题处置，充分发挥“以案示警”作用，进一步深化巡察工作标本兼治。

(三)真实反馈，全力整改，切实做好巡察“后半篇文章”。按照积极稳妥、扎实有效的原则，严格程序对前两轮被巡察的xx个部门(单位)和扶贫领域专项巡察发现的六大类xx个问题进行“双反馈”、整改情况“双报告”、整改结果“双公开”。针对巡察发现反馈的党建和党风廉政建设方面的共性问题，县纪委、县委组织部和县直机关工委等组织相关专题督导施训xx次;针对财政支出统一结算、办公用房管理等方面存在相对集中的问题，向行政主管部门分类反馈，集中认领，督促有关职能部门建章立制xx条，强化监管，形成长效。在全市第一个以县委名义印发《关于加强巡察反馈问题整改落实的意见》，召开全县前两轮巡察共性问题前置整改通报会，扯袖子、提耳朵，倒逼各级党组织整改“对号入座”，列出前置整改问题清单，从“要我改”变“我要改”，做到未巡先改、未病先治。xx个党组织通过自查自纠列出整改问题清单xx条。对接派驻纪检监察组制定巡察反馈问题整改专项督查实施方案，组织《县委第一轮第二轮巡察反馈问题清仓见底整改落实专项督查活动》，搭建“被巡察单位为主体，职能部门监管，纪检监察组织督责，社会各界监督”的整改格局，形成“发现问题—反馈意见—落实整改—督责问责—抓源治本”闭环，磨砺巡察整改“试金石”，确保整改任务落实不悬空、见实效，切实做好巡察“后半篇”文章。

(四)锤炼内功，打造铁军，树立巡察干部“忠诚干净担当”良好形象。坚持支部“党员活动日”、巡察机构周一周五例会、组务会常态化，组织党员领导干部参与“灯塔-党建在线”精神答题活动和在线学习，参加德廉知识学习测试和报告理论考试。组织学习新《党章》、中央和省委《巡视工作规划(xx-xx年)》《中国共产党纪律处分条例》。制定《关于开展“大学习、大调研、大改进”的实施方案》，以“紧握巡察利剑，激扬玫城清风”为主线，以开展“五个一”活动为载体，通过深化学习讨论、深入调研排查、深度改进提升，强化巡察机构党员的“四个意识”，不断提高思想政治水平和巡察业务能力。召开巡察办党支部巡视整改民主生活会，撰写党支部和支部委员民主生活会对照检查材料，积极开展批评和自我批评。参加省、市巡察干部综合能力提升培训、政德教育、上海交大党务干部业务能力提升班，xx月xx-xx日在全市率先组织巡察机构全体干部赴上海交大进行专题专班学习培训，增强做好巡察工作的政治境界和能力，为贯彻落实新时代党的建设总要求、加强对政治生态等方面的监督巡察、确保把中央和省委、市委、县委部署要求落到实处奠定了良好的政治思想和业务基础。坚持严管与厚爱相结合，严格要求巡察机构全体人员严格执行《巡察干部十不准》等各项规定，廉洁自律，敬业巡察，勇于担当，树立巡察干部“忠诚干净担当”的良好形象。

二、存在的问题

虽然20XX年的巡察工作取得了不错的成绩，但也存在不少问题，具体表现在：

(一)队伍流动性大。每轮次巡察工作中，巡察队伍都是临时抽调，人员不固定，不能与本单位工作完全脱钩，巡察队伍专业性不强，缺乏实战经验，容易出现方向定位不准、尺度把握不牢、内容检查不细等问题，影响巡察效果。

(二)业务能力不足。巡察工作启动后，虽然有部分巡察干部参加过简单的业务培训，但在实际工作中，仍存在业务不对口、业务不熟练等问题，被抽调参与巡察组的人员在巡察中确定谈话重点、发现存在问题、寻找问题线索等方面能力欠缺，在撰写巡察报告时不能结合巡察工作实际梳理问题、准确定性，难以反映被巡察单位的真实情况。

(三)存在抵触情绪。县委巡察一直坚持事前、事中、事后多频次发声，利用电视台、网站、微信公众号、公告栏等巡察公告，积极营造了良好氛围。但仍有部分党员干部及群众不能正确理解巡察工作，抱有戒备心态，不能积极主动参与到巡察工作中来，影响力巡察工作的实际效果。

(四)工作方式不灵活。巡察过程中，被巡察单位一般在动员大会后提前准备基础性工作，各巡察组在进驻阶段基本采取发放测评表、个别谈话、设立意见箱和听取报告等被动的方式“等”问题线索，发现问题线索渠道单一。巡察组主动深入到群众中或具体问题中收集信息、发现有价值的线索，主动“找”问题力度不够，从而导致信息来源不广，群众关注、反映强烈的问题未被发现或捕捉，导致针对性不强，使巡察早发现、早提醒、早反映、早制止的职能作用不突出。

三、下步工作打算

针对以上问题，xx县委巡察机构和全体干部将继续保持高昂的精神风貌和攻坚克难、迎难而上的优良作风，更加准确把握职能定位，不断创新巡察方式方法，巡察监督更严更细更实，力争巡察监督成效更加明显。

(一)加强学习培训，提升理论业务素质和水平，用理论武装头脑指导巡察实践。一是多渠道、多形式组织全员培训，深刻把握中央和省委、市委巡视巡察工作要求，坚持目标导向，聚焦政治巡察，强化管党治党责任，持之以恒、善做善成，一刻不停歇地推动巡察助力全面从严治党向纵深发展。二是结合“大学习、大调研、大改进”和“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动，开展多种形式的学习研讨，自觉把自己和职责摆进去，往高处看、向细处查、向深处悟，以“功成不必在我”“功成必定有我”的魄力，敢于亮剑，积极履职。三是要加强对被巡察党组织学习贯彻党的精神、贯彻落实管党治党主体责任、贯彻落实新时代党的建设总要求和政治生态等方面的监督检查，确保把中央和省委、市委、县委部署要求落到实处。

(二)重整行装再出发，力争巡察工作走在前列。风物长宜放眼量，不做“落雁”做“头雁”。一是在全面总结前三轮巡察工作做法和经验的基础上，认真查找差距，努力做到“三个自觉”：更加自觉保持永不懈怠的精神状态和一如既往、一往无前的工作姿态;更加自觉地做到不松劲、不停步、再出发;更加自觉地持之以恒、善作善成。二是按照市委要求，确保实现年度内两轮巡察任务。积极与市委巡察办对接，统筹谋划，做好第五轮、第六轮巡察工作安排部署、进驻动员。对全县巡察共性、普遍性问题通报会后整改落实情况进行调度和督查。三是改革完善巡察工作流程，探寻务实管用巡察方式方法，不驰于空想、不骛于虚声，切实做到思想再解放、落实再深化、作风再锤炼，创新工作思路、加快工作节奏,提升巡察质量。探索制定《关于建立被巡察党组织对巡察组实行后评估的制度》，建立巡察发现问题底稿制度，倒逼巡察工作更加规范有效。修订完善《xx县委巡察监督重点事项和突出表现清单》，高效精准发现更多问题，当好“千里眼”、“侦察兵”，精准发现“四风”方面和群众身边的腐败问题，以深入实施监督执纪“四种形态”为契机，推进全面从严治党向纵深发展，力争巡察工作在政治站位、务实创新、担当作为、巡察效果方面做到“四个走在前列”。

巡察工作报告篇2

敢挑重担、敢负责任，坚持原则、认真负责，把上级精神和本职工作结合起来，把工作热情和科学态度结合起来，内化于心、外化于行。以下是小编为大家整理的巡察组成员工作总结报告资料，提供参考，欢迎你的阅读。

巡察组成员工作总结报告一

根据局党组的统一安排，我和苏仙区审计局副局长于20xx年8月至11月参加省委第二轮巡视工作。巡视期间，我参与了3个投资项目的全面调查，个别咨询16人次，发现了一些违纪违规问题线索：如工程未进行公开招投标、虚假招投标、超规定标准支付设计费、工程未经审计自行定价支付工程款、材料采购材质偷梁换柱(如铜换不锈钢)、合同签订设备采购价高于供货企业报价等问题。通过上报问题线索3起，起草情况报告3份，为相关部门对涉嫌违法违纪人员立案调查和经济侦查起到了一定作用。

下面，结合自己的经历，谈谈自己对巡视工作的一些心得和体会。

一、巡视工作要讲政治

“搞巡视工作，政治立场一定要坚定，能服从组织安排，工作要认真负责，能勤学习，肯钻研，勇于攻坚克难”，这是我参加巡视几个月以来的深刻体会。我在8月9日上午到达巡视地点，当晚巡视组长召开全体巡视工作人员工作会议，在第一时间就宣读巡视条例，强调巡视工作的纪律，并对巡视人员提出明确的要求和希望，在场的每一个巡视人员都进行了积极表态，签订保密承诺书。巡视期间，我积极学习各级领导关于巡视工作的系列重要讲话，努力学习投资公司的业务知识，对每个投资环节都进行了详细了解，这些做法，让我在巡视工作中发现了不少问题，为巡视工作做出一定成绩。

二、巡视工作要做好充分准备

每次下去巡视单位之前，我都要用大量的时间做好前期准备工作。针对被巡视单位具体情况，制定巡视工作目标，自己每次都对被巡视单位的文件、资料进行认真阅读，针对有关问题咨询相关人员并将谈话内容做好笔记签好字。将重要的线索资料、复印、盖好单位公章才拿回巡视组做好取证资料。

三、巡视工作要善于倾听

巡视人员主要通过大量个别谈话来了解巡视对象的成绩和经验。受诸多因素的影响，谈话对象往往讲优点多，谈缺点少，讲成绩多，谈问题少，即使谈问题也往往是蜻蜓点水，这就给巡视工作人员了解巡视对象的真实情况带来了很大的困难。面对这种情况，巡视组的同志首先要树立和蔼、可亲、可近的形象，要善于营造宽松、和谐的谈话氛围;其次要仔细认真地倾听对方所讲，善于听出弦外之音;再次还要学会掌握谈话的技巧，善于启发和引导谈话对象讲出他们想讲的心里话。

四、巡视工作对投资审计的启示

通过这次巡视，我感觉郴州政府投资跟踪审计、结算审计、决算审计要更加明确审计中的重点及方向。跟踪审计要定好位，做到不越位、不越权，发现问题记录好、收集证据资料，及时向领导汇报。结算审计要将审计中发现的问题一一在审计报告中反应，特别是对未公开招标的项目、先施工后招标的项目、合同结算内容签订违背招标文件实质性条款的项目、材料单价过高及虚假发票、虚假工程量、结算工程造价超合同价等等，所有与工程造价有关的资料及证据，审计必须做好审计底稿以便核查。决算审计要把重点放在核实工程建安费是否按审计报告金额支付，其他费用支付合理、合规性核实，“三公经费”是否超标等等。

五、巡视工作要辛勤付出

参加机动式巡视期间，原巡视组工作安排是每半个月休息2天，后因工作原因调到一个月休息2天。每天工作时间达15小时以上，每天晚上加班到深夜两三点钟，有时晚上开会到1点钟后,回到房间还要整理会议后的修改材料。20xx年9月13日晚上10点，我们正在开会，突然巡视组组长接到电话，省委常委、纪委书记傅奎晚上突访巡视组，关心巡视工作人员的生活及工作情况，深入驻地看望巡视人员，对巡视工作做出具体指示。

巡视期间，我始终坚持廉洁自律，谦虚低调，严守秘密，尊重领导，团结同事，在领导和同志们中口碑好。这次是我第一次参加巡视工作，虽然每天加班加点，非常辛苦劳累，但学到了不少知识、懂得了不少事理，这在审计工作中是无法学到的，更加激励我在审计事业中将一如既往，为坚持不懈全面从严治党尽绵薄之力。

巡察组成员工作总结报告二

今年2月以来，在组织的安排下，我很荣幸地参加了县委巡察第三组对县食品药品监督管理局的巡察工作，在组织和领导严格严谨的作风带领下，短短一个多月，顺利开展了财务小组等相关工作，圆满完成了目标工作任务，同时个人也深受感染和教育，深深体会到了巡察工作的紧迫性和重要性，开阔了视野，丰富了知识，促进了理解，收获颇多。结合此次巡察工作的实际，拙笔谈谈自己的几点心得体会：

一、深入学习，深刻领会，深加预备。

(一)深入学习理论知识，做好思想上的预备。一是通过培训学习关于开展巡察工作的条例和文件规定，我熟悉到巡察工作对进一步加强党内监督、全面从严治党，加强领导班子和干部队伍建设、推动各项经济金融重大决策和贯彻落实、增强党风廉政建设和反*工作的深进开展，都具有十分重要的意义。巡察组的任务就是协助县委巡察办对被巡察单位进行一次全面体检，充分了解情况、发现问题，确保巡察监督的客观、真实、正确，为县委领导决策提供正确可靠的信息和根据。只有熟悉到巡察工作的重要意义和任务要求，才能从思想上高度重视，严格要求。二是要准确把握好巡察工作要求，着力提高政治站位。巡察是政治巡察而不是业务巡察。与我平时的审计业务有很大的不同，要站在统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”的战略布局的高度，坚定政治方向，坚持问题导向，坚守价值取向，以系列重要讲话精神为镜子，以“四个意识”为标杆，以“党章常规党纪”为尺子，以《巡视工作条例》和省委《关于市县党委开展巡察工作的意见》为遵循，深入发现和揭露问题，要透过现象看本质，要抓住关键少数，要坚持实事求是。要注意结合食品药品监督行业领域和部门职能等特点，查找被巡察单位存在的个性问题。再上升到党的领导、党的建设、全面从严治党的高度上去分析，把共性问题和个性问题都找出来。

(二)深刻领会制度政策，做好巡察根据方面的预备。针对巡察工作中可能触及到的业务内容，广泛搜集食品药品监督管理相干的内部控制和会计财务管理等方面的制度、文件和规定，根据被巡察单位的《学习制度》、《财务管理制度》、《接待管理制度》、《车辆管理制度》等相关制度，熟悉政策掌握尺度，力求找准方向不走弯路，提高巡察工作效率。

(三)深入查阅档案资料，做好各项案头预备。一是与被巡察单位财务分管领导和财务会计全面了解账务整体状况，根据掌握的财务情况，提供相关的会计资料。二是学习浏览被巡察单位的各类巡察汇报材料和最近几年的工作总结和相关会议记录，便于自己有针对性在会计账薄、会计报表、会计凭证上查找问题。三是学习借鉴州纪委、省委巡视组两轮财务检查的结论与成果，使自己对被巡察单位以往或当前存在的内控及财务管理方面的主要问题有一个大致的了解和熟悉，更加轻便地进入巡察的重点和切入点。

二、严肃对待，严格要求，严谨工作。

(一)严肃对待，提高自己的政治敏锐性。此次巡察工作，感受最深的一个字就是“严”，首先应严肃对待巡察工作，从讲政治、讲规矩的高度出发，丝毫不能马虎。虽然我从事的审计工作就是一项很严谨的工作，但在平常的审计业务中，没有将自己放在一个政治站位的高度来发现问题。通过一个月的财务巡察和其他巡察工作，我深深认识到财务工作是和单位上其他方面的工作是紧密联系的，财务巡察的最终结果是全面净化党内政治生态，如果一个单位筑牢了理想信念这个“压舱石”，扎紧了纪律规矩这个“铁笼子”，那么这个单位无论是从党内、经济、财务等工作，都不会滋生*这个“污染源”。

(二)严格要求，向巡察工作高标准靠齐。三十几天的时间的财务巡察，说实在的感觉到时间紧任务重，但根据领导的高标准要求，根据自己多年来审计实战经验，按照“时间、内容、标准、流程、落地”五要素，切实履行好自己作为财务小组组长的职责，在规定的时间内，把2013年至2016年6本会计账薄、36本会计报表、124本记账凭证，对照目标内容，按照财务检查的相关流程，不放松对自己思想上和业务上的严格要求，不讲私情，争取向巡察工作的高标准看齐。

(三)严谨工作，按时完成巡察工作任务。此次财务巡察我从应该重点关注的问题开展工作。一是查看食品药品监督管理局取得罚没收入的合法合规性，和资料查阅组高度配合，看是否存在“以罚代管”“只罚不管”等现象。查看有无行政事业性收费、政府基金、国有资产收益和处置等非税收入，未按规定及时足额上缴国库的问题;二是查预算支出管理情况。突出对“三公”经费的监督检查。看被巡察单位是否存在超标准配车、超标准接待等问题。突出对会议费和培训费的监督检查，看是否存在计划外召开会议，违规扩大会议费的开支范围和标准，转嫁和摊派会议费等问题。三是查看政府采购管理情况。看是否存在政府采购预算不完整，违*采购程序，“暗箱”操作等问题。四是查看资产管理情况。从资产购置、使用、处置等环节入手，看是否存在擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。五是查看财务会计管理情况。对被巡察单位的会计账薄、会计报表、会计凭证等会计资料不真实、不完整等问题。六是看是否认真落实中央“八项规定”精神和省委“六条意见”方面的问题。七是财政资金使用和财务管理方面是否存在违纪违规的问题。八是和财务有关的其他方面应该关注的问题。围绕以上工作重点展开巡察，按时完成工作目标任务。

三、精心做人，精耕做事，精力担当

(一)精心做人，塑造高尚人格。在这次巡察工作中，我被巡察队伍中的每一位战友感动，无论是领导，还是来自不同部门职业的“巡友”，都在用“四铁”精神锻造着自己，既尽职尽责，又兢兢业业;既任劳任怨，又以身作则;既谦虚谨慎，又低调谦让;既齐心协作，又团结互爱;既豪放义气，又宽厚善良。让我深深体会到了做事先做人，怎样做人去塑造自己的高尚人格。一是要加强学习，注重修养。要把学习当作一项重要的工作、一种精神境界、一种终身追求，同时也要把学习作为一种享受，一种精神的愉悦，一种灵魂的净化和一种思想的跃进。首先是要学习道德修养，其次是政治理论学习，要健康的胸襟和高尚的境界，做有“德”性之人;二是做人要有责任感。责任是检验一个人做人是否合格的重要标准和尺度。梁启超说：“人生于天地间，各有责任。一家之人各个放弃责任，则家必落;一国之人各个放弃责任，则国必亡”。每个人在社会的大舞台上都扮演着特定的角色，不论扮演哪一种角色，人们都会对这个角色有一个相应的期望值.能否达到这个期望值，就在于你对你所扮演的这个角色有没有足够的责任感。

(二)精耕做事，实现自我价值。这次巡察财务工作，得到了被巡察单位和同事的肯定和好评，让我明白只要精耕做事，就能实现自我价值。我在各位巡友身上不仅学到了很多做人的道理，还学到了很多怎么做好事的道理。在财务巡察结束后，在领导的信任下，我们财务组有幸加入了走访被巡察单位服务对象工作中，虽没有什么访谈经验，但至少让我明白做任何事情都要有责任心，这样才能把事情做好，责任心是我们干好一切事情的前提。做事要讲规矩，特别是我们做财务工作的，在具体工作中，一定要从“目光敏锐、方法精准、客观公正”的角度出发，做到不以事小而不为、不以事杂而乱为、不以事急而盲为、不以事难而怕为。做到“手勤”、“脚勤”、“脑勤”。“手勤”，看似鸡毛蒜皮的小事，只要我们真心去做，并尽力把它做好了，就是地种自我价值的体现。

(三)精力担当，诠释职业素养。此次巡察工作我深深体会到，巡察工作和审计工作有着很多的相似之处，都有很强的政治品格要求、党性修养要求和职业素质要求。一是要慎用权力，个人干净。就要秉公用权，把党和人民赋予的权力用来为民造福、为党分忧，解决好关系人民群众切身利益的问题，防止权力商品化、庸俗化。依法用权，自觉遵守党的纪律和国家的法律法规，严格按照法定程序行使权力，决不能随心所欲、徇私枉法;廉洁用权，严格执行领导干部廉洁从政各项规定，要有高尚正派、恬淡健康的生活方式，守住党和人民交给自己的政治责任，守住自己的政治生命线，守住正确的人生价值。二是要敢于担当。就是要敢挑重担、敢负责任，坚持原则、认真负责，把上级精神和本职工作结合起来，把工作热情和科学态度结合起来，内化于心、外化于行。

虽然巡察工作即将结束，但此次“巡魂”已深深根植于我的脑髓，以上“三深、三严、三精”精神，将作为我生活、工作中的一把尺子、一面镜子、一根标杆，以后在自己平凡的岗位上，做到诚实守信，表里如一，言行一致;做到思想务实，生活朴实，作风扎实;做到勤勤恳恳工作，努力进取创造，任劳任怨奉献。

巡察组成员工作总结报告三

从xx日至xx日，我被抽调到xx组已一月有余，截至目前，我组已经对政务服务中心、市场监管局和食药监局等被抽查的11个区直部门完成了专项巡察工作中的计划部分。通过参加巡察，我对全区的营商环境现状有了进一步的认识，从中我也感受颇深、受益匪浅。根据要求，下面汇报一下近期巡察工作中我个人对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识。

一、巡察谈话工作进展。截至目前，我组已经完成了对被抽查的11个区直部门专项巡察工作中的计划部分，其中个别谈话108人。我参与的个别谈话33人(市场监管局领导班子4人、中层干部6人;食药监局领导班子3人;投资促进中心领导班子2人、中层干部5人;人社局领导班子5人;编办中层干部4人;金融办领导班子2人、中层以下干部2人)。

二、对巡察谈话工作的心得体会和粗浅认识

个别谈话是巡察工作的重要环节，是发现问题线索的重要方式，贯穿于巡察工作的全过程。开展个别谈话就是要坚持问题导向，讲求策略技巧，注重谈话质量，确保获取真实信息。在巡察过程中，有的同志对巡察工作不甚了解，缺乏正确的认识;有的同志抱着事不关己的态度，错失反映问题的良机，等等。这也就告诉巡察工作人员，个别谈话的方法和技巧是发现问题线索的重要保障。

(一)创新思维是提升谈话质量的关键所在。创新是提升一切工作的万能钥匙，谈话中创新思维实质上就是敢于突破常规刻板僵化的问答式谈话模式，在原则框架内敢谈敢问，敢说真话和实话，敢真诚交流，敢于担当、正视问题。在以往，有的巡察干部在谈话时中规中矩当然无可厚非，但是照本宣科，思想僵化，“说话留半句”，往往给谈话对象留下不真诚、不踏实的印象，很难达到谈话的预期效果。因此，不论在谈话方式，还是谈话内容上，都要有一定创造性的发挥空间，“心底无私天地宽”，当放下一些不必要的顾虑，敢越所谓的“雷池”时，才能增强谈话魅力，实现谈话目的。

(二)准确站位是谈话顺利进行的有效前提。巡察谈话是同志间平等的交流，准确站位就是站在同志的角度，对“同志”抱有感情，相互尊重，动以真情，消除顾虑。“同德则同心，同心则同志”，相互尊重，平等交流，在双方互信的基础上开诚布公坦诚以待是实现成功谈话的前提。这样，谈话必然会收到事半功倍的效果。

(三)灵活运用多种方法和技巧是实现谈话效果的必要条件。谈话对象千差万别，职务、性别、年龄、性格、阅历知识等等都各不相同，谈话人必须因人而异，适时变化谈话策略。对待冷漠应付、寡言少语的，就要单刀直入，直奔主题;对待顾左右而言他的，要适当逻辑推理，趁其不备，攻其破绽;对待个别情绪激动的，要及时化解调和，控制谈话节奏，保证谈话平稳有序;对待满腹委屈、事无巨细倾诉的，要保持耐心，合理引导，择其要而了解有关情况。谈话是动态的，变化的是谈话的方式方法和技巧，不变的是谈话人的态度，这就要求巡察工作人员要本着对工作负责的精神，认真对待每个谈话对象，始终保持严谨、客观、平和、淡定。态度决定细节，细节决定成败。

巡察工作报告篇3

结合当前工作需要，的会员“tomzhang666”为你整理了这篇巡察组反馈意见整改工作情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

根据盐边县委关于巡察工作的统一部署，2020年6月11日至6月25日，县委第三巡察组对团县委（含县关工委）开展了巡察。2020年10月12日，县委第三巡察组向团县委（含县关工委）反馈了巡察意见，提出了整改要求。按照县委第三巡察组反馈团县委的四个方面15个问题，以及3个财务问题。团县委高度重视，针对反馈的问题，深刻剖析原因，按照务求实效、标本兼治、举一反三的原则，对整改工作进行了专题部署、切实整改，现将整改工作情况报告如下。

一、领导重视，认真谋划，全力推进问题整改

10月12日，县委第三巡察组反馈意见后，团县委把巡察反馈问题的整改工作作为全机关的一项重大政治任务和中心工作来抓，从增强“四个意识”、提高政治站位的高度，将巡察整改作为加强党的领导，改进工作，推动作风转变，密切干群关系的重要抓手。班子会专题研究巡察反馈问题整改，对工作进行具体部署，并召开专题民主生活会研究剖析反馈问题，逐条梳理，全面落实整改。

二、明确责任，落实措施，有序开展问题整改

团县委成立了以书记罗伟为组长，副书记吴琼、青少年活动中心主任彭治斌为副组长，团县委、青少年校外活动中心全体工作人员为成员的巡察整改领导小组。根据巡察反馈问题，领导班子成员主动认领整改责任，多次研究整改措施，制定了《共青团盐边县委员会关于县委第三巡察组反馈意见的整改工作方案》，把整改事项落实到班子成员、落实到具体责任人，明确了整改牵头领导、责任领导、责任人，严格按照措施和时限要求推动整改。对巡察反馈的四个方面15个问题及3个财务问题问题，共梳理整改事项31个具体问题，已完成整改31个，整改成果中需长期坚持的23个。已新建立规章制度4项，修订完善原有规章制度32项。

三、存在的问题及整改工作情况

（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的精神不够深入。

（1）团县委领导班子对政治理论学习认识不深刻，重视不够，缺乏学习积极性和主动性。

整改情况：团县委领导班子加强了对政治理论的学习，制定了《团县委领导班子学习计划》并抓好落实。

（2）对关于共青团工作的重要指示精神，理解不深不透，没有真正做到学懂弄通做实，学思结合、学用转化不够，理论联系实际有差距。

整改情况：加大了对关于共青团工作的重要指示精神的领会学习，将关于共青团工作的重要指示精神纳入团县委领导班子学习计划，并结合学习成果推动工作落实。

（3）领导班子理论学习中心组专题学习虚化（长期只有1名领导），存在学做“两张皮”问题。

整改情况：团县委2020年9月配齐了班子成员，制定了《共青团盐边县委员会领导班子理论学习专题学习制度》并抓好执行，杜绝了学做“两张皮”的问题。

2开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不严谨。

（1）团县委领导班子对开展“不忘初心、牢记使命”主题教育重视不够，理解不到位，认识有偏差，将非中共党员列入主题教育领导小组成员，如2019年9月19日，团县委班子审议通过的《共青团盐边县委员会关于成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组方案》中将团县委和县青少年校外活动中心的非中共党员列入主题教育领导小组成员。

整改情况：修订完善并重新印制了《共青团盐边县委员会关于成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组方案》，并举一反三，加强了对主题教育的重视工作。

3.落实意识形态工作责任制、贯彻党和国家民族宗教工作方针政策有差距。

（1）团县委领导班子对意识形态工作的重要性认识不足，没有将意识形态工作摆在重要位置，重业务轻思想教育，没有充分认识到意识形态工作是共青团工作的重要组成部分，落实意识形态工作责任制责任不明确、不到位。

整改情况：完善了《共青团盐边县委员会2020年意识形态工作方案》，抓好微信公众号“我的盐边我的团”监督管理工作，2020年通过公众号各类宣传推广信息74次，引导广大青少年弘扬中华民族传统美德，积极向党组织不断靠拢。

（2）贯彻落实党和国家民族宗教方针政策有差距，未及时制定工作方案。

整改情况：深入贯彻落实党和国家民族宗教方针政策，制定了《共青团盐边县委员会民族团结进步示范县创建工作方案》并抓好执行。

（3）在创建省级民族团结进步示范县中，对青少年宣传引导形式和载体不够丰富，效果不明显。

整改情况：扎实抓好民族团结进步创建工作，组织各类活动10余次。

4.贯彻落实党中央和省市县委重大决策部署有差距

（1）团县委领导班子对重大决策部署思想认识不高，理解不深不透，履行职责使命不到位，没有联系团县委工作职责细化具体落实举措。

整改情况：抓好了中央、省市县各项重大决策部署在团县委的落地落实，切实肩负起团县委联系、服务、团结青少年的使命，结合盐边青少年实际，组织各类丰富多样的活动。

（2）对承担的脱贫攻坚工作任务重视不够，对联系新建村脱贫攻坚工作思考不多、针对性不强，激发联系贫困户发展的内生动力不足、办法不多，联系的贫困户产业发展单一，效果不够明显。

整改情况：加强了对联系贫困村和贫困户指导，派驻一名工作人员常驻联系村开展工作，同时根据人事变动及时调整结对帮扶贫困户人员，加大结对帮扶力度。

5.总揽全局、协调各方的作用发挥不充分

（1）领导班子在坚持和加强党的全面领导方面统筹谋划不够，对党员干部政治思想、理想信念教育引导不到位，干部职工日常教育监督管理宽松软，2020年2月团县委职工酒后驾驶被公安机关查处。

整改情况：建立健全了《共青团盐边县委员会“三重一大”监督管理制度》《共青团盐边县委员会书记办公会议事规则》及干部职工管理各项制度，加强对职工的监督管理。

（2）对县关工委工作关心、支持不够，协助县关工委帮助指导基层工作不力，推动落实不到位。

整改情况：联合县关工委到温泉小学开展“情系青少年关爱进校园”主题教育。

（3）对县青少年校外活动中心工作重视不够，监督指导不力，中心工作人员开展素质教育力量薄弱、专业化水平不足，县青少年校外活动中心社会效益发挥不充分，辐射、带动作用不强。

整改情况：青少年校外活动中心积极开展各类培训班，发挥社会效益；团县委领导班子坚持到青少年活动中心指导工作，配齐青年少活动中心班子成员。

（二）群众身边腐败问题和不正之风方面

6.整治形式主义、官僚主义不到位

（1）团县委领导班子对政治理论学习重视不够，思想认识不高，缺乏学习的积极性和主动性，存在以会议贯彻会议，以文件落实文件的情况。

整改情况：团县委领导班子加强了对政治理论学习重要性的认识，制定团县委领导班子学习计划并抓好执行；同时通过学习强国等平台做好了自学工作。

（2）对文稿审核把关不严，存在抄袭现象，纠治四风不力。

整改情况：修订完善《团县委机关公文处理办法》，加强对文字把关。

7.担当意识欠缺、责任意识不强，为民服务有差距

（1）团县委领导班子担当精神不足，深入基层、联系群众不多，工作主动性不够，创造性开展工作的能力有待提升。

整改情况：强化担当精神，持续做好青年大学习工作，印发《关于做好青年大学习工作的通知》；深化党政领导一对一联系服务青年机制。

（2）主动服务青年的意识不强，对新时代青年工作思考不多，对基层团组织的建设指导存在薄弱环节。

整改情况：开展基层团干部培训；开展青年讲师团进学校活动；到红格镇、非公企业等调研基层团建工作。

8.贯彻执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则不到位

（1）团县委领导班子对中央八项规定精神认识不足，理解不深，团县委财务归口县委办统一管理，没有单独制定相关的内控制度，存在财务处理不规范、违规报销差旅费、违规发放津补贴。

整改情况：加强了对中央八项规定精神的再次学习领会，建立健全《团县委职工慰问办法》《共青团盐边县委严禁不正之风相关规定》《共青团盐边县委员会工作经费管理使用办法》等制度。

（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面

9.党建工作责任制落实不到位

（1）团县委领导班子对党建工作思想认识不清、重业务轻党建，主要负责人没有认真学习领会中央和国家机关党建工作会议精神，主要依托于联合党支部开展党建工作，没有将党建工作与业务工作同安排、同部署、同检查、同落实，提供履行党建工作责任制相关印证资料较少，且不规范，领导班子履行党建主体责任、班子成员履行“一岗双责”不到位，党建工作虚化弱化。

整改情况：切实落实党建责任，完善了党建责任清单，将党建工作与业务工作同安排部署、检查落实。

10.执行民主集中制不到位

（1）2017年至本轮巡察结束，团县委领导班子长期只有1名主要负责人在岗，班子议事规则不明、边界不清，基本上以职工会代替班子会研究“三重一大”等民主决策事项，贯彻执行民主集中制不到位。

整改情况：在2020年9月配齐班子后，严格执行了民主集中制，建立健全了《共青团盐边县委员会“三重一大”监督管理制度》《共青团盐边县委员会书记办公会议事规则》。

11.党风廉政建设责任制推动落实不够有力

（1）团县委领导班子对职责范围内的党风廉政建设重视不够，思想认识有偏差，防范廉政风险意识不强，研究部署党风廉政建设工作不到位；主要负责人履行“第一责任人”责任政治意识不强，班子成员“一岗双责”空转，未提供2013年、2014年、2015年、2017年度的党风廉政建设工作资料。

整改情况：制定了2020年度共青团盐边县委员会党风廉政建设责任清单，按时上报落实一岗双责情况，主要领导听取分管领导履职情况，分管领导听取工作人员履职情况。

12．党员领导干部参加联合党支部组织活动少

（1）团县委领导班子对党支部开展的组织活动认识不深、重视不够，没有坚持做到党员领导干部以普通党员身份参加组织生活。

整改情况：团县委领导坚持以普通党员身份参加组织生活。

（2）团县委领导参加党员大会、主题党日活动未按照规定签名。

整改情况：团县委领导参加党员大会、主题党日活动按规定进行了签名。

（三）专项工作方面

13.省委第九巡视组巡视反馈问题整改情况

（1）团县委领导班子主动认领省委第九巡视组巡视反馈问题意见中的共性问题，已基本完成整改，但仍需巩固提升。

整改情况：加强对省委第九巡视组巡视反馈问题意见中的共性问题学习，抓好整改巩固提升。

14．结合蒲波、候晓春、彭宇行严重违纪违法案件开展“以案促改”工作情况

巡察工作报告篇4

结合当前工作需要，的会员“jenson118”为你整理了这篇社区关于落实巡察组反馈意见整改工作报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

区委巡视组在对我社区工作进行了为期一个月的全面巡视后，，指出了工作中存在的问题和不足，提出了2个方面问题的意见建议。联盟新城社区针对巡视组的反馈意见高度重视，专门召开会议进行研究讨论，并制定了整改方案，明确整改任务，细化分解整改事项，落实整改责任，狠抓整改措施的落实。确保整改工作的实效性和严肃性，结合本社区实际，现将有关整改落实情况汇报如下:

(一)在加强社区党组织自身建设方面存在的问题

1、党政务公开不全面

联盟新城社区对未在三权公开网上公示的2017年，2018年，2019年党员名单及变动情况进行公开公示。

2、党员发展不平衡问题。

联盟新城社区党支部积极发展和培养入党积极分子，现已发展思想觉悟高工作能力强的入党积极分子2人。

(二)涉及民生领域的问题

1、金爵小区车多棚少，车辆停放不规范，健身器材

1、联盟新城社区积极和区住建局物业对接，加强协调和沟通，已落实车棚和规范车辆停放。

2、联盟新城社区积极和区住建局，教体局，物业对接，已落实安装健身器材。

以上是联盟新城社区针对区委巡视组提出的意见进行的整改工作，虽然取得了一些成绩，但距离上级组织的要求和群众的企盼还有一些差距。今后，我们将以更深的认识、更高的标准、更严的要求、更大的力度，力促社区发展迈上新台阶。

巡察工作报告篇5

结合当前工作需要，的会员“alexander688”为你整理了这篇社区党支部关于落实区委巡察组巡察工作反馈问题清单的整改情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

社区党支部关于落实区委巡察组巡察工作反馈问题清单的整改情况报告

2020年4月8日至5月24日，区委第五巡察组对大观街道所属9个社区开展了为期47天的巡察。6月30日，区委第五巡察组对大观街道所属9个社区党组织巡察情况进行了反馈，7月2日，大观商业城社区党支部召开了巡察反馈会，街道网格责任领导李菁菁同志代表街道通报了区委第五巡察组对大观商业城社区党支部开展巡察工作的问题清单。大观商业城社区党支部对巡察组反馈的问题清单高度重视，先后召开班子专题会议、专题组织生活会，研究确定整改领导小组名单，制定整改方案，巡察组所反映的3个方面20项具体问题的整改工作已取得了阶段性成效。现将整改情况汇报如下：

一、高度重视，确保整改工作顺利推进

（一）高度重视，提高认识。区委第五巡察组反馈问题清单后，大观商业城社区党支部高度重视，迅速召开党支部专题会议，成立由党支部书记任组长，副书记任副组长的整改工作领导小组，对巡察反馈的问题和意见进行详细研究，逐条细化，明确职责，切实把整改落实作为一项严肃的政治任务来抓。社区党支部以“钉钉子”的精神，切实把区委第五巡察组反馈意见逐条整改落到实处。

（二）明确任务，压实责任。社区党支部层层传递压力，逐级压实责任，制定了《大观商业城社区党支部关于落实区委第五巡察组巡察工作反馈问题清单的整改方案》，把巡察反馈的3个方面20项具体问题进行分解，制定整改措施，明确责任领导和具体责任人以及完成时限。社区党支部召开专题组织生活会，班子成员主动认领、敢于担责，形成了人人参与、上下联动、合力整改的工作格局。

（三）严抓落实，从实整改。社区整改工作领导小组对区委第五巡察组反馈的问题，倒排工期，盘点销号。社区居务监督委员会坚持定期跟踪，全面把握工作进度，发现问题及时沟通督办，有效推进整改工作的落实。

二、精准施策，确保反馈问题整改落实到位

（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况问题

1.低保对象动态管理。如：大观商业城社区居民吴毅华于2007年9月起享受城市最低生活保障金。经区社保局2019年9月审批，吴毅华按月享受城镇职工基本养老金1189.93元，于2019年2月起补发。社区工作人员入户走访核实信息时，未发现吴毅华已领取养老金。直至2020年3月区民政局将吴毅华领取养老金的信息反馈至街道，该名人员的低保金才被取消。

整改情况：一是昆明市居民经济状况核对系统于2020年3月发现此情况后，向五华区民政局、大观街道办事处和社区进行了通报。社区高度重视，立即由两保站副站长黄海燕牵头于2020年3月追回低保对象吴毅华多领的低保金10344元，并退回区民政局专用账户；二是加强对低保对象的动态管理，通过昆明市居民经济状况核对系统，和定期不定期入户调查、走访邻居等方式对社区现有的领取低保对象进行情况再摸底、再排查，准确掌握低保对象家庭收入变化情况。认真落实“按户施保、应保尽保、应退尽退”。根据就业、家庭收入等变化情况，畅通低保“出口”，梳理不符合政策的领取对象。通过每月低保签字日、微信群、短信平台对他们进行政策宣传，做好思想工作。截至8月，社区对76户96名低保对象全部进行了走访核实，未发现存在不符合低保领取的情况；三是社区党支部书记赵兰对黄海燕同志进行提醒谈话，黄海燕同志认识到自己在工作开展中，还存在责任心不够到位，走访核实工作做得不细的问题，并表示在今后的工作吸取教训，认真仔细开展工作，确保不再发生类似的问题。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风的问题

1.部分工作制度制定文风不实，存在照搬照抄的情况。一是《大观商业城社区居务监督委员会制度》中明确规定“对社区集体资金、资产和资源的管理进行监督，包括：对社区集体资金流向、费用开支等情况进行监督检查；参与制定社区集体财务预算、固定资产等资产资源的处理及管理”，而大观商业城社区属城市型社区，并不存在集体资产；二是社区制定的《大观商业城社区“四议两公开”规定》《大观商业城社区“四议两公开”工作制度》《大观商业城社区“四议两公开”工作法的具体内容》《大观商业城社区“四议两公开”工作程序》的标题、内容、落款中多次出现“社区党委”“中共大观商业城社区委员会”等与大观商业城社区党支部的实际情况不符的表述。

整改情况：一是结合社区实际情况修改完善了《大观商业城社区居务监督委员会制度》《大观商业城社区“四议两公开”规定》《中共大观商业城社区委员会“四议两公开”工作制度》《大观商业城社区“四议两公开”工作法的具体内容》《大观商业城社区“四议两公开”工作程序》；二是7月2日，社区召开全体工作人员会议，社区党支部书记赵兰对文稿作风不实的问题进行批评和自我批评，对存在问题的症结进行了分析，从思想方面进行了反思，对网上抄袭、复制粘贴的人员进行批评教育。明确要求，在今后的文稿撰写中必须结合社区实际情况进行，由社区党支部书记、副书记严格审核把关文字材料，确保文稿撰写不再发生照搬照抄现象。同时强调班子成员要提高政治认识，加强党性修养，增强公文写作能力，社区班子成员在实际工作中必须以实事求是的思想路线为指导，以严谨的态度起草相关文件，并认真校对、复核，避免出现与实际不符的情况。

完成情况：已完成整改，并长期坚持。

2.“三务”公开栏设置地点不合理，更新不及时，居民知情权、参与权、监督权等相关权利未有效落实。实地查看发现：一是社区公开栏地点设置不合理，“三务”公开栏位于社区办公场所所在的商住楼13楼，不便于群众查看；二是内容更新不及时，如：巡察组于2020年4月10日实地查看位于社区办公场所内的“三务”公开栏，发现还在公示2月的党费收缴情况。

整改情况：一是7月8日，社区在辖区居民楼院较为集中的佳华里3号院增设一块“三务”公开公示栏，便于社区居民了解社区工作动态，掌握“三务”工作开展情况，接受居民的监督。二是对“三务”公开工作进行培训，提高工作人员业务能力，严格落实“三务”公开制度，按规定及时更新公开内容，保证公开内容按要求，及时、准确、规范公开，确保辖区居民群众的知情权和监督权；三是社区居务监督委员会按责任权限和有关要求，加强对“三务”公开工作情况的监督，及时发现和督促处理公开工作的落实，杜绝不及时公开、不按规定公开、拒不实行公开或弄虚作假的行为发生。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

3.辖区公共事务管理方面有薄弱环节，未实现常态长效管理。如：2019年大观街道办事处、大观商业城社区及相关部门曾联合对辖区内昆明公交公司iC卡充值点前的占道经营、推销保健品等现象进行了联合整治，取得了较好成效。但巡察组4月22日上午实地查看大观商业城iC卡充值点门口时，发现仍然存在占道经营及向老年人推销公墓等情况。

整改情况：一是7月30日上午，运用“街道吹哨”工作机制，社区联合市场监管、派出所、城管等职能部门再次对昆明公交公司iC卡小西门充值点进行联合检查整治，并下发整改通知单。8月3日大观派出所针对小西门公交卡充值中心门口拉客推销现象，采取突击行动，依法拘留10余名拉客人员，对他们进行批评教育。做到“重点查、查重点、突出重点”，以点带面，全力遏制昆明公交公司iC卡充值点占道经营、拉客推销保健品等乱象反弹，形成长效管理机制；二是8月4日下午14点30分在大观商业城社区会议室召开大观派出所、大观商业城社区针对公交卡充值中心及辖区足疗按摩业治安整改会议。对前期昆明公交公司iC卡充值点乱点问题进行回头看，把近期整治中出现的问题短板进行梳理。以专项整治为抓手，要求辖区足疗按摩业严禁拉客，依法依规经营，各部门支持配合好派出所整治，层层分解工作任务，细化工作措施。强化派出所、社区与街道、各职能部门的联动治理力度和公交iC卡本单位的门前三包整治力度，整合社会治理力量，实施综合治理。社区将进一步提高政治站位，充分认识“治乱”工作的重要性和必要性，认真履职、强化责任观念责任意识，积极主动配合各级、各部门，做好“治乱”工作，为社区扫黑除恶专项斗争取得实效提供有力保障。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺的问题。

1.落实党风廉政建设主体责任和履行“一岗双责”不到位。如：缺少专题党风廉政建设工作研究记录，无2017年党风廉政建设工作计划，2019年党风廉政工作计划落款为2017年，将党风廉政工作总结等同于党建工作总结。

整改情况：一是7月7日社区党支部组织“两委”召开班子会，组织学习了深入学习贯彻中央、省、市、区纪委精神指示，从思想上提高对党风廉政建设工作重要性的认识，严格落实党风廉政建设责任制，党支部书记履行好第一责任人责任，切实带领社区抓好党风廉政建设工作。各班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”，把党风廉政工作与业务工作同研究、同布置、同检查、同考核、同问责。明确每半年至少专题研究1次党风廉政建设工作，支部书记至少上1次廉政党课。7月9日，社区召开了上半年党风廉政建设专题会议，对上半年党风廉政建设工作进行了总结，对下半年党风廉政建设工作进行了安排部署；二是结合社区实际，严格按照党风廉政建设责任制相关要求，坚持把党风廉政建设责任制与工作实绩考核有机结合，扎实开展好社区党风廉政建设工作，做好工作痕迹的记录和管理。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

2.执行民主集中制不到位，会议记录不规范。一是居委会会议记录不规范，无议事讨论过程；二是2020年有会议纪要，但无会议记录；三是研究重大事项参会人员随意性较大，有时2人参会、有时3人参会；四是2017年至2020年3月居委会会议记录内容多为工作安排，无经费及民生事项研究议题。

整改情况：一是5月份以来，立行立改，规范居委会会议记录。社区居委会分别召开会议对“李碧兰同志申请最低生活保障初级评审会”“端午节活动方案和经费”“大观商业城社区环境和物业管理委员会议事协商会”等事项和经费进行了研究，对参与议事的人员、发言内容、决议事项等进行详细记录并形成会议纪要，进行存档；二是严格按照民主集中制要求，对经费使用、民生事项、社会事务，必须召开会议研究，集体决策。在研究重大事项时必须达到规定的参会人数才能召开会议。平时注重加强民主集中制教育培养，提高社区班子成员贯彻执行民主集中制的意识和能力。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

3.社区班子配备不合理。5名党支部委员中，2人为居民党员，一人年龄为85岁、一人年龄为58岁，党支部委员平均年龄56.5岁，发挥支部委员作用不到位。

整改情况：一是注重对新招录的两名35岁以下中共正式党员(彭羽、段宇)的培养，待换届时推荐充实到社区“两委”班子中发挥作用；二是明年“两委”换届时合理配备社区班子，将在社区党支部和居委员会换届时将党性强、热爱党组织、热爱社区工作的年轻党员充实到党支部班子，充分发挥好支部委员作用；三是年内大观商业城社区和东风西路中段社区将进行整合，届时将对社区支部委员进行统筹调整。

完成情况:待大观商业城社区和东风西路中段社区整合后，对人员进行统筹安排，逐步进行调整。明年“两委”换届时，补充新鲜血液到社区“两委”班子中，即能解决该问题。

4.居务监督委员会履职不到位，监督缺位。居务监督委员会有名无实，无会议记录，居务监督委员会委员不清楚居务监督委员会职责职能。

整改情况：一是修定完善《大观商业城社区居委监督委员会工作制度》，组织居务监督委员会成员对该制度进行学习，居委监督委员会委员对居委监督委员会的组成、产生、职责定位、权利和义务、监督程序、监督范围、考核办法等方面进行详细学习掌握，明确居务监督委员会成员的职责和任务，进一步提高了居务监督委员会业务素质，增强了履职能力，发挥好监督作用；二是居务监督委员会定期召开会议，对社区“两委”议事事项、工作开展、经费使用等情况进行监督。5月份开始分别对社区《选举环境和物业管理委员会》、社区工作人员变动、“端午节”活动方案及经费请示、临时救助民主评议会等社区重大事项进行全程参与、监督，并做好会议记录。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

5.党的组织生活开展不规范。一是2019年和2020年党支部“三会一课”计划内容高度雷同、照搬照抄；二是组织生活党员参与率不高，部分年轻党员发挥党员先锋模范作用不够；三是党员目标管理手册填写不规范。如：随机抽取3名党员的党员目标管理手册发现，3本手册字迹相同，不是由本人填写；四是党员固定党日记录不全，如：查看2017年党支部工作手册，无党员固定党日记录，看不出活动开展情况。

整改情况：一是党支部书记赵兰对支部副书记庄永文进行了提醒谈话。明确社区党支部结合社区实际，认真规范开展“三会一课”，丰富组织生活内容创新教育活动形式，并结合工作实际认真进行文稿撰写、台账资料的收集整理，杜绝照搬照抄行为再次发生；二是扎实做好党员经常性教育工作，特别是加强年轻党员的党性教育，采取多种形式加强和改进党员教育和管理工作，真正把党的思想政治建设抓在日常、严在经常；三是严格规范党员目标管理手册填写，做到人手一本，按照党员实际由本人认真填写；四是重视开展主题党日活动，制定“主题党日”活动计划。定于每月10号为商业城社区党支部“主题党日”活动日。由支部副书记庄永文同志提前做好活动及录入工作，扎实有效开展各项活动，切实提高主题党日活动的质量与效果，并认真做好商业城社区党支部工作手册记录。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

6.发展党员程序不规范。如：张西亚于2018年7月3日提交入党申请书，但党支部未在提交入党申请书一个月内安排谈话，而是于2018年8月13日才与本人谈话。

整改情况：一是因张西亚同志本人工作单位已搬迁至护国街道辖区，为便于该同志今后的党员发展工作顺利开展，商业城社区党支部已让其将前期的入党相关材料转走；二是认真学习《党务工作500问》，在今后的发展党员工作中严格按照《中国共产党发展党员工作细则》、《发展党员工作规程》规定，明确由社区党支部副书记对发展党员工作进行审核，及时纠正存在的问题，做到程序不变，环节不漏，节点不错，高质量做好发展党员工作。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

7.党务工作者党务知识欠缺。如：党支部书记说不清楚主题党日“5+X”的具体内容。

整改情况：一是社区党支部书记赵兰同志7月2日的会议上进行了自我批评，并对存在问题的深层原因进行了反思，并表示将认真学习《党章》、《党务工作500问》等相关党务知识，坚持每天抽出一定时间看阅党报、党刊和登录云岭先锋平台、学习强国平台学习有关文件、时事政治和业务知识。积极参加街道和社区组织的党务知识培训，通过集中学习和个人自学的方式加强党务知识的学习，该同志党务知识水平得到较大提高；二是社区每月定期开展一次党务工作学习研究分析会，每月参加一次街道党工委基层党务干部能力提升测试，夯实党务基础知识，提高社区党务工作者业务水平和能力。

完成情况:已完成整改，并长期坚持。

8.社区工作人员长期借调办事处工作。社区工作人员曹莹2018年3月至今借调大观街道办事处工作。

整改情况：经请示，街道办事处暂未找到适合的人员接替社区借调人员曹莹的工作，待街道办事处挑选人员进行培养接替其工作后，即及时进行退回。6月份，街道办事处从行政辅助性用工人员中挑选1名人员到社区进行补缺，开展相关工作。

完成情况：待街道办事处找到适合的人员接替曹莹工作将其退回后，即能完成整改。

三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党

（一）持续用力，巩固扩大整改成果。商业城社区党支部将坚持目标不变、标准不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实，事事有回音。以问题为指引，倒查制度漏洞，加强建章立制，对已建立的各项制度，抓好落实，确保作用有效发挥。

（二）强化担当，严格落实主任责任。严格落实党支部主体责任，切实履行党支部主要负责人第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导压力，形成齐抓共管工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。

（三）结合实际，推动社区建设全面发展。把巡察整改作为推动社区建设全面发展的契机，认真落实上级决策部署，围绕中心、服务大局，积极探索建立具有社区特色的风险防控体系，把整改具体问题与共性问题、整改显性问题与隐性问题结合起来，建立长效机制，努力将巡察成果转化为大观商业城社区全面建设的推动力。

巡察工作报告篇6

 

根据市委巡察工作统一部署，市委巡察村居工作第一组于2020年8月24日至9月27日对李源屯镇大李湾、东湾、侯湾、户庄、马湾等13个村进行了常规巡察，并于2020年12月17日反馈了巡察意见。现将李源屯镇所辖13个村巡察整改情况报告如下：

    一、组织保障

（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改问题的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。

（二）强化责任落实。各党组织担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。

（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。镇纪委加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任。

二、整改内容及主要措施

（一）大李湾村

 1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：一、针对本村没有开展未巡先改工作问题，召开了党员大会，公布了此次巡察整组反馈问题及整改方案；二、村两委干部针对大李湾村没有开展未巡先改工作，造成工作不足的事件，召开了村两委会议，重新部署了工作，明确了今后的目标和工作方向。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（2）存在问题：东湾村集体债权长期挂账。2019年9月1号，承包轮窑收入166250元,350元一亩，共95亩，承包5年，未见招投标手续，链条缺失。集体债权长期挂账，2018-2019年应收款均为1944.80元。

整改情况：一、在今后规范账务工作，规范集体资产、合同、以及招标程序，重大事件要严格走四议两公开程序，结合三资中心规范票据管理；二、向欠款人发催告函，催告其赶紧还款。

完成情况：已完成

（3）存在问题：大李湾村内控制度不完善。2018-2019年11月村级用款审批程序缺少环节。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委会主任签字同意。

整改情况：一、召开村两委会议，重申用款申报程序，在以后工作中必须按正规程序走；二、公布了监委会成员名单，并且监委会成员组织召开会议，明确了监委会的权利和义务，并把监委会职责在村级公示栏进行了公示；整改过以后本次账目监委会一栏监委会主任都能签字确认，履行了其权利和义务。

完成情况：已完成

（4）存在问题：村务监督委员会履职不力。监督委员会成员不知道有无公章、不检查账目，不知道如何履行职责；党员、群众对村级监督委员会不了解。

整改情况：一、召开了党员、群众大会加强了对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确了其职责；二、把监委会的职责在村内公示栏进行了公示。

完成情况：已完成

（5）存在问题：财务管理不规范。原始凭证把关不严，日清月结执行不到位。证据支付链条不完善，且有留存资金的嫌疑，又悖财经纪律。

整改情况：一、严格规范财务管理，做到各种证账清晰。二、针对财务管理不规范，书记任振强、会计任文操要负主要责任。会计要加强业务学习，支部书记、村三委加强方向把控和对具体业务的监督。我们将在今后工作中严格落实财务管理制度和党中央财经制度，严格按照小微权利制度和流程开展工作，严格把好财务关，今后我们要认真学习三资相关制度。

完成情况：已完成

（6）存在问题：村务公开栏管理不完善、公示不全面。公示栏内空白，所需内容均在墙上粘贴，残缺不全。财务方面无公示。

整改情况：一、粘牢了村内公开栏公开内容，确保公开内容的完整性；二、及时公开了财务内容落实了村民“知情权”、“监督权”。

完成情况：已完成

（7）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分，党支部书记不能正常履职。

整改情况：一、大李湾村党支部今年已按要求召开了党员大会，对党风廉政建设进行安排部署，并开展了警示教育，对受处分党员进行了谈心谈话。二、制定了值班表，规定了值班制度，现在村委会每天都有人值班，并规范的书写了值班日志。

完成情况：已完成

(8)存在问题：村务监督委员会履职不力。监督委员会成员不知道有无公章、不检查账目，不知道如何履行职责；党员、群众对村级监督委员会不了解。

整改情况：一、召开了党员、群众大会加强了对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确了其职责；二、把监委会的职责在村内公示栏进行了公示。

完成情况：已完成

(9)存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。党员教育管理制度缺失。

整改情况：召开党员大会，对三会一课制度重新进行了学习，现大李湾村的“三会一课”能规范开展。

完成情况：已完成

(10)存在问题：规矩意识淡薄，从严管党治党不力。党支部书记任振强，因违反群众纪律于2018年11月3日被李源屯镇纪委给予党内警告处分等

整改情况：一、召开党员大会加强了党员教育管理制度，学习党的文件政策精神，防止此类事件在发生。二、对原书记任振强进行了教育指导，原书记深刻认识到自己的错误，并书写了自我批评及整改方法。

完成情况：已完成

（11）存在问题：四议公开制度执行有偏差。议事内容均为扶贫相关。本村集体土地承包等事项均未通过四议两公开程序研究。

整改情况：一、组织村两委干部就“4+2”工作法等工作制度进行了学习；二、规范了“四议两公开”工作法程序，由专人负责，实时对重大事项进行全面公开，避免不公开或公开不具体等类似问题发生，主动接受群众监督。以后凡属重大事项严格按照“4+2”工作法程序进行；三、轮窑土地现仍承包在外，需重申这个问题，按正规重新走“四议两公开”程序。

完成情况：已完成

（12）存在问题：大李湾村未见月末干群会议记录

整改情况：已联系管理村月末干事群的干部，进行了月末干事群资料的复印保存，确保以后资料的完整。

完成情况：已完成

（二）小沙村

1.理论政策和决策部署

（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。群众精神文明创建活动。组织不到位，没有评选好婆婆，好媳妇等此类活动，广场舞形式单一。

整改情况：已经认真开展“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，各项工作，增加群众知晓度；广场舞领导者杨爱红已组织多种样式的广场舞。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月.2020年4月，卫辉市委巡察办分别颁发《卫辉市巡察村发现共同性问题清单》，《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2014年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部为安排进行该项工作。

整改情况：针对此类问题我村及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。

完成情况：已完成

2.腐败问题和不正之风

（3）存在问题：小沙村集体资产管理不规范。2017年11月1号凭证1500元支出，无发票信息。

整改情况：一是支书和村会计对三资管理办法进行了集中学习，并有包村领导对该村会计进行了谈话，要求其严格按要求进行。

完成情况：已完成

（4）存在问题：项目细节把控不完善集体。2018年2月凭证中显示村委会新建项目支出61200元。问题一合同不规范，无落款日期，二验收表中意见不明确。三未附实施方收款记录。四支付方式不明确。五未附四议两公开记录。

整改情况：已由上任支部书记张云如写出书面材料，并召开村三委成员.党员.村民代表大会，说明了事由。

完成情况：已完成

（5）存在问题：集体三资使用民主决策意识不强。2016年到2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。

整改情况：支部书记和报账员已经认真学习镇三资管理制度，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

完成情况：已完成

（6）存在问题：集体债权长期挂账。2016年到2019年应收款均为345798.67元

整改情况：结合镇三支管理服务中心规范财务管理，已经清理落实应收、应付款项。

完成情况：已完成

（7）存在问题：票据信息不完善。2017年12月2日凭证商品购买1575元无开票日期及购买单位。

整改情况: 已经完善票据信息。附2017年12月2日商品购买日期加购买单位。

完成情况：已完成

（8）存在问题：入账原始凭证把关不严，审批流程部分丢失。2016年2月4日凭证支付元欠款7000元，白条入账。2016年12月3日凭证5190元支出中包区干部未签字同意。2017年11月1号凭证用款审批表有漏项意见。

整改情况：我们已经加强两委干部学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。

完成情况：已完成

（9）存在问题：账实不符。2016年2月4号凭证支出共540元，以刻章名义审批，入账票据为卫辉市环城印刷部。2018年10月3号凭证版面费440元，混票支出中入账票据为四家。

整改情况：2018年10月3号凭证版面更改为一家票据。

完成情况：已完成

（10）存在问题：财务管理不规范。各类补贴发放中，领取人签名处一人笔迹。2017年1号凭证1781.55元支出，2016年2月3号凭证7000元环境整治费用支出，且补贴标准为附支撑文件。

整改情况：已严格把控各类补贴发放，找领取人每人签字。2017年1号凭证环境整治费用支出，且补贴标准附加支撑文件。

完成情况：已完成

（11）存在问题：公开栏管理不善。公开栏公开内容欠缺不全，更新不及时，出现大量2018年内容信息。

整改情况：我们已经将党务、政务、村务、扶贫公示栏分类划分，栏目规范化。做到更新及时，内容全面公示。将文明户评比内容在公示栏公开。按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新并接受群众监督。

完成情况：已完成

3.组织问题

（12）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。工作规定要求提供2016年以来相关资料，但提供不全，部分在换届选举时上任干部不交部分丢失。2020年9月14日上午抽查值班情况，小沙村委会无人值班。

整改情况：加强村两委工作，严格落实，杜绝此类问题发生。

完成情况：已完成

（13）存在问题：村务监督委员会履职不力。党员张天德张云生君不知监督委员会主任是哪位以及不知职责如何行驶。

整改情况：我们已经组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。加大宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。

完成情况：已完成

（14）存在问题：三会一课落实不到位。三会一课等党建制度落实不到位，参会人员少记录不规范，流于形式，2017年1月19日推荐党代表候选人会议人数未过半，2017年7月党课无人员签到，应到实到人数无具体日期，2018年7月1日党课无人员签到，无应到实到人员，2017年9月党员大会应到24人，实到13人，签到只有11人。2017年7月12日，无具体日期。2018年一月二月三月四月六月，无具体日期，六月无应到实到人数，无人员签名。

整改情况：加强党员管理力度，规范三会一课制度，严格按照党课要求规范上党课，做好三会一课会议记录。重新对村内文件进行清理，及时更新内容；严格杜绝代签、替写现象；2021年2月1日召开党员会议，学习党建基础知识，并重新告知党小组分配名单，做好党小组学习记录，杜绝代签现象。

完成情况：已完成

（15）存在问题：党员教育管理不严肃。不忘初心，牢记使命，流于形式。党员张志贤不知道区分党小组，党员冯素琴对党员积分量化不知道，对三会一课等基础党建知识掌握不牢。

整改情况：从思想上重视规范学习内容，认真组织。一是认真记录“不忘初心”学习心得和思想情况，村两委干部带头认真规范学习内容；二是扎实开展三会一课活动，多学习勤记录，系统学习系列讲话和党的章程采取请进来走出去学习方法，提高认识并落到实处。

完成情况：已完成

4.民主制度执行不严格

（16）存在问题：四议两公开程序不规范。2017年11月15日记录，2017年该村26名党员，党会党员大会审议程序只有九名党员参加，不符合规定，人数却一致通过。2017年11月15日六个工作程序均为同天完成，2018年10月前三个程序均无具体日期，村民会议决议时间10月15日，决议16日，结果公开却是14日。2019年3月12日，六个程序均为同一天。

整改情况：我们已经严格执行四议两公开制度，做到会议记录内容规范，内容实际填写工整规范，对参会人员落实签到制度、实名制制度，对四议两公开内容公示要实施结果按照时间公示，规范公示和实施结果一致，提高党员对参政仪政的认识，提高党员责任感，做到四议两公开参会人数符合规范。

完成情况：已完成

（17）存在问题：月末干群议事参会人员有偏差。2018年2月2019年9月参会人数为村两委。2018年3月春讨论支部换届选举内容，不该在此记录。2018年2019年2020年的所有记录，无具体日期。

整改情况: 月末按时召开干群民主议事会，并且有镇干部参加，切实利用月末干群议事会制度，了解群众关心的热点，难点问题，及时解决问题，使月末干群议事会充分发挥干部群纽带作用。

完成情况：已完成

（三）侯湾村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：集体资产资源匮乏，产业关联性差。候湾村产业谋划关联性不强，项目建设成效差，该村扶贫产业车间已建成但未使用，建成冷库一座，无适当产业应用，都暂不能给村集体带来收益。

整改情况：1、两委班子已开会议研究，2、利用产业车间对高钙菜进行深加工。3、招租信息已发出，对外出租增加集体收入

完成情况：已完成

（2）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。部分群众知道好婆婆、好媳妇评选，部分群众不知，评选活动未做到家喻户晓，先进典型的影响力发挥有限，效果不佳。群众丰富精神文明活动主要是广场舞，形式单一。

整改情况：1、利用微信、广播入户宣传等形式宣传好婆婆好媳妇评选活动，做到家喻户晓，2、增加了乒乓球、象棋演唱会等文体活动，丰富了群众文化生活。

完成情况：已完成

（3）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2020年4月，卫辉市委巡察办分别引发《卫辉市委巡察村发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：1、召开了两委班子会议，根据卫辉市委印发《关于巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》列出整改清单。2、结合此次巡察提出问题一并整改解决。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风。

（4）存在问题：集体“三资”使用民主决策意识不强，决策事项慢作为导致决策严重失误。一是2016年-2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委会主任签字同意。二是应付款8000元一直长达14年未还，导致该村委的集体资产收入长期被村民侯振根当作利息收取，村委干部慢作为，造成村集体资产长期流失。

整改情况：村两委重新学习“四仪两公开”制度，熟练掌握“四仪两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，重新规范“四仪两公开”会议记录。

完成情况：已完成

（5）存在问题：项目建设未执行四议两公开，执行中存在瑕疵。如2019年2月6日凭证排水网工程36970元，未进行四议两公开工作流程，合同简单，未留质保金，竣工验收不合规。2019年12月1日21875元支出，询价为一人执笔，未进行四议两公开工作流程。

整改情况：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行采购、询价程序，各类项目采购程序严格按规定填写。

完成情况：已完成

（6）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位。支付方式多为现金完成，有截留资金的嫌疑。一是票据信息不完整，入账原始凭证把关不严。2016年12月4日凭证商品支出1000元，无开票日期及购买单位。二是经手人和领导签批栏为同一人（党支部书记侯红涛），2017年7月3日4059.6元商品支出、2017年7月1日5100元支出。三是在各类工资发放中，领取人签名处疑似一人笔迹。2017年7月1日凭证支夏季防火误工补助，工资表显示4人共2400元，实际支出3000元；2016年1月2日凭证支环境整治工资10010元，以上发放标准无有力文件支撑。四是2019年1月3日凭证支清洁工工资4000元，会议记录由一人代替其他村干部签名。五是2020年3月1日凭证支版面费用930元，该业务开票时间为2019年8月，实际支出在2020年3月，未做到日清月结。

整改情况:我们已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。

完成情况：已完成

（7）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。候湾村内道路需维修，农田水利设施不完备，干群对此问题反应强烈。

整改情况：1、村两委干部召开了会议对涉及民生问题进行专题研究；2、向镇政府发出请示，请求政策上的资金支持；3、发动村党员干部乡贤人士及村民捐款；4、加大股份经济合作社运作，增加村集体收入来源。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（8）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。候湾村提供巡察组要求的资料不全。村支委会、支部党员大会、党课缺少2019年之前资料，党小组会缺少2016-2017两年度资料，四议两公开缺少2019年10月之前资料。

整改情况：组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四仪两公开”相关知识，指定专人记录。

完成情况：已完成

（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是会议内容、记录不规范。2019年3月2日、6月28日党课直接记录远程夜校课件内容。第一、二党小组会议虽日期不同，但记录雷同。存在一个会议同时开分开记录现象。二是党员教育管理不严肃。“两学一做”活动不严肃，问题表现照抄照搬。问题清单表现存在上班时间到别的处室聊天，私自出岛办事等字眼，对于“不忘初心、牢记使命”主题教育方案中持续到11月30日。个人自学习不能持续，学习笔记记录到2019年10月15日。

整改情况：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查。2、组织党员已经认真开展学习，“两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。

完成情况：已完成

（10）存在问题：民主议事制度不严格，会议内容、参会人员有偏差。2019年2月21日关于村建设强行砍伐荒地林木会议，参会人员为村两委干部，无党员、群众代表参会。月末干群出现同入党申请人谈话记录，2019年6月23日出现推荐入党积极分子党员大会会议记录，不应记录到月末干群。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。

整改情况：我们已经严格执行月末干群议事会制度。所有会议召开都要干部群众都参加，月末干群民主会议必须有村两委、党员及群众代表参加方可开会。

完成情况：已完成

 （四）东李源屯村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：开展文明乡村创建组织不到位，效果不佳。好婆婆、好媳妇等作为意识形态精神文明活动的有力抓手，评选活动未做到家喻户晓，先进典型的影响力发挥有限。传统民俗盘鼓、抬阁文化挖掘不充分。

整改措施：我们已经加大了精神文明活动的宣传力度，公示了好婆婆、好媳妇的相关信息。传统民俗盘鼓、抬阁文化已上报申请非物质文化遗产。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改措施：我村已及时召开会议，根据上级清单排查我村存在的具体问题，并列出清单，立即整改，确保工作落实到实处。

完成情况：已完成

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（3）存在问题：村级集体资产和项目上管理不规范、意识单薄。集体债权长期挂账。1.2017年7月3号固定资产支出中档案柜320元、2020年8月2号腰鼓及音响1260元均未入固定资产台账。2.2019年11月1号固定资产购置4000元，未见合同或协议，询价过程流于形式。3.2020年1月2号村委装修6200元中询价小组意见为一人笔迹且以现金支付，未附实际收款人回执，存在廉政风险。4.2016-2018年应收款为240935.30元，2019年应收款245935.30元，不减反增。

整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。今后将严格按照相关制度执行。并且对相关问题也做了情况说明。

完成情况：已完成

（4）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016-2018年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善，三资会计把关不严。2016年2号、4号审批单中无镇长签字，2016年11月2号12676.80元支出无村级用款审批单，2016年1月-2019年7月在村级用款审批单中监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，该章实际为会计章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。今后将严格按照相关制度执行，并附有佐证。

完成情况：已完成

（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位；证据支付链条不完整，且有留存资金的嫌疑，有悖财经纪律，未规避风险。1.票据信息不完整。2017年1月5号凭证中低保书200元及版面1560元支出，入账票据未填写购买单位和购买日期。2.在各类补贴现金发放中、领取人签名处疑似一人笔迹。2016年2月2号凭证环境整治工资7000元、环境保洁员工资4500支出、2018年12月2号保洁员6000支出，领取人均为一人笔迹。

整改措施：我们已及时召开会议，学习了《李源屯镇三资管理服务中心管理制度》，并且制定了《东李源屯村村级财务管理制度》。针对具体问题，我们已写出书面材料，召开村两委成员、党员、村民代表大会，说明具体事由，杜绝此类事情再次发生。对视为同一人笔迹情况在党员村民代表大会上作了书面说明。

完成情况：已完成

（6）存在问题：村务公开栏管理不善，更新不及时。公开栏被社会广告所覆盖，公开内容残缺不全。

整改措施：我们已完善村务公开栏管理制度，并做到及时更新。杜绝公开栏粘贴广告。

完成情况：已完成

（7）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。村内基础设施差，东李源屯村内道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见颇大。

整改措施:我们已报请上级乡村道路维修，并备资金8万用于道路维修。

完成情况：已完成

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（8）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月4日进驻东李源屯村召开动员大会，东李源屯村党支部组织不力，全村39名村民代表，实到参会18人。村支委会记录缺少2018年8月以前的资料。支部党员大会、党小组会、党课缺少2016年度资料，四议两公开缺少2017年5月以前资料，月末干群缺少2018年5月之前资料。未提供“不忘初心，牢记使命”主题教育相关资料。2020年9月14日上午抽查值班情况，东李源屯村委会无人值班。

整改措施：我们已召开村支部大会，按照上级安排，由王新根同志负责争创“五星支部”与十星级文明户评定工作。我们已加强党建业务知识培训指导，认真执行党建制度，确保“三会一课”记录规范，活动正常，积分正常。我们已制定民主议事制度，规范了“四议两公开”、月末干群会相关会议流程。积极组织了党员干部认真学习主题教育相关内容，并抽查主题教育相关学习笔记.我们已召开会议，规范了新的值班制度。

完成情况：已完成

（9）存在问题：两委班子驾驭村内事务能力不高。党支部委员年龄偏大；2018年选举未能选出村委主任，2018年选举为村委委员的刘法军，从选举后至今长期不参与村内工作，成为“挂名村干部”。村干部驾驭复杂事物能力欠缺，原村干部李秀成、刘法军因故分别占用村委会办公用房、文化广场，导致村两委租用民房办公，群众无文化娱乐场所。

整改措施：2021年元月选出新领导班子，关于原村干部李秀成、刘法军因故占用村委会办公用房、文化广场已走司法程序的问题，做了情况说明。

完成情况：已完成

（10）存在问题：村务监督委员会履职不力。监委委员部分成员于巡察开始前一段时间才知道自己担任监委委员，不知道监督委员会有无公章，不知道谁是监委会主任。

整改措施：我们已及时召开会议，制定并规范了监督委员会制度。

完成情况：已完成

（11）存在问题：未按时召开会议，参会人员少。党员大会、党课、党小组会2018年上半年均无记录，党员大会2017年1月13日议题研究党的代表评选任推荐名单，应到53人，实到24人，参会人员不到一半。远程教育2020年1月14日、4月21日，参加人数分别为23人、25人，参加人员少，起不到相应的教育影响作用。2019年下半年党员大会未见安排落实不忘初心牢记使命主题教育。

整改措施：我们已加大党员管理力度，制定并规范“三会一课”管理制度，要求严格按照党课要求规范上党课，做好“三会一课”会议记录。

完成情况：已完成

（12）存在问题：记录不规范，流于形式。党课2019年3月25日党日会议活动，无人员签到，无实到人数。2017年三个党小组，会议记录虽个别日期不同，但会议内容雷同，且均无与会人员签字，记录不规范，无应到、实到人数。2018年四个党小组，第一党小组2018年8月16日-2019年11月16次小组会，到会签名人数均低于记录实到人数。

整改措施：已做好流动党员台帐，并对党员提出要求，要充分发挥党小组长的作用，分组开好党小组会，党小组学习与会议记录要详细，记录员要认真负责做好记录。

完成情况：已完成

（13）存在问题：党员教育管理部严肃。普通党员对党员积分量化制度不了解，流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。党员未按规定时间节点主动积极缴纳党费，8名流动党员少交党费，经过巡察，补缴党费576元。

整改措施：我们已加强积分量化制度宣传。建立了流动党员台帐，以及党费台帐。并要求党员按规定补缴党费。从2021年1月开始保证按月准时缴纳党费。收据规范存档。

完成情况：已完成

（14）存在问题：四议两公开参会人数不规范。2019年10月6日村民代表会议，村民代表应到39人，只有5人签名，参加人数记录空白。2019年3月4日党员大会审议程序，应到党员56人，到会签名21人。四议两公开程序议题均为扶贫相关内容。

整改措施：我们已建立村民代表台帐，并制定了《东李源屯村“四议两公开”工作制度》。

完成情况：已完成

（15）存在问题：参会人员有偏差。2018年12月31日传达卫辉市李源屯镇打赢脱贫攻坚战三年行动计划的文件精神的月末干群会议，2020年1月8日讨论支出2019年度工资发放问题的月末干群会议，参会人员均为村两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。

整改措施:我们已召开会议，讨论了民主议事制度及月末干群会议记录的相关问题，制定了《东李源屯村党支部民主议事制度》，并要求严格按照该制度执行。

完成情况：已完成

（五）西李源屯村

1.聚焦集成贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：西李源屯村“两学一做”等活动未扎实开展，存在敷衍应付粘贴复制模板现象。问题整改清单中查摆问题表现内容有上班时间到别的处室聊天，私自出岛等字眼。

整改措施：1.召开了党员大会学习了“两学一做”培训学习计划及学习内容；2.规范党员积分量化登记。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2020年4月。卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》，《关于对巡察发现共性问题开张未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改措施：针对此类问题我村及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（3）存在问题：村级集体工程实施和管理过程中有漏洞，存在先施工后补手续的现象。未对不规范合同进行清理，集体债权长期挂账。1.2018年4月1号凭证机井项目，2020年7月4号凭证地埋线项目，合同不够严谨，评标小组成员意见均为一人执笔，以上项目未进行四议两公开程序。2.在村集体资产管理过程中，王体学与村委会在2003年10月8日签订承包合同期限长达20年。3.集体债权长期挂账。2018年--2019年应收款均为63628.51元。

整改措施：1.已召开集体债券长期挂账情况说明会议并做好了记录；2.我村已经加大不规范合同清理力度，在今后的工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同；3.我们已经加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按要求进行工程招投标程序。

完成情况：已完成

（4）存在问题：集体“三资”使用民主决策意识不强。2016年--2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改措施：1.已完善内部机制实施情况；2.我村现已规范财务制度，一切按三资管理进行入账，凭证，发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，确保财务管理方面更加细化。

完成情况：已完成

（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严。1.票据信息不完整。2018年12月1号凭证商品购买2378.08元，无开票日期及购买单位。2.入账原始凭证把关不严，审批流程缺失环节。2016年12月3号凭证5835.2元支出中缺少包区领导三资服务中心主任签字。

整改措施：1.2018年12月1号开票日期及购买单位；2.补录包区领导或三资服务中心主任签字；3.我村现已规范财务制度，一切按三资管理进行入账，凭证，发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，确保财务管理方面更加细化。

完成情况：已完成

（6）存在问题：村务公开起不到广而告之的效果。经巡察走访，村干部都说村务都公开，部分党员，群众代表对有何集体经济和收入不清楚。

整改措施：现我村已按期公开党务、财务、政务内容已在公示栏公开，接受群众监督。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软如涣散、组织力欠缺问题

（7）存在问题：党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的"五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月4日进驻西李源屯村召开动员大会，西李源屯村党支部组织不力，全村32名村民代表，实到参会8人。村委会，支部党员大会，党小组会，党课均缺少2018年6月以前的资料，原因在于2018年以前，党内组织生活基本不能正常开展。村两委干部坐班工作记录每周五没有坐班人员在岗记录。四议两公开缺少2018年6月以前的资料。

整改措施:1.现已找到2018年以前会议记录，并有专人负责保管近五年内的相关会议记录2.我支部现对三会一课制度重新进行了学习，现三会一课能规范开展。3.现两位干部坐班日志能及时规范填写。

完成情况：已完成

（8）存在问题：村务监督委员会形同虚设。部分党员，群众对村级监督委员会机构不了解，不清楚任职及履行职责情况。

整改措施：1.已经组织村两委干部和监委会成员学习村监督委员会工作制度和相关职责，完善村监委会记录本和监委会工作台账，切实发挥监督责任。2.已经按照要求将小微权力运行内容及时在小微权力群进行公示，发挥村民监督作用。

完成情况：已完成

（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位，一是记录不规范，二是记录不规范流于形式，三是党员教育管理不严肃。2019年9月23日的党员大会应道实到人数空白，2020年6月党员大会无具体日期，一人代签。2019年第一季度无党课记录，2020年2月、6月党课均只有月份无具体日期，两次参会人员均由一人代签名字。2019年四个党小组会议记录内容雷同，且均无与会人员签字，记录不规范，无应道、实到人数。如四个党小组2019年1月26日均为关于春节期间开展乡土人才联络和回归的有关工作，2020年4月的强化党员模范带头作用，且均无具体日期。流动党员有的每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。10名党员少交党费，经过巡察，补缴党费1907元。

整改措施：1.我支部现对三会一课制度重新进行了学习，严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，现三会一课能规范开展。2.已经要求该村制定流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。3.我村未及时缴纳党费党员已及时补缴党费并附补缴凭证；4.以后再收缴党费，严格按照工资比例足额缴纳。

完成情况：已完成

（10）存在问题：民主议事制度执行不严格。2019年9月27日前四个程序没有与会人员签名，一人代签；参会人员有偏差，2019年10月29日脱贫攻坚调整培训推进会的月末干群会议，2019年5月29日麦季防火禁烧工作安排的月末干群会议，参会人员均为两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。

整改措施：1.我村已组织村两委干部就“4+2”工作法进行了学习，规范了“四议两公开”工作法程序，以后严格按照“4+2”工作法程序进行；2.我村每日签到并保留签到表考勤表；3.现已认真执行月末干群会议制度。

完成情况：已完成

（六）南屯村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。村上虽举行好婆婆好媳妇评选，但评选活动部分群众不知，未做到家喻户晓，先进典型的影响力，发挥有限，效果不佳。

整改情况：现已通过广播、小微群、街道宣传等形式大力宣传，加强影响力度。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月，2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村居发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：针对此类问题我村已及时召开会议，根据上级清单查摆我村存在的具体问题，列出清单，填写会议记录，保存会议照片，确保工作落实到实处。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（3）存在问题：集体资产管理、购置不规范，清产核资不彻底，未进行不规范合同清理，集体债权长期挂账。对于村上集体资产底数不清，对外承租集体资产没有经过公开招投标，租金不能及时收缴到位，老戏院租金通过司法途径才得到租金，个别项目，工厂未按规定程序进行合同不严谨。1.2016年3月3号凭证显示，五份承包合同，承包期分别为50年，34年、46年等，且未按规定程序进行招投标，未随市场及时调整租金、合同期限长，未进行不规范合同清理。2.2016年3月8号购置幼儿园配套设施费用25000元，未付询价手续，入账票据为2008年，在2016年支出，支付环节缺失。3.2019年9月2号办公家具购置6266元，未付询价手续，其中电脑桌400元未入固定资产台账。4.2020年1月1号下水道项目81440元和厕所改造5600元，询价小组成员签字为一人笔迹。5.2020年6月1号公厕奖补资金12000元，12份均无验收具体日期存在瑕疵。6、2016年至2020年应收款均为614615.53元。

整改情况：1、现正对集体资产进行摸底排查，进一步规范集体资产相关合同，做到所有合同内容清晰、明确、规范、权责分明。2、严格按照4+2工作法及法律法规，对不规范合同进行清查、整改。集体资产需签合同的，合同年限最高不超过5年。3、现严格按照财务制度要求进行，完善询价程序，并及时入固定资产台账，结合李源屯镇三资管理服务中心杜绝此类事情再次发生。4现已规范询价程序，组织询价小组成员进行学习，提高责任心，杜绝代签现象发生。

完成情况：已完成

（4）存在问题：南屯村重大事项及大额支出未走四议两公开程序。2016年村4处资产对外承包项目，2018年村室修缮项目支出50580元，2020年下水道及公厕项目共支出87040元，未走四议两公开程序。

整改情况：组织召开村委会议，就几项支出问题开会研讨，经会议决定几项支出在村务公示栏进行公示。现已充分利用“4+2”工作法，重大事项必须由支部研究，两委商议，党员、代表大会决议，规范相关会议记录，充分发挥党的领导核心作用。

完成情况：已完成

（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，有白条入账现象，日清月结执行不到位，证证不符，证据支付链条支付不完整。1.票据信息不完整。2017年1月2号版面支出810元，开票日期及购买单位均无。2.入账原始凭证把关不严，支出时日清月结不到位，2016年3月2日上访5000元支出时，白条入账，2016年3月7号，市场赔偿5130元，白条入账，跨八年支出，证据链事实不完整。3.证账不符。2019年10月1日接访支出入账票据金额1286元，实际支出5500元，2020年5月2号凭证中接访入账票据金额4761元，实际支出15500元。入账缺少主要依据支撑，在多次接访费用支出时，均有类似情况。4.在工资发放中领取人签名处疑似一人笔。2020年1月3号，垃圾清理费4600元，发放标准无有利文件支撑。

整改情况：1、现已完善票据、不完整的票据一律不予承认。2、结合李源屯镇三资管理服务中心，严把原始凭证关。3、严格按照财务管理制度要求执行，杜绝证帐不符现象发生。4、现已做到领取人本人亲自签字、摁手印。发放标准严格按照相关文件执行，做到日清月结。

完成情况：已完成

（6）存在问题：村务公开栏管理不善，公开不全面。公开栏破损没有及时更换公开内容，不全面，特别是关于财务方面，监委会成员、党员、群众代表等，不知有哪些集体收入或具体数额。

整改情况：现已新建村务公开栏，并进行了及时更换公开内容；召开监委会成员、党员、群众代表大会，对村内集体收入及支出情况进行公开，使每位村民做到清晰，了解。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（7）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，南屯村村党支部为积极创建五大合作社，虽已注册，但未实际运营。巡察组于9月1日进驻南屯村召开动员大会，南屯村党支部组织不力，党支部72名党员，参会27人；全村45名村民代表，实到参会21人。三会一课均缺少2018年7月之前资料，远程教育、坐班均缺少2019年之前资料，月末干群缺少2017年8月之前资料，四议两公开仅有2020年资料，党费收缴、干部坐班、远程教育等制度版面被搁置在房间，阵地建设基础不牢。

整改情况：1、现已对村党支部活动室进行了整改提升，亮化工程，整理、归纳了相关软件质料，为争创2021年度基层党建星做好了准备。2、土地股份合作社现已运营，其他合作社正在捋顺相关事宜争取早日运营。3、现已加强党员教育力度，严格规范会议制度，在全体党员中开展了党员量化积分管理，保证党员、群众代表参会人员数量；4、在对村室的提升改造中，缺少三会一课、远程教育、坐班资料均已找到，并进行了整理存档。5、现三会一课、远程教育、四议两公开工作严格按照要求进行，做好会议记录并保存相应的影像图片，整理归档。6、现已将版面内容精神装订成册，以便时刻查阅学习。7、在阵地建设方面现已建有相关公示栏、党建墙等。

完成情况：已完成

（8）存在问题：村务监督委员会监督不力。党员、群众代表对村级监督委员会成员及职责不清楚，监委会成员对于监督职责不清楚，不知财务如何下帐。

整改情况：现已加大开展党群宣传讲解力度，提高党员、群众对村级监督委员会的职责和认识。对监督委员会成员进行培训，以提高对村级各项重大事项的监督作用。

完成情况：已完成

（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一、未按时召开会议，记录系补写，党员大会、党课、党小组会议记录形式上较规范，但是与会人员名字等多数存在非本人签署，第一党小组18人，第二党小组19人，分别于2020年8月13日，2020年8月12日召开小组会议，会议内容雷同，应到人数均为19人，实到人数均空白，存在一个会议分别记录现象。党员大会2019年12月应到人数69人，2019年12月，四个党小组应到人数总和71人，同一月党员总人数不同。二是参会人员少，记录不规范，流于形式。党员大会会议人员不到应到一半，2018年10月30日，应到74人，实到33人；2019年7月25日，应到74人，实到25人。2020年主题党日记录应到、实到人数均空白，七次活动，六次参与人员不超过20人。坐班工作记录，星期情况空白。三是党员教育管理薄弱。流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。党支部副书记候贵永一年交一次党费，2018年8月22日党员人数73人，当月缴纳党费人数为70人，党员存在少交党费现象，经过巡察，南屯村党支部党员补交党费1684元。党员学习教育效果不佳，党员梁春学、张五余等不知道初心、使命。

整改情况：1、现已及时做好党员流动记录，确保花名册人数与实际人数相符，党小组学习与会议记录真实，记录员要认真对待此项工作。2、现已加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按照党课要求，做好“三会一课”会议记录，做到本人亲自签字，对于年老写不好字的老党员备注代签人姓名；3、现已规范坐班管理制度，完善坐班记录；4、现已排查非农党员人数，逐人核缴党费数额。并按规定补缴党费，收据规范存档。从2019年9月开始保证按月准时缴纳党费。收据规范存档，现已整改完成；5、现已按要求召开党员大会，加强党员学习，提高党员思想认识，增强支部凝聚力和战斗力。

完成情况：已完成

（10）存在问题：民主议事制度执行不严格，参会人员有偏差。月末干群2020年4月14日关于抗旱问题，参会人员为村两委干部；2020年7月17日，关于入股土地合作社有关事宜推进会，参会人员为村两委、低保户、贫困户。

整改情况：现已严格规范会议记录，执行民主议事制度，将会议记录进行分类记录。严格按照月末干群民主议事制度执行，按照议事主题，扩大参会人员范围，对月末干群民主议事会会议情况进行详细记录，对会议记录人员进行培训，从严规范会议记录。

完成情况：已完成

（七）榆林庄村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：收入来源单一，存在个别群众强占耕地情况。榆林庄村村上资产资源匮乏，收入来源较单一，村上因建设欠下40余万元的外债，2万元村级财政款已被法院强制划转4年。五大合作社虽已注册，有牌子无印章，未运营。

整改情况：（1）积极发展村集体经济，结合村庄实际培育新型产业，发展优质产业，加大招商引资力度，实现村集体增收，合作社壮大，农村致富。（2）五大合作社已刻章，已运营。

完成情况：已完成

（2）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位。榆林庄村没有开展好婆婆、好媳妇、文明家庭等弘扬正能量的评选活动，不能形成以优秀典型带动全村的文化舆论氛围，村文化广场舞台杂物堆积，群众丰富精神文明活动主要是广场舞，形式单一。

整改情况：（1）组织村两委干部、党员、群众代表开展评选好婆婆、好媳妇文明家庭等弘扬正能量的评选活动，以优秀典型带动全村的文化舆论氛围。（2）文化广场舞台杂物已清理。正在筹备文化活动，丰富群众精神文明建设。

完成情况：已完成

（3）存在问题:未巡先改工作没有开展。榆林庄村2019年4月，2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村发现共性问题清单》、《关于对发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未开展该项工作。

整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（4）存在问题：榆林庄村集体资产管理不规范，集体债权长期挂账。一是2020年1月2日凭证固定资产5300元，询价小组成员为一人笔迹，询价过程流于形势，且未附合同。二是2020年5月2日凭证中一期电力工程项目52930元、2020年5月3日一期回填土方项目92000元，未见批复表，询价小组成员为一个笔迹，询价过程流于形式，未进行四议两公开工作流程，为了赶进度，询价手续由村报账员一人办理。三是2019年3月显示该村自主经营耕地103.55亩，未见收入。四是2016年应收款491089.21元，2019年应收款为512089元，不减反增。

整改情况：1.支部书记和报账员已经认真学习镇三资管理制度，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。2.我们已经严格落实四议两公开制度要求，四议两公开会议召开参会人员必须达到党员人数的3分之2.要按时公开公示。

完成情况：已完成

（5）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016—2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。2016年1月1号、2016年3月1号报账员无签署意见、2016年2月1号报账员和镇长无签署意见。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

 整改情况：1.我们已经加强两委干部《李源屯镇三资管理办法》等学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。2.已经加大对监督委员会职责的学习，使其清楚并利用好自己的职责；已经加大村监督委员会的行使职责，规范工作要求，妥善保管并认真记录工作台账不允许流于形式。

完成情况：已完成

（6）存在问题：榆林庄村财务管理不规范，原始凭证把关不严，日清月结执行不到位证据支付链接不完善。一是原始凭证把握不严。2016年1月1日、2016年2月1日、2016年3月1日，报销审批中，经手人和领导签批栏为同一人。二是票面信息不完善。2017年1月1日票证综治版面支出320元、840元，入账票据未填写购买单位和购买日期。三是在工资现金发放领取人签名处疑似一人笔迹。2019年2月1日凭证中工资支出25056元，审批表明显提供涂改；2019年12月2号工资支付25056元、2088元，领取人均为一人笔迹。四是2018年12月1号凭证支拆迁工作优秀奖金6900元，对个人奖励无支撑材料，2020年1月2号凭证支聘用人员工资32400元，未附聘用合同，支出无依据。五是2020年1月2号还梁桂堂欠款20200元，2019年发生的业务，未入应付款。

整改情况：1.已经规范原始凭证填制。按程序进行规范管理，收支和往来明细凭证要按先后顺序进行重新装订，票据要取得来源进行整改；2.记账凭证上的购买单位、购买日期等会计事项为空白处，已经进行整改；3.我们已经加强会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，保证入账票据合规合法。

完成情况：已完成

（7）存在问题：榆林庄村“三务”公开栏管理不善，更新不及时。公开栏各类通告所覆盖，未见关于村上信息公开内容。扶贫专用公开公示内容为2018年第二季度低保名单，未及时更新。

整改情况：加强村“三务”公开管理，及时更新村上的信息，把各项工作公开公示。及时更新扶贫专用公开公示内容，提高贫困户享受政策知晓率。

完成情况：已完成

（8）存在问题：榆林庄村涉及民生领域突出问题依然存在。村内基础设施差，通往学校部分路段雨天易积水，群众行走不便。

整改情况：召开村三委会议商议，对基础设施进行维修、提升改造，由于资金短缺，通往学校部分路段，先用石子铺垫,向上级争取修路资金，后期资金到位，召开“4+2”会议，进行招标，实施修路。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（9）存在问题：榆林庄村党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分，从严管党治党履行不到位。巡察组要求各村提供2016年以来“三会一课”等党建、财务相关资料，村上未提供齐全，经谈话，部分资料保存不善丢失。党支部书记梁付军作为村主要负责人，工作站位不高，能力不强，询问其一些事项，对多数不清楚。党支部书记梁付军、村委主任刘顺涛因坐收坐支于2018年7月北卫辉市纪委给予党内严重警告处分，村两委主要负责人被给与党纪处分，部分党员不知处分情况，反映出村党支部规矩意识淡薄，从严治党工作力度不够，党内监督的各项制度执行不力。

整改情况：加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，专人整理相关材料，与课人员均写学习记录，每月交党建办，经管理员审核。

完成情况：已完成

（10）存在问题：榆林庄村两委班子结构不健全，村干部参与村委事务的积极性不高，村内问题不能得到及时妥善解决。村委会选举只选举出村委主任一名，村委委员缺失，组织部门只发4位村干部工资，其他村干部参与村里事务积极性不高。群众宋振华反应家门口有一处坑，坑内存有垃圾，多次找村干部反应，未得到解决。

整改情况：（1）已换届选举，选举结果:支部书记、村委主任：梁付军。支部委员：刘顺涛、梁淑珍、梁瑞民、梁金忠、村委委员：王小芳（2）宋振华家门口的垃圾已彻底清理。

完成情况：已完成

（11）存在问题：榆林庄村村务监督委员会履职不力。部分群众党员对村级监督委员成员和履行情况不清楚。监委会成员梁宴峰说自己不是选举的，没有见过公章，没有监委会会议记录。2020年8月31日大队干部通知李金牛是监委会主任。

整改情况：村务监督委员会成员由村民会议或村民代表会议在村民中选举产生，任期与村民委员会的任期相同。村务监督委员会成员要有较好的思想政治素质，遵纪守法，公道正派坚持原则、敢于担当、群众公认，具有一定的政策水平和依法办事能力，热心为民服务，其中应有具备财会管理知识的人员。加大宣传村务监督委员会相关事宜力度，做好监委会会议记录。

完成情况：已完成

（12）存在问题：榆林庄村“三会一课”等党建工作落实不到位。一是参会人员不到规定人数，组织生活未严肃开展，记录不规范。党员大会2017年1月14日议题研究确定党的代表候选人初步人选推荐名单，应到32人，实到16人，没有过半数党员参会。党小组会议没有分别召开，一起开分别记录。第一、二党小组会议记录均有梁淑珍记录，梁淑珍在二党小组。第一、三党小组的小组会议总比第二党小组晚一天，三个党小组会议内容相同。梁付军在第三党小组，但是会议显示梁付军主持第二、第三两个党小组会议。二是党员教育管理不严肃。个别流动党员不能参加党员会议，由其母亲代为参会并交纳党费。经过巡察，党支部党员补交党费698.5元。两学一做等知识测试流于形式，试题未答完，未批改分数。

整改情况：（1）加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按要求做好“三会一课”会议记录，严格按要求上党课。（2）加强对流动党员的管理，按上级规定收党费。支部书记梁付军带领党员、干部认真学习党章、党规、学系列讲话，做合格党员。（3）严格落实主题教育知识的学习、测试，并作出积极反馈。

完成情况：已完成

（13）存在问题：榆林庄村民主议事制度不严格。一是四议两公开参会人数、记录不规范。该村党支部有党员34名，2017年6月3号党员大会审议参会人数只有16人，不符合规定人数。2017年10月25日，村党支部提议、两委会商议两个程序无时间，实施结果空白。2019年3月15日的决议公开、实施结果公开均一天。2019年10月6日党员大会审议参加人数16人，达不到规定人数。2016年以来的四议两公开内容均为贫困户相关，无其他内容。二是参会人数有偏差。2019年12月12日、2020年7月7日，参会人员为村两委干部。调阅村月末干群记录，发现会议内容多为村两委研究日常工作。

整改情况：严格落实民主议事制度。（1）榆林庄村支部书记梁付军组织党员、群众代表认真学习，提高思想认识，让每位党员、群众代表积极参会，保证党员、群众代表按要求达到规定人数。做好会议记录，规范会议议程，落实实施结果。（2）月末按时召开干群民主议事会，切实执行民主议事制度，会议要求主题明确，内容详细，做好会议记录。

完成情况：已完成

（八）户庄村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策及市委部署情况方面

（1）存在问题：户庄村村干部谋划能力不强，集体资产资源匮乏。粉条是户庄的传统产业，粉条无法适应新形势，纷纷关停。村干部没有积极帮助拓宽完善产业链，致使粉条产业不能做大做强。

整改情况：1、两委班子已开会议研究，2、利用产业对粉条深加工。

完成情况：已完成

（2）存在问题：违法占用耕地现象时有发生，村两委干部不担当，对违法占用耕地建造养殖场地现象工作不实，监管不力，导致占用耕地现象时有发生。

整改情况：已对占用农用地的用户，进行了拆除，归档，建立台账，以后要对设施农用地开展巡察，对不符合规定要求使用土地的，做到早发现，早制止，早报告。

完成情况：已完成

（3）存在问题：2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》村干部未安排进行该项工作。

整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（4）存在问题：对集体资产购置管理部规范，村集体债权长期挂账，2017年7月3号凭证4000元办公用品购置中，档案柜500元未入固定资产台账，2016年－2019年应收款为13640元。

整改措施：已经结合镇三资管理服务中心，规范了对账务管理，清理落实应收，应付款项，对临时借用款项已经归还。

完成情况：已完成

（5）存在问题：集体‘三资’使用民主决策不强，2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，监督委员会签章意见处留的是该村民主理财，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改措施：村两委重新学习”四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开，明确责任人。

完成情况：已完成

（6）存在问题：财务管理不规范，个别集体财务审批流程不完整，相关负责人监督力度不够，票据审核不严，对原始凭证把关不严，2016年4月2号1800元商品支出，2018年12月2号2337.88元支出，票面信息不完整，2016年1月2号凭证中三笔支出，审批单上无镇长意见。2017年1月2号凭证中党建标语940元支出和低保公示300元支出时经手人缺失。工资发放领取人签名处疑是一人笔记，2018年12月2号3号入账凭证和记账凭证不对应，在信访费用支出时，主要支撑材料缺失，有白条入账行为。2016年1月2号信访支出7600元，信访支出缺少支出依据。

整改措施：已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务方面更加细化。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（7）存在问题：‘三务’公开栏管理不善，公开栏被社会广告所覆盖，公开内容残缺不全。

整改措施： 已经加强了对公开栏的管理，健全了公示内容。

完成情况：已完成

（8）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在，村内基础设施差，村内道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见强大。

整改措施：召开了月末干群会议，征求群众意见，已按照“一事一议”程序上报修路计划，等待审批。

完成情况：已完成

（9）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分，巡察组于8月31日进驻户庄村召开动员大会，户庄村党支部组织不力，全村28名党员，实到参会13人，我市开展的‘五星党支部’创建活动中，该村党支部未积极创建，离巡察组要求提供的资料相差甚远。支委会缺少2018年之前资料，党课缺少2018年5月之前资料，党员大会缺少2018年8月之前资料，2020年9月14号，21抽查值班情况，户庄村委会均无人值班。

整改措施：组织村两委干部认真学习三会一课和四议两公开相关知识，指定专人记录。

完成情况：已完成

（10）存在问题：村务监督委员会履职不力，党员边振兴、扈东伟、扈志航等群众不知道监督委员会成员及履行职责。

整改措施：村两委干部已召开会议进行组织党员、群众学习监督委员会履行职责。

完成情况：已完成

（11）存在问题：‘三会一课’等党建制度落实不到位，一是记录不规范，流域形式，党员教育管理部严肃。党课2019年8月20日主题为两委干部和全体党员开展组织生活会，只有支部三人发言，未见其他党员发言材料，党小组名单15人，记录应到人数20-29人，2018年8月26日-2019年4月26日，应到实到人数均有涂改，党员签名是补签，户庄党小组2019年9月25日-2020年8月党员是补签，2020年6月15日，记录实到10人，只有3人签名。主题党日活动均为学习，形式单一；远程教育全部存在一人代签名现象。

整改措施：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习不忘初心、牢记使命主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查，2、组织党员已经认真开展学习，”两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。

完成情况：已完成

（12）存在问题：民主议事制度执行不严格，四议两公开内容均为扶贫方面相关，相关记录不规范，2018年7月7日后为2017年5月14日，2019年10月6日决议公开和实施结果公开为同一天。2019年10月6日后为2018年8月24日记录。

整改措施：已经严格执行月末干群议事会制度，所有会议召开都要干部群众都参加，月末干群民主会议必须有村两委、党员及群众代表参加方可开会。

完成情况：已完成

（九）南路庄

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：主题教育应知应会考试试题流于形式，5人试卷没有批改，分数空白，3人试卷只写单位、姓名。

整改措施：在党员干部中全面开展学习活动，已组织全体党员干部认真学习主题教育知识。已组织未参加考试人员重新考试，试卷已批改。严格按照考试程序，高标准完成了考试。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（3）存在问题：对集体经济管理和处置上不够严谨，对集体资产购置监督力不强，手续完善上有瑕疵。村集体财产长期挂账。一是2019年1月1日号凭证，南沙河清淤废土收入60000元，合同内容不规范，缺失承包期限和租金上交限定时间两大主要事项。二是未入固定资产账。2017年6月4日号凭证中验钞机未入固定资产台账。2019年1月4号17200元购买空调、办公椅等，根据账簿对比，其中文件柜440元和办公桌椅1100元未入固定资产台账。三是2019年1月4号村室修缮提升项目16488元支出中，分别承包给三人，未询价。作为村集体工程，为保质保量，应该打包询价，货比三家，而非打快分包，有规避管控嫌疑，存在廉政风险点。四是2016年-2019年应收款均为6000元，债权长期挂账。

整改措施：召开了两委班子会议，制定了村财务管理办法，明确职权划分，对集体财产严格按照程序制度进行规范化管理，对反馈提出的具体财务凭证结合镇三支管理中心进行整改。对应收账款指定专人立即组织清收，在今后的财务工作中强化监督，确保财务工作高效合理运行。

完成情况：已完成

（4）存在问题：2016-2019年村级用款审批程序缺少环节。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改措施：制定了村务监督委员会职责，在以后的工作中明确监委会的职权，使监委会严格按照职责履职。

完成情况：已完成

（5）存在问题：集体议事决策机制执行不完善。2016年6月1号凭证支干部工资10560元、2020年1月1号凭证中支干部工资64080元，对于班子成员工资发放的讨论，参会人员都是相关厉害人，没有其他群众及党员代表表态，有“关起门来定事情”的倾向。

整改措施：制定了南路庄村村工资发放管理办法，确保在村干部工资发放时，邀请党员和群众代表参加并监督。

完成情况：已完成

（6）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严。一是对票据审核不严，存在混票行为。2016年1月2号1650元商品支出，票面信息不完整，开票日期及购买单位均无。二是在各类补贴发放中、领取人签名处疑似一人笔记。2017年1月3号凭证中补助4750元、村干部补贴1697元、2019年1月4号计生补贴3000元，领取人为一人笔记。三是在上访费用支出时，主要依据材料缺失。如2019年8月2号9300元。四是证证不符。2019年1月4号凭证和3号凭证，入账的原始凭证和记账凭证不符。五是村集体财务审批流程不完整。2016年1号和2号凭证对支出多个事项审批单意见中缺少镇长意见。

整改措施：召开了村两委班子会议，学习了李源屯镇《三支管理办法》对于发现的问题按照规定完善补齐相关手续。确保在以后的工作中规范财务制度，严格按照财务管理办法执行。

完成情况：已完成

（7）存在问题：村务公开栏内容更新不及时，公示内容不全面，部分被社会广告覆盖，公示栏内容显示为2017年贫困户信息，小微权利版面被搁置在杂货屋，“村两委”干部坐班公示栏毁损。

整改措施：对村务公告栏马上进行清理，确保合理使用，对村两委干部坐班公示栏重新制作，完善坐班人员信息。

完成情况：已完成

（8）存在问题：涉及民生领域突出问题依然存在。通往南河部分道路年久失修，坑洼不平，干群对此问题意见颇大。

整改措施：召开了村两委班子会议，对巡察发现的民生问题，进行分析研究，决定争取上级项目资金，该问题已被纳入卫辉市财政一事一议奖补项目。近期马上开工建设。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（9）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于9月3日进驻南路庄村召开动员大会，村党支部组织不力，全村34名党员，实到15名，村民代表30人，实到14人，均不到一半。“三会一课”均缺少2018年8月以前的资料。四议两公开缺少2018年5月之前资料，月末干群只有2018年5月18日、10月12日两次的会议记录。巡察组要求提供的资料参差不齐。2020年9月21日、9月27日南路庄村委会均无人值班。党支部书记张俊民存在走读现象，群众有事找不到人。

整改措施：组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四议两公开”相关知识，按规定进行记录，强化村委值班制度，确保村干部正常值班。

完成情况：已完成

（10）存在问题：村务监督委员会形同虚设。党员、村民代表、普通群众等均不清楚监督委员会人员构成及工作职责。

整改措施：对村务监督委员会的组织构成及职责进行广泛宣传，增加群众知晓度。

完成情况：已完成

（11）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是党支部未严格落实党建制度。查看会议记录，党支部、党小组、党员大会均未见批评与自我批评，未民主评议党员。二是记录不规范。2019年10月22日党员大会议题不忘初心、牢记使命，抬头和内容应到、实到人数均空白，无与会人员签名。2019年10月23日党课，会议议题中国共产党人的初心和使命，应到人数34人，缺席6人，会议内容显示实到30人。会议多数未严格执行签到制度。三是党员教育管理不严肃。非中共党员村级文秘，负责党建相关工作；普通党员对党员积分量化不了解，流动党员每季度给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活。普通党员党课多长时间上一次、主题党日等基础党建知识掌握少。支部委员张兰存说今年没有上过党课。主题党日多以学习为主，活动形式单一。

整改措施：制定了南路庄村“三会一课”制度，并狠抓落实，提高党员干部上课积极性。认真做好相关记录，严格执行签到制度。党建工作由支部书记领导抓，安排专职支部成员张均国具体抓，文秘配合。丰富党课学习形式，保证抓党课的数量和质量。

完成情况：已完成

（十）吴庄村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策及市委部署情况方面

（1）存在问题：“两学一做”学习教育党员承诺践诺台账没有填写完整。“不忘初心、牢记使命”主题教育没有学习记录。

整改措施：1、我们已经集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训，同时要求村支部书记对党员学习情况进行检查。2、组织党员已经认真开展学习，“两学一做”学党章、党规、党史、学系列讲话，做合格党员，每个党员都写出心得体会。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未进行好婆婆、好媳妇、文明家庭等评选活动，不能发挥先进典型的带头作用。群众的精神文明活动形式单一。

整改措施：1、利用微信、广播入户宣传等形式宣传好婆婆好媳妇评选活动，做到家喻户晓，2、增加了乒乓球、象棋演唱会等文体活动，丰富了群众文化生活。

完成情况：已完成

（3）存在问题：2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发了《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，村干部未安排进行该项工作。

整改措施：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

（4）存在问题：一是2019年2月5号凭证中，下水道项目支出74520元中有瑕疵。询价小组成员和项目监督采购代表疑似一人执笔，经和吴莹清了解，所附会议记录上非本人签字。对大额资金的支出，未经四议两公开，审批流程缺失包区干部意见和村监督委员会意见。二是手续完善上有瑕疵。2019年11月1号凭证6099元固定资产购置，询价小组成员及监督人、项目负责人由一人执笔。

整改措施：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行采购、询价程序，各类项目采购程序严格按规定填写。

完成情况：已完成

（5）存在问题：2016年应收款135415.76元，2018年底应收款140415.76元，不减反增。在2019年3月已经过清产核资的核减，相关内容未及时注销，导致应付款应销未销。

整改措施：村两委召开会议，制定措施，按类别及时注销。

完成情况：已完成

（6）存在问题：2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，村监督委员会意见处盖章错误，应村监委主任签字。

整改措施：支部书记和报账员已经认真学习了镇三资管理制度，严格执行村级用款审批流程，各类项目程序严格按规定填写。

完成情况：已完成

（7）存在问题：对票据审核不严，票面信息不完整；日清月结执行不到位，存在打包支出现象。

整改措施:已经加强两委干部学习了《李源屯镇三资管理办法》，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，一切按三资管理规定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在财务管理方面更加细化。

完成情况：已完成

（8）存在问题：村务公开栏更新不及时

整改措施：加强对村务公示栏管理，及时更新公示栏。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（9）存在问题：国旗破损，村委标识牌损坏。我市开展的“五星党支部”创建活动中，村党支部未积极创建；党支部组织不力；三会一课缺少2019年以前的资料。四议两公开、月末干群等相关材料缺失。支委人员年龄偏大。

整改措施：及时组织村委更换国旗、更换村委标识牌。组织村两委干部认真学习“三会一课”和“四仪两公开”相关知识，指定专人记录。

完成情况：已完成

（10）存在问题：吴春海作为前任党支部书记两次受到党纪处分，反映出党支部从严治党工作力度不够，党内监督的各项制度执行力不力，村党支部以案促改不深、不细，落实以案促改不力。

整改措施：及时召开村党支部以案促改加深、加细，从严治党，加强党内各项制度监督力。

完成情况：已完成

（11）存在问题：党员、群众及群众代表等多数不知道村级监督委员会机构、成员及其职责。监委会成员吴连清对具体工作不清楚。

整改措施：宣传村级监督委员会，加强监委会成员对其职责的学习和执行工作，必须使监委会成员明确义务与职责。

完成情况：已完成

（12）存在问题：三会一课参会范围，记录不规范，学习内容滞后。党小组会议随意性太强，不认真、不严肃。党员教育管理不到位，对流动党员疏于管理，党费不够。

整改措施：按时召开组织生活会，及时做好流动党员记录，充分发挥党小组长的作用，分组开好党小组会，加强党员管理力度，规范三会一课制度。通知党员按时缴纳党费。

完成情况：已完成

（十一）东湾村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。东湾村开展农村群众精神文明创建活动方两级织不到位，效果不住。乡村文明建设主要载体、群众对好要要、好媳妇等评选活动不知道，评选活动未献到家喻户味、先进典型的影响力发挥有限。

整改情况：经村两委开会研究决定，定于农历五月初五端午节开展好婆婆、好媳妇评选活动，调动群众积极性，大力宣传乡村精神文明建设。

完成情况：已完成

（2）存在问题：东湾村未巡先改工作没有开展。2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风 

（3）存在问题：东湾村集体债权长期挂账。2016-2019年应收款均为72275.58元，不增不减。

整改情况：已经召开三委会议，核实账目情况，合理安排，如果债权人死亡，实行销账，其他发催告函，催告其尽快还款。

完成情况：已完成

（4）存在问题：东湾村2016-2019年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改情况：已经制定东湾村财务管理制度，村级财务必须在监督委员会监督进行并规范程序。

完成情况：已完成

（5）存在问题：东湾村级集体工程不询价，细节不严谨。2018年2月2号凭证该村改建项目共30000元，用于村委装修吊顶支出17800元，办公家具、酒水柜及床等支出12200元。两个项目均未询价，未进行四议两公开流程，且未见验收手续。其中办公座椅及酒水柜1760元未入固定资产台账。

整改情况：严格执行政府采购制度，现已成立询价小组，重大事件必须经过四议两公开，规范前期合同、后期验收手续，及时更新固定资产台账。

完成情况：已完成

（6）存在问题：东湾村财务管理不规范，原始凭证把关不严，账实不符，日清月结执行不到位，现金支付链条不完整。1、票面信息不完整。2016年4月3-1号凭证商品购买2700元，不显示开票日期及购买单位。2、入账原始凭证把关不严。2016年元月-3月支出报销审批中无镇长签字，经手人均为报账员李学元和李清水，领导批示为李清水，既当运动员，又当裁判员；2018年2月2号凭证办公桌等支出1200元。经手人李学元、杨爱营，领导签批栏为杨爱营。报账员李学元多次参与集体经济活动，有廉政风险。3、账实不符。2019年1月1号凭证计生费用支出1400元，入账票据确为汽油票。4、工资费用领取人签名处疑似一人笔迹。2017年10月1号凭证支打扫卫生5400元、2018年9月3号凭证支5040元，且发放标准无有力文件支撑。5、存在现金支付现象且证据链条不完整。2016年4月1号凭证2000元支出中，经手人为报账员，未附实际发生内容。

整改情况：1、现已完善票据、不完整的票据一律不予承认。2、结合李源屯镇三资管理服务中心，严把原始凭证关。3、严格按照财务管理制度要求执行，杜绝证帐不符现象发生。4、会计李学元已做深刻检讨，并令其学习，加强业务素质提升。

完成情况：已完成

（7）存在问题：东湾村村务公开更新不及时。部分党员、群众反映村上集体财务公开方面不到位，对财务账目不清楚，村民知情权、监督权未有效落实。

整改情况：村务公开及时更新，现已不局限于村务公开栏，在村内人员集中的地方张贴公开村务，借助小薇群网络公开，以便打工在外的人员也能及时知晓村务，落实村民知情权、监督权。

完成情况：已完成

（8）存在问题：东湾村涉及民生领域突出问题依然存在。东湾村内道路年久失修，坑洼不平，道路质量差；农田水利设施不完善，部分耕地线路不通、水井损坏，浇水困难。

整改情况：我村高标准农田基础设施建设项目已落地，四月中旬动工，六月份完工。

完成情况：已完成

3.聚焦基层组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（9）存在问题：东湾村党支部核心战斗堡垒作用发挥不充分。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组于8月27日进驻东湾村召开动员大会，东湾村党支部组织不力，全村32名党员，实到参会16人。党支部委员对主题党日等基础组织生活掌握不清楚。支委会、党员大会、党小组会、党课缺少2018年8月之前资料，月末干群缺少2020年之前资料。2020年9月14日上午抽查值班情况，东湾村委会无人值班。

整改情况：1、现已召开村支部大会，按照上级安排，专人负责；争创“五星支部”与十星级文明户评定工作；2、现已加强党员教育力度，严格规范会议制度，在全体党员中开展了党员量化积分管理，保证党员参会人员数量；3、加强党员习，规范召开党员大会、党小组会、党课及主题党日活动；4、在以后的工作中认真收集各种会议记录、资料，对于已经用完的会议记录本规范存档，以便日后查阅；5、严格按照值班表值班，规范坐班管理制度，完善坐班记录。

完成情况：已完成

（10）存在问题：村务监督委员会形同虚设、履职不力。部分群众对村监督委员会主任及其职责不清楚，监委会成员不知道其他成员有谁，对其如何履行职责不知，只是挂个名。

整改情况：加大宣传讲解力度，提高党员、群众对村级监督委员会的职责和认识，以便对村级各项重大事项的监督。

完成情况：已完成

（11）存在问题：东湾村“三会一课”等党建制度落实不到位。一是记录不规范。支委会2020年4月、7月会议记录均未记录具体召开日期。党课2020年2月17日、6月记录均未严格履行签到制度。党员大会2019年8月21日记录无应到、实到人数，签到人数10人；2020年2月、6月无具体日期，存在代签名。党小组会议未严格召开，第一党小组2020年2月16日、2020年5月会议和第二党小组2020年2月13日、2020年5月会议记录由一人填写、二是党员教育管理不严肃。（李保臣、李清海）党员没有听说过党员积分量化制度，对党小组分社情况不了解、流动党员定期给党支部汇报一次思想工作动态，长期不能参与组织生活，和党员谈话、召开党员会、主题党日等会议活动该开的都开了、也学习了，但是对基础党建知识、活动内容不掌握。党支部委员陈改青说对“不忘初心、牢记使命”主题教育写心得体会，现在可能找不到了。

整改情况：1、现已加大党员管理力度，规范“三会一课”制度，严格按照党课要求，做好“三会一课”会议记录，做到本人亲自签字，对于年老写不好字的老党员备注代签人姓名；2、普及党员积分量化制度教育，党小组分社情况、人员增减有党小组长在每月的党小组会议上及时告知小组成员，流动党员思想汇报每季度一次并规范存档；3、按要求召开党员大会，加强党员学习，提高党员思想认识，增强支部凝聚力和战斗力。

完成情况：已完成

（12）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开参会人数、记录不规范。2016年5月31日后为2017年5月14日，中间有多出撕页。2017年6月5日党员大会审议参会人数11人，党员32人，达不到规定人数。2019年10月6日，党员大会审议代签名，10月6日村民代签名。四议两公开记录全部为扶贫相关，未见其他内容。二是参会人员有偏差。月末干群会议2020年1月20日关于春节慰问贫困户和困难户、2020年8月21日土地入股推进会及宅基地改革相关政策，均只有村两委干部参会。月末干群会议大多数为村干部日常办公会议。

整改情况：1、充分利用“4+2”工作法，重大事项必须由支部研究，两委商议，党员、代表大会决议，严格规范相关会议记录、参会人数，充分发挥党的领导核心作用；2、严格按照月末干群民主议事制度执行，按照议事主题，扩大参会人员范围，对月末干群民主议事会会议情况进行详细记录，从严规范会议记录。

完成情况：已完成

（十二）王湾村

1.聚焦基层贯彻落实党的理论方针政策和党中央决策部署情况

（1）存在问题：意识形态落实不力，开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。2018年12月13日召开的月末干群会议所述，未实行到位。

整改情况：开展农村群众文明创建活动“好婆婆、好媳妇”评选活动。活动前期有广播宣导，小微权利群告知。后召开了村两委党员村民代表大会，并记录了会议内容，评选结果有张贴公示栏。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村(居)发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2、聚焦群众身边腐败问题和不正之风  

（3）存在问题：2016年-2019年村级用款审批程序缺少换环节，监督员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或建委主任签字同意。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。今后一定严格按照要求管理制度。

完成情况：已完成

（4）存在问题：票据信息及审批流程不完整。2018年2号凭证659.30元支出中，无开票日期及购买单位，无村级用款审批表，2019年2月2号凭证审批中缺少保存干部意见。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，并写检讨一份，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。

完成情况：已完成

（5）存在问题：票据审核不严。2019年1号凭证500元商品支出(面额100元5张)、2017年3-2号凭证2459元商品支出，其中入账票据400元(面额100元4张)入账票据印章模糊，假票入账(村干部康建军提供)。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。

完成情况：已完成

（6）存在问题：2019年1号凭证中，版面费支出868.13元，清单上显示购买该公司服务，但票据为两个不同公司票据。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。

完成情况：已完成

（7）存在问题：2020年2号凭证麦，秋两季工资各2700元，发放标准无有力文件支撑。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。同时对我村会计提出了严厉的批评，一再要求会计加强学习，要严格落实财务管理。

完成情况：已完成

（8）存在问题：王湾村农田水利设施不完善，耕地水井年久失修，多数抽不出水，村民需几百米输水管袋输水，干群反应强烈。

整改情况：召开了村两委会议，所有走遍所有损坏的水井，拍照，该填的填，该打捞的打捞。现在所有水井都能正常使用。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织里欠缺问题

（9）存在问题：我市开展的“五星党支部”创建活动中，我村党支部未讨论安排此项活动。王湾村支委会记录、党小组记录、党课记录2016年度资料缺失，支部党员大会2019年9月以前资料缺失，2016年以来的主题教育活动资料均未提供。村干部落实作班制度轻浮。2017年11月之前作班制度本缺失。2018年8月以来，多次坐班记录隔天代办事项空白。2019年至今作班记录缺失。9月9日抽查坐班村委会无人坐班。

整改情况：召开了村两委大会，按照上级安排，专人负责；拟定2021.6月开展争创“五星支部”与十星级文明户评定工作.另外制定坐班人员签到表，严格要求按时坐班。

完成情况：已完成

（10）存在问题：监委会成员对村上有无大项支出不知，不清楚收入和支出。走访群众，多数不知道村级监督委员会和主任。

整改情况：开了两委会议，会中严厉批评监委会成员，并让写了检讨书一份，签字。

完成情况：已完成

（11）存在问题：党内组织生活不严肃，党建制度落实不到位。党员普遍对“两学一做”、“三会一课”等概念掌握不住。党员大会、支部委员会、党课记录存在实到人数和签名人数不符。党费缴纳不规范。

整改情况：开两委党员大会，认真学习“两学一做”、“三会一课”等制度，干部分责，专项专责。详细记录并规范各项会议记录。对于收缴党费的负责人口头严厉批评，今后按要求严格收缴党费。

完成情况：已完成

（12）存在问题：民主议事制度执行不严格。四议两公开会议记录简单，时间顺序颠倒。2016年2017年均召开一次四议两公开，内容均为贫困户识别。2018年无记录。2019年7月4日四议两公开6个程序内容均为商议集体承包土地一事，记录简单，且此次记录在2020年1月24日后出现。2018年9月2日内容为村两委1-6月份工资一事，到会人员写村两委干部、部分党员、村民代表，共5人签字，4人为村两委，1人为村民代表，无党员参加。9月20日，内容为经村两委开会一致通过决议，月末干群会议多为村两委安排村务工作，体现不出民主议事。记录日期颠倒，2020年1月27日后没有记录。

整改情况：召开了村两委会议，重新学习了村里的管理制度，有关三资制度，及监委会的职责和权利，通过举例一个完整的4﹢2来学习来认知自己的职责。会上严厉批评记录人，应认真对待会议记录，严谨，细心，准确的记录。

完成情况：已完成

（十三）马湾村

1、开展农村群众精神文明创建活动方面组织不到位，效果不佳。

（1）存在问题：意识形态载体缺乏，未开展好婆婆、好媳妇等弘扬正能量评选活动，不能发挥先进典型的促进作用，

整改情况：已制定开展好婆婆、好媳妇等弘扬正能量评选活动方案于5月份开展，发挥先进典型的促进作用。

完成情况：已完成

（2）存在问题：未巡先改工作没有开展。2019年4月、2020年4月，卫辉市委巡察办分别印发《卫辉市委巡察村（居）发现共性问题清单》、《关于对巡察发现共性问题开展未巡先改集中政治的通知》，要求各村就2019年4月以来的村居共性问题清单开展未巡先改，村干部未安排进行该项工作。

整改情况：认真梳理分析巡察发现的其他问题，召开村委会，与12项个性问题相结合，共同整改。

完成情况：已完成

2.聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（3）存在问题：村级集体资产处置不规范，固定资产对外招标不符合相关规定，集体债权长期挂账。2017年1月1号购买办公家具一批，其中档案柜400元未入固定资产台账；2018年11月2号电视机支出3150元，未询价；清产核资、合同未达到有效规范。马湾村委会就村淀粉厂于2008年8月8日与乙方马盛民签订50年期限、300元/亩的租赁合同，于2017年8月1日与乙方张天玉签订10年期限、1000元/亩的租赁合同，涉嫌签订子母合同，不符合招投标程序，无四议两公开决策程序，租金明显低于市场价格，未有效进行不规范合同清理；2020年1月3号搬迁支出35000元，未附四议两公开工作流程，且询价小组成员签字为一人笔迹；2016-2019年应收款均为18546.6元。

整改情况：我村已召开会议，并结合三资中心，认真学习《李源屯镇三资管理制度》，在今后账务工作中，规范集体资产、合同、以及招标程序，重大事件要严格走四议两公开程序。

完成情况：已完成

（4）存在问题：集体“三资”使用管理民主决策意识不强。2016-2018年村级用款审批程序缺少环节，内控制度不完善。2016年1月1号凭证25056元支出中，审批单缺少镇长意见及监督委员会意见。2016-2018年监督委员会签章意见处留的是该村民主理财章，应为村监督委员会印章或监委主任签字同意。

整改情况：我村结合李源屯镇三资管理服务中心，已严格按照正常村级用款审批程序，规范财务管理和票据管理制度。

完成情况：已完成

（5）存在问题：财务管理不规范，原始凭证把关不严，证帐不符，日清月结执行不到位，支付证据链条不完整。票据信息不完整。2016年1月2号版面费1530元及刻公章530元，购买单位及日期不完整；主要支出依据缺失。2018年11月2日信访费用1962元支出时，如镇党委2017年5月6日会议精神；在各类工资发放中、领取人签名处疑似一人笔迹。2017年1月1号秋季防火4500元、2017年12月3号保洁员工资10000元，发放标准无有力文件支撑；帐证不符。2018年3月1号凭证中入账合同显示分期付款协议，首付50000元，约定余款每年支付35000元，但在2019年应付款中未显示；证证不符。2017年1月3号记账凭证显示支出16891.3元，而村级用款审批金额为20459.7元且事项不符。

整改情况：遵照《卫辉市政府采购工作流程操作指南》，我村组织财务人员认真学习会计基础知识，严格按照财务制度执行。今后严格规范财务管理，做到各种证帐清晰。

完成情况：已完成

（6）存在问题：村务公开栏更新不及时。公开栏仅有村规民约，无其他公开内容。部分群众对于财务公开颇有意见。

整改情况：我村已及时更新村务公开栏内容，落实村民知情权、监督权，杜绝类似现象发生。

完成情况：已完成

3.聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

（7）存在问题：党支部战斗堡垒作用发挥不充分。我村是软弱涣散村，党支部书记由乡干部原付安兼任。我市开展的“五星党支部”创建活动中，该村党支部未积极创建。巡察组要求提供的相关资料，资料保存不完善。基础党建、村委方面均缺少：支委会缺少2019年7月之前资料，支部党员大会缺少2019年4月之前资料，小组会缺少2019年1月之前资料，党课缺少2018年3月之前资料，四议两公开缺少2018年之前资料，月末干群缺少2020年之前资料，村干部说由于村部搬迁工作造成部分资料丢失。

整改情况:我村已积极开展“五星党支部”创建活动，已妥善保存村部资料，杜绝资料丢失现象。

完成情况：已完成

（8）存在问题：村务监督委员会履职不力。部分党员、群众代表不知道村级监督委员会成员及职责。

整改情况：我村已召开会议加强对党员、群众代表及村务监督委员会成员的学习指导，明确其职责。并进行公示。

完成情况：已完成

（9）存在问题：“三会一课”等党建制度落实不到位。一是内容未按照要求开展，参会人员不规范。支委会会议记录本2019年内容多数为学习，无年度工作计划和工作总结，无民主评议，没有开展批评与自我批评等内容。党员大会2019年4月15日应到人数为7人，实到人数为4人，2019年7月4日应到8人实到5人，12月29日应到28人，实到21人。二是记录不规范，流于形式。2018年6月30日党课实到人数19人，签到人数18人，2019年10月30日开始未填写应到人数和实到人数。主题当日记录无应到人数、实到人数，无与会人员签字。远程教育2020年1月20日无课件名称，2020年4月17日记录空白，5月27日后记录空白。三是党员教育管理乏力。和党员谈话，经常参加党的组织生活，多数观看远程夜校和学习，但是对于基础党建知识说不出来。

整改情况：我村已按照要求定期召开会议，加强对党员的教育管理，学习党的文件政策精神及党建知识，丰富内容，及时记录会议记录，规范“三会一课”党建制度以及参会人数，并按照要求让与会人员签字。

完成情况：已完成

（10）存在问题：民主议事制度执行不严格。一是四议两公开参会人数不规范。2018年6月27日党员大会审议党员应到24名，参会人数10人，达不到规定人数。2018年6月2日党员大会审议，应到人数空白，到会10人，表决情况，应参加党员人数空白，实参加10人。二是参会人员有偏差。2020年1月22日、7月1日月末干群会议，只有两委干部参加。

整改情况：一是我村已组织村两委干部就“4+2”工作法等工作制度进行了学习；规范“四议两公开”工作法程序，以后凡属重大事项严格按照“4+2”工作法程序进行。二是规定“月末干群民主议事会”每月召开一次，会议要求主题明确，内容详细，做好会议记录。

完成情况：已完成

三、下步整改工作举措

李源屯镇党委将进一步巩固深化巡察整改落实成果，持续抓好巡察整改工作，确保巡察整改任务高标准、高质量落实到位。

一是加强党的政治建设。围绕党管治党这个政治核心，深入学习系列重要讲话和党的精神，引导党员干部进一步坚定理想信念，加强党性修养，增强政治意识。严守政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活若干准则，始终保持对党忠诚。

二是进一步落实整改任务。坚持党委对巡察整改工作的领导，对巡察整改工作紧抓不放，始终从严从实推进后续整改任务。对已整改完成的事项，适时组织整改工作“回头看”，巩固整改成效，特别是相关已完善制度的落实，坚决杜绝反弹回潮；对还未彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强跟踪督导，确保整改到位。

三是统筹兼顾推动发展。把整改成效转化为干事创业的强大动力，坚持抓好党风廉政建设和各项社会事业发展，推动全镇经济社会加快发展。

 

 

 

巡察工作报告篇7

结合当前工作需要，的会员“不懂在”为你整理了这篇关于落实市委巡察村居工作反馈意见整改情况报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

关于落实市委巡察村居工作反馈意见整改情况报告

2020年4月27日至5月29日，市委巡察村居工作第六组对安都乡王二庄村等8个行政村进行了集中巡察。2020年8月5日，卫辉市委巡察村居工作第六组就巡察情况向我乡进行了反馈。现将安都乡所辖8个村巡察整改情况报告如下：

   一、组织保障

（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改问题的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。

（二）强化责任落实。各党组织要担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记要履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。

（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。乡纪委要加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任。

二、整改内容及主要措施

（一）王二庄村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委会替代。如2018年12月29日召开的关于该村贫困户安全住房的评定、2019年3月28日召开的关于申报卫辉市顿坊店乡生态绿化育苗扶贫基地等会议直接在村两委会上进行安排。（2）参加巡察动员会人数较少。该村党员人数为35人，村民代表32人。巡察动员会参会总人数为29人，其中党员人数仅为12人。

整改情况：现在我们严格按照四议两公开会议办事，对重大事项以后严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。二是加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行公示，真正发挥了党支部战斗堡垒作用。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年至2017年无组织生活会会议记录。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：我们现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并且严格按照制度规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式。部分党员不知道正在开展的主题教育。（2）开展“两学一做”主题教育流于形式。如“两学一做”党员个人学习计划，只有封皮，无内容。（3）远程教育学习不认真。缺少2016年至2018年远程教育记录本且存在代签现象。

整改情况：1、集中党员、干部召开了会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强了“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、组织党员认真开展“两学一做”学党章党规，学系列讲话，做合格党员，要求每个党员必须有心得体会。3、我们按时组织党员、代表、群众认真收看远程教育，并设有专人负责组织签到，不准代签。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）党费收缴不规范，存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。2016年至2018年党费收缴记录本及凭证丢失；巡察期间，蔡志华、李志灿等4人已补交党费1979.5元。（2）未按要求开展“三会一课”。未见2016年至2018年8月三会一课会议记录，存在代签现象。

整改情况：1、我们按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理逐一落实按比例缴纳党费。2、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展党建观摩，对三会一课实行专人负责管理，确保资料不再丢失。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。（2）管党治党不严，党员因违纪受到党纪处分。2018年5月26日党员侯艳华因违反消防安全规定自停消防设备，党员侯艳民开设室为提供条件，均受到党内警告处分。（3）党支部对党员干部受处分情况通报不到位，未开展警示教育、以案促改。2018年5月26日侯艳华、侯艳民均受到党内警告处分，该村未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.党支部现在定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强对党员廉政建设进行教育。2.通过召开党员大会，通报侯艳华、侯艳民所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，以其二人所犯错误为反面教材“以案促改”，对党员进行思想教育，提高政治站位。3.现在对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：现在我们党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：执行民主集中制不到位，一把手末位表态有差距。如2019年3月28日村两委会议研究讨论申报卫辉市顿坊店乡生态绿化育苗扶贫基地项目、四议两公开会议记录2018年8月20日关于蔡迎贵申请贫困户问题，一把手均率先表态。

整改情况：我们组织村两委干部学习“一把手”末位表态制度，凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中应最后一个表态发言。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出未纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2019年2月12日召开的关于安全饮水问题。（2）“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在公开时间不足、缺失等现象。缺少2016年四议两公开会议记录。2019年8月30日关于集体经济组织股权问题决议公开和实施结果公开为同一天。

整改情况：我们组织村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围。现在对于涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行公示、记录。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力。如2017年3月25日月末干群民主议事会关于该村道路两侧陪土会议、2019年12月25日月末干群民主议事会关于2019年春节禁止销售和燃放鞭炮会议等参会人员仅为村两委，无党员、群众代表参加。

整改情况：组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在以后会议中严格按要求开展相关会议。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。对清产核资工作认识不够，部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。

整改情况：我们加强了对清查核资有关文件资料的学习，明确资产核实的目的，提高了核资工作的认识。严禁侵犯集体财产的行为，维护集体利益。

（11）存在问题：坐班制度执行不到位。2016至2017年两年无坐班记录，2018年坐班日志存在代签现象。

整改情况：现在我们严格坐班制度，填写好坐班日志，绝对杜绝代签现象的存在。并派专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。

整改情况：由乡纪委对我们加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。（1）存在公示公告不到位问题，部分村民不知道谁是贫困户。（2）部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，对贫困户已享受政策情况掌握不精准。（3）部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1.在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.我们认真学习了中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家相关政策。3.在日常工作中，认真学习贫困户识别退出，及动态调整工作，熟练掌握了业务技术，更好服务群众。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）会计凭证填制不完整。2016年至2019年记帐凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记帐、复核、出纳等会计事项均为空白。（2）定额发票填制不完整。2016年至2017年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。（3）定额发票不附清单。如2016年2月2日18号定额发票支出办公费用1480元。

整改情况：我们加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，特别是会计加强了学习、规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保在以后财务管理方面更加细化。1.完整了会计凭证填制。2.完整填制了2016年至2017年的定额发票。3.对于定额发票都附加了清单。

（15）存在问题：存在违规下帐现象。（1）存在白条下帐现象。2016年2月4日31号凭证支付计生奖励费用一张收据下帐1000元。（2）存在虚假报帐。2017年1月19日65号凭证支付党报党刊522元，其中有300元的定额发票是卫辉市道西街玻璃工艺部的定额发票。（3）报帐不附原始凭证。2017年有3张粘贴单没有原始凭证，如2017年6月22日40号凭证、2017年12月15日47号凭证。（4）存在空白粘贴单。如2019年8月2日35号凭证。

整改情况：乡纪检书记对我村支部书记进行了提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。对违规报账行为进行了整改。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算5笔，共计72303.2元。如2016年2月2日18号凭证用现金支票提取现支出41441元。

整改情况：现在严格执行财务管理制度，如果需支付大额款项资金时，必须按三资管理制度实行银行存款转账方式兑付。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2019年1月28日58号凭证一笔支出扶贫款（公益岗位工资）21600元；2019年2月25日60号凭证厕所改造建设支出10000元，均未通过“四议两公开”程序直接列支。

整改情况：支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，今后在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。如2018年2月5号11号凭证支付租赁费2000元；2019年11月5日9号凭证收发包收入5020元。

整改情况：该村对财务管理制度重新进行了学习，现能严格按照财务管理制度签订合同。

5、民生实事方面

（19）存在问题：村精神文明舆论宣传力度不够。（1）红白理事会不能发挥应有作用。无红白理事会台帐、制度。（2）多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：1.该村重新制定了红白理事会章程，加大了党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，不断引导群众遵守章程规定。2.该村加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（20）存在问题：公共文化基础设施安装不到位，文化广场无健身器材，群众业余文化活动不便。王二庄村至今无健身器材。

整改情况：该村文化健身器材已安装到位，丰富了群众业余文化生活。

（二）南关村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委代替。如2018年12月19日召开关于村内打机井、2019年1月22日召开关于村内小组涨工资、2020年1月（无具体日期）召开的村室及路灯电费等重大事项均为召开党支部会议研究部署，直接在村两委会上直接安排（2）参加巡察动员会人数较少村党员人数32人，村民代表28人巡察动员会总人数只有34人，其中参会党员人数仅为12人且部分参会党员干部存在不佩戴党徽现象。

整改情况：一是现在重大事项都能严格按照四议两公开会议办事，严格按照4+2工作法进行，让群众参与村里重大决策。二是按照要求加强了党员教育管理，现在村支部党员能按时参加支部活动，我们也及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行了公示。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会，召开组织生活会大多是党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：按照组织生活会制度和时间要求，我们认真召开了组织生活会，由包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写了发言材料，认真了开展批评与自我批评，并规范做好了组织生活会会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式，不严不实。没有主题教育相关材料，部分两委干部不知道正在开展的主题教育；（2）开展“两学一做”流于形式。知识测试卷党同和唐忠灿答题笔记相同（3）远程教育学习不认真。缺少2016年至2017年、2019年至今的远程教育学习记录本。

整改情况：建立健全了党员学习制度，强化了党员学习的重要性。（1）深入开展党建活动学习“不忘初心、牢记使命”主题教育，并重新整理了主体教育相关材料。（2）重新对党员开展了“两学一做”学习并进行了测评。（3）扎实并认真开展了远程教育学习。设置了规范记录本，并规范了学习记录。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。（2）“党费收据党员数和“缴纳党费情况表”应交人数不符合；（3）未按要求开展“三会一课”2018年4月划分为三个党小组，同年12月只有两个党小组会议记录，且党小组会议记录人数和支部大会重新划分的党小组人数不一致。

整改情况：加强了对党员的管理。（1）按规定党员干部足额缴纳了党费，并认真核对了党费收据和党费缴纳表，杜绝了人数不符的情况。（2）现在按照支部大会划分的党小组认真开展三会一课，并严格按照规定做好了党小组会议记录。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作；（2）管党治党不严，党员因违纪受到党纪处分。2020年2月7日村支部委员王生峰在疫情防控工作中，擅离职守，违反工作纪律，在群众中照成不良影响，受到党内警告处分。

整改情况：1.按照规定党支部召开了党员大会，研究部署了党风廉政建设工作，并对党员干部加强了党风廉政教育。2.已景召开了党员大会，通报王生峰所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，以其所犯错误为反面教材，对党员干部进行了思想教育。

（6）存在问题：意识形态掌控不严：没有召开过会议专题研究和部署意事形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：按照规定，党支部召开了专题会议，研究部署意识形态工作，并组织村两委干部进行了学习，集中学习了意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：执行民主集中制不到位，末位表态制度缺失。2018年12月19日召开本村打两眼井的产权归属以及费用和管理问题，会议记录议事无其他人员表态发言，只有支部书记一人发言。

整改情况：认真组织了村两委干部学习“一把手”末位表态制度，以后凡领导班子在研究决定重大事项、重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等事项为纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，缺失等现象。

整改情况：一、认真组织了村两委干部重新学习“四议两公开”工作方式、适用范围，杜绝了两委会替代情况；二、以后反是涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度流于形式，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。如2018年9月27日月末干群会议参会人员为村两委干部，无党员及群众代表参加。

整改情况：该村认真组织了村两委干部学习月末干群议事会相关制度，严格按照要求开展了相关会议并做好签到记录、会议记录等。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务（2）存在不规范合同清理不到位现象。

整改情况：一、该村组织村干部对清产核资的文件进行了学习，并要求做好相关学习记录。二是按照要求对不规范合同进行了统计，以后会逐步进行清理。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度执行不到位，存在记录不规范’代签、丢失现象。未按规定使用村两委干部工作记录，2017年1月-8月用散装稿纸记录，2018年9月-2020年4月用a4纸记录。2016年1月12月工作记录缺失，2018年9月-2019年8月存在代签现象。

整改情况：（1）已经组织村两委干部共同学习乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点的相关知识，做好了相关会议记录和学习笔记。（2）已经按照要求张贴了村两委干部值班表，认真按照值班表值班，处理当天发生的事宜，填写坐班日志，坚决杜绝代签以及文件丢失现象。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）村监督委员会履职不力。存在村务、财务公开不到位、不及时现象，未形成制度化，常态化。个别党员不知道监委会成员是谁；（2）小微权力工作运行部规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化，常态化。

整改情况：1、已经组织村两委干部和监委会成员进行学习，学习村监督委员会工作制度和相关职责，按照要求切实发挥监督责任。在村务公开栏张贴了宣传监委会监督职责，提高了群众的知晓度。2、乡纪委已加强对小微权力运行21项内容的培训，并利用小微权利群这一平台，对各方面支出决议进行了制度化、常态化管理，接受社会监督，做到了工作更加透明。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：（1）存在公示公告不到位问题，多数村民不知道谁是贫困户。（2）部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握不全面以及对贫困户已享受政策情况掌握不精准。（3）部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1、已经利用专用公示栏对贫困户进行张贴公布。2、已经组织村干部学习脱贫攻坚的有关法规及文件，做好了脱贫攻坚相关学习记录。3、已组织村干部学习贫困户识别退出，及动态调整工作，要求各村干部熟练掌握业务技术。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填写不规范。（1）会计档案管理混乱。4年的账务均未归档管理，凭证粘贴装订混乱，不分先后顺序以及票据取得的来源；（2）会计凭证制度不规范。2016年-2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。（3）定额发票未填付款单位和开票日期。（4）定额发票不附清单。

整改情况：已组织该村干部及会计加强两委干部《安都乡三资管理办法》，规范了财务制度，一切按三资管理现定进行入账，规范填写会计凭证、定额发票，详细定额发票的收支付叙事，准确填写清单，细化财务管理。

（15）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账；2017年1月23日116号凭证用一般普通收据支付法律服务或咨询费2400元。（2）报账不附原始凭证。有4张原始单没有原始凭证，如2017年6月22日22号凭证，2017年12月15日15号凭证。（3）存在空白粘贴单。2016-2019有空白粘贴单20多张，如2017年11月17日31号凭证，2019年11月11日17号凭证（4）无领导批示下账。无领导批示下账的有10张。如2019年8月2日28号凭证，4月1日1号凭证。

整改情况：已经由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，会计人员已经做出书面检查，并加强了专业知识学习，以后严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算3笔共103749.33元。如2016年2月1日13号凭证用现金支票提取现金支出71757.85元2019年11月11日16号凭证一笔支付6521元。用转账凭证转到一个人名下，其支付包括标牌、条幅学习费用，学习纲要、电费。

整改情况：已组织该村干部及会计加强两委干部《安都乡三资管理办法》，规范了财务制度，一切按三资管理现定进行入账。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年2月1日13号凭证古定资产、务工工资等89397.85元。2018年6月22日9号凭证支付村室建设195000元2019年10月11日57号凭证、2019年10月15日2号、3号凭证收土地承包费221280元，只有一份合同。均为通过4+2工作法直接列支。

整改情况：已经组织村支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：无合同收支发包收入和村委租赁费。无合同收发包收入34550元，无合同支付租赁费120元。如2018年9月27日39号凭证收发包收入2500元。2019年4月1日1号凭证收发包收入13200元。

整改情况：已经组织村支部书记和会计加强财务管理制度学习，严格按财务管理制度对收支发包和租赁费签订合同。

（19）存在问题：无合同收支发包收入和村委租赁费。无合同收发包收入34550元，无合同支付租赁费120元。如2018年9月27日39号凭证收发包收入2500元。2019年4月1日1号凭证收发包收入13200元。

整改情况：已经组织村支部书记和会计加强财务管理制度学习，将严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（20）存在问题：未付银行兑付清单。村干部工资，务工工资。占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：已经索取相关凭证，之后将保存并附好每一笔银行明细回单。

5、民生实事方面

（21）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、好媳妇“五号家庭”“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围，群众聚众打牌随处可见。

整改情况：1、已制定红白理事会章程，并加大了党支部对红白理事会的宣传力度，另外结合实际重新制定了村规民约，并在村内进行公示，引导群众遵守章程规定。2、充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”等事项进行了舆论宣传，充分发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（22）存在问题：占道经营，管理无序造成交通不便。

整改情况：已经对占道经营的商户进行劝阻、整改，杜绝了占道经营的现象。

（20）存在问题：路边建筑垃圾、生活垃圾杂草随处可见。对村生活环境造成恶劣影响。

整改情况：已经组织村干部及保洁员对建筑垃圾、生活垃圾及杂草进行清理，并利用红分管理系统让村民自觉维护环境整洁。

（三）上枣庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：1.党支部核心作用弱化。(1)党组织软弱涣散。该村四年多未发展党员。(2)在重大事项块策上未经过党支部研究，多以村两委会替代。如2019年2月申报安全饮水事宜、2019年3月资产核查会议等直接在村两委会上进行安排。(3)参加巡察动员会人数少。该村党员人数为34人，村民代表22人。巡察动员会参会总人数只有23人，其中参会党员人数仅为12人且参会党员未佩戴党徽。

整改情况：一是该村已于7月份推出入党积极分子1名。二是严格按照四议两公开会议办事，对重大事项现已严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。三是该村加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年至今无组织生活会会议记录。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：该村现已严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并按照规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不严不实。未见主题教育相关材料。（2）未见“敢转争”、“三严三实”活动相关材料。（3）远程教育学习不认真。2016年全年无学习记录，远程教育记录本2017年1月至2020年3月参加党员人员较少，每次参会人数平均为10人且有代签现象。

整改情况：1、该村集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强了“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、该村组织党员重新学习敢转争、三严三实相关内容，在活动中做好了档案留存工作。3、该村按时组织党员、代表、群众认真收看远程教育，并设有专人负责组织签到，不准代签，必须本人签字。对远程教育学习记录本由专人负责存放，严防丢失。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）没有专用的发展党员记录本。(2)党员积分卡敷衍应付。如33份党员积分卡年份均为空白，且第一栏均相同。(3)缺乏流动党员管理办法。(4)存在党员干部都未按工资比例足频缴纳党费现象，该村支部书记张中好等3人，巡察期间已补交2016年至2019年党费共计25元。(5)未按要求开展“三会一课”，2016年以来至今无党课资料。存在代签现象.(6)未按要求设立党小组。该村党员人数34人，只设立了2个党小组且部分党员不知自己在第几党小组或分了几个党小组。（7）2017年至今党员承诺书缺失。

整改情况：1、现该村已按要求有专用发展党员记录本。2、该村现已严格按党员积分填写党员积分卡，并对积分卡进行了公示。3、该村制定了流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。4、按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理逐一落实按比例缴纳党费。5、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展党建观摩，查看各村三会一课开展情况，对三会一课实行专人负责管理，确保资料不再丢失。6、该村按要求分成三个党小组，每月按要求开展党了小组会。7、重新制定2020年党员承诺书，并按要求进行了公示。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.该村党支部现已定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强了对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态开展不到位。(1)村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。(2)宗教信仰重视程度不够。该村庙上插国旗和彩旗。村干部对村中信教群众情况掌握了解不够。（3）开展“好媳妇”“好婆婆”、“十星户”评比活动不扎实。有会议记录但未见落实，入户了解未开展评选活动。

整改情况：1、该村党支部现能定期召开专题会议研究部署意识形态工作，组织村两委干部开展学习，通过学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。2、加强宗教场所管理，对村中信教群众建立台账，加强管理。3、认真开展了“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，及时进行公示，增加群众知晓度。

2、村务工作方面

（7）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。(1)重大建设项目及大额财务支出等重大事项未纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2017年1月22日村两委研究防火经费使用问题。（2）“四议两公开”记录不规范。2017年1月3日优抚会议村民代表会议，党员应到34人，实际签名仅12.人，参加党员人数不符合参会规定。2019年（无具体日期）会议研究金根生加入贫困户，会议仅进行了两步，后四步未进行。2019年11月2日安都花椒花园项目决议未公开。

整改情况：该村已组织村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围，涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。

（8）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不到位。如2016年1月至2020年3月月末干群民主议事会会议记录参会人员无签字或签名人员6--10人。

整改情况：该村组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求组织签到。

（9）存在问题：村两委会议记录不规范。如2016年6月到2016年11月未有记录，2019年3月17日会议记录与2019年2月12日会议记录日期前后矛盾，预留空白页较多，会议内容简单。存在无日期无签名或重复签名现象。

整改情况：该村现已认真落实贯彻两委会会议记录的要求，严格规了范会议记录，做到了记录正规。由专人负责签到，不准替签。

（10）存在问题：村干部作风不严不实，坐班制度落实不到位。(1)村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落实不到位。如2019年1月之前坐班日志缺失，普遍存在代签现象。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习了乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高了村干部工作知晓率。2、严格坐班制度，填写好坐班日志，绝对取消了代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（11）存在问题：办理事项记录不规范。2016年至2018年两年无办理事项记录，2019年8月至12月无办理事项。

整改情况：该村规范了坐班日志及代办工作事项记录，同时派专人做好了档案保存工作。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。（2）村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位、不及时现象，未形成制度化、常态化。个别党员不知道监委会成员是谁。

整改情况：1、该村由乡纪委加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行了制度化、常态化管理，做到了及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、该村组织村两委干部和监委会成员进行了学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥了监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高了群众知晓率。

（13）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。(2)存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项27笔，合计金额103359.60元，其中应收款14笔合计9638.65元，应付款13笔合计93920.95元.(3)不规范合同清理不到位。如2012年承包水井合同、2009年土地承包合同，2009年1月苹果园承包等合同承包期超过规定期限。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行了学习，提高了对核资工作的目的和任务的认识，提高了相关的工作能力，维护了集体利益。2、该村根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大了不规范合同清理力度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(一)存在公示公告不到位问题，部分村民不知道谁是贫困户。(二)部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。(三)个别村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：1.该村现在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.该村通过学习中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握了国家政策。3.该村在日常工作中，认真学习贫困户识别退出，及动态调整工作，熟练掌握了业务技术，更好的服务了群众。

4、财务管理方面

（15）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）会计档案管理不规范。该村4年的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细；凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得和来源。(2)会计凭证填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。（3）定额发票填制不完整。2017年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。如2017年1月23日112号凭证，10月31日27号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年1月23日112号凭证定额发票支出1092元，2017年6月27日66号凭证定额发票支出1260元。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，特别是会计更要加强学习、规范财务制度，现已能够按三资管理现定进行入账。会计凭证、定额发票能规范填写，定额发票的收支付叙事要详细，清单准确，在财务管理方面更加细化。

（16）存在问题：存在违规下帐现象。（1）存在白条下账现象。秸秆禁烧以一张收据下账，2016年9月30日50号凭证一张收据支付4000元；2018年11月26日16号凭证一张收据支付环境整治租车费1085元。(2)报账不经领导审批，2016年至2019年期间有5张粘贴单未经领导批示及经手人(签名），如2017年12月6日21号凭证，2017年1月13日30号凭证，(3)报账不附原始凭证。有3张粘贴单没有原始凭证，如2017年9月29日41号凭证，2017年12月15日40号凭证.(4)存在报账粘贴单空白.该村出现空白粘贴单12张，如2017年1月22日90号凭证，2019年12月31日226号凭证等等。

整改情况：乡纪检书记对该村支部书记进行了提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（17）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算，2016年大额资金结算3笔52051.6元；其中2016年1月27日55号凭证用现金支票提取现金支出24697.6元，2016年12月7日17号凭证现金支票提取现金支出12675.00元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，严格杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（18）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2017年12月28日101号凭证一笔支付51565元，其中19700元的村室提升改造款，只有决议公开，2018年12月28日222号凭证一笔支出扶贫款（公益岗位工资）21625元，2019年12月30日162号凭证文化工程建设、环境整治、务工支出64545元，均未通过“四议两公开”程序直接列支。

整改情况：该村支部书记和报账员认真学习了乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。按照规定先公示后支出，规范财经纪律。

（19）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2017年12月28日101号凭证一次性购买电脑、空调、打印机等固定资产支出22455元无询价，2019年12月30日162号凭证文化广场和环境整治2个项目，第一个项目，文化广场建设支出40840元，其询价表上没有成交价，成交供应商签字和联系电话，没有采购方单位，公章，其他两份询价表上的价格为4.2万、4.15万均高于政府采购批复价格40840元；第二个项目，环境整治项目三张询价单位的询价表的项目名称、规格、单位数量，金额均为空白，没有成交价、电话和成交供应商签字，施工方的价格与政府采购批复表价格一致，政府采购批复价格为12425元。

整改情况：该村现已加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规定流程采购。

（20）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资、占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：该村现已及时索取凭证，保存好每一笔银行明细回单并附上了银行兑付清单明细花名册附表。

5、民生实事方面

（21）存在问题：居住环境脏乱差，墙面张贴不规范，清理不及时，焚烧垃圾随处可见。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，确保居民生活环境。加强了禁烧宣传，严禁焚烧垃圾。居住环境得到了明显改善。

（22）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选，不能形成正能量的舆论宣传氛围，群众聚堆打牌随处可见。

整改情况：1.制定红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。3、对临街打牌群众进行劝阻，教育引导他们用健康文明的方式进行休闲娱乐，自觉维护村集体形象，努力提升自身文明素质。

（23）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位。无路灯、健身器材较少且严重破损，群众业余文化活动不便。

整改情况：该村积极申请资金，在村内安装路灯和健身器材，修复破损健身器材，使群众有活动场所，丰富了群众的业余文化生活。

（24）存在问题：危房改造政策执行不力。如在入户中看到有些危房未挂牌。

整改情况：该村对村内危房进行再排查，并及时将危房挂牌。

（四）施平村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：1、党支部核心作用弱化。(1)村党组织长期不健全。村党支部书记孙正群因病长期不能正常参与村内工作，日常工作实际由村长孙长中完成。(2)参加巡察动员会人数较少。该村党员人数为29人，村民代表16人。巡察动员会参会总人数只有20人，其中参会仅为10人且参会党员干部存在不佩戴党徽现象。(3)未见党支部会议记录本。

整改情况：1、孙正群已写辞职报告不再担任支部书记，支部书记由孙长中担任。2、加强了党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，及时将党员参加活动情况通过党员积分量化等进行公示，真正发挥了党支部战斗堡垒作用。3、派专人负责党建工作，做好了党建资料存档工作。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会。大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，并且规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)“开展不忘初、心牢记使命”主题教育流于形式。未见2016年以来主题教育相关材料，党员和支委表示未开展此专题活动。未见党员干部自学笔记。(2)远程教育学习不认真。2018年1月12日远程教育课件“新时代、新征程、打赢攻坚、决胜全面小康”党员人数28人，参会12人，参会人数较少。(3)未开展“两学一做”、“敢转争”、“三严三实”学习教育活动。

整改情况：1、集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、对远程教育积极组织党员、代表、群众认真收看，有专人负责组织签到。3、组织该村党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，并做好了档案留存工作。

（4）存在问题：党员管理不到位。(1)未见专用的发展党员记录本。(2)未见《党员量化积分记录本》。(3)党费收缴不规范，存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。巡察期间，李文胜、李小亮、李海鹏、孙晓航四人已按规定补缴党费共计197元；2016年1月至2017年6月收缴党费收据缺失。(4)未按要求开展“三会一课”，存在敷衍应付现象，2016年以来未按要求上党课，没有专题党课教案，没有照片；该村2016年1月至2018年7月第一、二、三党小组会议记录本缺失、2016年1月至2018年10月支部党员大会记录本缺失、2016年1月至2018年8月党课记录本和支部委员会会议记录本缺失。三会一课第二、三党小组会议记录本中有记录时间为2019年2月29日的会议记录，而没有2019年2月没有29号。

整改情况：1、现该村已按要求有专用发展党员记录本。2、该村找出《党员量化积分记录本》，严格按要求填写党员积分情况，按要求进行了公示。3、按照党的规定足额完成了缴纳党费，对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费，该村党建员按要求建立了专门党费收缴档案盒，做好党费收据存档工作。4、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，按上级要求准备了党课教案，并做好了资料的留存工作。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改。

整改情况：1.该村党支部现已定期召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开党员大会开展警示教育，及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。2020年4月29日，巡察组在该村走访谈话时发现该村党务、政务、财务公开栏都是白板，无内容。

整改情况：该村现已按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新，接受群众监督。

2、村务工作方面

（8）存在问题：存在“四议两公开”未按照程序分布实施进行，存在间隔时间不足、缺失等现象。2016年1月至2017年4月四“议两公开”记录本缺失；2017年8月2日议“征收本村承包款”一事，步骤五决议公开和步骤六实施结果公开日期为同一天。2019年2月12日议“支付5户贫困户光伏补助款及14户保洁员公益性岗位工资的问题”一事，步骤六内容空白。

整改情况：该村两委干部重新学习“四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到了记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，规范“四议两公开”会议记录。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。2019年3月28日、2019年5月28日月末干群民主议事会，参会人员为村两委干部及部分群众代表，无党员参加、无会议主题。2020年4月13日月末干群民主议事会，研究决定花椒示范园经营方案等会议，参会人员均为村两委干部，无党员、群众代表参加。

整改情况：该村村两委干部认真学习了月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度。

（10）存在问题：清产合资工作压而不实。(1)清产合资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产合资相关文件要求不知道清产合资的目的和任务；没有刻股份经济合作社公章且未运行。(2)存在往来款项长期挂账的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项13笔118156.72元。其中:应收款3笔9661.32元,应付款10笔108495.40元。(3)不规范合同清理不到位。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行学习，制作了刻股份经济合作社公章严禁侵犯集体财产，维护集体利益。2、根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。(1)村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握。(2)坐班制度执行不到位。村干部坐班无公示版面。2016年1月至2017年9月21日、2018年8月12日至2019年10月28日无坐班记录，存在代签现象。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高村干部工作知晓率，提升了相关工作的业务能力。2、严格了坐班制度，按规定填写了坐班日志，绝对取消代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。(1)村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。多数群众代表、党员对监委会不了解。(2)小微权利工作运行不规范。未按村级权利清单分类保管，存在村务、财务等公开不到位不及时现象，未形成制度化、常态化。

整改情况：1、该村由乡纪委加强了对小微权力运行21项内容的培训，在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。

3、脱贫攻坚方面

（13）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(1)存在公示公告不到位问题,大多数村民不知道谁是贫困户。(2)村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。

整改情况：1.该村在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.认真学习了中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家政策，村干部对贫困户已享受政策能够精准的掌握。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。(1)会计档案管理不规范。该村4年的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细。凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得和来源。(2)会计凭证、账簿事项填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白。(3)2016年至2018年的定额发票的付款单位和开票日期未填写。2017年1月19日48号凭证，2018年1月15日74号凭证。(4)定额发票不附清单。如2017年12月29日27号定额发票支出774元，2018年3月28日66号凭证294元无清单。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，，现已能够一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事详细，清单准确，确保了在财务管理方面细化。

（15）存在问题：存在违规下账现象。(1)报账不经领导审批2017年至2019年期间有10张粘贴单未经领导批示及经手人签名。如2017年6月27日56号凭证，2017年12月29日27号凭证支付秸秆禁烧，扶贫宣传费。(2)报账不附原始凭证。有4张粘贴单没有原始凭证,如2017年6月22日24号凭证,2017年12月15日30号凭证。(3)有代领导签字嫌疑。如2019年12月31日12号凭证,(4)多次出现空白粘贴单.如2018年11月23日31号凭证,2019年12月19日101号凭证等等发现16张空白粘贴单。

整改情况：由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，加强会计人员专业知识培训，现在讷讷够严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算2笔40416元;2016年1月22日39号凭证用现金支票提取现金支出30204元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，能够严格杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2017年9月18日7号凭证169537.02元的村室建设工程。2018年12月28日235号凭证安装路灯支617460元,2019年12月31日172号凭证文化工程建设支出64200元,均未通过“4+2”工作法直接列支。

整改情况：支部书记和报账员认真学习了乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。村级支出严格按照程序“先议后支”。

（18）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2018年2月13日61号凭证购置固定资产14500元。建设桥涵22863.67元,粉刷支出16800元均未询价。2019年12月31日172号凭证文化广场建设64200元没有政府采购审批表。有询价,但询价表应填内容:日期、采购单位代表、监督人、询价小组、询价数量、联系电话事项的询价三张表均为空白,合同没有负责人签字。

整改情况：该村加强了财务管理制度学习，现在能够严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（19）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资、占地赔偿款等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：及时索取凭证，保存好每一笔银行明细回单并附有银行兑付清单明细花名册附表。

5、民生实事方面

（20）存在问题：耕地灌溉困难,村民反映强烈。由于塔岗水库水位下降,水渠无水,造成村灌溉困难,急需打深井浇灌,解决浇地问题。

整改情况：该村积极向相关部门申请项目，现正在实施的安都乡节水灌溉项目，项目实施完成后，可有效解决。

（21）存在问题：农村道路年久失修,村内环境卫生差。群众迫切要求加以维修治理。村东头至乡政府一条路未修,下雨天泥泞不堪通行因难。

整改情况：该条路段为县道马杏线，该路段已纳入卫辉市顿坊店乡西南庄至安都乡施平段农村公路改建项目，项目完工后能有效解决群众出行难的问题。

（22）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够。存在村规民约形同虚设,红白理事会不能发挥应有作用。多数群众不知“好婆婆”、“好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选,不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：1.该村制定了红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成了社会和谐氛围。

（23）存在问题：环境卫生整治有待加强路边建筑垃、生活垃圾、杂草随处可见,垃圾桶较少,对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：该村实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，同时积极协调垃圾桶，确保垃圾桶合理放置，确保居民生活环境。

（24）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位,文化广场健身器材破损严重,群众业余文化活动不便。

整改情况：完善了文化场所的健身器材，丰富了群众业余文化活动。加强了正能量宣传力度，使广大人民群众思想意识逐步提高，树立了正确人生观、价值观。

（五）康庄村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。(1)在重大事项决策上未经过党支部研究审议,多以村两委会替代。如2019年12月20日两次会议研究员工工资，杂项开支和村上买电料，路灯，村室广场电费等会议直接在两委会上进行安排。（2）参加巡察动员会人数较少，该村党员人数为35人，村民代表20人，巡察动员会参会总人数只有26人，其中党员人数仅为14人，且部分参会党员干部存在不佩戴党徽现象。

整改情况：目前已充分发挥了党支部的核心领导作用。一、现在在重大事项决策中，均能严格按照相关规定，经过党支部研究审议后进行安排；二、已经通过党员群进行广泛告知，通过微信群及电话对流动党员进行了管理，以后党员参会必须佩戴党徽。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来，未召开组织生活会，大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：已经按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员认真撰写了发言材料，并积极开展了批评与自我批评，规范做好了组织生活会的会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)以开展“不忘初心，牢记使命”主体教育流形式，不言不实，没有主体教育相关材料，绝大多数党员干部不清楚，“不忘初心，牢记使命”主题教育内容，未见党员干部个人自学笔记。(2)远程教育学习不认真，2016年至2018年11月，远程教育记录本缺失，存在代签现象，如2019年1月28日参加人数30人和2019年2月5日，参加人数22人，签名为同一人的笔迹。

整改情况：党员干部已充分认识学习教育的重要性和活动的意义。一、扎实开展了“不忘初心、牢记使命”党员管理教育，党员干部都认真学习并书写了学习笔记。二、已经经过开会学习，严格按照上级下发的工作提示做，要求远程教育必须亲自签名，今后不会再出现相同的笔迹。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，未按规定足额交纳党费现象，2016年至2018年三年党费收缴记录及凭证丢失。巡察期间，李清晓，靳东文等六人已补交党费，共计268.1元。（2）未按要求开展三会一课，存在敷衍应付现象，未见2016年至2017年两年，2020年至今支部党员大会，第一、二党小组会议记录本。2017年5月1日，支部党员大会讨论确定李同岭同志为入党积极分子一事，会议应到三人，实到三人，签到七人。

整改情况：已经规范党员管理。一、已经按照党章和有关规定，明确了党费缴纳标准，今后将规范党费收缴管理；二、已经落实“三会一课”开展制度，并规范了会议参会范围及人数，完整的做好了会议记录，村干部重新学习了规范的入党程序。

（5）存在问题：党风廉政建设有待加强。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。（2）未开展警示教育，以案促改。

整改情况：做好党风廉政建设工作。一、通过专题召开村支委会，已经研究做好党风廉政建设工作；二、已按照相关要求开展警示教育和“以案促改”专项会议。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作，部分村两委干部不知道什么是意识形态工作。

整改情况：党支部已经召开专题会议，研究部署意识形态工作，村两委干部已经开展了集体学习，集中学习了意识形态工作有关内容。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。该村财务、村务公开栏无公开内容，版面不整洁，党务公开栏公示内容为2018年村委换届承诺书。

整改情况：已经认真规范村务公开，并做到分项、分类公开信息，定期更换公开栏相关内容。

2、村务工作方面

（8）存在问题：四议两公开制度不到位（1）重大建设项目及大额财务支出等事项均无纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。2019年1月15日，研究该村村室内安装印刷品、党建版面费用支出问题；2019年1月18日研究该村2018年9月至2019年9月翟阳线路两侧土地流转赔偿的问题。（2）未按规定使用四议“两公开会议”记录本。2016年至今仅有五次“四议两公开”会议记录且全用a4纸打印装订。（3）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行等现象。该村申请花椒扶贫示范园项目，无议事时间，无参加人数，无决议公开，无实施结果公开。2020年1月12日关于支部提议李金山、李习江、靳保河、靳保根申请优抚救助事宜，无决议公开。

整改情况：一、通过学习已经落实四议两公开制度，杜绝了两委会代替四议两公开现象；二、规范了“4+2”会议记录本，已经建立专项会议记录本妥善保管；三、通过学习，广大党员干部及人民群众已经了解“四议两公开”，各项工作已按照“四议两公开”制度开展工作。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在村两委代替月末干群民主议事会现象。如2016年8月18日关于对老年活动广场进行维修的会议、2018年8月26日关于审查贫困户、重度残疾人办理补贴的会议，参会人员均为村两委干部，无党员、群众代表参加。

整改情况：已经组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，并严格按照要求开展了月末干群议事会，组织了两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥了群众议事制度的作用。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部分村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。（2）存在往来款项长期挂账的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项合计70笔204504.63元，其中应收款17笔，84682.76元，应付款53笔119821.87元；（3）不规范合同清理不到位。

整改情况：一、已通过召开村两委会议，组织村干部学习了清产核资相关文件，了解明白清产核资的目的和任务；二、组织村两委干部加强对财务制度的学习，并对往来款项进行查验整改；三、对不规范合同进行了统计，将逐步对其进行清理。

（11）存在问题：环境整治工作长期执制不健全。该村村内道路两边建筑垃圾、生活垃圾随处可见，家畜排泄物随意堆放，蚊蝇滋生。对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：已经组织人员集中对村内道路进行了大清理，以后会常态化、长期化做好环境整治工作。

（12）存在问题：两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握。（2）未按规定使用“会议记录本”2018年11月至今村“两委”会记录有用散落稿纸记录的，有用a4纸记录的。（3）会议记录中记录的参会人员与签到人员不符。如2017年5月14日审议贫困户一事，参会18人，签到7人2017年7月10日研究特困人员救助供养一事，参会5人，签到6人。（四）坐班制度执行不到位。未按规定使用干部坐班工作记录，用a4纸记录。2016年1月至2019年1月三年无坐班工作记录，2019年11月17日记录重复，但坐班人员姓名不同，本，待办事项不同。2020年5月26日下午3点42分，巡察组在康庄村检查工作纪律，康庄村村委会无人值班，当日值班人员为李同岭，存在代签现象。

整改情况：一、通过专题会议学习，已熟悉、了解、掌握乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作；二、已经建立专门的会议记录本，将会严格按规定使用会议记录本；三、规范会议记录，杜绝会议记录与签到人员不符的现象；四、严格按照坐班制度执行，杜绝代签现象。

（13）存在问题：财务监督工作欠缺

整改情况：已经加强财务监督的力度，让村监委会发挥作用，做到财务公开，让广大人民群众进行监督。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强，存在公示公告不到位问题，大多数村民不知道谁是贫困户，村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准，村干部，不知道贫困户识别退出动态调整等业务工作程序

整改情况：已经通过村务公开栏及村里的微信群宣传脱贫政策，村干部也全面化，准确化开展了脱贫攻坚学习。

4、财务管理方面

（15）存在问题：（1）会计档案管理以及会计凭证填制规范，该村四年的帐薄和凭证均为归档管理账薄，没有收支和往来明细，凭证粘贴装订混乱，不分时间，先后顺序不分票据取得和来源，（2）会计凭证填制不完整，2016年至2019年，记账凭证以及，其他自治凭证上的主管会计，记账复核出纳等会计事项均为空白，（3）定额发票填制不完整，2016年至2018年的定额发票的付款单位和开票日期未填写2017年6月27日，59号凭证，2018年1月1日三号凭证，94）我发票不符清单，如2016年2月2日15号凭证定额发票支出2400元五清单，2017年12月29日123号凭证，894元，无清单，2018年1月3日一号凭证支付280元的油费，出租车无清单说明。

整改情况：已通过会议学习财务制度，着重提高会计业务能力，今后将认真规范、正确张贴凭证，支出全由银行转账，原始票据要填写完整，严格按照财务规定规范手续。

（16）存在问题：存在违规下账现象（1）存在白条下账现象，16年2月2日15号凭证支付五保户盖房等杂工工资3970元，2016年5月6日28号凭证收据支付500元，（2），合同支付赔偿，租赁，2016年2月2日15号凭证承包土地赔偿款五张，收据支付13750元，2016年3月31日60号凭证无合同收据，支付租赁费5000元，（3），500粘贴单，2017年12月15日十号凭证空白粘贴单二张，如12月26日78号凭证。

整改情况：坚决杜绝违规下账现象，已经将事项空白的补齐，并安排村会计学习财务知识，严格按照财务管理制度，规范账目。

（17）存在问题：存在大额现金支付现象。现金支付四笔268873.82元，如2016年5月16日29号凭证用现金支票提取现金支付37000元，2017年12月29日123号凭证。

整改情况：已经安排村内会计认真学习财务知识，扎实按照《安都乡乡三资管理制度》中现金支出规定进行整改，村集体所有支出实行转账程序，经手人不得经手现金。

（18）存在问题：大额支出违反先议后支程序，19年1月30日86号凭证支出159584元，没有会议记录，2017年1月20日82号凭证一笔支出，南水北调两侧绿化款118728元，2018年9月10日14号凭证支出116111元，均未通过4+2工作法直接列支。

整改情况：已组织支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，认真做好会议记录，规范四议两公开程序。

（19）存在问题：该村政府采购询价执行力度不够，如2019年10月28日26号凭证购入固定资产8200元未询价。

整改情况：已组织支部书记和会计认真学习乡三资管理制度，今后将落实好先询价制度，做到规范政府采购手续。

（20）存在问题：未附银行兑付清单，该村的村干部工资务工工资占地赔偿款等，银行回单中没有银行兑付清单明细，花名册附表。

整改情况：凭证定额发票无清单清单已改正，以后严格要求按财务规定纪律执行，做到需要附件的附件齐全。

5、民生实事方面

（21）存在问题：基础设施建设工作不力。（1）村中道路年久失修，雨天泥泞不堪，群众迫切要求加以维修治理村南三条路，村北两条路，村至后杨村一条路，村至前杨村两条断头路为硬化，下雨天，泥泞不堪，通行困难

整改情况：针对村内道路年久失修一事，村里积极与上级有关部门协调，争取项目资金，早日解决村民通行困难问题。

（22）存在问题：文明舆论宣传力度不够，存在村规民约，形同虚设，红白理事会不能发挥应有作用，多数群众不知好婆婆，好媳妇，五好家庭十星级文明户评选不能形成正能量的舆论宣传氛围。

整改情况：该村已经利用村广播和公开栏还有微信群大力宣传，让村民清楚了解好婆婆，好媳妇，五好家庭十星级文明户评选标准。

（23）存在问题：村文化基础设施安装不到位，文化基础设施落后，业余生活不丰富，群众聚堆打牌，随处可见，从文化广场健身器材较少，仅有两台乒乓球案和一个篮球架，群众业务文化活动不便。

整改情况：现已将健身器材安装到位。

（六）口头村

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化。（1）参加巡察动员会人数少。该村党员数为19人，村民8人，巡察动员会参会总人数为19人，其中党员人数仅为8人且参会党员干部存在不佩戴党徽现象（2）重大事项没有开支部会议研究决定，多以村两委开会代替。1、如2018年7月2日村两委研究安装路灯致富款项40800元直接在村两委会上进行安排。

整改情况：该村加强了党支部人员的学习，学习党章党规、提高党员干部的素质，提升村级党组织领导能力，发挥党在农村的战斗堡垒作用。（1）制定相关积分量化制度要求参会人员必须佩戴党徽。（2）杜绝重大事项以两委会代替，按照规定时间召集相关人员，按照4+2工作法程序研究决定。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。2016年以来至今未召开组织生活会,大多数党员干部不了解组织生活会的具体要求，不知道召开组织生活会的程序。

整改情况：现在严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到了红脸出汗，规范做好了会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。（1）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式、不严不实。该村没有主题教育相关材料，部分两委干部不知道正在开展的主题教育；（2）未见“两学一做，敢转争、三严三实”活动相关资料；（3）远程教育学习不认真。如2016年至2018年1月远程教育会议记录缺失，该村党员19人，2020年1月12日2020年2月15日参加人员仅为7人，参加人数较少，2020年1月21日会议会议无签名。

整改情况：该村组织党员建立了党员学习制度，坚持以制度为保障，不断强化学习的重要性。（1）多次强调正在开展的党建活动“不忘初心牢记使命”主题教育，让其去了解、去悉知。（2）开展整理相关党建活动的相关材料存档。（3）对于远程教育学习不认真制定相关措施采取了一定的监督约束和奖惩机制，使党员群众能够切实意识到远程教育的作用。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范，党员干部未按工资比例足额缴纳党费现象。2018年党费记录本缺失，巡察期间，刘洁等3人已补交党费346元。（2）流动党员管理制度缺失。（3）未见党员签订的承诺书。（4）“三会一课”开展不认真，存在敷衍应付现象。多数党员对三会一课内容不清楚；党小组会议记录本和党课记录本党员粘贴处均空白，未见授党课稿件暨相关材料，2016年三会一课会议记录缺失。

整改情况：该村加强了对党员的管理，组织党员不断学习，提升自己。在工作方面，制定了相关制度，提高效率，做到不敷衍、不应付。（1）通过组织召开党支部会议、党员会等时机进行思想教育，进一步增强缴纳党费的规范性和主动性。（2）加强对流动党员的管理，使党员在流动过程中通过微信、学习强国等多种方式坚持学习，强化培训，提高流动党员的整体素质。（3）认真负责完成党员承诺书，并领会承诺书对党员起到的重要性。（4）对于开展的每一次会议端正态度，认真部署、规范记录描述。

（5）存在问题：党风廉政建设工作落实不到位。（1）未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作；（2）落实全面从严治党主题责任不到位。如现任支部书记赵广2018年7月20日因违反廉洁纪律、群众纪律、国家法律法规收到党纪处分。（3）未开展警示教育、议案促改。该村支部书记赵广收到党内严重警告处分情况，未见通报相关材料及思想教育情况，未开展警示教育、议案促改工作。

整改情况：该村通过加强学习，巩固了党员干部的思想道德防线，提高了党员干部的廉政执行能力。按时召开党风廉政设立的专题会议并且安排部署党风廉政建设的工作。开展了警示教育通过以案促改提高了党员干部的思想认识，规范了行为。

（6）存在问题：意识形态工作未开展。（1）没有召开过会议专题研究和部署一事形态工作，村两委干部不知道什么是意识形态工作。（2）宗教工作开展不到位。紧邻口头村村委会北侧有一座庙，出入庙需从村委会院内穿过。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。对于宗教方面加强了监管力度，加大了宣传普及扭转信仰者的力度。

（7）存在问题：村两委干部政治站位不高，敏锐性较差。口头村没有设置固定的党务公开栏，党务公开栏与其他公开栏交替悬挂。

整改情况：该村强化两委干部政治理论的学习、认真领会，提高政治素养。并在村委会大门口外设立了独立的党务公开栏。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等事项为纳入“四议两公开”程序，存在两委会替代现象。如2019年3月16村委会研究文化广场戏台发包事宜。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在时间倒置、公开时间不足等现象。如2018年1月4日对内亮化及排水管网的会议，步骤5决议公开的时间是1月10日，步骤六实施结果公开的时间是1月9日；2020年4月10日低保特困供养复核认定项目等五、六步骤时间间隔不足；2018年5月28日六类边缘户评议程序未进行到底；2019年7月7日召开的设立公益岗位一事参见党员人数未过半数。

整改情况：该村现已严格按照“四议两公开”制度对于重大项目及大额财务支出按照规范流程实施，杜绝两委替代现象。

（9）存在问题：月末干群民主议事会制度执行不力，存在两委会替代月末干群民主议事会现象。如2018年7月15日会议关于口头村东地修芒种路，参会人员均为两委干部，无党员、无群众代表参加。

整改情况：现在，月末干群民主议事会严格按照四议两公开会议办事，村重大事项与群众商量，真正让群众心里明白，按程序工作，按要求召开月末干群民主议事会，程序规范化。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1）清产核资工作认识不够。大部村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。股份经济合作社未正常运行。（2）存在长期挂账的往来款项的现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项237387.18元，其中应收款44379.47元，应付款193007.71元。（3）不规范合同清理不到位。如2019年10月14日签订的土地流转合同承包期为30年，2011年5月6日签订的房屋租赁协议期限40年，违反合同规定期限。

整改情况：一是通过召开村两委会议，组织村干部学习清产核资相关文件；二是加强对财务制度的学习，对往来款项进行查验整改；三是对不规范合同进行了整改清理。

（11）存在问题：环境整治工作力度不够，缺乏长效工作机制。如村路边垃圾、杂草随处可见。村里残垣断壁较多，整体缺乏美观。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，村内安排保洁员及垃圾分放管理员，长期保持村路边垃圾、杂草的清理。保持村内的整体美观。

（12）存在问题：村两委干部工作作风不严不实，坐班制度执行不到位。（1）村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2）坐班制度落实不到位。2016年至2017年11月的坐班日志缺失。普通存在代签现象。

整改情况：（1）该村通过组织村两委干部学习相关乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、五项制度改革等重点的相关知识，使村干部了解、熟悉并掌握。（2）将村两委干部值班表上墙，严格按照值班表值班，处理当天发生的事宜，认真填写坐班日志。

（13）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权力相关资料缺失。如无小微权利制度、工作流程和公示截图等。（2）村监督委员会履职不力。财务等公开不到位不及时现象，党员和群众代表不清楚监委会人员情况和职能。未见红白理事会制度、组织机构、相关登记簿等。

整改情况：该村扎实开展村务监督会议建立起权责明确、依法自治的村级民主监督机制，做到有人监督、规范监督、有效监督。（1）加强对小微权利的管理，完善相关资料。（2）加强村监督委员会的重要性，做到监督责任。

（14）存在问题：平安建设工作不认真，记录不规范。治安巡逻工作台账名单、小组成员未填写，2018年10月之后开会无签字。

整改情况：该村认真开展平安建设工作，相关档案认真填写，并留存相关痕迹。

（15）存在问题：开展五好家庭、好婆婆、好媳妇相关评选活动不透明不公开，流于形式。经了解村里根本未展开此类活动。

整改情况：该村按期召开五好家庭评选会议，以事实为依据，通过公示栏公示、群众参与等方式，做到公正公开，认真评选出五好家庭好婆婆、好媳妇，并设立监督机制通过群众监督保证活动的信服力。

3、脱贫攻坚方面

（16）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。个别村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：该村组织村两委干部加强学习脱贫攻坚相关政策知识，去熟悉脱贫攻坚中贫困户已享受政策的情况。熟悉贫困户识别、退出、动态调整等业务工作的程序。

4、财务管理方面

（17）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填写不规范。（1）会计档案管理不规范。该村四年来的账簿和凭证均未归档管理；账簿没有收支和往来明细；凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得来源。（2）会计凭证、账簿填制不完整。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上主管会计、记账、复核、出纳等会计事项均为空白；（3）定额发票填制不完整。2018年1月19日10号凭证，2017年1月19日33号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年12月29日134号定额发票支出750元，2017年6月27日67号凭证900元。

整改情况：该村加强会计人员财务制度学习，提高了业务能力。，现已能够认真规范、正确张贴凭证，支出全由银行转账，完整填写原始票据，严格按照财务规定规范手续。

（18）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账；如2016年白条下账7份凭证白条金额5421元；2017年白条下账4份凭证，白条下账金额1772元。（2）存在空白粘贴单。如2016年1月25日45号凭证等共计9张空白粘贴单，2018年12月31日283号凭证。

整改情况：杜绝违规下账现象，事项空白的已补齐，并安排村会计学习财务知识。现已做到严格按照财务管理制度，规范账目。

（19）存在问题：违反《现金管理条例》大额现金结算。2016年大额资金结算6笔74936元，如2016年1月5号1号凭证一笔现金支票提取现金支出12865元，2016年1月27日54号凭证一笔现金支票提取现金支出36310元。

整改情况：现在该村严格按照《现金管理条例》标准执行相关结算手续。

（20）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年11月2日，31号凭证一次性补发干部工资12765元；2016年11月21日78号凭证支出10000元；2018年12月26日115号凭证路沟渠维修支出13000元，未实施“四议两公开”程序。

整改情况：该村现在对于村级支出严格按照“先议后支”程序，杜绝违规现象存在。

（21）存在问题：存在政府采购、询价执行力度不够。如2016年12月27日84号凭证支出17000元，2018年2月1日5号2-1凭证一次性购置固定资产14500元未询价。

整改情况：该村现已在政府采购、询价执行力度方面，严格按照规定加大执行力度。

（22）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、务工工资战地赔偿等银行回单中没有银行兑付清单明细花名册附表。

整改情况：该村已到银行打出清单明细、及花名册，加以整改。

5、民生实事方面

（23）存在问题：环境整治不到位。禁烧秸秆随处可见，秸秆、下房土等阻碍道路，影响交通。

整改情况：该村现在实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，确保居民生活环境。加强了禁烧宣传，严禁焚烧垃圾。居住环境得到了明显改善。

（24）存在问题：村公共文化基础设施安装不到位，文化广场无健身器材，群众业余文化活动不便。

整改情况：该村文化广场已建成，健身器材已安装。

（25）存在问题：农村集体产权制度改革宣传力度不够。走访了解多数以上村民不清楚该项工作。

整改情况：该村通过广播、公告等多种手段宣传农村集体产权制度改革，使村民对于此项工作得到了全面的了解。

（七）三皇庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化(1)党组织长期不健全。2016年4月至2017年6月,该村没有党支部书记,2017年6月至2018年6月乡派党支部书记司军伟长期生病不参与村内工作,党支部陷入“空壳化”。党员干部反映长期不见支部书记,甚至不知党支部书记是谁?日常工作实际由村长李纪春完成。(2)参加巡察动员会人数较少、该村党员人数为27人,村民代表34人,巡察动员会参会总人数只有34人,其中党员人数仅为9人且参会党员未佩戴党徽。(3)在重大事项决策上未经过党支部研究审议,多以村两委会替代。如2017年1月25日召开的新建村室会会议、2017年12月25日召开的兴修建身广场、2019年2月12日召开的安全饮饮水项目资金申请等重大事项均直接在村两委会上进行。

整改情况：1、目前该村党支部书记已由李纪春担任，村两委班子健全。2、加强党员教育管理，严格要求党员按时参加支部活动，在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。3、严格按照四议两公开会议办事，对重大事项以后严格按照4+2工作法进行，真正让群众参与村里重大决策。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。未按要求召开组织生活会,大多数村党员干部不了解组织生活会的具体要求,不知道召开组织生活会的程序。2016年以来至今该村仅召开一次组织生活会。

整改情况：该村现已严格按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员撰写发言材料，认真开展批评与自我批评，真正做到红脸出汗，规范做好会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)开展“不忘初心、牢记使命”主题教育流于形式，部分两委干部不知道正在开展的主题教育。(2)未见“敢转争“”、“三严三实”活动相关材料。(3)开展“两学一做”流于形式。党支部“两学一做”整改台账时间逻辑混乱，2016年党员李海明公开承诺书存在三种笔迹。(4)远程教育学习不认真,参会人员较少。2017年4月14日应到27人,实到5人,2017年5月12日应到27人,实到4人;2018年6月28日16人签名为同一人笔迹。

整改情况：1、集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。2、该村组织党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，在以后活动中做好档案留存工作。3、对远程教育的收看组织党员、代表、群众认真收看，有专人负责组织签到，不准代签，必须本人签字。

（4）存在问题：党员管理不力.(1)存在党员干部未按工资比例足额缴纳党费的现象,巡察期间,李纪春、王会春等9人已补交2016年至2019年党费共计1763元(2)未按要求开展“三会一课”。如自制2016年三会一课会议记录本且记录混乱;2017年1月10日支部大会关于2017度支部发展计划、2017年6月党员大会无具体日期)关于入党积极分子转预备党员的党员大会会议记录中,党员签名均存在代筌现象;拍照上传只为完成任务、应付检查,所附照片一张多用,如2019年3月28日、4月28日、9月19日和2020年3月28日、4月4日5次支部委员会会议记录所附照片为同一张。

整改情况：1、该村现已按照党的规定足额完成缴纳党费，对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费，该村党建按要求建立专门党费收缴档案盒，做好了党费收据存档工作。2、严格三会一课制度，对参会人员严格签名，不准替签，定期开展了党建观摩，查看各村三会一课开展情况。

（5）存在问题：党风廉政建建设有待加强。(1)未召开党风廉政建设专题会议安排部署党风廉政建设工作。(2)未开展警示教育、以案促改工作。

整改情况：1.该村党支部召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作。加强了对党员廉政建设进行教育。2.对党员所犯错误及时召开了党员大会开展警示教育，及时开展了以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态开展不到位.(1)村党支部没有召开过会议专题研究和部署意识形态工作,部分村两委干部不知道什么是意识形态工作.(2)村内小庙未按上级要求撒除红旗。

整改情况：该村党支部定期召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，通过学习提高两委干部的思想认识，特别是支部成员，集中学习意识形态工作有关内容。（2）已及时要求村上小庙撤掉红旗。

2、村务工作方面

（7）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位.(1)重大建设项目及大额财务支出等重大事项未纳入“四议两公开”程序,存在两委会替代现象.如2017年6月19日签定沧河荒滩开发造造田合作协认。(2)“四议两公开”未按照程序分步实施进行,存在时间倒置、公开时间不足等现象,如2018年12月21日关于企业贷贫金融公益岗位金分配问题会议时时问逻辑混乱;2017年1月6日关于做好2017年优抚对象及临时救助对象复核认定会议,六个步骤均为同一天。

整改情况：该村两委干部重新学习“四议两公开”制度，熟练掌握“四议两公开”程序及相关要求，做到记录规范、内容详实，并将决议和事实结果及时规范公开；明确责任人，重新规范“四议两公开”会议记录。

（8）存在问题：月未干群民主议事会制度执行不力,存在两委会替代月末干群民主议事会现象.2016年7月20日月末干群民主议事会关于解决北河洪水、2019年12月28日月末干群民主议事会关于文化广场重新打水泥地面等会议,参会人员均为村两委干部,无党员、群众代表参加。

整改情况：该村组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度。

（9）存在问题：清产核资工作压而不实。(1)清产核资工作认识不够。大多数村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求,不知道清产核资的目的和任务.没有刻股份经济合作社公章且未运行.(2)存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项84笔,合计金额176130.14元,其中应收款8笔合计5104.05元,应付款76笔合计171026.09元.(3)存在不规范合同清理不到位现象。

整改情况：1、该村加强了对清查核资的有关文件进行学习，严禁侵犯集体财产，维护集体利益。根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度。2、往来款项长期挂账下账完成。3、加快不规范合同清理进度，在工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。

（10）存在问题：村两委干部工作作风不严不实.(1)村干部对乡村振兴、五星党支部创建、农村五项制度改革、脱贫攻坚、意识形态等重点工作不熟悉、不了解、不掌握.(2)坐班制度执行不到位,存在代签现象。如2016年5月19日至22日坐班日志记录为同一人笔迹,2019年5月10日和11日、30日和31日为同一人笔迹。

整改情况：1、该村组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高了村干部工作知晓率。2、现在，该村严格执行坐班制度，填写坐班日志，杜绝代签现象。并派专人保管党建档案管理。

（11）存在问题：村务监督工作欠缺。(1)村监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象,未形成制度化、常态化。多数群众代表、党员对监委会不了解.(2)小微权力工作运行不规范。未按村级权力清单分类保管,存在村务、财务等公开不到位不及时现象,未形成制度化、常态化。

整改情况：1、该村由乡纪委加强对小微权力运行21项内容的培训。在工作中，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，及时向社会公布，使工作更加透明，接受社会监督。2、组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，切实发挥监督责任。积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。

3、脱贫攻坚方面

（12）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。(1)存在公示公告不到位问题,大多数村民不知道谁是贫困户.(2)部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面,村干部对贫因户已享受政策情况掌握的不精准。

整改情况：1.该村现在脱贫攻坚工作中，利用专用公示栏进行公布，公布时间不少于5个工作日，并利用小微权利群向群众告知。2.组织村两委干部认真学习中央、省、市有关脱贫攻坚的有关法规及文件，熟练掌握国家政策，并坚持到贫困户家中了解情况。

（13）存在问题：干事不实,虚以应付。双讲工作方案存在照抄照搬现象。该村没有驻村第一书记,而双讲工作方案中出现“驻村第一书记”和“乡镇(街道)党(工)委抓好村(社区(社区公约)(试行)》(*办法)”等字眼。

整改情况：杜绝应付应付工作的心态，通过学习、反省端正工作态度，要求党员干部在工作中严格要求自己，踏实做好本职工作。

4、财务管理方面

（14）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范.(1)档案管理不规范.该村4年的账务均未归档管理,凭证粘贴装订混乱,不分时间先后顺序,不分票据取得的来源.(2)凭证填制不规范。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、记账、复核、出纳等会计事项多为空白。(3)定额发票未填付款单位和开票日期,如2016年2月2日19号凭证一张粘贴单支付10100元;2018年1月30日129号4张粘贴单支付10440元。(4)定额发票不附清单,如2016年2月2日19号凭证支付10100元,2017年6月27日70号凭证支付支付1140元有960元清单。

整改情况：该村加强了两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账。会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事详细，清单准确，确保在财务管理方面更加细化。

（15）存在问题：存在违规下账现象.(1)存在自条下账现象。2016年2月2日19号凭证支付2000元;2018年12月27日202号凭证支付购买固定资产村室两张收据58000元。(2)报账不附原始凭证。如2017年6月22日45号凭证,2017年12月15日44号凭证。(3)存在空白粘贴单。2016至2019年有空白粘贴单16多张,如2018年3月14日18号凭证,2019年9月30日64号凭证,2019年12月31日230号凭证。(4)无领导批示下账.无领导批示下账的有5张,如2019年7月8日85号凭证,8月22日71号凭证。

整改情况：由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查。该村加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（16）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。如2016年大额资全结算57855元;2016年2月2日19号凭证用现金支票提取现金支出53294元。

整改情况：该村现在严格按照《安都乡三资管理办法》，严格杜绝现金支付，执行1000元以上开支需公对公账户转账的规定。

（17）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如2016年2月2日19号凭证支付农网改造支出24780元;2018年1月30日129号凭证支付村室建设,固定资产及误工工资61571元,均未进行“四议两公开程序”。

整改情况：该村支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（18）存在问题：该村政府采购、询价挑行力度不够,如2018年2月8日34号凭证一次性支付固定资产支出125000元,无询价批复表,三家供应商所报价格与施工价格持平或者高于施工价格,因此询价不成立;2018年12月21日86号凭证支付排水设施建设31800元,三家供应商均无法人签约,询价不成立,2018年12月29日252号凭证墙体体涂白6300元,有询价批复表,无询价;2019年11月27日47号凭证,支付土方回填和疏通河道款24880元,两个项目询价不成立,两个项目询价的三家供应商报价均高于等于批复价。

整改情况：该村加强了财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（19）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。该村2016年12月20日75号凭证无合同退承包费1920元。

整改情况：该村加强财务管理制度学习，对收支发包和租赁费严格按财务管理制度签订合同。

（20）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、误工工资、占地赔偿款等银行回单没有明细花名册附表。

整改情况：及时索取凭证，保存好每一笔银行明细回单，附银行明细花名册。

5、民生实事方面

（21）存在问题：环境卫生整治有待加强。该村养猪户、养牛户居多,路边建筑垃圾、生活垃圾、杂草随处可见.村内垃圾桶较少,村正南南沧河为安都乡垃圾堆放处且垃圾未掩埋,对村民生活环境造成恶劣影响。

整改情况：实行人居环境整治网格化管理，实行保洁公司、网格员、村干部相互配合、相互监督，同时积极协调垃圾桶，确保垃圾桶合理放置，确保居民生活环境。

（22）存在问题：基础设施建设工作不力。村中道路年久失修,雨天泥泞不堪,群众迫切要求加以维修治理。群众反映南河路段(村南至沧河道路),出行不方便。

整改情况：积极向上级争取资金，维修该村道路。

（23）存在问题：精神文明舆论宣传力度不够,村规民约形同虚设,红白理事会不能发挥应有作用,走访了解,群众不知“好婆婆”、“好好媳妇”、“五好家庭”、“十星级文明户”评选,不能形成正能量的舆论宣传氛图。

整改情况：1.该村制定了红白理事会章程，加大党支部对红白理事会的宣传力度，党员干部带头执行，充分发挥模范带头作用，结合实际重新制定村规民约，在村内进行公示，不断引导群众遵守章程规定。2.加强文明建设，充分利用小微权利群、广播的宣传工具，对“好婆婆”的事项进行宣传发挥正能量，达成社会和谐氛围。

（24）存在问题：公共文化基础设施安装不到位,群众业余文化活动不便,该村健身器材较少,仅有一台乒乓球案,

整改情况：该村完善了文化场所健身器材，丰富了群众业余文化活动。加强了正能量宣传力度，使广大人民群众思想意识逐步提高，树立正确人生观、价值观。

（八）下枣庄

1、基层组织建设方面

（1）存在问题：党支部核心作用弱化.(1)在重大事项决策上未经过党支部研究审议，多以村两委代替。如2016年5月9日确定低保对象直接在村两委会上进行安排。（2)参加巡察动员会人数较少。应该参加会议的党员人数为47人，参会总人数为23人，其中党员人数仅为13人。

整改情况：一、该村严格按照四议两公开会议办事，对重大事项坚决按照4+2工作法进行，让群众参与村里重大决策。二、通过整改，该村党员均能按时参加支部活动，并将党员参加活动情况进行公示。

（2）存在问题：组织生活会开展不规范。没有召开过组织生活会，多数村党员干部不了解组织生活会程序和内容。

整改情况：该村已经按制度和时间要求召开组织生活会，包点领导或包村干部列席村组织生活会，参会人员认真撰写了发言材料，并积极开展了批评与自我批评，规范做好了组织生活会的会议记录。

（3）存在问题：党员教育流于形式。(1)未见主题教育相关材料，对两学一做、三严三实、敢转争等活动不重视，敷衍应付，材料无实质性内容，全部是后期补写和伪造。村里证明未开展此项活动。如“敢转争实践活动”的心得体会里还出现“做社保工作”的字眼。(2)远程教育学习不重视。如2016年远程教育台账缺失。存在代签现象。

整改情况：1、该村重新集中党员、干部召开会议，学习“不忘初心、牢记使命”主题教育具体内容，加强“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传培训。并组织该村党员重新学习两学一做、敢转争、三严三实相关内容，做好档案留存工作。2、该村积极组织党员、代表、群众认真收看远程教育，建立专人负责组织签到及档案保管工作。

（4）存在问题：党员管理不到位。（1）存在党费收缴不规范、未按规定足额缴纳党费现象。巡察期间，姬慧玉等7名党员补交党费977.5元。（2）流动党员管理制度缺失。（3）未按要求开展“三会一课”，存在敷衍应付现象。在与党员谈话中了解多数不清楚三会一课是什么，不知道具体要求具体内容。2016年全年会议记录缺失。2017年6月25日党员大会会议记录（无标题），应到40人，实到17人，党员大会人数不符合组织规定。2017年6月15日党员大会关于合格党员党支部讨论总结会议，应到16人，实到24人。（4)未按要求设立党小组。该村党员45人，仅分两个党小组。（5）未签订党员承诺书。

整改情况：1、该村已按照规定足额收取党费，并对在外务工党员加强管理，逐一落实按比例缴纳党费。2、该村已制定流动党员管理办法，并按要求对流动党员进行管理。3、该村严格三会一课制度，参会人员不准替签，实行专人负责管理，确保资料不再丢失。4、该村已按要求重新划分党小组，每月按要求开展党小组会。5、重新制定了党员承诺书，按要求进行公示。

（5）存在问题：党员廉政建设有待加强。（1）未发现党风廉政建设工作相关资料，与村两委谈话证实并未开展相关工作。（2）支部书记张铭贵2017年（无具体日期）违反廉洁纪律受到党内警告处分、景培星2019年6月15日违反国家法律法规受到党内警告处分，未见通报情况和思想汇报等相关材料，未开始预警教育、以案促改工作。

整改情况：1、党支部已召开党员大会，研究部署党风廉政建设工作，加强了对党员廉政建设进行教育。2、已通过召开党员大会，通报张铭贵、景培星所犯错误对党员进行警示教育，严肃党的纪律，并以其二人所犯错误为反面教材，对党员进行思想教育，今后将会及时开展以案促改工作。

（6）存在问题：意识形态掌控不严。（1）意识形态工作相关材料完全照抄，无会议记录，无安排部署。在与村两委、党员谈话中了解到该村并未开展相关工作。（2）未按照规定开展文明户、好婆婆、好媳妇评选活动。

整改情况：1、该村已召开专题会议研究部署意识形态工作，村两委干部开展学习，提高两委干部的思想认识，集中学习意识形态工作有关内容。2、该村认真宣传了开展“好婆婆”“好媳妇”“十星级文明户”评比活动，增加群众知晓度。

（7）存在问题：村两委干部政治意识淡薄。（1）召开动员会时部分党员未佩戴党徽。（2）2020年4月27日巡察组在该村召开动员会时，发现该村未见党务公开栏，村务公开栏表面污迹斑斑，小广告几乎覆盖公示栏，已向该村主要干部提醒，截止5月29日巡察结束，仍未整改，严重损害基层组织形象。

整改情况：1、已经在该村开展党员亮身份活动，要求党员参加集体活动重常态化佩戴党员徽章,主动亮明身份。2、党务公开栏、村务公开栏已经从新定做换新。严格按要求公开党务、政务、财务，并及时予以更新，接受群众监督。

2、村务工作方面

（8）存在问题：“四议两公开”制度执行不到位。（1）重大建设项目及大额财务支出等重大事项无纳入“四议两公开”程序，存在村两委会代替。如2017年8月31日村两委研究村里建校动员会问题。（2）存在“四议两公开”未按照程序分步实施进行，存在时间倒置、公开时间不足等现象。如2020年1月10日研究建五保户幸福大院问题、2020年1月14日研究退役军人贫困优抚对象问题等会议均缺失实施决议公开步骤。2020年3月29日研究低保五保复核认定决议公开步骤空白。所有“四议两公开”决议公示时间间隔不够。2018年1月13日至2018年9月26日会议记录穿插村委会记录。（3）存在党员参会人数较少。如2019年3月2日危房改造、2019年9月19日路拓宽、拆迁评估等会议党员人数均不过半。

整改情况：1、已经组织该村两委干部重新学习四议两公开工作方式，适用范围，涉及重大项目和大额财务支出等全部纳入“四议两公开”程序，严格按要求进行。2、2020年3月29日研究低保五保复核认定决议公开步骤因为至今还没有审批下来，所以空白。以后“四议两公开”决议公示时间按节点公示。3、该村已严格党员会议要求，参会党员人数超过半数。

（9）存在问题：月末干群民主议事制度执行不严格，存在两委会代替月末干群民主议事会现象。如2016年2月23日月末干群民主议事会研究地埋管浇地问题，2016年3月27日月末干群民主议事会研究本村低保问题，参会人员均为村两委干部，无党员参加。2017年8月26日至2017年12月27日所有会议无签名。笔记有雷同现象。

整改情况：该村已组织村两委干部学习月末干群议事会相关制度，在以后会议中严格按要求开展月末干群仪式制度，按要求组织两委干部、党员、群众代表参加会议，充分发挥群众议事制度，严格按要求组织签到。

（10）存在问题：清产核资工作压而不实。（1)清产核资工作认识不够。大多数村干部没有认真学习过清产核资相关文件要求，不知道清产核资的目的和任务。股份经济合作社未正常运行。（2）存在往来款项长期挂账现象。2016年至2019年仍然有长期挂账的往来款项合计24笔，共计金额19029.02元，其中：应收款15笔合计金额9675.02元，应付款9笔合计9354元。（3）不规范合同清理不到位。如土包子（2018）001土地承包经营权（出租）合同期限15年。2019年12月31日土地流转合同期限30年，2018年6月6土地临租赁合同无租赁日期。

整改情况：1、该村已经加强对清查核资的有关文件进行学习，根据《关于全面开展清理规范农村集体资产资源合同的意见》文件规范合同，加大不规范合同清理力度，在以后工作中严格按照要求签订合同，杜绝不规范合同。（2）往来款项长期挂账尽快下账完成。（3）该村及时规范合同程序，已废除无效合同3例。

（11）存在问题：村两委干部工作作风不严不实。（1）村干部对乡村振兴、脱贫攻坚、五星党支部创建、意识形态、农村五项制度改革等重点工作不了解、不熟悉、不掌握。（2)坐班制度落实不到位。2016年至2017年9月、2018年9月至2019年坐班日志缺失。2016年至2020年1月代办服务事项办理事项台账缺失，坐班日志存在代签现象。

整改情况：1、该村已经组织村干部认真学习乡村振兴、脱贫攻坚、五星创建、意识形态、五项制度改革等重点工作，提高村干部工作知晓率。2、已经严格执行坐班制度，填写好坐班日志，取消代签现象，建立专人保管党建档案管理。

（12）存在问题：村务监督工作欠缺。（1）小微权利工作运行不规范。如缺乏小微权利制度、工作流程等，虽然有文件盒，但内容不符。（2）村务监督委员会履职不力。存在村务、财务等公开不到位不及时现象，存在多数群众代表、党员对监委会不了解。红白理事会有制度、组织机构但无登记薄、会议记录及相关报表等。

整改情况：1、已经由乡纪委加强对小微权力运行21项内容的培训，利用小微权利群这一平台对各方面支出决议进行制度化、常态化管理，使工作更加透明，接受社会监督。2、已经组织村两委干部和监委会成员进行学习培训，学习村监督委员会工作制度和相关职责，并积极宣传监委会监督职责，提高群众知晓率。该村已完善红白理事会章程，并加大党支部对红白理事会的支持力度，党员干部带头执行。做好台账登记工作。

（13）存在问题：巡逻记录不规范，敷衍应付。如该村仅有巡逻情况登记表，无巡逻人员名单、无签名。

整改情况：已经健全巡逻名单、地点，按时间节点巡逻，把平安建设做到实处。

3、脱贫攻坚方面

（14）存在问题：脱贫攻坚工作有待进一步加强。部分村干部对脱贫攻坚政策学习掌握的不全面，村干部对贫困户已享受政策情况掌握的不精准。部分村干部不知道贫困户识别、退出、动态调整等业务工作程序。

整改情况：已经加强村干部扶贫政策的学习，每名村干部入户走访。及时沟通贫困户已享受政策情况。

4、财务管理方面

（15）存在问题：会计档案管理以及会计凭证填制不规范。（1）档案管理不规范。该村4年的账务均为归档管理，凭证粘贴装订混乱，不分时间先后顺序，不分票据取得的来源。（2）凭证填制不规范。2016年至2019年记账凭证以及其他自制凭证上的主管会计、计账、复核、出纳等会计事项多为空白。（3）定额发票未填付款单位和发票日期。如2017年8月21日41号凭证，2017年8月21日11号凭证。（4）定额发票不附清单。如2017年6月27日65号凭证支付支付1140元有960元清单，2017年10月31日25号凭证支付2950元无清单。

整改情况：已经组织两委干部《安都乡三资管理办法》等学习培训，规范财务制度，一切按三资管理现定进行入账，会计凭证、定额发票填写规范，定额发票的收支付叙事要详细，清单要准确，确保财务管理方面更加细化。

（16）存在问题：存在违规下账现象。（1）存在白条下账现象。2016年5月5日10号凭证支付环境整治及杂工工资10850元，其中支付3000元一张收据为白条；2017年11月14日18号凭证支付秸秆禁烧一张收据600元。（2）虚假报账。2017年1月19日57号凭证支付党报党刊300元的定额发票是卫辉市西街玻璃工艺部的定额发票。（3）报账不附原始凭证。有4张粘贴单没有原始凭证，如2017年6月22日33号凭证，2017年12月15日39号凭证。（4）存在白条粘贴单。2016年至2019年有空白粘贴单24多张，如2017年12月15日15号凭证。2019年9月16日48号凭证、2019年12月27日147号凭证。（5）无领导批示下账。无领导批示下账的有5张，如2019年1月24日103号凭证，2019年12月10日43号凭证，2019年12月17日191号凭证。

整改情况：已经由乡纪检书记对该村支部书记进行提醒谈话，责令会计人员做出书面检查，并加强了会计人员专业知识培训，严格执行各项财会制度，杜绝白条入账，虚假报账等现象，保证入账票据合规合法。

（17）存在问题：违反《现金管理条例》现金结算。2016年大额资金结算66845元。如2016年2月1日5号凭证用现金支票提取现金支出34690元，2016年4月18日9号凭证现金支票提取现金支出85400元，5月5日10号凭证一笔支付10850元，2017年1月12日8号凭证支付现金12765元。

整改情况：2016年以前现金支出，在农村基层还未实行银行转账，现全部银行转账。已经对该村村会计进行培训，严格按照《安都乡三资管理办法》，杜绝现金支付及1000元以上开支需公对公账户转账的规定，按照规定要求下账。

（18）存在问题：村级大额支出违反“先议后支”程序。如未实施村财务工作会议记录制度。如2017年8月21日41号凭证支付固定资产、杂工及环境整治支出69535元；2018年7月20日25号凭证支付固定资产、树苗款及杂工工资32526.08元；2019年11月19日27号凭证支付翟阳线改造拆迁支付118766元，只有村民代表或村民会议决议一项。

整改情况：已经组织支部书记和报账员认真学习乡三资管理制度，在工作中认真执行“4＋2”工作法，规范四议两公开程序。先公示后支出，规范财经纪律。

（19）存在问题：该村政府采购、询价执行力度不够。如2017年8月21日41号凭证一次性支付固定资产支出62550元，三家供应商在一张询价表上进行询价，其中一家供应商的询价价格高于批发价，询价不成立；电脑、桌、椅支付9085元无询价。2019年12月27日152号凭证支付文化广场建设30000元（支政府采购批发价3万元，其三家询价分别为3万元、3.18万元、3.1万元，询价不成立，三家询价应该低于批发价）；2019年12月31日168号凭证购买固定资产11939元无询价。

整改情况：已经加强财务管理制度学习，严格执行政府采购、询价程序，各类项目、采购程序严格按规矩填写。

（20）存在问题：该村无合同收支发包收入和村委租赁费。该村无合同收发包收入28000元。2016年3月24日61号凭证无合同收发包收入20500元；2017年10月19日13号凭证无合同收发包收入6300元。

整改情况：经查该处为机动地临时承包，无签订合同，现已成为建校用地。以后严格按要求签订合同。

（21）存在问题：未附银行兑付清单。该村的村干部工资、误工工资、占地赔偿款等银行回执单没有银行兑付清单明细花名册。

整改情况：该村已加大财务知识的学习，按照三资管理办法，严格规范票据。以后及时下账，随时要回银行回执单、银行兑付清单明细花名册。

5、民生实事方面

（22）存在问题：基础设施建设薄弱。（1）村无路灯照明，群众生活不方便。（2）环境整治工作有待加强。垃圾清理不及时，随处可见。

整改情况：1、已经积极向上级申请资金，安装路灯，解决村民照明问题。2、已经及时和瑞德公司沟通，村里加派公益岗人员参与，加大环境整治力度。

（23）存在问题：教育设施滞后，学生上学困难。如原村小学撤销后，现村中无学校，虽然经上级批准村两委会研究决定在村中修改小学，但由于资金不到位问题目前盖学校项目搁浅，造成孩子们上学困难。

整改情况：村上已筹建一处全寄宿小学，已筹备土地30余亩，积极同上级沟通协调资金，资金到账立马实施。

（24）存在问题：村民精神文化生活单调。村民的业余生活基本上仅限于看电视和聊天，一些村民迷，麻将室内热闹非凡。如该村村委会对面超市内有室且人员众多。

整改情况：村上已建好一座文化戏台，闲暇时间可以唱戏，跳舞等娱乐活动；有图书阅览室，可以借阅图书。提高村民的文化生活。对临街打牌群众进行劝阻，教育引导他们用健康文明的方式进行休闲娱乐，自觉维护村集体形象，努力提升自身文明素质。

三、保障措施

（一）强化组织领导。严格落实整改工作责任制，按照领导班子分工，切实抓好各项整改任务的落实。各分管领导具体负责各项整改情况的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。

（二）强化责任落实。各党组织要担负起各自范围内整改主体责任，党组织书记要履行第一责任人的责任，增强巡察整改落实的行动自觉，对巡察反馈的问题和提出的整改意见建议，按照明确责任领导、明确整改时限的思路，建立清单，集中攻坚，整体联动。班子成员要切实把自己摆进去，带头抓好分管条线的整改，制定“时间表”，对帐销号，实现件件有落实、事事有回音，做到长期坚持，巩固巡察整改成效。

（三）强化督查问责。定期召开党委会，研究村居整改工作相关问题，通报整改落实情况。乡纪委要加强监督检查，对整改进展缓慢的，要及时催办，加大推进实施力度，确保在规定时限内全部整改到位。特别对整改工作措施不力，拖延应付，甚至拒不落实的相关人员，严肃追究责任

巡察工作报告篇8

首先，我代表xx县行政服务中心主任以及全体干部职工向县委第四巡察组的各位领导莅临我中心开展巡察工作表示热烈欢迎！

这次巡察工作是县委交办给我们的一项政治任务，这既是代表县委我中心党员干部履职尽责情况进行监督检查，也是对领导班子和干部队伍的一次实地考察，是对我们的各项工作的一次全面检阅，更是对我们工作的促进和鞭策，必将有力推动我们的各项工作。下面我作如下表态发言： 

一、摆正位置，端正态度

实行巡察制度，开展巡察工作，是党中央在新的形势下，加强党的执政能力，强化党内监督特别是对领导干部监督的一项重大举措。开展巡察工作，将有助于我们更加准确地理解上级的方针政策，有助于我们进一步转变作风，有助于我们正视存在的问题，促使我们思想上更加清醒，信念上更加坚定，思路上更加清晰，工作上更加务实。因此，我们一定要从讲政治、负责任的高度，充分认识开展巡察工作的重大意义，要把这次巡察作为接受党性教育、加强党性锻炼、经受组织考验的难得机会，切实增强接受巡察监督的自觉性和责任感。 

县委确定我单位为本轮巡察单位，这是对我们单位的关心，也是对我们单位党员干部的爱护。我们一定要摆正位置，端正态度，以严格的政治纪律确保此次巡察工作顺利进行。要自觉诚恳地接受巡察组的监督检查，真正把各项决策部署、工作成效置于巡察组的监督之下。我们要本着高度负责的态度，实实在在地汇报工作，客观真实地提供情况，实事求是地反映问题，主动接受巡察组的监督检查，为巡察组客观、全面、深入地了解真实情况提供便利，全体党员干部一定要端正态度，支持巡察工作。

二、严肃纪律，全力配合

巡察工作具有很强的政治性和纪律性。因此，积极配合县委巡察组开展好巡察检查工作，是对我们政治意识、大局意识、责任意识、看齐意识的一次重要检验。要严格按照巡察组的各项工作要求，做好服务、认真组织、周密安排，决不允许任何人以任何方式干扰巡察组开展工作。所有人员要严格遵守巡察工作纪律，服从巡察组统一安排，各司其职、密切配合、优质高效地做好协调联络、提供材料和保障服务工作，切实为巡察组开展巡察检查工作提供有力保障、创造良好环境。要把接受巡察检查作为当前的一项重要政治任务，从大局和对工作认真负责的态度，坚持党性原则，严守政治纪律和政治规矩，实事求是地向市委巡察组提供情况、反映问题，客观公正地提出意见和看法，保证巡察组了解真实情况、发现实际问题。特别要强调的是，全体党员干部一定要严守组织纪律、遵守政治规矩、坚守工作岗位。所有人员一定以身作则，以积极主动的态度，带头学习领会中央、省、市委关于巡察工作的重要精神，带头落实巡察组的各项工作安排和工作要求，带头查找自身和班子存在的问题，全力支持和配合巡察组工作。

三、接受监督，认真整改  

巡察工作报告篇9

巡察组反馈意见后，被巡察单位结合县委巡察办《关于做好巡察整改情况公开工作的通知》文件做好以下几项工作：

一、向党内通报和向社会公开巡察反馈意见

1.被巡察党组织以党内文件形式转发巡察组向领导班子反馈意见、巡察工作领导小组成员讲话、党委（组、支）书记代表班子表态讲话。转发至下一级党组织或中层站所室等。

2.被巡察党组织起草反馈情况新闻稿，字数控制在1000字内，其中正面评价部分不超过100字，问题部分不少于250字。报巡察组组长审核后通过电视等新闻媒体向社会公布。

二、召开专题党委（组、支）会议研究落实巡察反馈意见

1.成立领导小组，制定整改方案（巡察组审核），明确分管领导、责任股室、责任人和整改时限：问题清单、任务清单、责任清单。在整改中提出整改措施，建立整改台账，建章立制。

2.整改结果汇总。

三、召开领导班子成员巡察整改专题民主生活会

被巡察党组织领导班子针对巡察反馈的问题，深入开展批评和自我批评，把巡察反馈的问题说清楚、谈透彻并提出整改措施。要做好会议和图片的记录工作。

四、向党内通报和向社会公开巡察整改情况

1.形成整改报告，内容要与反馈意见对应。向党内通报整改情况要以党内文件形式转发至下一级党组织或中层站所室等；

2.向社会公开的整改情况通报内容除涉及党和国家秘密、工作秘密等特殊情况外，其他均应公开。

向社会公开时，在官方网站显著位置驻留时间不少于5天，在网站内不少于1个月。

整改情况报告和整改情况通报需经巡察组审核。

以上四个大项工作形成的资料和反馈方案、反馈时党委（组、支）主要负责人的个人表态发言等应装订存档，以备检查。

五、报巡察办备案资料

被巡察单位从收到巡察反馈意见之日起2个月整改完毕，整改新闻稿公开7天后将以下资料交巡察办备案：

1.巡察反馈意见时，党组织主要负责人个人表态发言材料

2.巡察反馈意见时，党组织主要负责人代表班子表态发言

3.党组织主要负责人以个人名义报送组织落实情况：报送履职情况，履行第一责任人抓好反馈意见落实情况，对班子有关成员做好相关工作的情况和不宜写入党组织报送的整改情况报告中的事项（向县委巡察工作领导小组）；

4.以文件形式向巡察工作领导小组汇报的整改情况报告；

5.在门户网站公开的巡察整改情况通报及不公开事项说明；

巡察工作报告篇10

加强对“一把手”的监督管理，既是干部监督管理的重点，也是难点问题。近年来，卢湾区委在加强处级领导班子“一把手”配备、规范处级领导班子议事决策规则、强化年度考核和日常谈心谈话的同时，不断改进完善处级领导班子巡察、经济责任审计、个人有关事项报告等三项制度，形成了组织上全过程、多方位实施监督，“一把手”自觉接受并积极配合监督的良好局面。

完善和落实处级领导班子巡察制度。近年来，区委在总结以往对处级领导班子巡察评议经验做法的基础上，完善巡察制度，充实巡察力量，扩大巡察内涵，坚持把对区委、区府年度重点工作的推进落实和处级领导班子“一把手”的监督作为巡察重点。截至2009年11月，已对28个部门、单位进行了巡察。巡察工作中，坚持营造氛围听真话，选派熟悉区情、工作经验丰富的同志担任巡察工作人员；制定并公布巡察工作人员守则，公开作出保密承诺；采取听取汇报、个别访谈、召开座谈会、问卷调查、设立巡察情况反映专用电话等方法，广开言路。坚持深入察看访真情，区委巡察组根据巡察内容，结合被巡察单位的职能特点，认真细致地查阅党委（党组）会议记录，检查班子议事决策规则的建立健全和执行情况，抽查干部任免办件。在广泛听取本部门本单位干部群众意见的基础上，积极扩大巡察访谈、调查的覆盖面，注重听取上级部门、同级部门、服务对象的意见，有时还深入居住地听取意见，力求全面了解“一把手”的思想政治表现、工作能力和成效、群众认可度以及廉洁自律等情况。坚持督查整改动真格，每次巡察，区委都听取巡察情况专题汇报，根据巡察报告，结合日常对处级领导班子“一把手”的掌握了解，区分不同情况，作出不同处理。对表现好、群众认可度高的，优先提拔使用；对表现一般、影响班子整体合力和工作的，及时进行调整或谈话；对违纪违法的，按规定严肃追究责任。

完善和落实经济责任审计制度。先后制定实施了《关于加强卢湾区经济责任审计工作的通知》、《卢湾区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《处级领导干部离任经济事项交接办法》等审计制度，逐步把审计对象范围从行政正职扩大到大口党委、街道党工委书记和任现职满两年的处级领导班子“一把手”、未列入年度计划但岗位变化的“一把手”，改变了不离任不审计的做法，突出了事前监督。在实践探索的基础上，形成了一套规范有效的运行机制：审前公示，将审计情况在被审计干部所在部门或一定范围内进行公示，在扩大群众知情权、参与权的同时，更好地接受群众监督；联合进点，由区委组织部牵头，会同区审计局联合组织由被审计单位领导干部及相关人员参加的审计进点会，区委组织部提出要求，审计组通报审计工作安排及注意事项，被审计干部介绍本人履行经济责任情况并向审计组提交书面材料；审中沟通，审计实施过程中，区审计局与区委组织部保持沟通，如有重大违规、违纪问题，及时向区纪委通报；结果反馈，审计结束后，由区审计局牵头，区委组织部派员参加审计结果反馈会，被审计单位领导及相关人员一同参加；督促整改，对经济责任审计中发现的问题，区委组织部专门下发整改通知，要求被审计单位两周内制定整改方案，明确第一责任人、直接责任人和整改具体措施、时间安排，并将整改情况专题报区委组织部。

完善和落实个人有关事项报告制度。注重规范报告事项、报告程序和报告要求，不断完善个人有关事项报告制度，2006年率先在全市组织实施处级干部个人重大事项报告专项登记。根据干部监督管理中出现的新情况新问题，及时调整报告事项，报告事项先后从六大类、七大类扩大到十二大类。最近，区委又把投资、配偶和子女就业列为必须报告的事项。在具体执行过程中坚持做到：平时督促提醒，严格按规定受理领导干部报告个人有关事项，凡不按时报告或报告不符合要求的一律督促补报；及时呈报审阅，凡处级领导班子“一把手”报告个人有关事项，区委组织部均及时报区委主要领导审阅；定期汇总分析，区纪委、区委组织部每半年对处级领导班子“一把手”个人有关事项报告情况汇总分析一次，及时发现和纠正执行过程中出现的问题；公开接受监督，年度民主生活会和年度考核,处级领导班子“一把手”均要报告个人有关事项规定执行情况,接受组织和群众监督。

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