行业可行性报告篇1
第一章 项目总论
第二章 项目背景和发展概况
第三章 市场分析与建设规模
第四章 建设条件与厂址选择
第五章 工厂技术方案
第六章 环境保护与劳动安全
第七章 企业组织和劳动定员
第八章 项目实施进度安排
第九章 投资估算与资金筹措
第十章 财务效益、经济与社会效益评价
第十一章可行性研究结论与建议
第一章项目总论
总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致。
§1.1.2项目承办单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位（或称建设单位），应注明单位的全称和总负责人。
§1.1.3项目主管部门
注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。
§1.1.4项目拟建地区、地点
§1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表
如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。
§1.1.6研究工作依据
在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：
（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。
（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。
（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
§1.1.7研究工作概况
（1）项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；项目拟建的理由与重要性。
（2）项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。
§1.2可行性研究结论
在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。
§1.2.1市场预测和项目规模
（1）市场需求量简要分析。
（2）计划销售量、销售方向。
（3）产品定价及销售收入预测。
（4）项目拟建规模（包括分期建设规模）。
（5）主要产品及副产品品种和产量。
§1.2.2原材料、燃料和动力供应
（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。
（2）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。
（3）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。
§1.2.3厂址
地理位置、占地面积及必要性
水源及取水条件。
废水、废渣排放堆置条件。
§1.2.4项目工程技术方案
（1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。
（2）采用的生产方法、工艺技术。
（3）主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。
§1.2.5环境保护
排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准。
主要治理设施及投资。
§1.2.6工厂组织及劳动定员
工厂组织形式和劳动制度。
全厂总定员及各类人员需要量。
劳动力来源。
§1.2.7项目建设进度
§1.2.8投资估算和资金筹措
（1）项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额（包括投资方向调节税、建设期利息）、流动资金总额，并按人民币、外币分别列出。
（2）资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。
§1.2.9项目财务和经济评论
（1）项目总成本、单位成本。
（2）项目总收入，包括销售收入和其它收入。
（3）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还期、盈亏平衡点等指标计算结果。
（4）经济内部收益率，经济净现值、经济换汇（节汇）成本等指标计算结果。
§1.2.10项目综合评价结论
§1.3主要技术经济指标表
在总论章中，可将研究报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。
主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。
§1.4存在问题及建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二章项目背景和发展概况
这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
§2.1项目提出的背景
§2.1.1国家或行业发展规划
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
§2.1.2项目发起人和发起缘由
（1）写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。
（2）提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。
§2.2项目发展概况
项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。
§2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。
2、市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。
3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。
4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。
§2.2.2试验试制工作（项目）情况
已完成及正在进行的试验试制工作（项目）的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。
§2.2.3厂址初勘和初步测量工作情况
（1）各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。
（2）初步选择意见和资料。
（3）遗留问题。
§2.2.4项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程
（1）项目建议书（初步可行性研究报告）的撰写、提出及审批过程。
（2）项目建议书所附资料名称。
（3）审批文件文号及其要点。
§2.3投资的必要性
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。
（1）企业获得的利润情况。
（2）企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。
（3）扩大生产能力，改变产品结构。
（4）采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。
（5）产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
（6）对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
第三章市场分析与建设规模
市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。
§3.1市场调查
§3.1.1拟建项目产出物用途调查
本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，如果产品是工业基本原料，应分别说明本项目产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。
产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更新换代的可能时间。
§3.1.2产品现有生产能力调查
（1）本项目产品国内现有生产能力总量，现有生产能力开工率；主要生产厂家生产能力利用率。
（2）国内现有生活能力总量在本地区的分布数量与比例。
（3）本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。
（4）已批拟开工建设项目的生产能力，预计投产年月。
在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。
§3.1.3产品产量及销售量调查
（1）全国或地区目前的产量总数。
（2）本产品一段时期以来的产量变化情况。
（3）本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。
（4）本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。
（5）本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例；主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。
§3.1.4替代产品调查
（1）可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。
（2）可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。
（3）可替代产品进口可能性及价格。
§3.1.5产品价格调查
（1）产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。
（2）产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。
§3.1.6国外市场调查
（1）产品国外的主要生产国家和地区。
（2）国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量。
（3）产品国际市场销售价格及其变动趋势
（4）我国进口该种产品的主要进口国的生产能力及变化趋势。
§3.2市场预测
市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。
§3.2.1国内市场需求预测
可行性研究工作中，应对下述各项与市场预测有关的因素加以说明：
（1）本产品的消耗对象。
（2）本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件；电视机、电冰箱的消费需要有电等等。预测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。
（3）本产品更新周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。
（4）可能出现的替代产品，即代用品。
（5）本产品使用中可能产生的新用途。产品所用途的出现，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。
根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。
§3.2.2产品出口或进口替代分析
（1）替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。
（2）出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。
分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。
通过以上分析，预测本项目产品可能的替代进口量或出口量。
§3.2.3价格预测
进行产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性；为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。
对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。
§3.3市场推销战略
在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。
§3.3.1推销方式
（1）投资者分成。
（2）企业自销。
（3）国家部分收购。
（4）经销人代销及代销人情况分析。
§3.3.2推销措施
（1）销售和经销机构的建立。
（2）销售网点规划。
（3）广告及宣传计划。
（4）咨询服务和售后维修措施。
§3.3.3促销价格制度
促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
§3.3.4产品销售费用预测
产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。
§3.4产品方案和建设规模
§3.4.1产品方案
（1）列出产品名称。有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。
（2）产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。
§3.4.2建设规模
建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。
（1）建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。
（2）主要生产车间的生产能力，生产线数量。
（3）说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。
（4）如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。
§3.5产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。
产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。
第四章建设条件与厂址选择
根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。
§4.1资源和原材料
§4.1.1资源评述
资源系指项目需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等，均是项目建设的前提条件。在可行性研究报告中，对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性，应作深入调查和科学论证，并就下列内容进行说明分析：
（1）项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。
（2）资源品位、成分与需用要求的适应性。
（3）资源开采方式。要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。
（4）本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。
（5）在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口（说明国别、资源品位），调整建设规模或分期建设等。
§4.1.2原材料及主要辅助材料供应
（1）原材料、主要辅助材料需用量及供应。
按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量（包括年耗用量、储运损耗量），并分别撰写：
①原材料及主要辅助材料需用量表。
②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
③需进口的原材料表。
说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。
对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。
（2）燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。
①燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进行燃料成分分析。
②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。
③最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。
④热源及供热要求。
⑤其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。
（3）主要原材料、燃料动力费用估算。
将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用，其它材料可合并估算。
§4.1.3需要作生产试验的原料
生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验；或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺；或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因，需要对原料进行生产（中小型）试验，以确定技术参数和消耗指标，测定产品质量，取得主要设备选型的各项数据。在可行性研究中需说明：
（1）需要试验的原料名称、试验目的和要求。
（2）试验或试生产方法（试验室、中型或小型生产试验）。
§4.2建设地区的选择
选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。其原则是：
自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求；合理地靠近原料和市场；具有良好的投资环境和公共政策；运输条件优越；有可供利用的社会基础设施和协作条件；土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。
行业可行性报告篇2
关键字：经济建设；可行性研究报告
abstract:thedevelopmentofenterprisesandeconomicconstructionhasagreateffectontheindividualandnationaleconomicdevelopment,sincemostenterprisesexistmanydeficienciesintheeconomy,inordertomakeupforthelackofeconomicconstructionenterpriseexecutivesinreactiontothephenomenonaccordingtotheexistingproblemsinthedevelopmentofinvestmentprojectanalysis,thestudyadoptrationalchoiceproject,strictverificationprocedures,measurestocontrolthekeylinks,madeafeasibilityreportonthestrengtheningofnewprojectinvestmentriskcontrol,ensuringmaximuminvestmentreturn,madegreatcontributionstoenterpriseandnationaleconomicdevelopmentand.
Keywords:economicconstruction;feasibilitystudyreport
中图分类号：F27文献标识码：a文章编号：2095-2104（2013）
建设项目经济评价是项目建议书、可行性研究报告的重要组成部分，是衡量建设项目取舍立项的主要标准之一，随着市场经济的发展，设计人员要转变观念，要像对待工程技术方案一样重视经济评价工作许多项目的可行性研究报告和初步设计的编写过程中，现在可行性研究报告阶段的经济评价非常重要，在经济评价的内容、范围和深浅程度的规范化方面。
一、可行性研究报告的作用
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告
（一）可行性研究对设计项目管理的作用。
可行性研究是编制设计任务书的重要依据，也是进行初步设计和工程建设管理工作中的重要环节。可行性研究不仅对拟议中的项目进行系统分析和全面论证，判断项目是否可行，是否值得投资，还要进行反复比较，寻求最佳建设方案，避免项目方案的多变造成的人力、物力、财力的巨大浪费和时间的延误。
（二）工程项目的建造成本在很大程度上直接取决于可行性研究及设计。
如果设计项目管理早一点介入到建设前期，在设计前就对项目设计提出一些功能要求，设计中的变更工作量就会减少，设计周期就会缩短。由可行性研究报告深度不够，使设计者无从下手形成边设计边施工，势必给施工和项目建设管理带来困难经济不稳的因素。
二、进行投资开发项目可行性研究的必要性
投资开发项目可行性研究是现代企业经营者、管理者所必备的技能，它贯穿于企业经营管理各个环节，对一个企业或组织的创立、生存和发展壮大起着积极的主导作用，应该引起我们经营或管理领域的人员高度重视。
三、投资开发项目可行性研究的内容
1、市场供需预测和分析
国内外市场需求情况调查分析或预测，要有翔实数据，或要合理预测和要根据数据分析细分市场，明确自己的目标市场，进行深入的市场结构分析国内外市场供给情况调查。第一层次是了解整个供给市场构成形式，第二层次是分析现有产品竞争者的生产能力、营销手段、盈利能力。第三层次是根据自身产品逐渐锁定目标市场，进行差异化分析。。
2、拟建项目的建设规模、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析
3、社会及经济效益分析评价
4、外部环境分析和内部环境分析
主要有经济环境分析，经营过程中面临的经济条件、经济特征、经济联系等客观因素；重点是企业法人治理结构分析，财务、人力资源、产品营销等职能战略分析，竞争对手、自然情况、经营业绩、所能支配各种资源社会信誉等情况分析，以及合作的忠诚度等。
5、合作者的情况分析
合作方包括合伙人、外来投资者等。所谓合作者的经济技术实力是指合作者现有的资产、负债、人员构成及各项技术经济指标等情况。具体包括以下内容：
（1）技术实力分析
（2）合作者的管理水平
（3）经营状况分析
（4）经济实力分析
四、投资开发可行性研究方面存在的问题
1、对投资开发项目可行性研究的重要性意识不高。一方面由于投资开发项目可行性研究是一种新型学科，企业对其认知能力、熟悉程度并没有完全普及，甚至存在认识上或理解上误区；另一方面由于我们原有国有企业体制、机制不完善，制度不健全，造成对投资检查、监督，包括责任追究不力，直接减弱了对可行性研究的重视；其三是受传统思想和理念的影响，习惯于按长官意志或集权办事，对可行性研究的程序性和科学性缺乏足够的认识；第四是缺乏必要科学手段
2、管理不到位。一是投资开发项目可行性研究机制不够全面，对投资行为检查、监督、追踪，包括责任追究不到位；二是对开发的计划性不强，随意性较大，计划兑现率不高等；三是投资开发项目可行性研究的程序不够落实，包括深度不够、内容不全面、关联要素分析不够等问题，直接导致投资开发可行性研究的质量和效率，造成投资质量不高、资金不安全等问题，甚至出现重复投资，造成内部无序竞争，自毁根基等问题。
3、开发与经营管理存在脱节的现象。主要表现为新开发项目的实施后追踪考核不足，造成开发前、开发时高度重视，开发后无人问津等现象，直接导致了项目的长期效益；另外，新开发产品的营销策略不能和原有企业营销组合有机结合，市场间的相互依存、接续能力不强，影响了项目开发质量。
五、做好可行性研究的对经济建设的措施可行性研究要以质量控制为核心，对项目的规模、建设标准、工艺布局、产业规划、技术进步等方面应进行科学分析。从事可行性研究的人员要真正树立为国家、为业主服务的精神，准确掌握有关专业知识，不断学习新技术，真正做到科学地、独立地、不受任何干扰地把握好产业的发展方向，提高可行性研究的深度和质量，为社会提供质量精良的产品，为适应社会主义现代化建设和市场经济体制改革的需要
六、加强可行性研究所应采取的措施
1、建立健全实业项目开发的可行性研究机制
在实业项目投资开发前，加强组织力量对投资项目进行可行性研究。研究的内容主要包括：投资方向、投资规模、投资形式、投资风险、投资效果资金筹措等。要认真分析项目可依托的市场优势、人才优势、资源优势、区域优势，同时要充分利用好铁路的综合优势和各种资源。
2、建立和完善投资决策机制
企业投资的实业项目必须从市场调研、分析论证到投资决策、项目开发、经营管理和项目后评估，建立完善的投资决策管理制度。对重大投资项目的可行性研究，应当聘请有相当资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或参与论证。在调研论证的基础上，应当按照规定程序实行集体决策、审批或报批。
3、建立健全实业项目开发责任机制和效益跟踪机制
加强投资项目后期的管理，使项目达到良好运作，是投资能够取得收益的重要保证。建立实业项目效益跟踪机制，主要是进行投资项目跟踪分析。
4、建立健全科学、系统的人才培养、管理机制
七、可行性研究中应注意的几个问题
1、要增强投资项目开发工作与实施品牌战略紧密结合的意识，从市场需求入手，结合自身发展现状，抓住机遇，加快培养和提升多元经营企业的市场研究和开发能力，大力培育和发展具有市场竞争能力的新兴产业和骨干企业，着力创造一批有市场、有发展、有特色、有效益的拳头产品，发挥品牌效应，形成和强化北京局多元经营的支柱产业。
2、在确定项目投资的过程中，要很好地分析和把握市场，研究产业布局，克服随意性和盲目性，做到规模适度，宜大则大，宜小则小。
3、在推进实业项目开发工作的过程中,企业要主动争取用好用活国家和地方，以及行业、系统内的支持政策，充分利用好自身行业、业务覆盖范围的综合优势和各种资源，努力开发高附加值的项目或产品。
投资开发项目可行性研究是一门新型的学科技术，目前对其用途和功效的研究还处在一种实践探索阶段。对真正的企业或经济实体而言，自身独立从事研究论证的能力相对不足，没有形成相对成熟的程序和方法，需要经营、管理者严格以市场经济为导向，以灵活多变的手段，简洁实用的语言创造性地实践和探索适合自身企业或自身项目的可行性研究论证程序和方法对经济建设作出的巨大贡献。
【参考文献】
1.陈江灵.《加强项目投资可行性研究》.【J】.企业家论坛.2002
2.罗乐勤主编.《投资经济学》.【m】.科学出版社.2003（8）
3.余长国.《投资项目的选择与可行性研究》.【J】.经济师.2002
4.王立国主编.《可行性研究与项目评估》.【m】.东北财经大学出版社.2001
行业可行性报告篇3
为经营者提供及时而又相关的决策信息是财务人员的职责。决策信息的载体一般表现为内部管理报告。然而长期以来，理论界和实务界在对外财务报告体系方面展开了一系列探讨而对企业内部管理报告却很少研究。保证投资者利益和企业价值最大化固然是重中之重，但财务人员仅仅忙于对外财务报告的编制，而不研究对内管理报告体系的完善，则是舍本逐末的做法。因为只有兼顾对内对外的报告职能才能促使财务人员下大力了解和正确理解企业的经营活动，撰写出投资者乐于看到的财务情况说明书，管理人员也可以据此做出正确的生产经营决策，进而实现企业价值最大化。为什么这样说呢?难道不能用日益详尽的对外财务报告代替企业内部管理报告吗?答案是否定的。原因如下：
第一，企业的经营活动贯穿着一系列的决策，各级决策者对信息的需求口径和类别是不同的，这就是管理会计中经常提到的决策信息的相关性和有用性问题，仅仅一份受到会计准则各方面约束的财务报告绝不可能使人们各取所需。例如，企业绩效考核所需要的指标若以对外财务报告为依据计算则会严重失真，达不到考核的目的和激励的效果。为此，财务人员就应该承担起加工、分析、整理和过滤不相关信息的职责，以节省时间，提高管理效率。
第二，对外财务报告由于是定期编制，因而对经营决策来说具有严重的滞后性。而企业的经营环境瞬息万变，管理者需要的是实时的决策信息。此外，一些实施了电算化的企业每月增加的数据量在1G以上，如果不及时处理和转化信息，这些数据很可能变成垃圾而丧失其对决策的有用性。
第三，对外财务报告只能静态地反映企业的历史信息，而不能反映企业未来的发展趋势。它以财务会计信息为主，缺乏经营管理信息，因而对决策的支持作用很弱。现行财务报告虽然要求提取八项准备，但其计量属性基本上还是历史成本原则，很难满足决策者对预测信息的需求。
第四，由于没有健全的管理报告体系，许多经营者常有“巧妇难为无米之炊”的感慨。他们往往在需要某方面信息时就要求有关部门提供，接受任务的部门就加班加点组织和整理数据，结果还是各部门提供的信息口径不一致，同样的指标有若干种答案，造成经营者的迷茫和困惑，无法正确决策。另一方面，提供信息的部门疲于应付，却形成了重复而没有决策意义的信息，造成了资源的极大浪费。因此，企业建立起例行的、规范的、分级次和有针对性的内部管理报告体系是非常必要的。
而满足上述要求的报告体系的建立极大程度上依赖于现代化的管理工具——计算机。首先，它能够对数据库的构建存储大量数据，只要数据库结构设计合理，就可以按照管理者的决策需要从多角度多层次查询、汇总相关的信息，提供立体多维的财务报告，满足决策有用性的要求。其次，它能够通过各种应用软件将许多复杂的决策模型变为简单的参数录入，在瞬间就可求取模型的运算结果。再次，在计算机庞大的存储和运算功能的支持下，财务信息的日常揭示成为可能，不同期间的财务报表可以随机产生，通过定义固定格式的信息提取公式建立起实时报告系统，彻底解决财务信息滞后性的问题。最后，在信息的表达方式上，也可以更多地运用图形方式，使信息的表达更形象、更直观、更容易为决策者接受和理解，而且随着通信技术的普遍应用，纸质报告的传递被局域网和互联网所替代，如此既增加了信息的传递速度也避免了信息丢失的风险。基于这种成熟的应用环境，笔者认为企业完全可以建立如下表所列示的内部管理报告体系。
与对外财务报告相同，建立内部管理报告体系也要贯彻表内优先原则。其原因在于表式财务报告的格式固定，一定程度上避免了口径不一致和随机性的问题，也符合计算机程序一次设计，长期适用的特点。在表中所列管理报告体系的四类报告中，占有很大的比重的信息类报告，由于其反映的主要是财务、统计方面的信息，故仍采用表格的形式。
第一，信息类报告主要是经过初步加工的、需要使用者的概括技能加以理解和运用的财务、统计方面的报表报告，它要求及时准确的数据输入。企业必须实时处理业务单据和会计凭证，并建立相应的审核机制，分别设置制单和审核岗位，分由不同的人员来执行。此外，信息类报告还应满足多角度多层面的要求。仅以发货统计表为例，就可分别以地区、客户、业务员、产品、渠道等为关键字查询汇总；也可以通过设置主关键字、次关键字在一张报表上反映出多维的信息。
第二，分析类报告一般是经过深度加工的、兼有固定的表格形式和文字说明形式，需要时还可辅之以图形形式，是更受企业高层管理者青睐的报告。它通常由中层、基层管理人员根据信息类报告所反映出的问题进行有针对性的分析而编制因而其报送的频率不会有信息类报告那么稳定，它具有一定的随机性。但诸如预算差异分析表之类的报告也必须纳入例行报告的范围。除文字形式之外，分析类报告基本上都能实现计算机的自动生成，因而它也能满足及时性的要求。一般来说，文字形式的分析要求简明透彻，能帮助使用者理解表格和图形所反映的深层次问题。此外，分析类报告还包含一些常用的决策模型，如净现值模型、本量利模型、线性规划模型等，有条件的企业还可以应用计算机软件来求解模型结果。
第三，控制类报告主要是对最关键的决策信息进行反映。它的功能是变财务信息的事后反映为事前和事中的监督控制，而且可以直接应用到基层。如在发货限额和预算限额的控制方面能发挥很好的作用。在制定了信息政策的企业，业务人员每天都应根据赊销预警报告来决定自己的发货对象和货款催收策略，以便中高层管理者能根据此类报告判断企业的风险水平。在控制过程中，应发挥电脑的作用，计算机本身能在限额用尽或超过限额的一定比例时拒绝开具发货单，从而达到事前和事中控制的目的。对于预算限额的控制过程也是如此。控制类报告要求控制点本身制定合理，不能过高或过低，否则事事请示或疏于控制，那就难以发挥其应有的作用。
行业可行性报告篇4
公司领导、零售经纪管理总部、云南业务中心各位领导：
江川营业部目前租用江川农行的房屋作为营业场所，面积有59.8平方米，租金每年5250元。因农行省分行房屋出租政策调整，农行江川支行收到省分行明确通知，不能再继续出租房屋予我部，并口头通知我部，给予我部一定的搬迁缓冲期，随后将房屋租赁期延期到2019年11月30日。我部在收到通知后，即时向主营业部：玉溪营业部和云南业务中心领导汇报，经过慎重研究，决定搬迁玉溪红塔区。原因除农行不再出租以外，主要有以下方面：
1、积极向社区模式转型的必要。佣金下滑趋势下，传统业务收入面临重大挑战，轻型营业部向财富管理、向社区模式转型势在必行，目前江川营业部网点所在位置位于农行院内停车场二楼，职工宿舍改造而成，楼房老旧，少有人知，客户基本靠员工、营销人员自己出去寻找，自己找上门开户的一年仅10人以内，阻碍了营业部规模性增长的脚步。营业部如搬迁至经济发达的红塔区中心城区龙马路和北宛路交叉口一楼铺面，具备人流密集(对面是农贸市场和花鸟市场)、居民收入较高的集中社区、金融中心（周边有浦发行、建行、中行、红塔银行、工行、农行）等优势，将起到更好的宣传效果，有利于向社区居民贴近服务，进行产品销售，丰富营业部收入渠道，加快营业部向财富管转型的脚步，壮大营业部规模，实现利润的快速增长；
2、现在玉溪已经进驻的券商除太平洋外有六家，分别是：大同、红塔、华融、方正、长江、国泰君安，而且也有几家券商也有可能进驻红塔区，券商竞争日益激烈。江川营业部搬迁至红塔区后，我们将以新型营业部的形象在红塔区打开新的局面，以崭新姿态服务、开发客户，和玉溪抚仙路营业部一起形成南北呼应的一条纽带，壮大声势，共同组成一支强大的队伍，形成合力，和其他券商对手相比，形成有力的竞争实力，力排竞争对手，深挖渠道、开发客户，提升太平洋证券玉溪片区的总体竞争力；
3、原营业部租赁的农行二楼办公地点停车不便，且位置比较蔽塞，很难有人意识到营业部的存在，不利于营业部开展业务；
4、经过走访，江川区一楼铺面均价与红塔区相差不大；
5、江川区经济相对滞后，大部分为山区，产业为农林牧渔业，客户平均可投资理财的资金不多，且经过数十年的开发，开户数已经相对饱和；
6、目前江川营业部的客户有60%以上的客户在红塔区居住。
分析江川营业部的这些状况和整个玉溪片区设立中心营业部的战略布局，决定将原江川营业部所有客户搬迁至玉溪红塔区，原江川营业部主要负责在红塔区和江川区开展业务。与主营业部并肩协同作战。因江川区属于玉溪的一个区，搬迁至红塔区属于在玉溪市内同城搬迁，执行起来较为容易一些。
一、搬迁至红塔区后，具体的优势主要体现在以下几方面：
1、有利于提升太平洋证券玉溪片区的竞争力。
当前形势：监管部门放宽新设营业部的门槛后，众多券商如雨后春笋般涌入。很多券商大多找毗邻我们营业部的地址新设网点，目标瞄准我们的客户，以低佣金挖走客户，同时挖掘我们的客户经理、挖掘我方员工资源等方式不断来争抢我们太平洋证券的客户。势头有愈演愈烈的趋势。江川营业部搬迁至玉溪经济政治文化中心红塔区后，和主营业部共同携手，主要目标瞄准周边券商，以更贴近的服务，更好的宣传等方式来争夺客户资源，特别是对已经从太平洋证券离开的客户，争取将他们挖掘回来。
2、搬迁后有利于稳固和服务客户。
玉溪营业部搬迁后，原来的现场客户好大一部分由于家离得较远，有些年老又不会开车，不方便至新址交流和交易，他们中大多都有可能就近选择其它券商开户，原有客户可能会因此流失。其次，有些客户虽然不是现场客户，但是住在周边、或者是已经习惯了到就近的营业部办理业务和了解信息、交流心得的客户。搬迁后也会对其它券商形成一些有利的挖掘因素。因此，江川营业部搬迁进来后，同样是太平洋证券，将对于玉溪营业部搬迁后客户的稳定和服务起到有力的维护作用，有利于主营业部保持规模。
3、有利于人力资源整合、壮大轻型营业部规模、助力营业部转型。
中心营业部成立后，我们搬迁至红塔区后，面对的是更广泛的市场，红塔区的人口是江川区的两倍，且属于经济发达区，生产总值是江川区的12倍，仍有可挖掘的潜力。而且我们的眼光将不仅仅局限于江川一个小区，还有玉溪整个七县两区的地域，我们玉溪片区的所有营业部将一起共同维护和开发，形成合力。在综合业务的开展上，轻型营业部原来所在区域面窄，很多业务的开展受区域的限制无法开展，搬迁后，在整个玉溪片区哪里找得到资源，哪里的业务方便开展都可以去沟通洽谈，特别是搬迁到中心城区后，综合业务资源更广，平台公司更多，更方便开展综合业务和进行洽谈，对于目前营业部转型也是强大的助力推手。
在开发区域更广的基础上，我们也能充分调动每一位员工的资源和积极性，在定岗定编后，营业部原有员工与及中心营业部的营销员工将形成一定的联动，有利于轻型营业部规模的壮大，实现快速增长的可能性较大。
二、营业部预选址情况
预选地址位于玉溪市红塔区龙马路与北苑路交叉口园丁小区商铺，位于城区中心，为红塔区住宅、商业最集中的地段之一，使用面积近84平方米，每年房租5.8万，第三年开始每年上涨5%。一楼两个门面，曾经是一个食品有限公司，有一定的辨识度，所处位置位于多个小区及商铺中心，其中有：第三医院职工小区120户人、北苑小区:别墅区50户a区244户B区264户C区120户D区240户e区240户F区240户、五中生活区128户、园丁小区360户、乡镇小区390户、市地税小区240户、红塔区税务局小区240户、锦湖园220户、玉湖园220户、水利水电北苑小区144户、瑞丰小区156户、发改委生活区96户、特殊学校生活区48户、工商局北苑生活区216户、瑞丰花园78户、龙湖园720户等总约5010户人与及新玉酒店、大尔多超市、特殊学校、玉溪五中、玉溪市妇幼保健院、商户120余间等大量机构和商铺。附近还有中国银行、工商银行、建设银行、玉溪市农村信用社，浦发银行等金融机构，该地段人流量较为集中，潜在优质客户较多，方便营业部的社区营销，能够以营业部为宣传阵地，积极宣传我们的众多产品，提高我们的市场份额及太平洋证券的知名度。
三、搬迁主要能解决营业部的三个问题：
（1）可以精准定位，为营业部后期开展营销工作，发展客户确立明确的目标群体，使营业部后期的业务发展能做到目标清晰，行动有序。
（2）可以通过服务社区，能通过扩大产品销售规模，提高产品销售收入在营业部中的收入占比,来抵御因佣金率下调而带来的佣金收入下调的影响。
（3）营业部地址设于社区密集区，在网点建设及人员配置上小而标准化，按照公司的规章制度发展营销人员，将客户经理轮动起来，按照银行网点、社区小区分配分工，根据分配区域业绩进行季度、年度考核，有效地节约成本，更好的直面客户服务。
四、搬迁后的成本费用和利润目标测算
1、利润目标：
搬迁后定位社区营业部，大力开发社区客户，2019年作为大力宣传期，预计2019年实现利润22.15万元，2020年在今年后半年打下的基础之上实现利润32.73万元，改变营业部的盈利状况。
利润测算表
收入（万元）
成本（万元）
盈利情况（万元）
较上年变动（万元）
2018年
110.81
98.24
12.57
2019年(估算)
122.48
100.33
22.15
+9.58
2020年(估算)
130.64
99.52
31.12
+8.97
2、成本费用比较
（1）、经营成本费用比较：
江川营业部原营业部场所房租价格为5250元，房租合同至2019年11月到期，到期后农业银行大街支行不再对外出租。
预选址位于玉溪市红塔区龙马路与北苑路交叉口园丁小区商铺84㎡，房租58000元/年，两年内维持不变，第三年起每年上浮5%。在玉溪中心城区红塔区属于中等水平的房租。
（2）、新增加装修费及办公设备、家具费用17.2万元。
按照财务5年摊销的规定，2019年10-12月需摊销装修费0.86万,水电及房租设施一次性押金0.5万元，总计1.36万元，2020年需摊销3.44万。
装修费(含门头广告制作费用,新增宽带弱电费,办公家具采购)
金额
17.2万（+0.5万）
2019年(4-12)摊销
1.36万
2020年摊销
3.44万
（3）、经营成本分析比较:
搬迁前成本:
房租:5250/年（含税）
人工:77.31万,含4名员工、5名经纪人；其他:20.93万,合计98.24万元。
搬迁后成本测算:
房租（包括开票税费-房产税、开票税费-个人所得税、印花税等）6.73万元。
人工与71.85万,营业部员工配置为：总经理1名、柜台岗1名、合规管理岗1名、投资顾问1名，客户经理2名、经纪人5名，2020年将因减工龄工资及其他收入，使得人工成本得以降低。
单位：万元
房租
人工
固定成本
付现变动费用等
其他(装修费摊销)
合计
较2018年变动
2018年
0.525
77.31
77.835
20.405
98.24
2019年1-9月
0.45
57.44
57.89
16.23
74.12
2019年10月至2019年12月
1.68
19.15
20.83
5.41
1.36
27.6
2019年合计
2.13
76.59
78.72
21.64
1.36
101.72
+3.48
2020年
6.73
71.85
78.58
17.5
3.44
99.52
+1.28
由表中可看出，2019年搬迁后，虽然房租方面比2018年上涨近十倍，但是2020年营业部全年经营成本较2018年只增加了1.28万元，较2019年减少2.2万元。
3、收入测算（万元）
经纪业务收入
产品销售收入
合计
较上年变动
2018年
96.21
14.6
110.81
2019年1-6月
45.1
3.72
48.82
2019年7-12月（估算）
61.66
12
73.66
2019年(估算)
102.76
15.72
122.48
+7.67万元
2020年(估算)
101.64
29
130.64
+8.16万元
从以上表中可以得出，预计营业部进入社区后,虽然在初始阶段经济业务收入稍有下降，但是社区将带来更多的客户资产及并带动产品销售。
产品销售目标：产品销售主要以公募基金为主打，各项资管产品比如定制化产品玉溪抚仙1号以及14天现金增益系列产品为辅，新增客户资产以购买理财产品长期持有为重点，确保资产有效增加。
从成本覆盖的角度出发，若以传统经纪业务佣金覆盖，预期第一年新增资产5000万元，营业部交易性资产预计13440万元，按10倍交易量、万6的佣金测算：13440万×10×0.6‰=101.64万，产品销售额1450万元*0.8‰*25倍分仓计算，新增产品收入29万元，合计130.64万元，实现盈利31.12万元。为保证新增资产目标的实现，营业部将用足公司政策，走进社区，调整营业部装修布局，积极广泛宣传，充分发挥营销人员的作用。
五、搬迁之后的工作思路
走进社区，调整营业部装修布局，积极广泛宣传，让太平洋证券走进千家万户。
1、调整工作时间。预选地址附近居民区众多，向北1公里是玉溪市最大的休闲公园：聂耳音乐广场，社区居民晚上19：30—21:00期间将由营业部门口通向公园，人流较多，届时我们可将营业部营业部时间调整为8:30-21:00，员工两班倒，8:30-15:00为一个班，15:00-21:00为一个班，集中服务，并在营业部门口悬挂横幅或放置易拉宝展架进行宣传，活跃驻点气氛，吸引客户注意，提示客户注意防范非法证券活动所产生的风险；根据社区集中的特性，由员工带领客户经理进行走进社区服务和广场、社区人流量密集地进行宣传折页派发，主动与广场周围来往人群沟通交流，简单介绍产品；营业部还将在营业部不定期组织开展金融知识、防范金融诈骗、投资座谈会、开发团体客户及机构户等社区活动，对网上交易系统或手机app进行现场演示讲解，以最大程度地方便客户对我们更深入的了解，在拉近与客户距离的同时针对客户不同需求适时推荐我们的各类产品，从而达到事半功倍的效果；新址有利于营业部利用门头的LeD滚动屏进行不间断的广告宣传。
2、调整营业部装修布局，打破民众对金融机构常规装修布局的常规印象，建立开放式营业场所，除业务柜台外，去除原先的“填单台”，将大部分区域规划为客户体验区，员工将在客户体验区为客户推荐各类产品与及办理相关业务，在客户体验区的旁边设有休闲茶室，提高客户在营业部的交互体验。同时打破金融机构“晚上不开门”的刻板印象，晚间虽然办理不了大部分业务，但是员工可以提供相应的咨询服务，同时，晚间人流量较大的期间，为居民、环卫工人提供免费的饮水服务，借此机会也可以发展客户，宣传营业部。
3、鉴于营业部目前营销人员匮乏的实际情况，营业部将拟采用招聘客户经理、实习生、经纪人，从而壮大营业部的营销队伍。将与周边银行网点、商铺、旅行社、商场、餐馆、企事业单位等开展联合营销活动，挖掘潜在客户；充分利用营业部的地理位置优势，积极联系银行渠道，在周边组织进行宣传活动，提升太平洋证券的知名度。
六、搬迁后原江川客户的维护、江川片区客户的开发和服务措施。
江川营业部搬迁后，主要负责红塔区和江川区的客户开发和维护。原来在江川营业部开户的江川客户可能会带来一些业务办理的困难等问题。服务上的跟进、江川区客户的开发维护等问题是我们需要考虑和解决的。我们拟从以下几方面进行维护和服务开发。
1、增派一至二名客户经理协助开展当地工作，根据业务需要制定新设红塔区营业部员工巡点江川区的制度。
定岗定编工作后，复核集中到总部，很多业务可以通过网厅办理，客户经理在银行网点巡点，开发客户的同时可以同时指导客户通过网厅办理不需要临柜的业务。对需要临柜办理的业务，可以派车接送。不是特别紧急的，实行预约制。营业部负责人每周巡点江川区，了解掌握江川客户的需求动态，给予快速解决。遇到紧急事务，第一时间予以处理。
根据业务发展需要，碰到开户人数多等情况，报告主营业部，由主营业部领导统一安排多名人手共同开发客户，协同指导客户开户和咨询，开展宣传活动等。
2、对江川当地渠道的维护和开发。
每周由营业部负责人到江川区，和驻守员工一起找每家银行渠道交流沟通，宣传我们公司和银行的合作政策，了解业务合作开展情况，进行后续长期合作形式的探讨等。尽可能争取银行网点在营业场所给予我们一个摆放宣传资料的位置。对其它非银渠道如社区、保险公司等我们也尽力去洽谈合作的形式。
3、即时了解江川当地综合业务的需求。
搬迁后，为了能及时了解江川当地综合业务的需求，我们每周在巡点的时候，可通过银行渠道、保险等其它渠道了解一些信息。同时，可经常向当地政府部门的一些朋友打听投融资需求。
4、对江川当地老客户的分批服务措施。
搬迁后，我们将对江川当地老客户进行统计，根据交易频繁度分批次进行服务。随着互联网业务的发展，开户、办理多种业务等都不需要本人亲自到营业部，而且趋势有越来越向自助化的方向发展。为此，我们将分批向客户宣传并上门指导如何利用手机和电脑进行网上交易，如何通过网厅办理业务。
综合以上的分析，我们对营业部今后的发展有相对完善的后续服务和开发维护措施，加上在公司领导和各业务部门的支持下，我们觉得搬迁后盈利的可行性较高。恳请公司各位领导、相关部门审批！
特此请示！
行业可行性报告篇5
1
·
项目与项目单位概况
鑫隆泽源生态发展有限公司是鑫隆建设集团有限公司下设独立法人公司之一，成立于2009年，注册资金100万元。公司现有高级工程师1人，高级园林技师3人，中级工程师8人，中级园林技师13人，还有茶园、果木园、养殖园等技术及管理人员26人。
鑫隆农业科技示范园位于***珠山国家森林风景区灵珠山街道办事处域内，园区面积约1000亩。经科学总体规划，自2006年建设以来已初具规模，目前已投入一千余万元基本完成园区基础设施建设和几个功能园区建设，2012年计划投资240万元完成珍稀树种观光苗木园、园区观光道路、道路绿化带和路灯的建设。具体来讲有以下建设目标：1.引进珍稀树种，进行栽培繁殖，栽植面积23000m2。2.增加园区道路12000m2。3、对道路两侧进行绿化，绿化面积30000m2。4、生态园安装路灯50盏。
2
·
投资必要性分析
近年来党中央始终坚持把搞好“三农”工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和深化。随着市场经济的发展和全国农村城市化的进展，科技兴农已经成为国计民生的发展重点。2011年，***市政府根据中央部署，在全市选择基础条件较好的农业园区进行重点扶持，并提高全市农业标准化、产业化和规模化水平。这为加快农业结构优化调整的步伐，推进农业科技的健康快速发展，增加农民收入，改善本地生态环境提供了一条很好的途径。我公司结合国家“十二五”规划和本区农业的实际情况，因地制宜，积极开展科技示范生态园的建设，完全符合产业和地区发展规划。
3
·
市场分析
鑫隆农业科技示范园位于开发区的主要风景区小珠山风景区内，环境秀美，气候宜人，地理位置得天独厚，并且交通便捷。有利的地理位置为发展科技示范和观光农业提供了良好的前景。在生态园建立科技示范区，不仅可以带动当地的农业发展，增加农民收入，而且有利于合理地利用资源，利用农业示范中的作物等进行农业科技、生态、示范，向周边地区农业技术人员、农民和参观者传授农业知识，提供新品种试验示范信息，普及农技知识，也是落实先进发展观的具体表现。
二、项目可行性研究报告摘要
4
·
生产
、
建设条件分析
园区位于***开发区灵珠山街道办事处珠山风景区内，总园区约1000亩，原为农业用地。所在之地三面环山，有人工河流经过，地势较崎岖，多为梯田麦地。项目区土地肥沃，光照充足，无任何水、土和空气污染。该区属海洋性季风气候，空气湿度大，雨量充沛、温度适中，为植物的生长提供了良好的气候环境。并且园区内土壤肥沃，非常适宜苗木和花卉的生长和发育。园区内地表水和地下水资源丰富，有小型水库2座和80米深的水井，为园区内动植物提供了水环境。
5
·
建设方案
1、引进珍稀树种建设观光苗木园。计划种植各类黑松、毛白杨、法桐、香椿、银杏、山槐、国槐等珍贵观赏苗木和绿化树种，对各种苗木进行栽培繁殖，计划栽植23000m2。2、园区环境的建设。园区计划新增12000m2观光道路，以方便园区管理，提高园区观光水平。3、完成道路两侧的绿化，绿化面积30000m2，在道路两侧种植草坪，栽植牡丹、芍药、法桐、国槐等观光花木。4.在生态园安装路灯50盏，美化和亮化园区环境。
6
·
财政补助资金支持环节
1、园区建设项目资金专款管理，专户储存，转账核算，保证专款专用。
2、要建立工程报账制度按季度向领导小组办公室提报工程进度报告和资金使用表。
3、公司应严格按照规定，加强银行账户的管理，应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。
二、项目可行性研究报告摘要
单位：万元
7
·
投资估算与资金筹措
项目资金来源
金额
一、申请财政补助
80
二、项目单位投入
160
三、银行贷款
四、其他投入
合计
240
投资构成
金额
其中财政补助
珍稀树种23000m2
60
40
观光道路12000m2
75
10
绿化带30000m2
80
20
路灯50盏（电缆6000m）
25
10
合计
240
80
二、项目可行性研究报告摘要
8
·
主要财务指标
销售
收入
珍稀树种、园区道路及绿化带建设完成后，可使生态园观光水平得到提升，整个项目建成后，预计生态园旅游观光收入35万元。
销售
利润
整个项目建成后可实现年销售利润约20万元。
税金
投资
利润
率
9
·
社会效益分析
示范
带动
作用
在生态园建立科技示范区，有利于合理地利用资源，利用农业示范中的作物等进行农业科技、生态、示范，向周边地区农业技术人员、农民和参观者传授农业知识，提供新品种试验示范信息，普及农技知识。
促进
农民
增收
项目的建设，可以充分吸收周边农村的劳动力，解决附近农民就业问题。园区内农民人均年收入高于周边地区从事同行业农民的50%以上，这样一来增强农民参与市场的信心，提高园区发展能力，带动农民增产增收。同时可以带动当地的农业观光旅游行业发展。
公共
服务
覆盖
范围
生态科技示范、传授农业知识、普及农技知识、农业观光旅游、生态环境保持。
生态
环境
影响
经实地规划，该项目实施将有效实现退耕还林工程200亩的有效灌溉。同时示范园的建设可以美化当地的生态环境，涵养水源，保持水土，保护生态环境。
二、项目可行性研究报告摘要
10
·
结论
鑫隆农业科技示范园响应中央科技兴农号召，目的在于引导示范农业结构的调整优化，提高农业标准化，产业化，国际化和规模化的水平，促进农民收入的增长，全面推进农业现代化。
鑫隆农业科技园建设项目完成后，一方面促进本地农业、林果业、旅游业以及相关产业的蓬勃发展，还可以保护自然环境，对区人民走向富裕，推动当地经济发展起到积极作用。本项目虽投资大，回收期长，但基本无风险，同时有非常广阔的利润空间，符合国家产业政策及开发区建设发展方向。我们认为该项目市场前景好，对经济社会有着重要促进作用，项目可行。我公司将结合本区农业的实际情况，因地制宜，积极开展农业科技生态园的建设，为建设全国最好的开发区贡献自己的力量。最后，我们也希望能得到政府有关部门给予支持的相关政策扶持。
11
·
结论
项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：
行业可行性报告篇6
项目可行性研究报告
一、项目概要
该项目由×市×区财政局申报，×区×镇×村组织实施，农业生态旅游园区座落在×镇×村，新扩建2，460亩，建设时间从XX年9月开始，于XX年9月结束，时限3年。
主要建设内容：
1、鲜果采摘区扩建1500亩；
2、鲜花温室基地建设花卉日光温室70栋，到XX年末达到180栋，占地500亩；
3、开发历史遗迹区－日本碑和俄国坟，占地200亩；
4、鲜花观赏基地建设花卉日光温室40栋，新奇花卉品种达到20余种；
5、建设占地160亩的水上娱乐垂釣区，开发水面50亩；
6、建设占地110亩的森林浴场一处；
7、农事实践基地建设日光温室50栋；
8、建设200亩葡萄园，建日光温室50栋；规划100亩，作为新品种水果实验基地；
9、别墅渡假区建设别墅30栋；
10、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；
1
1、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；1
2、无公害农产品检测室的建设。
该项目总投入资金7，473万元，其中农民投入2，535万元，招商引资2，774.3万元，村集体投入563.7万元，市区财政自筹480万元，申请国家财政投入960万元。
二、背景分析
该园区位于×市东北部，距市中心12公里，邻近机场、港口、火车站及丹大、沈丹高速公路起点，三维交通十分便利。园区距鸭绿江断桥12公里，距虎山长城10公里，距河口度假区50公里，能增加丹东沿江旅游的景点，园区内青山绿水，山水相映，既有日俄战争遗址——日本碑和俄国坟，又有远销俄罗斯、黑龙江等国家和地区的无公害水果——燕红桃和寒富苹果；可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。
×是全国优秀旅游城市之一，虎山长城、鸭绿江，已成为丹东的代名词；燕红桃、寒富苹果已走出国门；×杜鹃花誉满全球；以鸭绿江公鱼为代表的水产品畅销全国。
园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立×市生态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发，把园区与鸭绿江断桥、虎山长城、河口渡假区连接起来，扩大园区知名度和影响力，使丹东旅游业内容更加丰富。
三、需求分析
行业可行性报告篇7
【关键词】信息化项目；可行性；研究报告；编写模式
【中图分类号】C29【文献标识码】a【文章编号】1672-5158（2012）09-0173-02
信息化项目的可行性研究在信息化项目展开过程中具有十分重要的作用，可行性研究报告的质量将直接决定信息化项目的最终质量。要做好可行性研究报告，编写工作也是必不可少的重要环节。企事业单位对信息化项目可行性要求的侧重点不同，对可行性研究报告的编写模式也不尽相同。
国有大中型企业是大型综合企业集团。因此，国有大中型企业的信息化具有其独特模式，与一般企业信息化存在着一定差异。主要表现在信息化项目分类为自主开发型、引进试点型、提升完善、项目推广型及基础建设型等不同类别。这一特点要求国有大中型企业信息化项目可行性研究报告的编写模式必须要满足以上不同分类项目的要求。
下面是根据国有大中型企业要求出发，给出了可行性报告编写过程中的注意事项。
一、项目背景及必要性
1.背景方面应该列出本项目依据的有关企业或集团的战略、规划、计划、文件、有关指示、纪要及上级机关的批文、批件、业务部门提出的需求等。
针对提升完善和推广应用项目需要简要介绍项目前期实施和应用的总体情况，包括基础条件、总体目标、实施范围和内容、完成的工作、取得的经验、应用效益效果和存在的问题。
2.项目必要性方面要注意特殊情况。基础设施建设项目应从对业务或信息系统提供基础环境、技术支撑、安全保障等方面分析项目的重要性、目的和意义。自主开发、引进技术应用、提升完善及推广应用项目需要根据业务和信息化发展战略目标、主要业务内容，从业务和信息化等方面分析项目的重要性、目的和意义，主要侧重管理改进、工作效率及信息化水平的提高等方面。
二、国内外现状及发展趋势主要注意国内外在相关领域的业务现状，管理和信息技术的总体水平，技术应用的范围和规模。举例介绍国内外先进技术应用的成功案例，主要包括背景、目的、规模、主要采取的技术手段，以及取得的成效等。国内外总体发展趋势，未来信息技术应用方向等。
三、需求分析方面
1.基础设施建设项目包括描述现有应用系统、计算机系统软硬件、网络系统等基本情况，说明需要解决的问题等方面阐述目标系统的需求。
2.自主开发、引进技术应用项目需要描述现有业务情况，主要业务功能，核心业务流程。描述信息系统情况，系统主要功能、覆盖的范围，数据源情况，计算机系统软硬件基本情况等说明需要解决的问题。
3.提升完善及推广应用项目应描述原有业务模式和应用系统，分析原系统使用中存在的问题，如：业务扩展，系统功能不足，系统性能不足，系统和数据覆盖范围有限，现有技术水平较低等方面问题，进一步阐明推广或提升完善现有系统的必要性。
四、在建设内容方面需要注意
1.基础设施建设、自主开发、提升完善及推广应用项目要详细描述项目建设的主要内容，包括系统安全。从涉及的主要业务功能、实施的子系统、覆盖的单位或区域等方面界定项目实施的范围。
2.引进技术应用项目注意详细描述项目建设的主要内容，包括系统安全。从涉及的主要业务功能、实施的子系统、覆盖的单位或区域等方面界定项目实施的范围。
五、技术方案和技术路线
1.主要功能方面，基础设施建设项目用图文描述系统的功能。自主开发、引进技术及提升完善及推广应用项目应用需要绘制系统、子系统功能图，包括功能树、数据流程图及其简要说明，并对新增或改进部分加以标注。
2.信息系统总体架构和集成方案方面。基础设施建设项目应说明与其它系统的关联、集成关系、可以支持的应用系统，并说明在本项目实现的、与相关系统集成的技术方案、采用的技术手段等，体现与已有基础设施的集成。自主开发、引进技术应用、提升完善及推广应用项目应该绘制系统关系图，描述与相关系统的业务关系、信息关联和集成关系以及接口关系等。说明在本项目实现的、与相关系统集成的技术方案。包括系统集成架构图，目标系统主要功能，相关系统和主要功能，目标系统与相关系统的业务关系、数据关系、并描述集成主要内容，采用的技术等。
3.本项目系统架构方面。基础设施建设、自主开发、引进技术应用项目需要绘制本项目系统架构图，并用文字进行描述。提升完善及推广应用项目需要绘制本项目系统架构图，用文字进行描述。并对新增或改进部分加以标注。
4.标准化方面。基础设施建设项目必须说明本项目使用的技术标准和管理标准等。自主开发、引进技术应用项目必须分类说明本项目采用的标准，或者可形成的标准，如代码标准、业务流程模板、实施方法模板等。提升完善及推广应用项目应该说明本项目采标情况；并描述项目前期实施过程中形成的业务流程模板、代码、接口等标准，及推广方法、措施等。
5、其他如技术路线或采用的技术、系统安全设计、主要创新点等方面与一般的项目研究编写方法一致。
六、系统配置及技术方案比较
系统配置原则从系统可靠性、可用性、先进性、成熟性、实用性、标准性、开放性以及节约投资等多方面考虑提出软件、硬件配置原则。技术方案比较针对不同的技术方案从功能、性能和价格等方面进行比较，并给出建议方案。
七、投资估算及资金来源
投资估算依据及方法，包括取费标准，工作量估算。投资估算及资金来源，包括国家高新技术项目计划、集团公司或股份公司或资产公司、企业自筹等渠道，并对项目投资列入的板块加以说明。如下表：
八、项目组织及实施策略
在组织机构及人员安排方面，要有所分别：基础设施建设、自主开发、引进技术应用项目应绘制项目组织机构总述及图示，描述组织各单位的职责分工和人员安排，各组织成员名单。提升完善及推广应用项目应绘制项目组织机构总述及图示，描述组织各单位的职责分工和人员安排，各组织成员名单。并对前期项目实施过程中形成的业务流程模板、代码、接口等标准以及推广方法和措施等加以描述。
行业可行性报告篇8
农村信用合作联社：
我县城关农村信用社始建于年，位于南漳县城关水镜路号。因营业楼房严重损坏和业务发展需要，该社急需购建营业及办公用房，现将其可行性情况报告如下：
一、购建理由
该社位于我县城区，根据城关信用社现营业及办公用房整体损坏，危及生命和财产安全，营业面积小、安全隐患大、布局极不合理、外部形象落后、不利业务发展等实际情况，经县联社理事会研究同意城关信用社在县城水镜路西段的“新时代房产开发公司”购置四间两层楼房，面积㎡。其中：一楼㎡用作营业室，二楼㎡用作办公室及档案室。其主要理由是：
⒈业务量位居全县同业之首。该社下设个营业网点，现有员工人，承担着城关地区个村、多个农户和城区多家工商个体户、家民营企业、万个城镇居民的存贷款及资金结算业务。截止××年月底，各项存款余额万元，是该社组建初期（年末）的倍；各项贷款余额万元，是年末的倍；日均承办资金汇兑结算业务多笔，金额达万元以上。其经营规模及业务量，均占全县信用社的三分之一。
⒉房屋整体损坏，办公条件落后，整体形象太差。该社现营业及办公用房属县联社搬迁后的旧房：一是房屋整体损坏，危及生命安全。经我县房屋安全鉴定管理所现场勘察鉴定：由于该房地基承载能力不足，房屋整体已出现明显不均匀沉降，承重墙体有裂缝，房屋内抹灰严重空鼓、裂缝、剥落，被鉴定为级房屋，已危及到该社员工的生命和财产安全；二是外观极不协调。该社办公楼东与一栋间层的新近居民楼毗邻，西与间层的城关商业公司大楼相接，对面是装修豪华的城关农行营业所，向东前行米即为县信用联社营业及办公大楼，且因年久失修，墙面外观起砂、剥落，饰材早已风化脱落；三是室内拥挤不堪。信用社营业用房区域共计间，其中：进出门道一间，值班室及守库室各半间，信用社营业室仅剩两个半间，可使用面积仅㎡。其中：客户活动区仅㎡，客户如果在人以上，室内就没有立足之处，特别是实行行政人员工资、农户粮补、林补后，日均业务量陡增，狭小的营业室内更显拥挤不堪，客户在门外等候办理业务成为常事；营业室内除去档案柜、办公桌椅占地，营业人员人均活动区域不到㎡。由于没有办公场地，信用社只好将厨房改造成主任及信贷办公室；四是安全隐患较大。受面积及采光局限，营业室只能侧面布设，过往行人对营业室的情况一目了然。由于室内面积太小，客户与营业室之间用一般玻璃和金属网隔断，防盗掩体是一道米长、米宽、米高的单砖墙，存在着极大的安全隐患。由于该房已成为危房，不能进行大的改造，公安部门多次检查、确认为安全不达标单位，如果年前安全检查还不能达标，公安部门将勒令其停业整改；五是网点布局不适应业务发展的需要。该社虽处于县城关水境路的中段，但向东走米，是县联社营业大楼，向西米是邮政储蓄所，正对面是农行城关分理处。因网点布局不当，多年来我社一直在众多金融机构的夹缝中求生存，既不附和行业主管部门关于信用社网点的设置的要求，又严重干扰和制约着该社业务的发展。信用社营业室自身存款仅为万元，贷款余额万元。虽然每年都有所增长，但与位置优越的县农行营业部、县联社营业部等金融网点相比，均差之甚远。版权所有
⒊改善办公及营业条件，提升该社形象，促进业务发展。基于该社营业、办公条件恶劣、安全隐患较大的实际，经县联社理事会研究同意该社向新时代房产开发公司承建的“新时代广场”购买四间两层房屋用作营业、办公用房，以从根本上改变营业、办公条件，而且这里位置优越，商贾云集，资金流量大，存款具有良好的基础，信贷需求也将十分旺盛，是信用社实现效益经营的最佳经营场所，同时在社会上能够提升其地位和形象。
二、符合固定资产购建条件
据初步洽谈，购买四间两层房屋约需资金万元。根据鄂农信发号“关于印发湖北省农村信用社固定资产及大宗物品购建处置管理暂行办法的通知”的文件精神：一是符合“购建条件”的第十条之规定。该社现有固定资产万元，累计折旧万元，固定资产净值万元，新增固定资产万元，二项合计万元，占所有者权益万元（其中：股本金万元、实收资本万元、资本公积金万元）的，固定资产占比未超过控制比例。二是符合“购建条件”的第十二条第二款之规定。该社地处城区，营业室的使用面积仅㎡，远低于使用面积㎡的标准；三是符合“购建条件”的第十二条第四款之规定。该社二二年亏损万元，二三年亏损万元，比上年减亏万元；二四年帐面亏损万元，其中：处理历史遗留万元，补提应付利息、折旧万元，实际亏损万元，比上年减亏万元，今年底可实现盈余万元；四是符合“购建条件”的第十三条第二款之规定。该社的营业用房经我县房屋安全鉴定管理所现场勘察，鉴定为危房（级），已危及到员工的人身和财产安全。
三、近三年的业务经营状况
前些年，受地方行政干预、参与高息揽储竞争、自身管理缺陷等诸多因素的影响，该社一直采取审慎的信贷投放政策，致使资金运用率低，转存利率倒挂，形成了经营亏损。近二年来，行政干预信用社经营的少了，信用环境得到了改善，该社在积极参与城区信用环境整顿的同时，加大了信贷投放力度，存贷比逐年递增且趋于合理，××年以来不仅实现了逐年减亏，今年更是实现了扭亏增盈的目标。若该社的营业及办公条件得到根本改善，今后的经营效益将会大幅度提高。
经营状况略……
行业可行性报告篇9
为了巩固退耕还林(草)成果，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟陕北黄土高原农业增收新途径，拓出志丹新农村建设山地新模式，特制定本规划。
一、基本情况
王塌系志丹县保安镇新窑湾村的一个完整小流域，北靠孙岔墩湾，东临张家湾，南接新窑湾，西连志丹县城和马岔村，距县城5公里，与县城小石山、电视塔、炮楼山遥遥相望。
流域总面积2.2平方公里，属白于山系、黄土高原丘陵沟壑区，梁、峁、沟地形突出。原是县植保植检站的果园示范基地，后拍卖给该站职工陈生金所有，与植保站共同开发种养业综合治理示范试验研究。目前，已建成基地800亩，其中水平梯田200亩。已有人工草地500亩，果园93亩（其中苹果80亩，葡萄、核桃、大桃、李子、大杏13亩）。拥有乔木林4.8公倾，经济林14.8公倾，综合治理度达到了87.3%，林草覆盖率达到61.1%。拥有土窑洞6孔，土木结构房11间，骡、驴各一头（匹），猪100头，羊100只，家禽1000只，果库一处，库窖1320平方米。有农用三轮车2辆，工作人员10名，其中农艺师1名，助理农艺师2名，技术员2名，农工5名。电力设施齐备，交通便利。
二、规划依据
1、区位优势。王塌紧靠县城，交通便利、经济基础较好，而且县城有常住人口3万多人，流动人口近2万人，有强大的消费群体做后盾，具有能消售、能带动的优势和消费群体消费层次较高的优势。
2、地理优势。王塌处于白于山脉南端、志丹县城的中部，属于典型的黄土高原丘陵沟壑区，山、峁、沟、坡、梁特点及黄土特性明显，海拔高1500米，四季分明，黄土风情、黄土风貌浓烈厚重，有利于展示志丹特色。
3、开发优势。近几年通过山川秀美工程建设和农业综合治理试验基地建设，取得了明显成效。植被基本得到恢复，基础条件得到改善，土地利用结构趋于合理，产业开发积累了丰富的经验，并培养了一批农业综合开发科技人才，为进一步开发夯实了发展基础。特别是该区域地域空间相对开阔，空气清新，环境洁净，乡村景观保存良好，农业生产种类多样，特色明显，形成了资源—市场，功能—空间上的互补态势。
4、产权优势。2.2平方公里的区域，产权由同一法人所有，有利于形成产业集聚、规模化发展，对吸纳周边分散农民参与的引力较强，有利于整个山势整体开发。
5、政策优势。西部大开发战略的实施，国家支持农业与农村经济发展的优惠政策较多，县上以工哺农、统筹城乡发展的力度明显加大，且又与新农村建设的要求同步，为加快开发迎来了难得的战略机遇期。
6、市场优势。志丹县近年来经济社会取得明显成效，人均财力居全省第一，农村居民人均纯收入2270元，城镇居民可支配收入8000元左右，但旅游业发展缓慢，休闲娱乐功能滞后，开发的目标人群空间大，主要压力是如何引导消费和引领消费潮流。
三、建设思路
本规划以具有旅游价值的农业资源和农产品、农耕文化为前提，以规划、设计、修建为手段，以创设现代化经营管理理念为载体，以输出观光、休闲、采摘、购物、品尝、农事活动体验和传统农耕文化回味为目的，把新农村建设与体现传统农庄风貌结合起来，把农业生产与旅游观光结合起来，讲求“原汁原味”，避免“视角污染”，追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一，围绕农庄活动场所，依托农业文化景观、农业生态环境、农事活动、农村聚落及农村传统的生活习俗资源，向游客提供一种自在、自然、幽静、野趣、新奇的新型游乐空间，尽力体现返璞归真、回归自然的消费心态，形成一个集旅游观光、农业高效、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态农业旅游、休闲、娱乐新型农庄。
四、建设内容
1、种植园区建设。围绕基本农田，建设50亩以杂豆、小米、糜子、玉米、洋芋、荞麦、黄芥、瓜类为主的小杂粮种植园，种植采取小畦种植、标准化作业，尽力体现田园风光；建设10亩以苦菜、黄花菜等为主的食用野菜种植园；建设5亩食用药材种植园；建设5亩大路菜种植园；建设5亩保护地温室大棚反季节蔬菜种植园，达到陕北粮菜应有尽有。合理搭配，并引进新品种、新技术，四季生产、四季消售，既体现观赏性，又体现食用性。
2、栽植园建设。围绕现有93亩果园，进行改造，提升和扩建，增加新特优时令水果种植面积和土梨、土桃、土杏、小杂果的栽植面积，建设10亩大棚果园，尽力达到三季有花、四季有果。
4、养殖园区建设。围绕500亩人工种草工程，实施舍饲和围栏养殖，把肉食性和观赏性结合起来，建设百只舍饲养羊区、百头标准化养猪区、千只围栏养鸡区、百只兔养殖区、10只狗养殖区、5匹驴、5匹马、5匹骡、5头牛养殖区，并积极引进新特奇品种，养殖驼鸟、马鹿、鸽子、七彩山鸡等。并建鱼塘一座，投放鱼、鸭、鹅等。
5、生态系统配套。按照山地农业开发的立体框架，以宜则宜配套生态功能。沟底打22米高、坝控面积0.98平方公里的坝一座，建造393.6亩栽植园，提升514.5亩草地，建设751.95亩景观林带，改造103.35亩农田，尽力体现田中绿野、山中绿荫、道中绿廊、沟中碧水、庄中花、草、树相映衬。
6、休闲设施配套。围绕现有村落，把民族性与现代性、观赏性与实用性结合起来，改造6孔土窑洞，新建30—50孔砖石窑洞的休闲宾馆；建3—5户独院民居，一个食府、一个土特产批零门店；建标志性门庭2个，改造提升一条专职旅游公路4公里、开辟旅游登山石阶路1公里；建停车场2个，打通一条观光巡回幽静田间院落小路；建设一处民族文化展示宫、一个演艺广场、一座登高观景标志性阁楼，一处高山流水景观，一处石拱桥式的小桥流水景观；建造20个邮票式点缀小型花园，30个休息亭台、一座游泳池。
7、基础设施配套。新打机井一眼，辅设水网；建造扩大库容为2000立方米的贮藏库一座，建沼气池10口公厕6个，铺设路灯，建设排洪、排水渠等，力争做到设施齐备、功能齐全，节能高效、循环利用。
通过以上“三园区、四配套”的实施，把王塌建成志丹县城居民的后花园、后粮园、后菜园、后果园、后游园，建成陕北生物、植物品种的展示地、黄土文化的宣传中心、农特产品的集散地、风光展示的写作摄影基地。
五、经营理念
1、观光。
一是风貌观。观赏黄土高原丘陵沟壑区特有的山大沟深、山尖坡陡、梁峁纵横、绵延不断、群山环抱、多路相连、多村点缀的风光，观赏黄土高原春花、夏绿、秋黄、冬褐四季分明的山色，观看黄土高原农村田园风光、高山流水、特种养殖。二是物候观。早观日出、晚观霞，晨看浓雾、夜听风；春看山花烂漫，夏尝风雨彩虹，秋品山村秋色，冬眺千里冰封、万里雪飘、原驰蜡像。三是古迹文化观。看尽县城明代城墙、炮楼、红色革命遗址，直接进入民族文化展示宫，了解民情、民意、民风。
2、休闲。住：宿冬暖夏凉土石窑洞、农家小院；吃：坐土炕、吃农家饭；玩：垂钓、游泳、日光浴，骑乘、狩猎、、山地健身等；娱：在演艺广场与演艺人员共同参与陕北大秧歌、民间剧演出，进张干大、李干妈家拜访，与民同乐
3、采摘。根据不同收获季节，指导、组织游客直接进入田间地头、大棚、园子里用农民特制的筐、篮、篓进行有偿采摘新鲜水果、时令蔬菜、瓜果，让游客即体验收获的喜悦，又观赏田园风光，即增长见识，又感受劳作。
4、购物。用自行编织的形状各异、规格不同的筐、篮、篓将生产的杂粮、野菜、蔬菜、水果、肉类或经特殊加工的熟制品盛于其中，进行包装，并收集农村针织、编织、剪贴、手工等工艺，让游客根据喜好、能力自行选购。
5、品尝。在采摘品尝、入住品尝的同时，按照农历12个月每月一节的习俗，推出农村节令大荟萃，让游客真切感受陕北饮食文化。
6、农事活动。根据农事季节，让游客在农艺人员的指导下，参与有偿农事活动，也可以直接将田、园、圈租赁、承包给游客，由农艺人员代管，让游客参与季节管理及生产种植、收获等农事活动全过程。并广泛举办粮、菜、蔬、果生产竞赛活动、赛畜活动及农产品交易活动，吸纳周边村、镇、县农户参与，打造农事活动节令盛会。
7、农耕文化。挖掘文化资源，大力开展农艺展示、大秧歌演示及婚事活动，让游客参与其中，体验陕北文化，做到天天有展示、夜夜有演示、时时有婚事，随到随体验。
六、可行性分析
1、适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把旅游、农业、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。
2、可促进农业产业结构的优化改变。旅游业具有极强的关联带动作用，开发农业旅游，向二、三产业交叉渗透深，对第三产业带动作用强。同时充分开发利用了农村丰裕的空间资源和众多的家事活动、传统文化、风俗等无形资产，所需资金少，不但可缓解农村非农化过程中资金不足的矛盾，而且可增强农民的商品意识，农民调整农业产业结构的主动性加快，农产品的变现速度加快。
3、可以创造就业机会，增加农民收入，缩小城乡差距，加快脱贫和新农村建设步伐。积极开发农业旅游，不仅可以有效地解决农村富裕劳动人口的就业问题（旅游业每增加1个就业机会，就能带来相关行业5个就业机会），缓解社会压力，而且扩大了农产品销售市场，实现农业的多项、多次增值，为传统农业向“高效生态农业”与旅游完美结合拓出新路子、找到农民增收的新的增长点，有利于城乡差距缩小。
4、可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。
5、可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。开发农业旅游的生产素材是当地人与自然和谐共生的乡村环境，因此对加快生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用力度大，有利于促进农业及农村经济社会可持续发展。
6、可以缓解假日高峰旅游压力，促进城乡消费。不但可以有效地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览体验质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。
七、投资估算及效益分析
本规划建设设计建设年限为5年，投资约合人民币500—600万元。项目建成后，年可创纯收入300万元，2年可收回成本。如在建设期间逐渐投放运营，收回成本年限可缩短。预期最佳高峰期年收入可达到800—1000万元。因此本项目市场前景广阔，具有经济、社会、生态三大效益，不失为一条促进分工、统筹城乡、推动发展的有效增收途径。
八、实施措施
1、项目支持。该项目的基础是农业开发，因此要加大农、林、水、牧、文化、陕建等项目的支持力度，并将此项目纳入到新农村建设的试点村行列给予财政支持。
2、招商引资。采取联合、入股、拍卖、转让、加盟的方式加大吸商、引商力度，欢迎独资开发，加快开发进程。
3、政府扶持。农业旅游的开发，重点要体现完整性，因此镇政府要配合项目实施区，加快周边区和道路的改造、提升建设力度，以体现大旅游、大生态、大服务、一整体功能。
行业可行性报告篇10
北京龙源一手新型建材科技有限公司
目 录
1、项目概述………………………………………………………………3
2、公司基本情况………………………………………………………4-5
3、项目的意义和必要性………………………………………………6-8
4、技术性分析…………………………………………………………9-10
5、市场预测及产品选型……………………………………………11-15
6、生产可行性分析…………………………………………………16-19
7、劳动安全卫生……………………………………………………20-21
8、消防…………………………………………………………………22
9、工厂方案……………………………………………………………22
10、生产大纲指标………………………………………………………22
11、生产成本情况和材料来源……………………………………23-25
12、项目投资预算及资金筹措………………………………………26-31
13、效益及预期效果分析…………………………………………32-33
14、进度安排……………………………………………………………34
15、附件：
生态新材专项技术入股明细表
1、项目概述
该项目是以“生态新材”为基础而生产系列的环保建筑板材和工厂化生产系列房屋产品。
该项目是针对联合国环境规划暑所指出的目前“威胁人类生存的十大环境问题”中“土壤破坏”、“能源浪费”、“森林面积大规模减少”、“没有不受化学污染的区域”四项重大问题而进行的革命性技术创新。
“生态新材”是以植物纤维（农作物下脚料及森林三废所制造）为主要原料，加入资源广泛的轻质矿石粉和特效改性剂经混料搅拌、入模固化等工艺生产各类产品。产品具有防火、防水、防蛀、防腐、保温隔热、抗冻、耐老化、抗压、抗折、强度高等优异物理性能和无毒、无味、无辐射，恒久释放负氧离子的保健作用。并且具有可锯、可钉、可刨等加工性能。该新材以其优异物理机械性能可广泛的替代木、钢、石、塑、铝、陶、砖等制品，其产品应用范围涉及建材、整体房屋、包装、家具、工艺品等诸多行业领域。
该项目技术通过了国家权威机构和专家的技术检测和技术鉴定，并获得多项国家专利权保护。列入了国家五部委联合审定的“重点新产品”推广计划、国家星火计划、北京市火炬计划，并获得多项绿色产品证书。
目前，本项目已进入小批量生产阶段，公司除在北京建立生产基地外，同时在山东、云南、浙江等地建立了实验分厂，并在北京、天津、新疆、内蒙、云南先后组装了大量的示范样板房，得到了客户和专家及地方政府的高度评价和认购。所生产负氧离子装饰板及房屋得到瑞士、德国、俄罗斯、南韩等先进国家的认可和求购。产品国内外市场潜力巨大，亟待实施产业化规模，以创造较大的社会效益和经济效益。
2、公司基本情况
2.1、本项目承担公司为民营合资企业，于2004年7月29日建立，注册资本100万元。
2.2、股权结构
公司由“北京龙源绿镁科技有限公司”与“北京一手东北菜餐饮有限公司”两家民营公司合资组建。
其中龙源绿镁公司以专有技术、专利技术等工业知识产权入股，占总股本的25%。北京一手餐饮有限公司以人民币现金入股，占总股本的75%。
2.3、企业管理组织机构
2.4、公司主导产品及经营范围
公司主要利用具有自主知识产权的新型复合材料生产制造高性能负氧离子建筑装饰板材和组装式生态板式住宅房屋。
3、项目的意义和必要性
3.1、保护森林资源，减少水土流失
“负离子生态板材”以其独特的木质特性可代替传统的木制品（可锯、可刨、可钉而且握钉力超过木材）。在建筑、家具、包装、地板四大行业中推广应用，可将目前国内木材年均消耗3—3.3亿立方米降低至1—1.5亿立方米。每年可为国家节省成材林600万亩。
3.2、节省能源消耗
推广应用生态板式住宅房屋，可节省能源消耗较高的传统建材（如黏土砖、木材、瓷砖、水泥、钢材等），如全面替代使用可为国家节省黏土砖34.5亿块，节省标煤345万吨。且因该房屋保温、隔热水平较高，可节省取暖降温的能源消耗。
3.3、节约土地
“生态板式房屋”广泛应用于民居住宅、旅游别墅、商业门店、厂房仓库、救灾房屋及校舍等建筑。因其整体重量仅为传统建筑的六分之一，故对地基要求不高，非常适合用于沙地、湿地、坡地，可减少耕地的占用和基础工程费用。并且该房屋的实际使用面积比传统建筑扩大了百分之十五，提高了土地使用率。
3.4、变废为宝
“生态新材”大量使用工、农业废弃物为原料，使这些难处理废弃物通过高技术工艺转变为高性能的环保建材，对减少环境污染和减少政府经济负担起到很大作用。
3.5、防火灾
连年来火灾频繁，造成严重的财产损失和人员伤亡，究其原因，主要是大量的木质品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生态建材”为a级防火材料，且无烟、无味、无毒，推广应用可有效的防止火灾。
3.6、防虫灾
“生态新材”由无机胶凝料合成，其有机纤维成分被包裹起来，经实验证明能防止蚁害、鼠害及各类菌害，克服了木制品的缺陷。
3.7、无毒、无害、无污染、无辐射
“生态新材”经国家权威机构测试证明其无毒、无害、无辐射。其生产过程中没有污水、废渣等产生。被确定为“建筑施工首选环保优质建材”。
3.8、恒久释放“负离子”，创造健康人居环境
“生态新材”经“国家环境监测中心”和“韩国建材实验研究院”进行的科学鉴定清晰的发现本公司新材具备恒久释放负离子和放射远红外线功能。
目前，空气负离子是衡量空气质量的主要指标，被称为“空气维生素”。自1889年德国科学家埃尔斯特等人首次发现，1902年认定了空气负离子的生物学意义，1932年世界上第一台医用空气负离子发生器诞生，100多年来，经历了漫长的探索和开发应用的历程。对其环保保健功能，消除空气中正离子对人体的危害，改变人体微循环系统基本取得了一致的科学看法。而“远红外线”主要是杀菌消毒，是清道夫。用“负离子板”所建造和装饰的人居住宅、办公空间将会达到身处森林、公园的空气质量。将会极大提高人类健康水平。
4、技术可行性分析
“生态板式房屋”是利用性能优秀的“生态板材”进行了力学及美学设计并采用现代化生产工艺制造而成。其房屋技术性能主要利用板材的物理性能结合科学的结构力学所组成。
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4.1、“生态板材”是以农作物秸杆及植物纤维为主要原料，加入“轻烧镁粉、氯化镁和少量特效改性剂经特殊工艺制作而成。产品具有高强的物理性能。其生产工艺流程如下：
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? 4.2、“生态房屋”是我公司经过多年探索和反复试验研制而成。具有自主知识产权，并获得多项国家专利技术证书和荣誉证书。通过了各项技术性能检测和技术鉴定。目前处于国内外领先水平。
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4.3、所开发轻体板式住宅近年来先后在内蒙、新疆、云南、山东、天津、北京及台湾组装了示范样板房，通过样板房的组装和使用集累了大量的实际应用经验。已具备了批量生产的成熟性。
4.4、本项目所研制的板式住宅充分考察了其技术经济性，经过反复设计和试验。克服了性能与造价之间的矛盾。产品通过了云南省科技厅主持的板式住宅技术鉴定会及立项评审会。会后“省发改委”要求迅速组建生产基地，并计划分批解决云南省贫困地区异地搬迁住宅的建议(统计为十万人搬迁)。“省教委”计划利用该房实施每村建一个普及性教育的校舍。“省卫生厅”计划实施每村建一个村卫生所。云南抗震研究所提出准备一批救灾房屋。
由此可见该项目的成功对建筑人居工程，救灾工程提供了一条新路。目前该项目工厂正在筹建中。该技术的成熟性和可靠性已具备稳定的规模化生产基础。
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5、市场预测及产品选型
5.1、产品选型
5.1.1、“新型建筑材料”的界定
“新型建筑材料”所包含的内容是一个比较复杂的问题，这个名词要反映符合时代要求的鲜明特性。“新型建筑材料”实际上就是新的建筑材料、即包括新出现的原材料和制品，也包括原有的材料制品。
5.1.2、产品选型
本项目拟定以生态新型材料生产建筑、装饰用板材、型材。以板材、型材之独特功能开发系列“集装模板式生态房屋”项目。
5.1.3、板材与型材
本项目生产的板材与型材产品主要有：外墙装饰板、内墙板、包角板、游廊总成、天花板、户外地板、檐口板、素板、栏杆总成、及栅栏……
5.1.4、欧式轻体住宅房屋
本新型住宅采用欧美国家优秀的设计典范、遵循木结构的成熟方案，实现本土化结合本项目材料特性进行设计生产、从而建立国际水准的建筑体系。
5.2、市场预测
5.2.1、产业产品结构和发展方向
序号 项目名称 内容 备注
1 外墙材料 1995年～2010年（15年）中，住宅外墙材料的发展分二阶段；（前五年）以砌块为主，包括不砼心砌块，加气砼砌块，黏土空心砖等为改革做准备，2010年（后10年）城填复合墙体在外墙中逐年增加。 不论住宅还是工业建筑。如果采用非承重品复合墙体，较优的技术经济体系是框架结构，使内外墙均免去承重功能。
2 住宅 复合墙体可以使外墙所需要的坚固耐久，保温隔热及装饰功能一起完成，而且施工简便，减少湿作业，易于机械化，预计2010年应达到10%左右。
3 工业建筑 下大力量研究和推广外层、芯层为高效保温材料的复合墙体。特点是：建设速度快、投资省，美观适用。欧、美、日等工业发达国家新建工业厂房，仓库等使用这种墙体，龙源新型板材将在工业建筑大市场占一席之地。
4 内墙材料 今后15年，住宅结构、应加速推广框架轻板结和大开间的做法，则除分户墙外，轻质板做内墙最为合理。工业发达国家做为内隔墙的首选材料，龙源新材和系列板材将大有市 场
5.2.2、预测（1995年～2010年）新型建材产值概况，根据《新型建材跨世纪发展与应用》一书介绍：
5.2.3、国民经济增长率：8%～9%
5.2.4、建筑业经济增长率：11%～12%
5.2.5、新型建材业经济增长率：20%～25%（即每隔五年产值增长2.5～3倍）
据此，经测算新型建材的产值如图所示：
其中
1995年建材年产值为：400亿元
2000年建材年产值为：1000～1200亿元
2010年建材年产值为：6250亿元（按10%低计）
6250亿元
6000
5000
4000
3000
2000 1200亿元
1000
400
年
1995 2000 2005 2010
5.2.6、新型建材业的发展趋势
依据国家有关部门调查和预测，新型建材以墙体材料为例：我国新型墙体材料占有的份额：2000年为全国总量的20%，城镇新型墙体材料占40%，2010年应占全国总量40%。
依据国内建材行业的发展情况分析，交涌现出一批集团公司，2010年应有15个左右年销售额达100亿元人民币的相当于国际上中型集团的企业，其销售额约占新型建材总销售额的25%，因此新型建材行业是大力发展，大有作为良好机遇的行业。
近几年来，由于国际卫生组织宣布石棉为1类名列榜首的致癌物质，不少国家明令禁止使用含石棉的建筑装饰装修材料，生态新型材料，无毒无味、无放射性，不仅解决了上述难题，同时解决了握钉力等难关，并具轻质高强，防火隔热、保温、耐磨、可锯可刨，生产工艺简单等优越性。
21世纪初期是中国建材工业发展的一个重要时期，建材工业发展的外部环境发生了较大的改变，总体分析“十五”建材工业的发展，有比较有利的外部经济环境：
1、国民经济仍保持较快的增长速度；我国国民经济经过5年的调整，今年有望进入一个新的上升期，“十五”期间，GDp年增长率预计在7%以上，固定资产投资增长速度保持10%～12%。
西部实施大开发战略：加快基础设施建设，扩大投资规模、提高城市建设和农村住房建设水平，会对建材产品的需求产生拉动作用。
2、城市化进程加快：“十五”期间加快城市化发展的一项重大战略，2005年城市化比例计划提高到35%。城市化进程加快将大大提高对投资的需求，投资重点用于市政建设、基础设施建设及住宅建设等，这将对建筑材料的需求进一步扩大。
3、信贷和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点之一：我国住宅及房屋建设将保持一个稳定增长的需求，预计“十五”期间全社会房屋竣工将保持在18亿平方米以上，住宅竣工面积将保持在13.5亿平方米以上，住房和装修将成为21世纪初城镇居民的三大消费热点。
近年来，国务院办公厅转发了八部委局《关于推进住宅产业现代化、提高住宅质量若干意见》；建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局又联合颁布了《关于住宅产品中淘汰落后产品的通知》；去年建设部又颁布了76部长令《民用建筑节能管理规定》，这些文件对改善房屋建筑功能，提高住宅质量提出了一系列明确要求，并对艰制和禁止使用实心黏土砖、大力采用新型墙材都做了明确规定，《通知》还提出了大力开发与框轻结构体系相配套的装配式内外墙体材料。同时国内外许多建筑学者，像中国建筑材料学研究院副院长徐永模博士，提出的“发展大幅度减少建筑耗能的建材制品，如具有高强、防水、保温、隔热、隔音等优异功能的新型复合墙体和材料”；“开发具有高性能长寿命的建筑材料，大幅度降低建筑工程的材料消耗和服务寿命，如保温隔热、装饰装修材料等”，都对新型建材、饰材的发展提供了广阔的生存和发展空间。仅从中国建材市场来看，每年需求价值将达到200亿～300亿元人民币，据国家有关部门预测，到2010年，我国新型建材、饰材将占到全国总需求量的40%以上。
随着我国加入wto的成功，我国建材出口前景喜人，年均以1亿美元的速度增长。尤其是世界诸多国家对木材、石材等资源性原料的限制使用，使得新型建筑材料进军国际市场有更为广阔的发展前景。可以说，新型建材行业是大有可为并有良好发展机遇的行业。因此，生态新材制品必将在国内、外市场竟争中称雄。
5.2.6、国内市场相关产品需用量统计
1、合成类板材
2004年全国约为2110.82万立方米
2、住宅房屋
2004年全国新建房屋面积近20亿建筑平方米
3、地板
2004年全国需求面积约为11亿平方米
4、房面瓦
2004年全国需求近3.3亿平方米
5、外墙装饰材料
2004年全国需求近30亿平方米
6、内隔墙
2004年全国需求近40亿平方米
7、住宅门
2004年约为4000万樘
8、货运流通托盘
2004年约为8000万只其中港口用2000
万只（出口）
9、家具
2004年国内民用家具销售额为1200亿元，出口额超过100亿美元
6、生产可行性分析
? 6.1、生产方案论述
? 本项目产品执行标准为Q/CYLYL306-2003《建筑装饰板材》(注：该标准为我公司的企业标准，已在北京市质量技术监督局备案)，产品生产工艺流程见工艺流程图。
? 6.2、生产工艺叙述如下
? 6.2.1、原料准备工段
原料准备工段的任务是按工艺要求准备各种原料，按工艺规定配比进行混合，并送往板材成型线供使用。
? 原料准备工段与板材成型线垂直布置，并靠近原料仓库，以缩短运输路线。
? 6.3、准备原料
? 6.3.1、称量和混料
? 混料过程是要求按规定的配比进行均匀混合，混料的质量取决于称量的准确和混合的均匀性。
? 6.3.2、称量
? 改性剂、矿石份由日耗库通过皮带机送至中间斗进行电脑计量控制称量后送混料机。
? 植物秸杆粉碎后经筛分由气流输送至中间斗称量后送混料机。
? 氯化镁溶液直接采用定量泵直接送混料机。
? 6.3.3、混料
? 混料用10m3/h的混料机进行混料。
? 6.3.4、混合料的输送
? 混料机混合完的原料经螺旋输送机送往各板材生产线供使用。
? 6.3.5、下脚料回收
? 下脚料包括两类，一类为成型过程中散落的湿料；另一类为板材成型加工成各种墙板及构件的过程中的料头，其回收的方案为：
? a?散落湿料的回收
? 板材成型过程中散落的湿料通过成型线回收皮带机收集，然后送往混料机与新料混合供制板使用。
? b?下脚料料头的回收
? 板材切边生产的过程中产生的料头其大小及形状均不规则，可采用一台锤式破碎机进行破碎后再送往球磨机进行球磨成粉料供混料时与新料按一定比例混合使用。
? 6.4、板材成型
? a?板材成型工段
? 本工段的任务是进行板材的成型(包括原料铺装、压型等)。
? b?板材固化部分(温控养护)
? 固化为温控过程(即控制温度和湿度)。
? c?板材与托盘分离与托盘返回部分
? 当板材固化完成，需要将板材与托盘分离，并将托盘送回到生产线的起始端供生产之用。
? 6.5、板材养护
? 板材养护的目的在于保证板材的强度和质量的稳定。养护车间采用温控及控湿装置以保证养护车间的温度及湿度。
6.6、板材加工
? 板材加工主要是将基材板进行切割，铣槽，钻孔。其设备主要是利用通用的木材加工设备以保证其装配精度。
? 6.7、组装总成构件
? 组装主要是将板材最大限度的组成总成如屋面瓦总成，墙体总成，隔墙总成等。其中包括线路、开关、上、下水管道等设施。
? 6.8、现场组装
? 将建房现场地基竣工后，将各总成部件进行总装。组装后的房屋即可以投入使用。
6.9、环境保护
6.9.1、设计依据
建设项目环境保护设计规定〈87〉国环字第002号；建设项目环境保护条例〈98〉中华人民共和国国务院令第253号；中华人民共和国大气污染防治法〈1995.9>；大气污染物综合排放标准〈DB16297-1996〉；工业企业厂界噪声标准〈GB12348-90〉；锅炉大气污染排放标准〈GB13271-91〉
6.9.2、设计范围
主要产品为人造板材及型材。本项目需建模具车间、制作车间、养护车间、加工车间、涂层车间、原材料库房、成品库房及办公室、餐厅、浴室、职工宿舍等。
本次设计将对上述车间、部门制定环保方案。
6.9.3主要污物的初步治理方案
a、废水处理
本厂生产过程中不产生生产废水，外排的仅为生活污水，其中厕所污水经化粪池、食堂污水经隔油池处理后浴室污水一起排入城市污水管网。
b、废气粉尘治理
车间内加工、工艺采用的切割机、铣平机设置的局部抽风装置和布袋除尘器，可满足环保要求。
c、噪声控制
产品加工过程中使用的切割设备采用低噪声的切割锯，其产生的噪声经建筑物隔声并经距离衰减，在厂界外一米处达到国家环保要求。
6.9.4、废弃物的综合利用和处置
本厂的生产废料可作为生产原料重新使用。
6.9.5、绿化设计
本厂总面积为52800m²,绿化系数为14.2%。
6.9.6、环境保护机构、人员
本厂设专门负责劳动安全卫生的日常管理工作的部门，各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作，并接收当地有关部门的监督与检测。
7、劳动安全卫生
7.1、设计依据
建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定〈劳动部第3号令〉；工业企业设计卫生标准。〈tJ36-79〉；工业企业噪声控制设计规范〈GBJ87-85〉；工业企业照明设计规范〈GB50034-92〉；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〈GB50058-92〉；起重机械安全规程〈GB6067-85〉
7.2、劳动安全措施
7.2.1、电气安全
a.低压配电系统采用tn-S三相五线制系统，设备正常不带电的金属外壳与pe线可靠连接，电缆金属外皮，电缆桥架，配电金属管线均与pe线连接。
b.插座及插座箱回路设漏电保护开关。
c.各车间部门的照明应符合国家要求，车间内设值班兼事故照明。
a. 厂房按三类防雷工业建筑物进行防雷设防，冲击接地电阻不大于10Ω。
7.2.2、防火防爆
a. 锅炉设水位计、压力表及安全阀等安全设施。
b. 本厂选用的采暖设备及排风设备均系非燃烧材料制作。
7.2.3、防机械伤害
a. 生产线设紧急停车按钮，以防突发伤人事故。
b. 机械设备的2.5米以下的转动、移动部分设防护罩。
c. 特种设备（如起重设备、厂内运输车辆叉车等）应符合〈GB6067-85〉起重机械安全规程的标准。
7.3、工业卫生
7.3.1、防尘防毒
车间内加工工艺采用的切割机、铣平机设局部抽风装置和布袋除尘器；喷漆车间设封闭的抽排风系统，以满足室内空气的卫生要求。
7.3.2、降噪
操作间内的噪声满足工业卫生要求。
7.3.3、防暑降温
车间夏季降温主要利用自然通风，对车间工作担任工位设置壁式工业风扇，以改善工人的劳动环境。
7.3.4、辅助卫生设施
厂区设食堂、浴室等辅助卫生设施。
7.3.5劳动安全卫生管理机构及人员配备
本厂设专门负责劳动安全卫生和日常管理工作的部门，各车间设兼职安全员负责本部门的劳动安全卫生工作，并接受当地有关部门的监督与检测。
8、消防
8.1、设计依据
中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87。
8.2、概况
本公司主要生产装饰板材、特型材等。厂区占地面积5万平方米，包括原料准备车间、配料准备车间、板材成型车间、板材温控养护车间、板材切割车间、板材加工车间、特型材成型车间、特型材加工车间、原料仓库、自然养护库、涂层车间、包装车间；办公楼、宿舍、食堂、浴室、传达、警卫、收发室、水泵房、变配电所、车库等。
9、工厂方案：
? 我公司生产基地选址在北京怀柔区金宇瑞科技开发区进行建设，占地43亩，厂房及办公建筑面积2万平米，交通方便，生产、生活设施及加工设备正在筹建之中。
10、工厂人员组成（226人）：
技术人员：22人、生产线工人：86人、房屋组装人工人：82人、管理人员：36人。
11、生产大纲指标：年产负氧离子板材：200万平方米，年产板式房屋10万建筑平方米。
11.产品成本分析及原材料来源(见表)
每平方米板材成本表(表11-1)
一、直接材料
序号 材料名称 消耗(公斤/平方米) 单价(元/公斤) 金 额(元) 产 地 备 注
1 轻烧镁粉 9.23 0.50 4.62 东北 储量占世1/3
2 氯化镁粉 7.85 0.70 5.50 青海山东
3 特效改性剂 1.66 4.20 6.97 自制
4 植物纤维 2.79 1.50 4.19 当地收购 农林物下脚料
5 增强纤维 2.00 2.70 5.40 山东河北
6 粉煤灰 1.20 0.20 0.24 当地 工业废弃物
7 涂层 0.20 100.00 20.00
8 其它材料 8.70
合 计 55.62
二、燃料动力 3.32 水电气煤
三、直接人工费 2.19
1 工资 1.51
2 三险 0.47 养老失业医疗
3 福利费 0.21
四、制造费用 6.67
1 折旧 3.67
2 修理费 1.00
3 物料消耗 1.20
4 劳保 0.05
5 其它 0.75
五、管理费用 9.47
1 折旧 0.16
2 工资 0.87
3 三险 0.27
4 福利费 0.12
5 招待费 1.30
6 无形资产摊销 1.25
7 科技开发费 2.00
8 财产保险 0.20
9 差旅费 1.20
10 办公费 0.35
11 通信费 0.50
12 工会经费 0.03
13 教育经费 0.02
14 税金 0.20
15 其它 1.00
六、销售费用 4.30
1 广告费 1.30
2 运输包装装卸 2.60
3 其它 0.40
七、财务费用 0.90
单位成本合计(元/每平方米) 82.47
注:此成本是按20mm厚度的板材平均计算
生态房屋成本表
（表11-2）
序号 名称 平均建筑平米金额 构成 备注
1 地板总成 320元 钢架、板材
2 墙体总成 260元 板材、型材
3 内饰总成 30元 板材
4 屋面总成 360元 板材
5 楃架总成 60元/米² 型材 购置
6 卫生洁具总成 60元/米² 型材 购置
7 电器、灯具、线路 60元/米² 型材 购置
8 门总成 40元/米² 板材
9 窗总成 50元/米² 铝、塑 双层保温
10 安装工程费用 50元/米²
11 包装费用 10元/米²
12 合计 1300元/建筑平方米
产品出厂价
（表11-3）
序号 名称 平均出厂价格 备注
1 负离子建筑装饰板材 100元/平方米 包括地板内外墙板
2 生态板式组装房屋 1600元/平方米 不含基础工程费用
12、项目投资预算及资金筹措
固定资产投资表(人民币:万元)
序号 名 称 规 格 单位 数量 金额 备注
1 土地 亩 43 688 16万/亩
2 厂房库房办公房 1050
3 木片制备设备 套 1 309
4 纤维制备设备 套 1 1579
5 铺装热压设备 套 1 2649.2
6 成品制备设备 套 1 170.6
7 砂光设备 套 1 563.2
8 电控系统 套 1 380
9 安装设计费 90
10 涂层流水线 套 1 161.45
11 机械加工设备 套 1 123.1
12 其他设备及模具 438
13 现场安装费及未预见费用 308.45 按设备价值5%预计
总 计 8510
固定资产投资明细表
一 日产285立方米无机胶凝植物纤维板生产线设备清单
序号 设备名称 型号或代号 单位 数量 价格(万元) 备 注
100 木片制备工段
101 上料皮带运输机 按工艺参数设计 台 4 18
102 鼓式削片机 BX218 台 2 44
103 鼓式削片机 BX2113a 台 2 112
104 下料斗 按工艺参数设计 台 4 非标自制
105 出料皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9
106 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 6
107 滚筒式木片转筛 X828a 台 2 14
108 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 8
109 斗式提升机 D600 台 2 22
110 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 5.4
111 分配器 按工艺参数设计 台 2 非标自制
112 木片料仓 X503(200m3) 台 2 6 仓体非标自制
113 振动下料器 X504 台 4 6
114 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 9
115 斗式提升机 D600 台 2 25
116 皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 7
117 正反转皮带运输机 按工艺参数设计 台 2 11
118 油冷式电磁除铁器 RCDe-8 台 2 6.6
工段价格合计 309
200 纤维制备工段
201 热磨预热料仓仓体 台 2 非标自制
201 热磨预热料仓底部 mF503 台 2 22 40立方米
202 50英寸热磨机 Bm1112/15(m401-409) 台 2 1260 主电机3500Kw/10KV
203 排料三通阀(分流阀) 台 2 6
204 废料分离系统 按工艺参数设计 台 2 非标自制
205 石蜡熔化及施加设备 X614F 套 2 4.2
206 胶料调配设备 X615DL 套 2 10
207 胶料喷施设备 X616F 套 2 2
208 施胶管组 X535a 套 2 0.8
209 纤维干燥机(主机) X860 台 2 164 不含保温
210 纤维干燥机(风管) 按工艺参数设计 套 2 非标自制
211 纤维干燥机(分离器) 台 2 非标自制
212 纤维干燥机(转阀) ZRC-13 台 2 8
213 灭火系统 四测点 套 2 50 进口
214 增压水装置 X690B 套 2 10
215 防火螺旋运输机 X625a 台 2 6
216 纤维分选机 X839a 台 2 36 可选择项
217 纤维气力输送系统 按工艺参数设计 台 2 非标自制
工段价格合计 1579
300 铺装热压工段
301 纤维铺装成型机 X829a 台 2 270
302 称重装置 LC-3101 台 2 6
303 含水率测定仪 Ca62 台 2 7.4 国产
304 连续式预压机 X830 台 2 241
305 板坯齐边锯 SC15 台 2 9
306 板坯横截锯 SJ21 台 2 11
307 同步运输机 SB16 台 2 10
308 一号加速皮带运输机 SL834 台 2 6.6
309 金属探测器 Jt3 台 2 8
310 废板坯回收装置 X637a 台 2 10.4
311 二号加速皮带运输机 SL835 台 2 7.2
312 三号加速皮带运输机 SL836 台 2 6.6
313 装板运输机 X888 台 2 13.8
314 板坯预装机 X832 台 2 18
315 双层驱动装置 X833 台 2 13.2
316 无垫板装板机 X853aBZX114X16/15 台 2 350
317 热压机(汽/油加热) X854/X854aBY124X16/28 台 2 1204 15层2800t
318 热压机组液压系统 X855LC 套 2 330
319 卸板机 X856BZX124X16/15 台 2 127
320 铺装废料除尘系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
321 二次除尘系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
322 粉尘气力输送系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
323 废板坯回收系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
工段价格合计 2649.2
400 成品制备工段
401 毛板运输机 X571C 台 2 9.8
402 冷却进板运输机 X846B 台 2 9
403 翻板冷却机 X224 台 2 34 64格
404 冷却出板运输机 X848D 台 2 9.6
405 纵向锯边机 X565D 台 2 24
406 横向进板运输机 X575 台 2 10.4
407 横向锯边机 X576D 台 2 28.2
408 横向出板运输机 X577 台 2 9
409 板垛对中机 X227 台 2 12.6
410 液压升降台 X228 台 4 12
411 板垛辊台 X229 台 4 5.2
412 叉车辊台 X230 台 4 6.8
413 锯边机除尘系统 按工艺参数设计 套 2 非标自制
工段价格合计 170.6
500 砂光工段
501 叉车辊台 台 2 2.8
502 横向辊式液压升降台 台 2 8.2
503 推板机 台 2 3.4
504 进板辊筒运输机 台 2 7.8
505 4砂架砂光机 台 2 242
506 过渡辊台 台 2 5
507 4砂架砂光机 台 2 250
508 出板辊筒运输机 台 2 7.8
509 堆垛机(2垛位) 台 2 14.2
510 横向辊式液压升降台 台 4 16.4
511 叉车辊台 台 4 5.6
512 砂光工段电控 500 套 2 价格含在砂光主机内
513 砂光机组除尘系统 根据工艺要求设计 套 2 非标自制
工段价格合计 563.2
600 电气控制系统
601 主生产线电控系统 100-400 套 2 380 pLC控制
工段价格合计 380
设备价格总计 5651
700 其它费用
701 工艺设计费 30
702 指导安装调试费 60
一项工程总计 5741
二 溢邦喷涂滚涂水性加色设备清单
序号 设备名称 型 号 单位 数量 价格(万元) 备 注
1 2米输送带 台 1 1.65
2 3带砂光机 台 1 18
3 双辊底漆机 台 1 9.8
4 作色均匀机 台 1 7.2
5 6米流平机 台 1 5.3
6 二灯UV干燥机 台 1 7.5
7 自动喷漆机(3枪) 台 1 21 6枪
8 6米流平机 台 1 5.3
9 二灯UV干燥机 台 1 7.5
10 三带砂光机 台 1 18
11 粉尘清除机 台 1 6.2
12 双辊面漆机 台 1 9.8
13 二灯UV机 台 1 7.5
14 自动喷漆机(3枪) 台 1 21 6枪
15 6米流平机 台 1 5.3
16 三灯UV干燥机 台 1 8.5
17 3米输送带 台 1 1.9
二项工程总计 161.45
三 溢邦机械设备清单
序号 设备名称 型 号 单位 数量 价格(万元) 备注
1 6轴4面刨300mm宽 台 1 28
2 8轴1200mm可调四面刨 台 1 38
3 6轴双端铣 台 1 15.5
4 8轴双端铣 台 1 21
5 单所3米推台锯 台 2 5.6
6 多锯开料机 台 2 15
三项工程总计 123.1
四 其它设备及模具
序号 设备名称 型 号 单位 数量 价格(万元) 备 注
1 运输叉车 台 4 64
2 包装设备 8
3 打码设备 6
4 工装模具 360
其它设备及模具总计 438
五 现场安装费
序号 名 称 型 号 单位 数量 价格(万元) 备 注
设备现场安装费总计 308.45 按设备价值的5%计算
六 设备类固定资产总计 6772
七 基本建设投资
序号 名 称 单位成本 单位 数量 金额(万元) 备 注
1 厂房 600元/平米 平米 8000 480 已建成
2 库房 500元/平米 平米 3000 150
3 行政办公宿舍区 1200元/平米 平米 3000 360
4 土地使用权 160000元/亩 亩 43 688
5 变电所(变压器) 60
基本建设固定资产总计 1738
八 全部固定资产总计 8510
12.2、流动资金测算
根据年生产规模指标，板材200万平方米，板式房屋10万建筑平米测算如下：
板材：月产20万平方米*60元=1200万元/月
房屋：月产1万平方米*1000元=1000万元/月
铺底流动资金按45天周转期计算，为3300万元
12.3、资金筹措
项目总投资为 11810万元
其中固定资产投资： 8510万元
铺底流动资金： 3300万元
12.4、资金来源：
公司已投入：1200万元。境外融资：10610万元
财务现金流量表（全部资金） 单位：万元
序号
年 份
建设期 投产期 达到设计能力生产期
项
目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年
生产负荷（ %） 56 82 100 100 100 100 100 100 100 100
1 现金流入 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151
1.1 销售收入 20160 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
1.2 回收固定资产余值 851
1.3 回收流动资金 3300
2 现金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984
2.1 项目投资（不含利息） 8510
2.2 流动资金 1848 858 594
2.3 经营成本 17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
2.4 所得税 420 615 750 750 750 750 750 750 750 750
2.5 净利润 2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
2.6 累计净利润 2380 5865 10115 14365 18615 22865 27115 31365 35615 39865
2.7 折旧 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766
3 净现金流量 -8510 1298 3393 4422 5016 5016 5016 5016 5016 5016 9167
指标计算：1.投资回收期=3+3819/4422=3.86年 (含建设期一年）
2.投资利润率＝39865/10/8510*100%=46.84% （不考虑时间价值）
3.净现值（ic=12%)=1298*0.7972+3393*0.7118+4422*0.6355+5016*0.5674+5016*0.5066+5016*0.4532+5016*0.4039
+5016*0.3606+5016*0.3220+9167*0.2875-8510=13495.92(万元）
13、经济效益分析
改造项目达产后，其主要经济指标如下：
经济评价指标表
序 号
名 称 单 位 指 标
备 注
1 总投资 万元 11810
1.1 建设投资 万元 1738
1.2 生产线设备 万元 6772
1.3 铺底流动资金 万元 3300
2 年销售收入 万元 36000 板材：20000万元
房屋：16000万元
正常年份
3 年总成本费用 万元 31000 正常年份平均
4 利润总额 万元 5000 正常年份
5 所得税 万元 750 正常年份
6 净利润 万元 4250 正常年份平均
7 投资利润率(税后) % 46.8 正常年份平均
8 投资回收期 年 3.8 包括建设期一年
9 项目投资净现值 万元 13495 按ic=12% 计算
14、项目进度安排
2005年 2006年
1—3月 2006年4—6月 2006年7—9月 2006年
10—12月 2007年1—3月 2007年4—6月
项目论证、立项
项目融资
厂房、设备落实
试生产
正常生产
进入市场
生态新材专项技术入股明细表
一、专有技术部分
序号 名 称 内 容 技术持有人 备 注
1 改性剂配方 天然材料组合配制加工 纪勇
独家专有技术
2 生产配方
多种性能、材料的生产配方
纪勇
独家专有技术
3 模具设计技术 生态新材专项生产模具设计 纪勇
专有技术
4 生产工艺方案 生态新材专项生产工艺流程设计
纪勇
专有技术
5 生产设备、
工艺装备主要技术参数 生产线设备的设计依据
纪勇
专有技术
6 产品结构设计方案 不同类产品的技术经济结构设计
纪勇
专有技术
7 产品材质、
艺术图案设计 各类仿真质感和文化图案设计
纪勇
专有技术
8 产品质量标准
符合国际、国家产品标准的企业标准设计 纪勇
专有技术
二、国家专利技术部分
序号 名 称 专利权号码 发明人 备 注
1 保温互锁式建筑砌块 022085661 纪勇 已转入龙源一手公司
2 复合瓦楞板 200420118699 纪勇 已转入龙源一手公司
3 仿木代木中空保温组装房屋 200420112272 纪勇 已转入龙源一手公司
4 无框架薄壳快速拼装组合建筑物 200420112275 纪勇 已转入龙源一手公司
5 新型活动房屋 98208289 纪勇
6 可旋转楼梯 00201048.8 纪勇
7 新型保温屋面瓦 00201045.3 纪勇
8 植物纤维复合放火板 03276317.4 纪勇