公路监理工作总结报告篇1
第一条为规范交通基础设施建设项目管理程序，明确交通局与局属各二级单位职责和工作内容，促进交通事业健康、持续发展，根据《市“十一五”交通基础设施建设管理办法》及有关法律、法规，结合交通建设实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于县域内公路、桥梁、渡口、客（货）运站场（招呼站、候车亭）、房建等交通基础设施建设项目的新建、改（扩）建，以及省、县、乡道路面改造，大（中）桥梁维修加固、大型水毁修复工程等。
第二章管理职责与工作内容
第三条交通局按照县委、县政府及上级行业主管部门要求编制交通建设规划，由公路段、运管所、交管所、各乡（镇）通村办负责组织实施。
第四条县交通局作为交通行政主管部门，负责全县交通基础设施建设项目的规划、组织、协调和监管工作。局工程股、县农村公路建设领导小组办公室（简称农路办），具体负责全县交通基础设施建设的日常事务。
第五条公路段作为地方公路行业管理机构，接受市公路局的行业主管，在县交通局领导下履行全县公路基础设施建设行业管理职责，工作内容包括省、县、乡道改造、列养桥梁维修加固、列养公路路面改善、大中修、水毁修复、安保工程及全县列养公路的日常养护。
第六条运管所作为地方交通客（货）运站场的行业管理机构，接受市运管处的行业主管，在县交通局领导下履行全县交通客（货）运站场基础设施建设的行业管理职责，工作内容包括农村客（货）运站场、招呼站、候车亭等项目建设。
第七条交管所作为县交通局派出的各乡（镇）交通管理机构，在县交通局领导下履行各乡（镇）交通基础设施建设行业管理职责，工作内容包括农村渡口改造项目建设及通村（组）公路建设的监管。
第八条各乡（镇）通村办、村民委员会为地方通村公路（含渡改桥、通组公路）建设责任主体，县农路办代表政府履行监督职能，对通村公路进行行业监管，各乡（镇）通村办、村民委员会按照村民自愿、民主决策、“一事一议”方式组织建设。
第九条一二级公路、县乡等级公路改造项目由局工程股牵头，公路段受交通局委托负责组织项目实施；农村客（货）运站场（招呼站、候车亭）建设项目由运管所牵头，运管所受交通局委托负责组织项目实施；农村渡口改造项目由交管所牵头，交管所代表交通局履行行业监管职能，由工程所在乡（镇）、村负责组织项目实施；通村公路建设项目（含渡改桥、通组公路）由县农路办牵头，县农路办代表交通局履行行业监管职能，工程所在乡（镇）、村负责组织项目实施。以上交通基础设施建设由县交通局各分管领导按照管理权限履行领导职责。
第三章计划及前期工作管理
第十条公路段、运管所、交管所、各乡（镇）通村办必须在年底向交通局报告本年度建设项目完成情况，并上报下一年度建设计划和实施方案。
第十一条县乡等级公路、渡改桥、农村客（货）运站场（招呼站、候车亭）、农村渡口及通村公路的工程可行性研究报告，分别由公路段、运管所、交管所、工程所在乡（镇）通村办向交通局提供相关统计资料，经分管工程局长审查后上报市交通局。其中，纳入省计划的通村公路的工可，由县农路办委托设计单位完成。
第十二条通村公路施工图设计，原则上应由项目所在乡（镇）通村办、村民委员会委托有资质的设计单位完成，受条件限制的可由以上业主组织有经验的技术人员完成（但必须达到相关技术标准和设计要求），由县农路办审查后报局总工程师审批。
第十三条交通基础设施建设必须严格履行以下基建程序：
一、根据规划，编制项目建议书；
二、根据批准的项目建议书，编制可行性研究报告；
三、根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件；
四、根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件；
五、根据批准的施工图设计文件和项目建设计划，组织项目监理、施工招投标；
六、签订工程合同，进行征地拆迁等施工前期准备工作，编制项目开工报告；
七、根据批准的项目开工报告，组织项目实施；
八、项目完工后，编制竣工文件及工程决算，并完成决算审计，组织项目交、竣工验收。
第十四条交通建设项目前期工作必须严格按照以上程序进行报批，工可批复前的规划、计划、项目建议书、工可报告等工程前期工作必须报分管工程局长审核，经局长批准同意后上报，工可批复后的初步设计、施工图设计、招投标、开工报告等工作由局总工程师批准同意。未经审批的项目，一律不许开工；擅自开工建设的，将按照有关规定严肃处理。
第四章建设资金管理与使用
第十五条对于交通建设资金的管理与使用，局属各二级单位、各乡（镇）通村办要严格执行交通建设资金管理的有关规定，严禁截留、挤占、挪用和超范围使用建设资金。
第十六条局财务股应积极联系、落实交通建设资金，会同县财政、审计部门加强对局属各二级单位、乡（镇）通村办交通建设资金的监管，并定期向局领导汇报建设资金到位和使用情况。
第十七条局属各二级单位、乡（镇）通村办的财务部门在交通建设资金管理过程中，要按照国家交通财务有关规定进行会计核算，主动为单位领导当好参谋，对本单位交通建设财务管理工作负责，防止损失浪费，确保建设资金安全使用。
第十八条局属各二级单位、乡（镇）通村办的财务部门要严格履行“四按”原则，即：“按预算、按计划、按进度、按程序”拨付资金并监督使用。各建设项目必须设立专户，单独建帐，单独核算。专项资金的划拨和使用要实行规范化管理。
第十九条实行工程监理制的交通建设项目必须执行以下资金拨付程序：
一、施工单位对已完工程自检质量合格后，向监理工程师提交《工程中期支付申请》（附相关工程质量证明资料）；
二、监理工程师抽查工程质量并核对工程数量，按合同文件要求对支付申请进行审核与修订，然后向业主签发《中期支付证书》；
三、业主按合同文件要求对监理工程师已确认的《中期支付证书》进行审批；
四、业主财务管理部门根据审批文件予以支付；
五、工程全部完工，施工单位按规定程序向监理工程师提交《最终支付申请》，由监理工程师按要求审定后，业主对《最终支付证书》进行审批。
对未实行工程监理制的建设项目，参照以上程序进行建设资金拨付。对简单明了的小型工程项目可采用《工程验收计价单》的形式予以资金拨付，但必须由业主单位组织验收小组对工程进行验收，《工程验收计价单》必须有验收人员、业主项目负责人、业主分管领导签字后方可生效。
第五章工程管理
第二十条受县交通局委托后，公路段必须严格按照《招投标法》对县乡等级公路组织招标，择优选择建设队伍。同时招投标情况必须报局总工程师审查。
第二十一条通村公路建设项目（包括渡改桥、通组公路）要参照《招投标法》，根据通村公路特点进行招投标，招投标工作原则上由项目工程所在乡（镇）通村办、村民委员会委托有资质的招标单位完成，受条件限制的可由以上业主按照《招投标法》自行公开招标、邀请招标或议标，由县农路办依据管理职责进行监督和行业指导，并报局总工程师审查。
第二十二条通村公路建设应当遵循“统筹规划、分级负责、因地制宜、经济实用、注重环保、确保质量”的原则，严格按照交通部《农村公路建设管理办法》及《市通村公路硬化工程建设管理指南》进行组织实施。
第二十三条一二级公路、县乡等级公路、渡改桥项目应按《公路工程市场管理办法》办理施工许可，经县交通局工程股初审、局总工程师审查后报市交通局审批；通村公路的施工许可由县农路办初审后报局总工程师直接审批。以上建设项目开工前均应按规定办理质量监督手续；通村公路的质量监督手续由项目业主向县农路办申请办理。
第二十四条农村客（货）运站场（招呼站、候车亭）、农村渡口建设项目的招投标工作分别由县运管所、交管所负责组织，县交通局负责指导和监管。开工报告由局总工程师签字认可后报上级行业主管部门审批，并在相关部门办理质量监督手续。
第二十五条对于县公路段管理范畴内的列养桥梁维修加固、列养公路路面改善、大中修、水毁修复、安保工程等工程项目，在项目实施前，必须将设计方案及施工方案报局工程股初审，经局总工程师审批同意后方可组织实施。
第二十六条全县交通基础设施建设应严格按规定建立健全安全和质量保证体系，明确局属各二级单位“一把手”及各乡（镇）通村办负责人、村支书为工程质量和安全的第一责任人，各行业管理单位应加强安全和质量巡检，确保全县交通建设质量和安全始终处于有效监管状态。建设过程中，要注重发挥广大人民群众的监督作用，对存在工程质量（安全）隐患的建设项目，坚决返工，决不姑息迁就。
第二十七条交通基础设施建设过程中，应采取得力措施，加强环保管理。注重交通建设与沿线环境的协调，尽量减少对自然生态环境和人民生活环境的不利影响。
第二十八条交通基础设施建设实行信息报告制度。公路段、运管所、交管所及各乡（镇）通村办应在当月25日前将各项目工程进度、工程质量及项目资金到位与使用情况报告交通局。工程建设中的重大协调、质量问题要迅速报告，安全问题必须按相关程序及时上报。
第二十九条公路交通按管理范畴落实公路养护责任制。纳入全县列养公路管理范畴的责任单位是县公路段，公路段应制定切实可行的年度养护方案报交通局审批，同时将养护资金足额运用到列养公路上；对于新（改）建公路项目建设期的养护经费，由公路段按要求转拨给交通局，然后由交通局纳入全县交通基础设施建设资金统筹。
对非列养公路的养护管理，应由各乡（镇）、村严格按照《县乡村公路养护管理办法》实施，各交管站履行监管职能。
第六章工程验收
第三十条交通基础实施建设项目建成后，各建设单位、施工单位、监理单位、设计单位应按照交通部现行《公路工程竣工验收办法》及时编制工程竣工文件和总结报告材料，建设单位应按规定编制工程竣工决算并完成决算审计。
第三十一条通村公路建设项目必须具备以下条件后报请县交通局验收：
一、按《市农村公路规划图集》核定的计划里程已经完成；
二、已完成对建设项目的工程质量自检，并达到合格以上标准；
三、按要求已完成竣工资料的编制；
四、经县农路办现场质量监督员检查，各项工程质量缺陷已完成修复。
第三十二条农村客（货）运站场（招呼站、候车亭）、农村渡口的交竣工验收，首先由县运管所、交管所组织初验，初验结果报局总工程师审查，然后分别报请市港航局和市运管处验收。
第七章附则
公路监理工作总结报告篇2
[关键词]内部审计；公司治理；组织模式；监控路径
[中图分类号]F239.45［文献标识码］a
[文章编号]1673－0461（2009）03－0094－04
基金项目：本研究得到国家自然科学基金重点项目《投资者利益保护的评价理论与方法》(70632002)的资助。
2002年4月，国际内部审计师协会（iia）在提交给美国国会的《改善公司治理的建议》别指出，健全的治理结构应当建立在董事会、管理层、外部审计和内部审计四个“基本主体”的协同合作之上。美国总统布什于2002年7月签署的《萨班斯――奥克斯莱法案》，及随后一些重要组织颁布的新的治理标准，无不将内部审计视作完善公司治理的重要组成部分。在国内，近年来我国资本市场上频繁发生的重大财务舞弊和违规等案件，也表明包括内部审计在内的健全的公司内部控制制度的关键作用。因此，在国内外持续不断的受托责任失败呼唤高质量的公司治理，及法律、法规等不断加强治理管制的推动下，内部审计在公司中的治理角色与作用受到了空前的关注。基于内部审计的这一发展前沿，本文将着重探讨内部审计在公司治理环境下的治理逻辑，特别是集团公司如何对子公司进行审计之特殊难题。
一、公司治理中的内部审计角色
公司治理（CorporateGovernance），简单地讲，就是关于如何处理不同利益相关者，即股东、债权人、管理当局和员工等之间关系以实现经济目标的一整套制度安排。它源于现代企业中所有权与控制权的分离所致的关系与问题。从制度安排层面看，公司治理包括如何配置和行使控制权，如何监督和评价董事会、经理人员和职工，如何设计和实施激励机制等。
按照委托理论，企业的委托人与受托人之间存在着信息的不对称性，且受托人可能利用其信息优势去实现个人利益的机会主义行为动机，即是导致冲突与成本的产生。因此，为缓解或解决人违背委托人利益行为的发生，或者说，为降低冲突和成本，企业中处于委托人地位的各方利益主体必须“通过对人进行适当激励，以及通过承担用以约束人越轨活动的监督费用”，来“使其利益偏差有限”[1]。然而，由于激励制度的设计往往是基于财务报告的结果去判断受托责任的履行情况，使得受托人（财务报告的提供者）就有可能为了自己的私人利益最大化而进行财务报表粉饰的动机与可能，甚至引发财务报告舞弊和欺诈行为。在这种情况下，委托人只好采取激励和监督（包括内部和外部）并行的手段。
因此，内部审计之所以被引入公司的监督控制体系，在于降低人与委托人之间信息不对称性或成本的需要。这也为内部审计介入公司治理提供了客观的基础：同样出于解决委托问题而产生的内部监督机制的内部审计，以其提供受托责任之履行过程与结果的信息，为本质上作为一种确保公司受托责任有效履行的控制与制衡机制的公司治理的有效运行创造了先决条件。不但如此，当内部审计被赋予监督人的受托责任履行情况时，面对复杂的利益相关者之间的治理关系，必然要切入治理这一层面，才能真正有效地行使其监督职责并促进公司治理质量的改进。如CoSo委员会（2004）在其颁布的新的企业风险管理框架（eRm）中，一个最为显著的变化，就是将风险管理框架和内部控制框架相协调，并将内部控制的领域扩展到控制环境等软控制要素之上，从而决定了公司治理与内部控制的相互融合的必要性[2]。
在整个企业的契约集合当中，出于监督受托人的需要，审计制度（包括外部审计和内部审计）存在于公司的各个治理主体（董事会、股东、管理当局等）的相互作用关系网络之中，内部审计则又通过“授权与监督”、“监督与报告”、及内外部协作等关系，构成企业契约组合体中的有机组成部分[3][4]。图1描述了比较常见的英美公司治理模式下的内部审计在公司治理框架中的角色与关系。从中可知，治理框架下的内部审计，通过审查受托财务责任和受托管理责任的履行情况，以确保受托人能按委托人的利益行事，以缩小委托人和受托人的利益差距。因此，基于促进公司受托责任关系有效履行的地位，内部审计可以发挥其特殊的治理角色，并表现为有助于降低冲突与成本的治理效率[5][6]。
图1、现代企业治理框架下的内部审计角色
二、集团公司的审计路径设计
对于集团公司而言，因其复杂的组织网络和控制层级，表现出不同于一般企业的治理特征，使得其内部审计问题变得更为复杂和特殊，尤其内部审计面临着如何对子公司进行审计的问题。我们认为，在设计审计路径的过程中，至少需要明确集团公司的治理特征、审计组织架构、审计方式、审计内容、报告路径等关键因素。
（一）集团公司的公司治理特征
企业集团是指以资本为主要联结纽带关系，以母子公司为主体形式，以集团章程为共同行为规范，母公司、分公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。任何一个从事多元化经营、母子公司产权关系明确和采用了多分部制结构的企业，都可被看作是一个集团公司。按照与母公司的紧密关系，集团公司化企业可以划分为紧密型公司、半紧密型公司、松散型公司等形式。正是因为这些不同形式子公司所衍生的各种受托责任关系，导致集团化企业在具体治理模式上的特殊性。其中，紧密型、半紧密型和松散型公司解释如下：
（1）紧密型公司：是指全部资产来源于母公司，母公司对其经营活动有绝对控制和支配权，但不具有独立法人资格，如分公司、办事处等。
（2）半紧密型公司：是指大部分资产来源于母公司，母公司对其经营活动有控制和支配权，并具有独立法人资格，如控股公司。
（3）松散型公司：是指只有部分资产来源于母公司，母公司对其经营活动没有控制和支配权，具有独立法人资格，如参股公司。
（二）审计组织框架
无疑，集团公司的审计监控机制首先需要一个能够有效发挥作用的合理组织架构。按照内部审计在集团公司中应扮演的治理角色，其组织架构可以分成如下两层：首先，第一层次是在集团公司董事会下设审计监控总部，它在监控机制中处于核心地位，接受集团公司董事会的领导和授权。一方面，审计部直接负责其直属单位、全资子公司派出的审计人员，对其监控业务进行领导和控制；另一方面，向其控股、参股公司派出人员进行协调、指导控股、参股公司的监控活动，代表股东的意志，指导各子公司的内部审计工作，向集团公司董事会报告其监控工作。其次，第二层次是集团公司二级以下子公司的审计监控主体，分别接受上一级公司所有权主体的授权和监控组织的业务指导，对下一级所有权主体受托责任进行监控，并在业务上督导所属企业内部审计的工作。由于两个层次审计监控组织之间权责对应，自上而下，并且由集团公司监控总部统一组织和协调，从而最大限度地发挥集团公司审计在监控机制的整体效应。该组织架构在坚持董事会领导的模式下，可以较好地维护集团公司各层次上所有权主体的权益，保证了集团公司对各子公司财产的约束，以及经营上的法人治理，并且有助于提高集团公司审计监控机制的独立性和权威性，保证其独立履行监督反馈职能，实现集团公司资本的保值增值。
由此，我们认为，作为集团公司的内部审计框架，应该是图2所描述的基本架构：
图2、集团公司审计监控机制的基本构架
注：虚线表示间接介入子公司的审计监督工作。
（三）审计方式
这是设计集团公司内部审计路径的核心问题。承接上述内部审计组织架构，可以设想，假如某集团公司是包括公司总部、直管单位（分公司、办事处）、控股子公司三个层面组构的控股集团公司，而且，按照现代企业制度“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，建立起了规范的决策、执行、监督三权分立式的法人治理结构。那么，对子公司审计的方式可以设计如下：接受集团公司董事会（审计委员会）的领导，以强化集团资产控制为主线，建立审计网络，坚持下审一级，各审计部门负责对下属公司的内部审计思路。具体路径分以下两种情形：
（1）总―分公司（办事处）采取“集约式”审计监控方式
根据总―分公司（办事处）经营管理的特殊性，应加强对分公司（办事处）扁平化管理和监督，因此，内部审计应建立“机构独立设置，董事负责领导、资源统一调配、业务垂直管理、审计成果共享”的监控模式。
首先，审计机构管理要体现“机构独立、业务垂直”原则，目标是要保证“上审下”的力度。从实践来看，只有保证“上审下”的力度，才能保证授权责任的充分履行和审计作用的充分发挥。公司系统内部审计组织体系分为公司审计部，对公司董事会直接报告工作，如果情况允许，可设基层单位审计部二级管理层次。
其次，为提高审计人员独立性，审计人员管理要体现“属地管理、统一调配”原则，要达到的目标是控制“入口”和加强培训，确保审计工作质量和审计队伍稳定。审计人员实行属地化管理，其行政领导关系、人事关系、党团关系、工会关系、后续教育等都在集团公司总部，审计人员的工资、奖金、劳保、生活后勤及福利待遇由所在单位负责解决，与所在单位同职级人员享受同等待遇。公司系统的审计资源实行统一调配。
再次，审计业务管理要体现“董事领导、信息共享”原则，目的是要保证内部审计的地位和效果。董事领导，能够保证审计人员的独立性和权威性。信息共享，能够有效地利用基层单位、社会审计资源，节约成本，减少重复劳动，提高工作效率。
（2）总―控公司采取“渗透式”审计监控方式
虽然总公司对控股公司具有绝对的支配权，但是，控股公司拥有完善的公司治理结构，因此对控股公司来讲，总公司的内部审计是外部治理结构，控股公司的内部审计才是内部治理结构，总公司内部审计部门若直接对控股企业开展审计工作，不是十分妥当，因为外部治理结构的审计模式不能直接替代内部治理结构的内部审计模式。因此，根据总―控公司经营管理的特点，总―控公司的审计关系须依托控股公司董事会，规范审计授权程序。总公司审计部门可以通过以下几种方式，渗透到控股公司的董事会，加强对控股公司的审计监督。
其一，对重大事项可通过股东大会或董事会决议，由总公司审计部开展审计，并将审计结果直接报告给总公司的董事会。
其二，由董事会聘请总公司内部审计人员，授权其开展对控股公司内部审计工作，向控股公司董事会报告工作。因为行业管理的特点，总公司的审计人员对控股公司经营管理要求相对比较了解，委托他们审计，能符合总公司的战略意图和经营策略。所以，虽然董事会也可以请中介机构进行审计，但一般情况下，董事会还是更倾向于聘请总公司内部审计人员进行审计。
其三，将总公司内部审计负责人推荐为控股公司监事会成员，让总公司内部审计人员以监事会的名义开展对控股企业的审计监督，贯彻母公司内部审计战略目标和战略思想，指导控股公司建立和完善内部审计制度，有效开展审计工作，并且审计结果向集团公司董事会报告。
（四）审计内容与关注重点
母公司对子公司的内部审计主要应由集团公司的审计部门负责进行，其目的不仅在于监督子公司的财务工作，而且也要稽查和评价其内部控制制度的健全性，及公司治理主体执行指定职能的效率。也就是，由集团公司审计部门组成的审计队伍对所属全资子公司、控股公司、参股公司等进行巡回审计的专题审计，审查财务收支，检查财税法规和公司内财务制度执行情况，以及风险管理和治理流程，对于发现的问题，及时提出整改建议和要求，并报告集团公司董事会。对于子公司的年度报表审计，也可纳入集团公司内部审计的重要工作范畴，通过对子公司的经济活动和财务状况进行全面的检查和评价，对其会计报表的真实可靠性进行认定，可以为集团公司考核子公司提供参考，当然还可以为外部审计提供重要的支持。在此基础上，集团公司根据内外部审计的结果，确认和解除子公司的受托经济责任，并实施相应的激励措施。
集团公司内部审计部门施行对子公司的审计监督，其关注的重点领域主要包括：（1）集团资金或提供担保资金的运作情况。重点检查资金的内部控制制度和资金管理水平，评价资金使用的效益状况，指出资金使用的薄弱环节，和改进资金使用效率的建议。（2）集团委托经营资产的经营管理情况。重点检查委托资金的使用是否按照合同的规定使用，是否确保资金的安全、完整和可持续利用。（3）子公司占用集团公司资源的经营管理情况。重点检查资源的使用效益，与同行业或发达国家相比是否存在浪费和无效率情况，评价资源的使用是否符合集团公司的战略目标。（4）董事会委托集团公司内部审计机构实施审计的事项，如：财务收支及其有关经济活动；预算内、预算外资金的管理和使用情况；内部控制制度；经济责任与经济效益；固定资产投资项目；等等。（5）国家和公司制定的相关法律、法规规定的重要事项。如：对子公司的一些工程项目、经济合同、对外合作项目、联营合同等进行单项审计；实行离任审计制度，审查和评价子公司责任主体的经济责任履行情况；等等。
（五）报告路径
内部审计结果（信息）呈报方式，即报告路径，同样是设计内部审计路径中不可忽略的重要环节。内部审计部门应不定期以简报、审计通报和管理建议等形式，向董事会、监事会、管理层领导和有关方面报送和通报内部审计动态、审计及整改情况和管理建议等重要信息。各个层次公司审计部门具体报告方式如下：
母公司审计部门日常审计工作应向董事会（或下设的审计委员会）报告审计情况和信息。重大情况应及时直接向董事会报告审计发现。报告分为定期工作报告和紧急情况报告。审计人员在执行业务和日常工作中，可以以个人名义就发现的违规违纪问题直接向母公司审计部门或董事会反映情况，提交专门报告。
子公司内部审计部门应向本机构董事会报告工作，按照《公司法》规定，定期向股东报送日常审计报告和审计发现。重大审计发现，应及时通过董事会向母公司报告情况。
分支机构审计部门应直接向公司审计部报送审计报告和工作报告。分支机构审计部门按规定对本单位进行日常审计、总部统一安排和审计部门自行安排的专项审计，独立出具审计报告，与审计对象交换意见后，由分支机构审计部门直接将正式审计报告报送公司审计部，同时送达被审计单位。工作报告分为定期工作报告和紧急情况报告。办事处审计部门按半年度和年度向总部提交工作报告。在发现违规违纪事件和异常情况时应及时以办事处审计部门的名义直接向公司审计部提交紧急情况报告。审计人员在执行业务和日常工作中，可以以个人名义就发现的违规违纪问题直接向公司审计部反映情况，提交专门报告。
三、小结
基于现代企业治理环境和内部审计的契合关系，本文首先从一般角度分析了公司治理环境下的内部审计的特殊治理角色，并以内部审计的治理理念，分析了其组织模式的设计与选择问题，进而，着重探讨了集团公司治理背景下面临的如何对子公司进行审计这一特殊问题。形成的研究结论主要包括：（1）基于维系公司受托责任关系的有效履行之共同目标，内部审计与公司治理可以实现高度的契合，从而内部审计可以突破传统的内部控制完善角色，跃升至改进公司治理和实现组织目标的特殊治理角色，并表现为有助于降低冲突与成本的治理效率。（2）对下属公司的审计，集团公司的审计监控机制需要一个合理的组织架构，并分别针对分公司和控股公司采用“集约式”和“渗透式”的监控路径。
[参考文献]
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[5]theinstituteofinternalauditor(iia).internalauditReportingRelationships:Servingtwomasters.省略,2003.
[6]theinstituteofinternalauditor(iia).internalaudit’sRoleinCorporateGovernance:Sarbanes-oxleyCompliance.省略,2003.
pathStudyoninternalauditofGroupCompanyBasedonCorporateGovernance
wuQingHua
(1.postdoctoralStationofmanagementSchoolofFudanUniversity,Shanghai200433,China；2.postdoctoralworkingStationofChinaHuaRongassetmanagementCorporation,Beijing100045,China)
公路监理工作总结报告篇3
一、一般道路交通事故责任调查处理的范围、原则
（一）范围
从事生产经营活动的客、货运输车辆发生的一次造成3人以下死亡，或者4人以上10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失并且负有主要责任以上、社会影响较大的一般道路交通事故（对负有主要责任以下、社会影响较小的案件由县公安交管部门负责调查处理）。车籍地为我县的营运车辆在外省、市、县发生一般道路交通事故需要对事故责任调查处理的，依照本意见执行。
（二）原则
1、维护社会稳定、正确舆论引导的原则；
2、公平、公正、公开、公道的原则；
3、谁审批、谁负责，谁主管、谁负责的原则；
4、强化企业主体责任的原则；
5、实事求是、依法依规和“四不放过”的原则。
二、事故调查组的组成及职责
县政府委托县安监局牵头组织对相关单位安全主体责任和乡镇政府、街道办事处及其有关部门安全监管责任进行调查处理。
事故调查组由县安监局牵头，县公安局、交通局、监察局、总工会等相关部门、单位以及事故发生地乡镇人民政府（街道办事处）组成，并邀请县检察院派员参加。其职责为：查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；认定事故的性质和事故责任；提出对事故责任人或单位的处理建议；总结事故教训，提出防范和整改措施；提交事故调查报告。
事故调查组有权向与事故有关联的乡镇人民政府（街道办事处）、事故发生单位、有关部门以及其他有关人员了解与事故有关的情况并调取相关材料，任何单位和个人不得拒绝、阻挠和干涉对事故的依法调查处理。有关单位和个人所提供的文件、资料涉及商业秘密和技术秘密的，事故调查组应为其保密。未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自事故信息。
三、一般道路交通事故的调查程序
（一）一般道路交通事故发生后，公安机关交通管理部门应当立即派交通警察赶赴现场，勘验、检查现场、收集证据，依法制作交通事故认定书，作为处理事故的重要依据。
（二）县安监局对属于调查范围内的道路交通事故，要遵循以上调查处理原则，及时启动一般道路交通事故处理程序，组织有关部门组成事故调查组，开展事故调查处理工作，形成事故调查报告。
（三）事故调查组要自事故发生日起60日内提交事故调查报告。特殊情况下，经县人民政府批准，期限可以适当延长，但最长不超过60日。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。
（四）在事故调查过程中，经事故调查组认定事故属于自然灾害、治安刑事案件或者其他意外事故的，由事故调查组报请县人民政府按照有关规定指派有关部门调查。
（五）公安机关对负有主要责任以下、社会影响较小的一般道路交通事故的调查处理情况按要求及时报县安监局备案。
四、事故处理和责任追究
（一）事故调查组要在事故调查报告完成后，报县人民政府批复结案。
（二）对事故责任单位和责任人的处理由各有关部门和单位根据相关法律、法规和调查报告提出的处理建议进行。
1.事故发生单位对事故发生负有责任的，由安监部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的规定对单位和有关责任人员予以经济处罚；
2.对事故发生负有其他责任的单位和有关人员的行政处罚，由县公安、交通等有关部门依法依规实施；
3.国家工作人员应当追究责任的，由有关部门给予纪律处分或其他责任追究；
4.对事故发生负有责任的单位有关责任人员的处理，由本单位按照事故报告的批复进行；
5.对事故发生负有责任的人员涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
有关部门和单位要将以上处理结果报县安监局、监察局。
公路监理工作总结报告篇4
工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。下面就让小编带你去看看公路项目施工工作总结报告范文3篇，希望能帮助到大家!
公路项目施工总结报告1
本人20____年毕业于山西省交通技工学校，毕业后一直从事公路工程施工及监理工作，先后参加了吴子高速，蓝商高速，忻阜高速，王城高速，邢汾高速，云南昭永公路的建设。20____至20____年我参加了中央广播电视大学专科函授学习、20____至20____年我参加了东北财经大学本科函授学习，20____年被评为助理工程师。现将本人专业技术工作情况总结如下：
一、主要工作业绩
20____年，我参加了吴子高速公路路基、桥涵工程施工监理工作，担任监理员，这是我参加工作后的第一个工程项目，工程开始公司领导就对我们监理部的人员提出很高要求，驻现场的每个人，言行代表着公司员工素质、形象。为了公司的声誉，严格按照规范要求，在监理过程中，实施了全方位、全天候、全过程的监理，尤其对隐蔽工程，绝不放过每一个环节，不留隐患，把问题处理在萌芽状态中，我圆满的完成了领导安排的监理任务。为自己在路基、桥涵方面积累了一定的监理理论，摸索和总结了一些施工经验。
20____年8月至20____年12月在陕西蓝商高速、忻阜高速、王城高速，公路路基与桥涵工程施工监理工作，担任监理员。在监理过程中熟悉分管工程的设计图纸，对各种工程设计参数了然于心，细化隐蔽工程的检查，杜绝质量隐患;认真学习掌握验标、规范，明确实际工作中的指导思想。对于工程施工监理过程中的质量控制，尤其对安全文明生产控制必须做到“四勤”眼勤(提前发现问题);脚勤(多巡、多查);嘴勤(发现问题多讲、多问);手勤(及时做好相关记录下发书面通知)。针对在工程关键部位施工时，做到提前到达旁站位置，检查施工准备工作，并旁站施工全过程，及时、完全真实地作好书面的旁站记录;对一般施工的各道工序作业，做好日常的巡视、巡检、检查工作。对施工单位推行全面质量管理，要求项目部建立健全质量保证体系，做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料、设备有试验，隐蔽工程有记录，质量有质检、交工有数据。保证了工程质量交工验收全部达到优良工程。
20____在王城高速公路，我担任了路基助理工程师。结合以往的监理经验，对工程有了新的认识，在1年多的日日夜夜里，我将自己的全部精力和热情投入到了工程监理工作当中。在思想上进一步树立爱岗敬业，企兴我荣、企衰我耻的主人翁责任感，热心服务施工单位，严格要求自己，从而确保了工程质量，工程进度。在内业资料方面，要求做到与工程同步，尽可能避免资料缺项失真，按照资料编制办法分门别类规范整理。在工程施工监理期间，工作量大，工期紧，质量要求高，地方干扰大，我克服了重重困难，精心组织，合理安排，虚心向总监请教、主动与施工单位沟通。作为桥梁工程师我对每一个分项工程的施工设计进行严格审批，关键部位亲自检验一次、钢筋，混凝土质量，并对监理员认真讲解技术要求，如不符合要求时，召集施工单位技术人员查找原因。孜孜不倦，保的是质量，求的是精品。
20____年至今，我担任了邢汾高速公路、云南昭永公路，我担任了路基工程师、桥梁工程师。在工程施工监理期间，工作量大，工期紧，质量要求高，地方干扰大，我克服了重重困难，精心组织，合理安排，虚心向总监及组长请教、主动与施工单位沟通。作为工程师我对每一个分项工程的施工设计进行严格审批，关键部位都亲自检验，并对监理员认真讲解技术要求，如不符合要求时，召集施工单位技术人员查找原因。孜孜不倦，保的是质量，求的是精品。对桥涵构造物的检测、对路基施工放样的监理、对隐蔽工程量进行复核、对高程控制的监理。工作尽职尽责、兢兢业业完成了总监办交给的.各项工作，与施工单位积极配合、团结协作，保证工程在质量、进度达到管理处要求。
二、专业学习情况
技术水准是我们的工作之本。现在工程施工工艺日新月异，新材料、新设备、新工艺、新技术应用迅速，监理人员如果不能提高自身业务水平，不努力学习，就不能胜任监理工作。我深知自己的理论基础还比较薄弱，从思想、工作和生活等方面认真自查了存在的问题，因此我认真学习公司下发的学习数据，使我受到了深刻的教育。在此基础上，我结合自己的工作实际情况，对思想，工作作风进行了全面回顾、结合本人的实际情况，本着实事求是的原则，通过认真学习公司的学习资料，在思想上能同公司保持高度一致。始终保持清醒的头脑，坚决做到认识不含糊;态度不暖昧;行动不动摇;立场坚定。在日常工作中，坚决抵制各种腐朽思想，努力做到吃苦在前，享受在后。努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务和监理水平，不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。
把个人利益置于集体利益之外，在工作上按章办事，认真遵守公司的各项规章制度，实事求是，不偷懒。加强自身建设，严格要求，自我加压。始终保持积极向上、昂扬奋进的精神状态，在工作中自觉地服从、服务于大局，自觉地把自己的工作同全局联系起来，坚持高标准、严要求，努力做好本职工作，圆满完成领导交给的任务。除了函授学习外，我还参加了多次短期培训，内容涉及试验、安全等等，平时尽量地多读些与专业有关的书籍及论文，总之，我利用一切业余时间来丰富自己的专业知识，做一名合格的监理。
为了专业技术水准和专业技术工作能力适应公路建设事业发展，我还需继续努力学习专业技术知识，不断总结经验，不断充实自我专业理论水平和实践施工能力，把专业技术职务推向新台阶，为公路建设的发展尽职尽责。
公路项目施工总结报告2
回顾走过的20____年，今年所完成的各项具体工作：
压浆：焦克路、丰收路压浆
验收：常付路ii期(三阶段)方西路竣工验收
监理：孟州地方道路桥梁十一标
试验：连云港部分工程试验
以下为今年的工作总结：
压浆
再近2各月的压浆工作中，辛酸苦辣甜什么都有，总结如下：
再施工组织上，使自己认识到，事情都需要人去做，但是不同的人，做不同的事。认清自己的位置，合理的安排工作分配，这就需要有个合理的人员分配，各负其责，在做个周密的施工计划从：材料、机械、人员、组织安排做好详细的准备工作。要比只知道埋头苦干，什么都做，没有方式、方法，没有合理的分工，那样做事更能事半功倍。
在工作中，在遇到问题时，在解决问题时，不是一味的去做、去解决、去完成某件事情。而是要去学习做这件事情的“方法”，只有先将“方法”系统的认真的去分析，去体会，明白了，理解了，掌握了。再去做事情剩下的那就是功夫的问题，在去做时侯，按照正确的方法，就能明确自己的方向和任务，就可以思路清晰，目标明确，主次把握得当，这样在做什么事情，就会事半功倍。
压浆枪的改进，设备上以往需要配备氧气瓶，需要专用皮囊、连接设备等等，操作繁琐，摩擦力还不足，卡枪，现在改进后摆脱了那些繁琐的操作步骤，设备进一步得到精简，完全采用挤压变形的原理，变形量所产生的摩擦力，根据现场情况，人为控制，操作也简单，快速方便，同时也舍弃了充气的过程，在取枪的过程，可以人为有意识的做一些调节，减少以前卡枪的现象。因为操作简单，不需要专业人员，同时可以提前安装，减少工作脱节，提高效率，可以单独完成减少人员投入，也可以减少以为仓促安装造成工作失误，产生安全隐患。
验收
在三阶段验收上，和前几年相比任务量减少很多，只是针对常付路二期改建工程以及放西路的竣工，进行了验收。对于以往的规范，参与省里的文件，在验收频率上，做了一些调整，这样使检测更有针对性，要针对重点，学会寻找工程的瓶劲，对于一些不好控制，易出问题的环节，要重点检查，适当的加大频率，这就使我们要门要全面的学习，不光学习验收的检测项目，检测方法，还要学习公路施工工艺，这样才能满足将来检测发展的需要。
监理
在近1个月的监理生活中，也让我有所感触，同时也给了我很多工作经验。
人事方面
一方面要说话有分量，能把看到的问题提到点上，另一方面不能一味的照搬施工规范，还要根据现场的施工情况和施工单位的能力提出一些实际可行的整改措施，合理的给出整改时间，对于学到的知识灵活运用，不能死背教条。这样才能和施工单位处好关系，配合好工作，保证工程进度的实施。对于那些顽固不灵的施工方，及时向上反映，坚决不能姑息迁就。
技术方面
原来只是建立在实验室那种环境下，现在到现场之后，需要根据天气、原材现场情况结合施工单位意见，按照设计要求提出合理化建议，督促施工单位作出相应调整。对于施工工艺，要根据施工单位的机械设备以及人员在保证质量进度的前提下相互交流找出最优施工方案，保质保量完成施工任务。在技术方面，原来只是建立在实验室那种环境下，现在到现场之后，需要根据天气、原材现场情况结合施工单位意见，按照设计要求提出合理化建议，督促施工单位作出相应调整。对于施工工艺，要根据施工单位的机械设备以及人员在保证质量进度的前提下相互交流找出最优施工方案，保质保量完成施工任务。
仪器：
在三阶段验收：我们现有3米直尺、钢尺、2米靠尺、5米直尺、50米钢尺、全自动回弹仪，取芯机，有问题的是3米直尺，不平了，两端已经翘起，需要更换，其余仪器完好。
根据现在的检测项目，我们的还需要配置一些相关的基础检测设备，检测用的新规范、水准仪，砂浆回弹仪、弯沉检测仪、红外线测距仪。
通过这次总结是我认识到，近一年的工作中，由于工作经验的欠缺，在实践中暴露出一些问题，使我碰了不少壁，但相应的，也得到不少磨砺机会，也证实了那句话，不积硅步，无以成千里，不积小流，无以成江海，这些机会对我来说都是实际而有效的，不但认识了自身的水平，也为将来的发展奠定了基础。有了这些不可或缺的工作经验，我相信对以后的工作，应给起到很大的帮助，其实所谓的事半功倍，所谓厚积续发，就是每天都要尽可能的积累进步，哪怕只是几乎微不足道的细节，天长日久下了，也是一笔可以极大助力工作的财富。这就要求我在以后的的工作中多做总结，认真的完成每一道工作程序。更要看到自己的不足，调动个人的主观能动性，发挥创新意识，更好的完成本职工作。
在思想上，使自己意识到，我个人做为公司的一份子，公司就是一个集体，我们就是一个团队，任何时候只有团队成员产生了互相关心、互相帮助，显示出关心团队的主人翁责任感，并努力自觉地维护团队的集体荣誉，自觉地以团队的整体声誉为重来约束自己的行为，从而激发我们每个人工作的主动性，由此而形成的集体意识，共同的价值观，才能成为公司自由而全面发展的动力。同时，我们具有天道酬勤的精神，对于公司的每项工作，都要具有愚公移山的坚定信念，公司在发展，不但给我们提供了优越的生活条件，也给我们带来了，巨大的压力，随着社会的进步，公司也要不断的壮大，这就需要我们，开动思想，激发每个人的主观能动性，在原有的基础上，发展个人的创新意识，使个人意识转化为公司的财富。
公路项目施工总结报告3
本工程为______，长度为150米，宽度为124米，建筑高度为21.25米，建筑面积为12915平方米建筑跨度为150米(5跨)，柱梁构造为焊接组合h型钢，采用q345b，节点连接采用扭剪型高强螺栓;涂装要求为钢材表面采用喷丸处理达sa2.5级，底漆为环氧富锌漆，中间漆为环氧云母铁厚涂底漆，面漆为氧化橡胶厚涂面漆;防火等级为要求钢梁耐火极限为1.5小时，钢柱耐火极限为2小时，设计防火等级为二级。
监理概况
(一)项目监理部组织机构
依据《建设工程监理规范》，结合本工程的规模、特点、性质、目标和建设单位的要求，公司派________同志担任该工程总监，全面负责该工程监理工作，并配备足够现场监理人员进驻现场开展监理工作。组织形式如下：略
(二)监理工作制度
根据监理规划、监理细则、安全监理细则的要求，项目部在总监理工程师主持下订立了监理例会制度、监理人员岗位责任制、旁站监理制度、文件档案管理制度等各项规章制度，并将各项制度上墙公布，督促所有成员努力工作，为业主尽职尽责。
1、各专业安排专人每天按专业施工进度负责填写监理日记。
2、各专业监理工程师坚持每天对施工现场进行巡视，关键工序、重要部位全过程旁站监理。
3、每周三由总监或总监代表组织召开工地例会，总结上周工作计划完成情况，布置下周工作，协调解决工作中出现的矛盾和问题，并对突出的重点问题重点解决。
4、每月由总监或总监代表组织编写监理月报，总结本月各专业监理情况，及时向业主及公司汇报。
5、各专业委派专人负责编制整理监理资料。派专人负责管理公司、业主下发的工程文件，以及对承包单位发出的指令文件，并形成收发文记录备查。
6、项目监理部在单位工程竣工验收后，对全过程的监理工作进行全面的监理总结。
(三)项目部内部管理制度
1、监理部办公室墙上张贴“总监、监理工程师岗位责任制”、“监理工程师职业道德守则”、“质量控制程序”、“进度控制程序”等制度题板，用以指导监理人员有序工作。设公告栏，专人负责将各项规章制度、工程相关人员通讯录、各项通知等工程信息列入栏内。
2、项目部所有监理人员进入现场工作时，统一着带有公司标志的安全帽及工作服。
项目监理部工作方法及原则
公路监理工作总结报告篇5
一、思路原则
2012年会计监督的指导思想是：服务宏观调控、突出检点、依法理财治税、维护财经纪律、提高会计诚信、优化投资环境；基本工作思路是统一组织实施，市县上下联动、积极运用软件、快报反应动态、提高检查质量，坚持查前公示查后公告和合法合规合理性原则，保障会计信息质量检查顺利进行。
二、重点内容
今年会计信息质量检查的范围包括企业、行政和事业单位：
（一）围绕服务国家宏观调控，加大重点行业检查力度。一是能源行业。重点关注其财务会计核算、成本盈利水平、职工薪酬分配情况，并对其执行国家财税政策、财政资金使用以及国有资本经营预算情况进行综合检查。二是保障性住房建设项目。重点检查保障性住房的成本核算、土地取得、资金链条、分配管理以及财政资金使用情况，全面掌握保障性住房建设的完成情况。三是粮食行业。重点检查企业执行有关粮食收购和储备政策以及财政补贴资金使用情况，及财务管理、会计核算和内部控制等。
（二）围绕促进财政预算管理，强化行政事业单位检查。重点检查其是否严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，是否存在挪用专项资金、虚假发票等行为，是否存在违规发放津补贴行为。此外，对医院、学校进行财务管理、会计核算、财政资金使用情况开展专项检查。
行政企事业单位会计监督，要始终与公务卡消费制度改革、清理规范银行账户和“小金库”治理有机结合，与就医难、上学难、住房难等人民群众切身利益关联度较高的问题相结合。
三、重点单位
按照财政部、厅明确的重点行业单位，结合我市实际，确定以下10家被检查单位：
1、市煤炭产销公司
2、市房地产管理局
3、市佳联房地产有限公司
4、市田家庵粮食储备库
5、市妇幼保健院
6、市第二人民医院
7、淮师附小
8、市第一中学
9、市城市规划技术服务咨询中心
10、市住房公积金管理中心
四、组织领导
本年度会计监督工作由市财政局监督检查局会同会计科组织实施，抽调聘请人才库和社会中介机构专业人员组成检查组（成员名单另附）。
五、方法步骤
（一）业务培训
检查工作实施前组织检查组成员进行业务培训，主要内容：有关法律法规、财务制度、文件和财政检查工作纪律；会计信息质量检查软件的使用技术要领。
（二）程序方法
（1）下达检查通知书（内容的完整性）；
（2）检查组在检查现场填制工作底稿：一事一稿，内容填制完整；
（3）按规定提交检查报告：报告包括被查单位基本情况，对违法违规行为事实的认定及法律依据，检查组组长签名；
（4）被检查人对检查报告签署完整的意见或说明；
（5）检查组对被检查人意见或说明的认定；
（6）检查组提出合理的建议。
（三）公告制度
采取查前名单公示制度，查后公告制度。
（四）结果利用
对检查中发现的问题认真核实，做到：事实清楚、定性准确、取证合法、证据确凿。充分利用检查结论资源，深入调查研究，提出有价值的建议，形成调研报告，对典型问题形成典型案例。
（五）汇总上报
2012年9月1日开始进入资料整理、总结、汇总阶段，30日前将检查情况汇总，上报省财政厅。具体报送以下内容：
1、检查总结及检查汇总表；
2、检查软件的使用过程中存在的问题和意见建议；
3、检查快报、调研报告、典型案例。
六、时间安排
6月1日至12日检查组人员到岗及培训；
6月13日至8月20日检查组进入现场检查取证，形成检查报告，提交监督局审查；
8月21日至23日监督局认定检查报告（征求意见稿）；
8月24日由检查组对被查人送达检查报告（征求意见稿）；
8月25日至30日为被查人反馈意见期；
9月1日至5日论证被查人对检查结论提出的异议，并出具意见书。
9月6日至29日总结报告、汇总报表、整理资料报省厅。
以上重点检查单位和时间安排，如遇特殊情况需要调整，提前3个工作日予以通知。
七、工作要求
（一）检查组实行组长负责制，成员要遵守规章制度和廉政纪律，保守国家秘密和商业秘密；
公路监理工作总结报告篇6
省公路局路政执法总队党委：
一年来，在省公路局和省总队党委的坚强领导下，我认真履行党建工作“第一责任人”职责，团结带领全体党员干部，深入学习贯彻党的、十八大和十八届历次全会精神，系统学习系列重要讲话特别是来陕视察重要讲话精神，坚持从严管党治党，狠抓“两个责任”落实，抓班子强队伍，聚焦监督执纪问责，强化党内监督，强力正风肃纪，进一步提升了基层党组织的凝聚力、组织力、战斗力，为支队持续发展提供了坚强组织和作风纪律保障。现将工作职情况述职如下，请大家评议：
一、主要工作成绩
（一）强化责任担当,全面履行主体责任。一是加强党建工作领导，年初支队成立了党建工作领导小组，党组书记任组长、党总支书记为副组长、各支部书记为成员，全面负责党建工作组织协调、安排部署、督导检查、年度考评工作。二是夯实党建工作任务。支队建立健全党组、党总支、党支部三级联动的明责、履责、问责体系，落实了各层级党建主体责任。支队党组印发了《2017年党建工作要点》和季度党建工作安排，实现了党建工作责任到人、将党建工作融入到了支队的日常管理工作之中。三是支队于3月20日召开了党建和廉政工作会议，总结2016年商洛支队廉政工作和党建工作，部署2017年廉政工作和党建工作主要任务。党组书记与各科室签订了工作目标责任书和廉政建设责任书，将党建任务与各科室业务工作相结合。
（二）扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是召开专题会议，进行动员部署。5月支队组织召开了推进“两学一做”学习教育常态化制度化动员会，传达学习了中央、省委、省交通厅领导讲话精神，制定了《支队党组推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》。二是各支部坚持每月至少开1次支部委员会议，坚持每季度至少召开1次党员大会，实施学习教育、组织生活、党员议事、承诺服务、推进工作“五联动”。一月一主题，确保学做结合、取得实效。支队总支和3个党支部还建立“两学一做”党员学习微信群，不定时将党章党规、重要讲话精神等党建知识，以视频、音频和图文的形式，推送到微信群中，供党员干部阅览学习。每名党员都有学习笔记、撰写心得体会3份，组织党建知识测试1次。三是支队党组成员都能落实领导干部参加支部活动“双报告”制度，坚持以普通党员的身份参与组织活动，带头学习、带头研讨交流、带头讲好党课、带头开展问题查改、带头推进工作，确保了党员学习教育扎实有效开展。
（三）强化组织建设，构筑坚强的战斗堡垒。一是坚持“三会一课”制度，实行党员干部参加支部活动专门记录、专人负责、痕迹管理。推行党员领导干部参加组织生活个人向支部报告、支部向上级党委报告的“两报告两核查一通报”制度，从严从实规范党内组织生活。扎实开展“五规范一整顿”，着力规范党内政治生活、党费收缴、发展党员、党员日常教育管理和活动场所建设，抓好软弱涣散党组织整顿提升，强力推进党组织规范化建设。二是扎实开展“对标定位、晋级争星”活动，着力推进机关基层党组织建设。今年以来，支队党组按照省省总队党委开展“对标定位、晋级争星”活动的部署要求，周密安排，细化标准，综合评定，落实整改，顺利完成了机关3个党支部的三星级初步评定工作，正在有序推进1个五星和1个四星支部建设。三是在庆祝建党96周年之际，表彰了一批优秀党员，并组织党员前往延安红色革命根据地、梁家河重温入党誓词，重塑革命情怀。在春节和重阳节慰问看望离（退）休干部职工，慰问了4名家庭困难党员，使他们切实感受到党组织的温暖。
（四）加强班子建设、带过硬队伍。1、夯实主体责任，加强党风廉政建设。严格落实党组主体责任和纪检监察监督责任，支队与各科室签定党风廉政建设目标责任书。建立科级领导干部廉政档案的和领导干部重大事项申报制度。健全廉政风险防控机制，完善配套制度，强化廉洁从政教育，严格执行中央八项规定，持续整肃作风，从严查办案件，对一名长期不履行工作职责的党员进行了除名处理。加强日常监管和考核，落实高速公路路政执法监督检查制度，及时受理路政举报投诉案件，有效的促进了行风建设和党风廉政建设。
2、加强支队班子从自身建设抓起，积极发挥了模范带头作用。做到三个坚持不放松：坚持抓政治理论学习不放松，坚持抓团结务实不放松，坚持抓廉洁自律不放松。全面落实“三项机制”，严格按照好干部标准选拔任用干部。今年调整6名干部，其中推进考察1名科级干部，提拔2名副科级干部，任命3名中队领导干部。
3、抓教育培训和岗位练兵活动。支队建立健全干部学习培训制度，制定了切实可行的学习计划，明确学习目的和学习内容，坚持每周二上午学习日。支队对路政基层单位的干部和业务骨干进行了两期路政执法业务培训，商界、商漫大队完成对路政、治超人员的全员培训。直属大队举行了大件监护实战演练，商界、商漫路政交警联合举办了突发事件的处置和自然灾害保畅应急演练活动，积极开展“岗位大练兵业务大比武”活动。
（五）实现党建工作与中心工作互融互促。聚焦重点工作，全面加强高速公路路政执法管理。今年支队全力抓好五项工作。一是规范大件运输监护工作，监护工作实现“规范监护、安全监护、廉洁监护、高效监护”的目标。截止11月底，监护大件车94台次9514吨监护里程25350公里，受赠锦旗4面。二是加强对涉路施工许可的专项检查监督。三是开展了桥梁及桥下空间涉路事项专项排查和路域环境综合治理活动。四是开展常态化的高速公路路政巡查督查，支队下发督办通知2份，对桥下空间管理不到位等问题限期整改。五是推动路警、路政养护联勤联动工作机制常态化运行。六是扎实开展“三基三化”建设。截止11月底，审批穿跨越许可1起，查处各类高速公路路产损害案件287起，结案284起，结案率达99%，收回赔补偿费245.45万元，收取监护费156.46万元。 二、存在的问题
1、忙于业务工作，党建工作调研抓得不够；对基层党建工作存在的问题掌握不透。
2、党的组织生活制度坚持得还不够好。党内组织生活内容单一、形式单调，没有受到广大党员群众的欢迎和喜爱。
3、基层党组织的党务干部都是兼职，支部书记主责主业意识不强，党建工作不平衡。
公路监理工作总结报告篇7
二、建立公开办事制度，实行政务公开。局主要领导对政务公开工作负总责，分管领导作为直接主管责任人，对其职责范围内的政务公开工作承担领导责任，局办公室负责政务公开的组织实施，承担工作责任。监察室作为推进政务公开工作的监察部门，依照本制度对政务公开工作实施监督并承担监督责任，各科室、各单位领导对其职责范围内的政务公开工作负直接责任。
三、政务公开的内容：
政务公开应坚持依法公开、真实公开、注重实效、方便监督的原则。应将涉及社会公众利益而备受社会普遍关心的事项，以及其他需要社会监督的有关事项，作为政务公开的主要内容，我局向社会公开的主要内容主要有以下8类：
（一）向社会公开的内容：
1、概况信息类：包括本机关总体情况，内设机构、机关职能、领导简历。
2、法规文件类：包括本部门负责执行的法律、法规、规章和上级部门制度的规范性文件，本部门制定的规范性文件和应当公开的其他有关文件。
3、规划统计类：公路建设年度计划、季度数据及分析、公路建设综合规划、专项规划及相关政策依据。
4、工作动态类：年度和重要工作计划、工作要点、公路政务和行业管理工作动态、重大工作方案和重大会议的召开情况，政务公告、公示。
5、行政执法类：包括行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认等具体行政行为的法律依据、标准、程序、处罚部门、监察部门及投诉渠道。
6、行业管理类：工程建设项目、工程招标投标、招标公告、程序、中标结果、项目主管部门、设计、施工、监理单位和监督部门、工程征地拆迁标准，农民工工资支付，行政事业性收费项目、依据、标准与监督部门、投诉渠道，公路交通应急预案，应急处理过程、措施、结果，公路工程、养护、路政管理检查考核情况。
7、公共服务类：包括路况信息、路况与畅通情况，公路建设与维修情况，出行路线咨询、紧急求助部门，救助电话等情况。
8、行业建设类：包括廉政建设制度，相关法律，部门规章制度，举报投诉方式，流程，渠道，行业文明建设规划，计划和规章制度。
（二）对内部公开内容：
1、局机关各项工作管理制度
2、领导干部廉洁自律有关情况；
3、局机关财务工作制度及财务收支情况；
4、局机关工作人员选拔、任免、晋级、交流、奖惩情况和干部考核结果；
5、局机关发展党员和评先评优情况；
6、全局福利情况：包括职工福利、职工住房管理、全部可供分配房源的分配、租赁情况；
7、局机关固定资产情况：包括办公用房、车辆、计算机、复印机、传真机等有一定价值的物品；
8、局机关工作人员普遍关心的其他事项。
四、政务公开的形式：
公路监理工作总结报告篇8
结合当前工作需要，的会员“紫荆花8888”为你整理了这篇教学质量监测与评估中心2020年工作总结报告范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。
【正文】
2020年，教学质量监测与评估中心在校党委、校行政领导下，继续深入学习新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话，重点学习教育思想和系列教育论述，贯彻全国教育大会和全校本科教育教学工作会议精神，贯彻落实学校转型发展城市特色鲜明的区域高水平应用型大学的办学思想，贯彻落实城市服务专业集群做大、教师教育专业集群做精、工程技术专业集群做强的专业分类建设思想，在校长、主管副校长直接领导下，坚持督导与评价并重，监测与评估一体，强化教学运行监控，迎接专业认证评估，完成了各项工作任务。
一、思想政治工作：认真组织干部参加全校政治学习和教育教学会议活动
2020年，中心干部遵守党的政治纪律、组织纪律、群众纪律、廉洁纪律、生活纪律，认真参加了党委理论学习中心组扩大学习会，专题学习《谈治国理政》第三卷。认真参加党委理论学习中心组扩大学习会暨意识形态工作会议；认真参加贯彻落实新时代党的组织路线培训班首场专题辅导报告会；认真参加三届一次“两代会”；认真参加兰州城市学院本科教育教学工作会议和办学思想大讨论；认真完成校纪委深化突出问题集中整治工作。认真完成《兰州城市学院“十三五”规划期间教学质量监控体系建设总结报告》、《新冠疫情期间全校教师线上教学督导评价第一二阶段报告》、《教学质量监测与评估中心暑假工作报告》、省委巡视期间《教学质量监控存在的问题与对策报告》、《全校“十三五”规划期间教学监控与督导评估工作主要成绩和问题与“十四五”规划报告》。编制了《兰州城市学院教学质量监控文件汇编》《兰州城市学院教学评价指标体系汇编》，组织全校部分干部教师参加了省教育厅的《新时代深化教育评价改革总体方案》贯彻落实视频会议。
二、基层党建工作：认真完成中心党支部标准化建设和政治理论学习活动
按照党支部标准化建设要求，规范开展党支部活动。继续深化不忘初心、牢记使命主题教育。继续做好甘肃党建和学习强国平台的学习活动。按照党委组织部、机关党委安排，及时开展“三会一课”活动、主题党日活动，召开支委会8次，全体党员学习会10次，支部书记讲党课5次，主题党日活动7次，党政联席会议3次，专题组织生活会2次。学习学校中层干部视频会议精神、校党委开展纪念建党99周年系列活动的通知。学习了教育部组织编写的《教育重要论述讲义》答记者问、对研究生教育工作做出的重要指示、在经济社会领域专家座谈会上的讲话、教师节重要寄语、中央党校青年干部培训班开学典礼讲话、《谈治国理政（第三卷）》。主题党日参观了白塔山碑林，邀请6名省级教学名师，开展了立师德铸师魂教师教育座谈交流活动。开展了党员信仰宗教迷信问题主题党课活动，邀请杨建毅教授做主题党课学习辅导讲座活动，开展了教育学院学生党支部主题党课共建活动，举行了“学习四史、爱党明责”主题党课活动。深入落实省委关于高校意识形态督导工作的文件精神，配合学校党委做好课堂意识形态检查工作，保证课堂教学的政治方向。
三、意识形态工作：认真探索初步编制形成意识形态督导评价工作指标体系
修订2018年印发执行的《兰州城市学院教师教学评价手册》分文理基础（教师教育）、服务城市、工程教育三大专业集群编制了各类专业各类课程的评价标准，同时编制了马克思主义理论与思想政治教育课程、教师教育课程、公共体育课程、公共外语课程、心理教育课程等公共课程评价标准，标准中的首条就是对标各类课程的国家标准，这些国家标准的首条就是意识形态政治标准。在教学督导委员会培训中，再次强调意识形态和师德师风的重要性和敏感性，特别关注全校各类社会科学课程内容和教学活动的意识形态正确性和时代性，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时关注个别教师课堂牢骚过多、结构松散，不利于课程目标实现和学生身心健康的问题。2020年疫情期间的线上教学督查督导评价活动，将意识形态问题作为重点首要督导项目。秋季的师范专业认证教师教育课程教学专项督导评价也将意识形态问题作为重要内容。2020年秋季学期，根据学校会议传达省教育厅关于教材意识形态问题排查的文件，教学督导委员会会议口头传达了文件精神，要求进一步强化宗教问题、民族问题的督导检查工作。根据教学督导委员会课堂听课看课和巡视督导检查反馈报告，学校开设的通识教育课程、学科专业课程、实训实践课程、公共选修课程的课堂教学和课外活动中，未发现否定中国共产党的领导，否定中国特色社会主义制度错误思潮和言论，未发现有违背党和国家的大政方针、违背宪法法律、危害国家安全、破坏民族团结的言行。按照《兰州城市学院“四个课堂”并举全方位育人实施方案》和《兰州城市学院分类型、分年级、分专业三全育人实施方案》，编制了三全育人、课程思政、意识形态督导评价工作指标体系，印发执行。
四、领导工作能力：认真贯彻全校教育教学工作会议精神编制新条例办法
按照全校教学工作会议精神，重建教学质量监控体系，修订了部分教学质量监控文件，如教学质量监控处的职能、职权、职责、职务和科室名称与岗位职责；教学督导评估与质量监测工作规程、教学质量监控工作条例、教学质量保障工作条例、教学督导评价委员会工作条例。新编制了部分条例、规程、办法，如教学管理与质量监控工作问责条例、校级本科教学自我评估工作办法、教师教学活动学生评价工作办法。修订了部分教学评估评价指标体系，如教师教学活动教学督导评价指标体系、实验实训课程教学工作评价指标体系、实习实践课程教学工作评价指标体系、学生发展质量评价指标体系和办法、教师教学活动学生评价指标体系。初步形成了适应学校发展新思路的教学质量监控体系，先印发初稿全校征求意见，随后召开全校教学质量监控工作会议讨论修订，即将通过校长办公会议印发执行。
五、领导工作能力：认真完成本科教学工作合格评估意见的五年整改报告
今年暑假期间，根据甘肃省教育厅《关于开展本科教学工作合格评估自查自纠工作的通知》，按照2014年本科教学工作合格评估期间专家组反馈意见，对照《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》（教高厅〔2011〕2号）指标规定，根据《兰州城市学院“十三五”事业发展规划工作总结报告》和《兰州城市学院2018-2019学年本科教学质量报告》数据，结合《兰州城市学院“十三五”事业发展规划纲要》初稿，逐条开展自查自纠工作，历时15天，修改九次，从17000字到56000字，到最后51000字，形成《兰州城市学院本科教学合格评估整改工作自查自纠报告》，通过领导会签呈报省教育厅。其中深入整改方案部分，贯彻了学校最新发展规划思路，按照建设城市特色鲜明的区域高水平应用型大学的办学目标定位，设计了全校“十四五”期间规划建设思路和方案。
六、工作主要业绩：认真完成新冠疫情期间线上教学监测督导评价新任务
为了适应新冠肺炎疫情期间线上教学督导监测需要，教学质量监测与评估中心（教学督导委员会办公室）成立教学督导委员会网络教学督导专家组，按照学校线上教学视频会议校长讲话精神，广泛咨询校内外计算机网络技术和教育信息技术专家的意见，制定《兰州城市学院线上教学质量监控工作方案》，创新督导监测评价模式，着力解决线上教学的后台监测数据收集问题，实施全校教师线上教学工作日报和周报表制度，教学督导委员会成员分组分工，及时沟通任课教师和教学秘书，开展听课监督和抽查检查活动。认真收集全校课表和各学院教学安排的信息汇总表，向教学督导委员会委员发放听课记录和教学评价手册。通过两个月的线上教学过程监测督导活动，较好的促进了线上教学质量的保证。
七、工作主要业绩：认真开展师范专业认证准备工作调研编制规划和办法
根据省教育厅统筹安排，今年六月疫情缓解后，策划召开全校师范专业认证领导小组第三次会议，印发了《兰州城市学院师范专业认证工作任务再分解和近期工作安排方案》，督促各职能部门按期提交了师范专业建设发展综述，参照本科教学工作合格评估整改报告，撰写了30000字师范专业认证校级自评报告，提交各学院师范专业撰写自评报告参考。成立了二级学院师范专业认证评估协作组，联系全国部分通过师范专业认证的高校，获得师范专业申请报告和自评报告样本，提供给申请认证的学院和专业参考，稳步推进认证工作。以兰州城市学院建设城市特色鲜明的区域高水平应用型大学为最高指导思想，以城市服务、教师教育、工程技术三大专业集群分类建设思想为发展指导思想，以教育部《普通高等学校师范类专业认证办法》《普通高等学校师范类专业认证标准》为认证基本指导思想，编制了《兰州城市学院师范类本科专业认证工作规划与办法》，通过会议印发执行。
八、工作主要业绩：认真完成教学常规督导评价和开学期末巡视巡察活动
今年两学期开学报名期间，教学督导评价委员会委员分组督查检查三个校区教学环境卫生、教学设备调试、院系学生报到秩序、院系教学管理服务等各项工作，及时向教务处、学生处、院领导、校领导提交反馈信息。开学第一天到第三天，按照城市服务组、教师教育组、工程技术组的分组，分别到三个校区检查督导院系教学管理与服务、学生学习准备和状态、教师教学纪律与课堂教学实况、干部办公秩序和工作作风，及时向教务处、学生处、院领导、校领导提交反馈报告。同时，认真开展教师职称评定、入职转正、评优评奖的听课评价活动，配合了人事处的教师队伍建设工作。两次召开教学督导委员会会议，编制《中小学教师教育课程专项督导评价手册》，专项专题开展文史、数学、幼师、电信四个学院师范专业教师教育课程教学督导评价活动，为师范专业认证收集教学评价资料，督导整改，促进师范专业教学质量的提升。
九、工作主要业绩：认真完成数据库填报和教学质量报告及学生评教报告
为了配合专业认证工作，提前开始本科教学运行状态数据库填报工作。两次召集全校各部门、各学院本科教学运行状态数据库填报会议，多次组织协调、多次请示汇报、多次汇总统计、多次网络传输，生成数据分析报告，提交校长办公会议审定，完成了教学运行状态数据库填报工作。按照惯例，收集信息、核对数据、认真撰写、精心校对，完成2019-2020学年度本科教学质量报告的撰写工作，通过校长办公会议审定，向省教育厅和教育部高等教育教学评估中心提交了报告。认真完成全校教师教学活动的学生网络评价工作，按期了全校学生网络评教报告。积极探索学生评教新思维，形成了《高校教师教学效果学生评估评价问题与对策》研究报告，提出通过开发问卷星编制新问卷，提高定量评价信度效度；通过改革座谈会机制，提高定性评价信度效度的思路。
十、全面从严治党：认真开展调查研究检视政治和思想建设问题的整改活动
公路监理工作总结报告篇9
一、工程项目决策和履行基本建设程序环节。
所排查的项目，均有可行性研究报告已批复或是上级部门计划下达文号，均不存在违规审批、擅自调整投资计划。××市××区炮掌山农村公路改建工程、××市××区龙潭至麻栗坪农村公路改建工程、××市××区那澜至大车树农村公路改建工程、××市××区云仙腰带公路改建工程工程、××市××区倚象至永庆村公路改建工程和××市××区白庙至莲花三级公路改建工程6个项目可行性研究报告或代可行性研究报告均已得到批复，思景四级公路云仙至小黑江段改建工程，工程可行性研究报告虽然未批复，但上级部门已下达计划，其余5个通达工程项目和××区20xx年养护大中修工程，为上级部门下达计划项目；排查的所有项目均属低等级农村公路，工程初步设计可省略。5个通达工程项目和××区20xx年养护大中修工程，由我单位自行组织施工、设计；思景四级公路云仙至小黑江段改建工程，因工程可行性研究报告未批复，而无法组织施工图设计审查，其余6个项目施工图设计文件均通过审查。××市××区炮掌山农村公路改建工程、××市××区那澜至大车树农村公路改建工程、××市××区龙潭至麻栗坪农村公路改建工程、××市××区云仙腰带公路改建工程的施工许可已由××市交通局审核；思景四级公路云仙至小黑江段改建工程、××市××区倚象至永庆村公路改建工程、××市××区白庙至莲花三级公路改建工程的施工许可我单位正组织人员进行申报中，其余5个项目属通达工程，1个项目为养护大中修项目。所有项目均不存在对不具备交工验收条件的组织交工验收的情况，也不存在对未进行交工验收、交工验收不合格或未备案的工程进行试运营的情况。所排查的项目中，工期均按工程实际情况制定，不存盲目压缩工期问题。
二、招标投标环节
我单位对所有项目的的施工招投标环节进行了详细的排查：××市××区港榄公路改建工程、××市××区纳吉村公路改建工程和××区20xx年养护大中修项目的6个分标段，总投资均少于50万元，由我单位以询价方式确定施工单位；××区20xx年农村公路通达工程那澜至大车树农村公路改建工程和××市××区嘎里村公路改建工程由我单位报上级主管部门经批准进行邀请招标；其余8个项目均为国内公开招标。施工招标过程中均不存在：1.按规定应招标的项目而不招标，或将项目化整为零规避招标；2.以不合理的条件限制、排斥潜在投标人，或针对特定人设定资格条件；3.向他人透露潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争其他信息；4.泄漏标底或者评标专家名单；5.对不同的投标人采用不同的标准进行清标；采取暗示、诱导等方式影响专家公正评标；6.不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与中标人订立背离合同实质性内容的协议;7.投标人借用资质投标、围标串标、编制虚假资料骗取中标;8.评标专家评标不公等问题。
由于项目总投资较小，每个项目的监理费用、设计费用较少，12个项目都进行了委托监理和委托设计。
三、工程建设实施与质量管理环节
全部项目均不存在指定分包、转包、违法分包的情况；
均未擅自改变项目建设规模和内容，存在较大变更的内容均由施工单位报设计单位和业主审核后，才进行施工；均按工程设计图纸、技术标准或工艺要求施工，均未使用不合格材料或设备，偷工减料，工程质量低劣；所有项目检测报告或检验结论均按实际检测或检验得出，不存在伪造情况；××市××区炮掌山农村公路改建工程、××市××区那澜至大车树农村公路改建工程、××市××区龙潭至麻栗坪农村公路改建工程、××市××区云仙腰带公路改建工程的监理费率（按施工决算计）为1.8%，思景四级公路云仙至小黑江段改建工程、××市××区倚象至永庆村公路改建工程、××市××区白庙至莲花三级公路改建工程监理费率（按施工决算计）为2%，均未低于国家收费标准签订监理合同，其余项目，属于业主内部自行进行监理，未收取费用；已签订合同的监理单位，均按合同约定配备监理人员和设备，按合同要求履行监理职责；经检查所有安全生产领导责任制已落实，施工单位已按规定设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员已取得考核合格证书；项目发生工程质量事故或安全事故，均按有关规定和时间报告。
四、资金安排使用环节
所有项目建立了健全资金管理、使用环节内部控制制度，按规定进行了会计核算；所有工程均未严重超概算，均已执行预算管理；所有排查项目均未违规管理、使用建设资金；所项目均按合同约定支付或者违反规定支付施工工程款，不存在拖欠农民工工资，已完工项目已按规定及时组织工程结算、办理竣工决算和资产移交手续；××市××区那澜至大车树农村公路改建工程、××市××区龙潭至麻栗坪农村公路改建工程和××市××区云仙腰带公路改建工程在工程建设初期存在上级资金不到的位问题，但现已解决，资金已到位，其余项目不存在资金不到位问题。
五、工程监管环节
工程建设项目信息全部公开透明，招投标工作严格按照国家招投标管理实施办法施行，未发现违规违法行为，建立了公告制度，发现问题及时向上级主管部门和监察部门汇报，所有项目未出现举报和投诉事件，未出现工程工程建设领域违纪违法案件。
公路监理工作总结报告篇10
湖北省公路工程质量监督检查实施细则
第一章总则
第一条为加强我省公路工程质量监督检查工作力度，规范监督检查行为，提高监督检查工作的科学性,促进公路质量管理水平，根据国务院《建设工程质量管理条例》(国务院令〔20xx〕第279号)、交通部《公路工程质量监督规定》(交通部令20xx年第4号)、交通运输部《公路水运工程质量安全督查办法》(交质监发〔20xx〕52号)、交通部基本建设质量监督总站《公路工程质量督查办法》(质监公字〔20xx〕5号)等法规文件，结合我省公路工程质量监督工作实际，制定本实施细则。
第二条本细则适用于湖北省行政区域内新建、改(扩)建高速公路、一级公路，独立特大桥梁(隧道)等重点建设工程项目的质量监督检查，其它公路建设项目可参照执行。
第三条本细则所指公路工程质量监督，是指交通行政主管部门或其委托的质量监督机构(以下简称质监机构)，依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范，对公路工程质量进行监督检查的行政行为。
第四条监督检查的目的：
掌握建设、设计、施工、监理等从业单位在工程建设中的质量工作情况，纠正施工过程中的质量管理问题、质量缺陷或隐患，评价建设工程质量状况。
第五条监督检查的依据：
(一)公路建设的有关法规及技术标准;
(二)有关行业强制性技术标准;
(三)项目设计文件及合同文件。
第六条工程质量监督期是指自申请办理监督手续之日起至工程竣工验收完成之日为止，为工程质量监督期。
第七条监督检查实行项目检查人负责制。项目检查人须自觉遵守各项廉政规定，坚持科学、公正的原则，保证监督检查结果的真实、准确、客观。
第八条检查人履行监督检查职责时，可采取下列措施：
(一)要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料;
(二)进入被检查单位的施工现场和其他有关场所进行检测、检查、拍照、录像;
(三)发现有影响工程质量的缺陷，可以责令其改正;
(四)向有关单位和个人调查有关情况，并取得证明材料。
第二章监督检查程序
第九条建设单位在完成开工前各项准备工作之后，应当在办理施工许可证前三十日，向质监机构提交如下材料(格式见附件1)办理公路项目质量监督手续：
(一)《湖北省公路工程质量监督申请书》;
(二)公路工程项目审批文件;
(三)公路工程项目勘察设计、施工、监理等合同文件副本;
(四)公路工程项目勘察设计、施工、监理等从业单位的资质证明材料;勘察设计、施工、监理等从业单位主要人员的资质、执业证明材料;
(五)批准的施工图设计文件;
(六)其他相关材料。
第十条质监机构自收到质量监督申请资料之日起二十日内，对符合基本建设程序的公路工程项目，成立项目监督工程师办公室，下达公路工程质量监督工作计划(格式见附件2)，明确监督检查负责人，开展监督检查工作。
对不符合基本建设程序的项目，通知申请人不予受理质量监督申请并告知原因，同时向本级交通主管部门报告。公路工程项目符合基本建设程序后，建设单位应当重新提出工程质量监督申请。
第十一条建设单位未办理工程质量监督手续，质监机构应以书面形式责令限期补办，并上报交通行政主管部门。
第十二条工程开工前，施工、监理单位建立的工地试验室，应向质监机构提出能力核验申请。施工、监理单位通过建设单位向质监机构提出能力核验申请，建设单位在受理申请材料后组织初步审查，通过初步审查后汇总申请材料上报质监机构。质监机构在申报材料通过审查后组织核验，只有通过核验的工地试验室才能开展试验检测工作。具体按照交通部《公路水运工程试验检测管理办法》(20xx年第12号令)、《湖北省公路水运工程试验检测管理办法实施细则》(鄂交质监〔20xx〕23号)及《湖北省公路重点工程工地试验室管理暂行办法》(鄂交质监〔20xx〕19号)执行。
第十三条公路工程交工验收前，质监机构应当按照有关规定对工程质量进行检测并出具检测意见。公路工程竣工验收前，质监机构应对工程质量进行质量鉴定并出具质量鉴定报告，具体按照交通运输部《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》(交公路发〔20xx〕446号)、《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部20xx年第3号令)、《公路工程竣工质量鉴定工作规定(试行)》(部办公厅质监字〔20xx〕16号)和我省有关实施细则、办法及试验检测标准、规范、规程执行。
第三章监督检查方式
第十四条监督检查分为综合检查、专项检查和巡视检查三种方式，可采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式进行。
第十五条综合检查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查时，对质量管理行为的全部内容进行检查，对施工工艺和工程实体质量检查时，应结合工程进度确定检查内容。综合检查宜提前通知项目建设单位。
第十六条专项检查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，以及调查质量举报采取的有针对性检查。
第十七条巡视检查是为及时了解工程质量动态，对施工现场管理、施工工艺、工程实体外观质量等进行的随机检查。
第十八条质监机构应针对项目的执行情况制定年度监督检查计划并按计划实施。每个在建公路建设项目综合性检查每年不少于1次，专项检查每半年不少于1次，巡视检查视工程实际进展情况安排。
第四章监督检查内容
第十九条监督检查内容包括质量管理行为、施工工艺、工程实体质量三个方面，具体检查内容分别见附件3、附件4、附件5。
第二十条监督检查的重点是检查质量管理的薄弱环节，涉及工程质量、安全的重要指标以及防治质量通病的情况，隐蔽工程或在竣(交)工验收时难以检测的项目。
第五章监督检查结果处理
第二十一条检查人应针对发现的问题，及时反馈，提出整改要求和建议。对检查中发现的一般质量性问题，现场提出整改要求和建议，并及时反馈给有关单位;对检查中发现的较大质量问题，向有关单位下达《湖北省公路、水运工程质量抽查意见通知书》(格式见附件7)，要求相关单位进行整改，并将整改结果限期反馈;对检查中发现存在重大质量问题和安全隐患时，下达《停工通知书》(格式见附件8)。检查完成后质监机构应向有关单位发送书面检查通报。
第二十二条质监机构应对检查问题和检查通报落实情况进行追踪核查。对于下达了《停工通知书》的，经复查合格，应填发《复工通知书》(格式见附件9)。
第二十三条工程实体质量抽查项目按单点合格率计算，每次抽查完成后按照建设项目分别填写《项目检查数据汇总表》(格式见附件6)。
第二十四条对检查过程中的抽查数据应汇总、分析和归档，评估总体质量状况和存在的主要问题，提出加强质量管理的措施和指导意见。对质量管理行为存在违规、工程质量存在严重缺陷或重大隐患的责任单位，质监机构应全省通报，并上报同级交通行政主管部门。
第二十五条质监机构应按工程项目建立监督检查档案，所有监督检查资料应及时收集、整理、归档，以便有关单位查阅。
监督检查资料包括监督检查工作计划、检查记录、检查通报、抽查检测报告、监督检查报告、检查数据汇总表及必要的声像资料等。
第六章附则