办公室采购方案篇1
一、进一步扩大政府采购范围和规模。
（一）乡（镇）以上国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）全部或者部分使用财政性资金采购货物、工程和服务的，要全部依法实行政府采购。
（二）以财政性资金作为还款来源的借（贷）款（包括世行贷款和外国政府贷款等）、中央和省级补助专款、国债资金、农业开发资金以及其他部门专项资金、支持和补助给企业用于采购的资金，以及各单位先由供应商垫资供货或建造后用财政性资金回购或支付的采购项目，均应纳入政府采购范围，依法实行政府采购。
（三）工程项目概算金额未达到招标限额标准，不实行招标投标的，必须按照政府采购管理规定执行。工程项目概算金额达到招标限额标准，实行招标投标的，财政部门要明确除招标投标环节外执行政府采购的有关具体规定。
（四）货物和服务类采购。由县财政局根据每年省财政厅制定并公布的全省集中采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准，结合我县实际制定并公布，要进一步优化集中采购品目结构，逐步将体现国家政策功能的项目和关系民生的项目纳入集中采购范围，进一步扩大集中采购的规模，发挥集中采购的优势。
（五）采购要根据《省政府采购工作规范》，以及县财政部门制定的《县集中采购目录及政府采购限额标准和公开招标数额标准》的规定，严格执行政府采购法律制度规定的工作程序和操作标准，合理确定采购需求，及时签订合同、履约验收和支付资金，不得以任何方式干预或者规避政府采购。严禁以任何理由规避或简化政府采购程序。
二、进一步完善政府采购申报、审批程序。
为进一步规范政府采购行为，结合县公共资源交易中心工作实际，在加大政府采购监督力度的基础上，更加公平、高效的开展政府采购工作，我县政府采购申报、审批严格执行如下程序：
（一）五十万元以上（含五十万元）政府采购项目申报、审批程序。
1、申报。采购人按有关规定完成对采购项目方案和预算的的评审工作后，到县政府采购管理办公室领取《县政府采购招标事项核准表》（附件1），根据要求进行填报，由单位负责人签字并加盖单位公章。
2、核准采购预算。县财政局业务股室在核准采购预算后，在《县政府采购招标事项核准表》中财政业务归口股室栏中签署意见并加盖股室章。
3、核准采购招标事项。县政府采购管理办公室根据政府采购法律、法规和规章制度的要求，核准采购方式、采购组织形式，采购信息媒体等相关事项，报县财政局分管领导和局长签字审批。
4、县政府审批。在完成上述核准和审批流程后，采购单位将《县政府采购招标事项核准表》报县政府分管财政领导批示。
5、县纪委监察局备案。采购项目在获得县政府分管财政领导批准后，将《县府采购招标事项核准表》报县监察局，按要求完成项目备案工作。一百万元以上项目，同时完成重大项目报告工作。
6、县政府采购管理办公室审核备案。在核准的事项范围内，根据政府采购法律、法规以及各级政府和相关部门出台的规范性文件规定的程序，完成招标公告，发售招标文件，组织开标、评标等工作，确定中标供应商，签订采购合同等工作后报县政府采购管理办公室备案。
（二）二十万元以上（含二十万元）至五十万元（不含五十万元）政府采购项目申报、审批程序。
1、申报。采购在县政府采购管理办公室领取《县政府采购招标事项核准表》（附件2），根据要求进行填报，由单位负责人签字并加盖单位公章。
2、核准采购预算。县财政局业务股室在核准采购预算后，在《县政府采购招标事项核准表》中财政业务归口股室栏中签署意见并加盖股室章。
3、核准采购招标事项。县政府采购管理办公室根据政府采购法律、法规和规章制度的要求，核准采购方式、采购组织形式，采购信息媒体等相关事项，报县财政局分管领导审批。
4、县纪委监察局备案。采购项目在获得县政府分管财政领导批准后，将《县府采购招标事项核准表》报县纪委纠风室，按要求完成项目备案工作。
5、县政府采购管理办公室审核备案。在核准的事项范围内，根据政府采购法律、法规以及各级政府和相关部门出台的规范性文件规定的程序，完成招标公告，发售招标文件，组织开标、评标等工作，确定中标供应商，签订采购合同等工作后报县政府采购管理办公室备案。
（三）二十万元以下采购项目。
按现行的审批程序不变，即：使用《县政府采购申报表》（附件3），由采购人申报，财政业务归口股室核准采购预算，县政府采购管理办公室核准采购方式和审核采购价格。
三、进一步明确政府采购开标、评标地点的管理。
根据县公共资源交易管理办法的要求，政府采购开标、评标应在县公共资源交易中心的开标、评标室组织，如因特殊情况需在异地开展开标、评标工作的采购项目，则必须填写《县政府采购异地开标、评标审批表》（附件3），报县纪委监察局审批同意。
办公室采购方案篇2
综合办公室年终工作总结及明年工作计划一综合办公室是公司总经理室直接领导下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。
过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将工作总结汇报如下。
一、综合办公室行政管理工作：
1、认真做好综合办公室的文件整理工作
1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份;整理对外发文167份;整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助公司领导，完善公司制度
根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。
对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。
5、组织安排各项活动
综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动;4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动;5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干;6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展从细节入手，提高服务质量大讨论活动。
二、综合办公室人事管理工作
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议;与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
三、由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
5、加强绩效考核，制定了合理的办法
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
综合办公室采购围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮-个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。
3、进一步加强对供应商的管理协调
综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格
4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位
综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位;完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。
四、成绩的取得离不开总公司领导的正确领导，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：
1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。
4、公司宣传力度有待加强。
5、对公司其他专业业务学习抓得不够。
这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索综合办公室工作新思路、新方法，促使工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献。现将工作计划汇报如下：
一、加强沟通，抓好宣传工作
综合办公室将根据公司工作实际需要，制定相应制度执行情况反馈表，并时时跟踪，对相关制度进行修改、完善，使其更加符合公司工作实际的需要。
三、完善绩效考核制度，使之更有序进行
公司试行绩效考核以来，截止目前，取得一定成效，也从中得到一定的经验积累。但在具体操作中，还有许多地方急需完善。，综合办公室将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。，综合办公室在绩效考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。
四、完善培训、福利机制。
企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门、项目部的综合素质普遍有待提高，综合办公室将根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为员工带来帮助。
同时，7月份开始的全体员工大体检活动，在广大员工中得到了认可，增加了员工对企业的信任及肯定。综合办公室将希望继续为员工能争取到此类的福利活动。
五、完善各类物品的采购招标工作
走向市场，了解市场行情做好采价准备，对所有采购物品要严把质量关，设备、工具类一定要做好售后维修保养，积极听取相关专业人士对所购物品及采购工作所提出的良好建议意见。
综合办公室年终工作总结及明年工作计划二办公室是事务性部门，是公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的枢纽。办公司的日常工作主要包括文书处理、档案管理、文件批转、会议安排、车辆管理、物品采购、网站维护、内刊编排、部门考核、企业文化建设等工作。
办公室面对大量的事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、及时、适度，避免疏漏和差错，现将工作做如下总结：
1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。内外协调是办公司日常工作中的主要部分，与各单位的协调联系日益密集。
2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要的提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印、和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制定的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。
3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。
4、切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。
5、做好公司各种会议的后勤服务工作，包括车辆调度安排、人员食宿安排、纪念物品领取、前期筹备、清理收尾等。
6、积极协调、全力协助各分公司做好各类重大接待及重大活动等。
7、办理集团公司董事长交办的临时性工作。
总起来看，办公室的工作中还是存在着很多问题。比如，效率仍然不够高;计划方案仍然不够缜密;大局观仍然有所欠缺;操作流程仍然有失规范等。针对这些问题，我认为20xx年办公室的工作要努力做到以下几方面：
1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。
2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。
3、加强市场调研为领导决策提供依据。办公室要积极了解并获取领导决策所需的各种数据资料，为领导决策提供论证依据。
4、规范采购程序，加强物品领用管理，严格控制本部门的费用成本。
5、不断提高档案管理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。
办公室采购方案篇3
今年，行政财务科认真执行各项规章制度，结合XXXX落实“三区一中心”的总体部署，切实履行科室工作职责，狠抓制度规范，实现科学管理；强化后勤支撑，提供优质服务；落实节约措施，保障高效运转，努力做到“XXXX”。现将2017年工作总结如下。
一、完善规章制度，加强机关内控
按照（XXXXX〔2017〕1号）文件要求，针对工作实际，逐步梳理现有工作制度，积极开展后勤保障、安全保卫、环境卫生、公务用车、财务管理等相应工作制度的修订，进一步完善机关内控制度。2017年，完成《XXXX办公室部门预决算管理规定（修订）》、《XXXX办公室机关固定资产管理规定（修订）》、《XXXX办公室会计电算化管理规定（修订）》、《XXXX办公室机关公务出差和差旅费报销规定（修订）》、《XXXX办公室机关车辆运行管理及费用报销规定（修订）》、《XXXX办公室公务接待和接待费报销规定（修订）》、《XXXX办公室机关食堂管理规定（修订）》、《XXXX办公室机关环境卫生管理规定（修订）》、《XXXX办公室绿化管理规定（修订）》《XXXX办公室改造、装修办公室管理规定（修订）》、《XXXX办公室机关安保人员管理规定（修订）》、《XXXX办公室机关办公区、住宿区安全保卫管理规定（修订）》、《XXXX办公室防火规定（修订）》等14个相应制度的修改和制定，并印发执行。
二、狠抓执行落实，确保厉行节约
（一）财务管理规范有序
2017年，行政财务科切实履行财务管理职能，认真按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》的有关要求，强化制度执行，严格按照节约、高效、保障运行的原则，把好财务管理关。进一步健全规范了机关各类经费报销行为，有效降低了行政运行成本。
一是认真编制2016年年度部门决算和相关决算报表。按财政部门要求，编制报送了《XXXX办公室2016年度部门决算报表》、《2016年度财政供养人员报表》和《XXXX人民防空2016年度决算报表》等相关决算报表，对2016年度预算执行情况进行了全面的总结和为编制下年度预算和预算执行提供了信息基础。
二是坚持厉行节约、实事求是的原则，认真编制2018年年度部门预算和2018-2020年部门三年滚动财政规划报表，确保部门2018年机构正常运转和各项重点工作任务的完成。
三是认真执行2017年度部门预算，保障办公室各项公务活动正常开展。截止11月30日，实现支出一般预算支出XXXX万元，支出进度为68%，较上年同期增加支出XXXX万元，增长17%。
1．工资福利支出XXXX万元，支出进度为XXXX%，较上年同期增加支出XXXX万元，增长XXXX%。
2．商品和服务支出XXXX万元，支出进度为68%，较上年同期增加支出XXXX万元，增长14%，其中，公务用车运行维护费XXXX万元，差旅费XXXX万元，因公出国（境）费XXXX万元，会议费XXXX万元，公务接待费XXXX万元。
3．对个人和家庭补助支出XXXX万元，支出进度为XXXX%，较上年同期减少支出XXXX万元，下降XXXX%。
4．项目支出XXXX万元，支出进度为33%。
四是强化规范报销工作。严格按照办公室的有关制度，严格财经纪律，严把经费报销审核关，用制度保障经费支出，有效防止漏报、瞒报、多报现象。为进一步加强差旅费报销管理，出差必须实行公务卡结算，州内出差按规定带头支付住宿费，并将是否结算住宿费作为报销差旅费的重要依据。确因特殊情况，未刷公务卡或州内出差未结住宿费的，按要求作出说明。
五是加强日常事务办理。积极加强与州财政、税务、人事、劳动部门的工作对接，做好办公室机关、直属部门干部职工、临时工作人员的工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、差旅费等各项费用的调整、核对、发放和报销工作。认真做好预算项目的组织实施、合理推进支出进度。
（二）政府采购有序实施
按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，根据年初预算方案和采购备案，规范有序开展采购工作，为机关公务活动的正常运转提供有力支撑。
一是加强采购方案编制。根据年初预算、机关采购项目清单和“一事一方案”的要求，对属于自行采购项目、商场直购的项目，严格按照政府集中采购目录和采购限额标准，编制针对性强、有操作性的采购方案。采购方案需经采购领导小组进行评定和办公室领导审定后，才予实施。
二是加强采购项目实施。采购方案编制送审通过后，及时启动政府采购程序，抓紧组织实施。截至目前，已完成办公设备购置、公务用车更新购置、机关食堂改造、办公大楼及住宿区大楼防水工程和食堂服务、安保服务、驾驶服务等设施、物品、工程和服务的采购工作。
三是加强政府采购监督和验收。严格遵循《中华人民共和国政府采购法》相关规定。行政财务科负责具体采购工作及相关采购手续的报批，办公室纪检组、监察室负责对采购全过程进行监督。完成采购工作或招投标程序后，均需按相应手续进行监督和验收。进一步规范了机关政府采购行为，提高了机关政府采购的资金效益。
（三）机关食堂细致服务
按照《XXXX办公室机关食堂管理规定（修订）》，进一步强化机关食堂的日常管理，为领导和干部职工提供细致、周到服务。
一是完成后厨改造。3月初，按照办公室党组会议精神，及时启动机关食堂提升改造工作，完成了机关食堂后厨功能分区改造，餐具、厨具、杂物摆放及食材处理、各类工具的日常使用进一步规范。同时，为确保食品卫生安全，落实专人规范食材采购，在食堂后厨及就餐区关键部位安装了摄像仪器，加强了食品制作全过程的监督，做到了明厨亮灶、放心就餐，实现了阳光操作和透明化管理。
二是优化后勤服务。为进一步提高对广大干部职工的服务质量和效率，按照有关程序引进了XXXX有限公司参与机关食堂的后厨团队建设。该公司按照协议规定，派遣相应工作人员进驻了机关食堂，开展餐饮服务工作。机关食堂的用餐质量和服务都得到了提高，广大干部职工的“一日三餐”得到了有力的保障。
三是强化制度管理。按照签订的劳务派遣协议和《XXXX办公室机关食堂管理规定（修订）》。坚持食堂每日检查、留样制度，把食品安全放在机关食堂管理的首位，坚持对各类器皿进行“三洗、三清”，严格按照食品卫生管理规范进行消毒。加强食堂从业人员的管理，强化服务意识，注重服务人员个人卫生和工作环境卫生。加强后厨管理，从菜品采买、菜品制作、餐具管理等方面入手，精心开展服务工作。
四是严格执行《XXXX公务接待和接待费报销规定（修订）》，全面实行“先审批，后接待”和“一事一结”的接待工作规程，认真做到厉行节约。建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。在接待工作中，按照有关要求不上酒水，不安排香烟，不配备高档茶水；认真做好各类会议用餐安排，有效控制餐标，不上高档菜肴，降低接待成本。
（四）环保措施有效落实
一是严格落实下班前“三件事”，关好水电、关好门窗、收好文件，有效保障了节能减排工作的开展。加强巡查，确保机关办公楼做到人员离开前灭灯、断电、关水，杜绝常明灯。加强驾驶人员技术培训，减少公务用车油耗，实行公务用车油耗定额管理，确保油耗降低。加强办公、生活区域供水、供电线路检查维修，减少自来水及生活用电渗漏现象。
二是紧扣本年度节能宣传周“节能有我绿色共享”主题活动以及全国低碳日“工业低碳发展”主题活动，进一步加强对生态文明理念的宣传，普及文明知识，张贴节能宣传画册，大力宣传《关于加快推进绿色发展建设美丽四川的决定》、《四川省加快推进生态文明建设实施方案》《XXXX生态保护与建设示范区建设方案（2015-2020年）》，形成崇尚节约节能、合理消费与低碳环保的社会风尚，推动形成绿色文化生活方式，引导全机关节能低碳行为，推动干部职工在衣食住行游等方面向简约、绿色、文明的方式转变。
二、扎实落实措施，提供优质服务
（一）全面加强机关安全生产工作
一是在工作中，始终强化驾驶人员的安全教育和管理，树立“安全第一、服务至上”的服务理念，充分利用会议、短信、个别谈话、交心谈心等形式对驾驶人员进行安全教育，不断提高安全意识，确保安全行车。认真落实行车安全管理的有关规定，切实做到文明驾车，杜绝“超载、超速、超疲劳”驾驶，做到出差前不喝酒、开车不接电话、不透露领导行踪等工作规范，切实保障行车安全。充分利用现实案例、网络传媒等手段，对驾驶人员进行安全教育，使其充分认识危害，提取经验，吸取教训，始终绷紧安全驾驶这要弦，确保各项安全制度、安全措施落到实处。截止11月30日，共安全行驶XXXX公里，有效保证办公室机关各项工作顺利推进。
二是加强用水、用电、用气的安全管理，及时发现并排除安全隐患，不定时对办公、住宿区域的用水、用电安全进行全面检查。定时对机关办公大楼电梯进行检修，确保安全。
（二）认真做好社会治安综合治理
强化工作领导，明确职责任务，全力以赴开展社会治安综合治理。加强派驻保安人员的日常管理，做好24小时值班值守，切实管理和使用好视频监控系统，坚持和完善外来人员、车辆登记制度，汽车出入管理制度。在敏感期认真做好机关维稳工作，加强巡逻巡查，及时排除各类安全隐患。加强出租房屋管理，认真落实办公室机关房屋出租、出售管理规范，有效保障了机关安全稳定。加强武警警卫中队的协调与管理，充分调动其工作积极性，参与到XXXX机关的安全保卫工作中。加强与XXXX的联系，及时报送相关治安隐患排查报表。加强隐患排查，特别是加强水电线路检查维修保养，做好检查登记等各项工作。
（三）始终抓牢机关环境综合整治
积极倡导“除陋习、树新风”活动，按照《XXXX办公室机关环境卫生管理规定（修订）》和《XXXX办公室绿化管理规定（修订）》，努力营造绿色、环保、优美的院容环境。加强绿化管理，机关办公楼大厅、机关食堂布置盆栽绿化，完成办公楼前花台恢复和绿化带整理工作，对机关办公、生活区域的绿化带进行定期修剪、定期浇灌、定期整理，确保绿化带整洁美观。及时组织开展环境卫生综合整治，做好常规扫除，做到日清日洁。加强卫生死角清理，划分卫生责任区域，充分调动干部职工开展环境卫生综合整治的工作积极性，形成环境卫生综合治理长效机制。
（四）认真做好后勤服务保障工作
在人员调整过程中，行政财务科切实做好服务工作，协助相关工作人员完成办公室、个人物品整理，确保顺利交接工作。针对办公室人员增加和人员调整较频繁的实际，行政财务科充分利用现有办公资源，合理调配使用，先后调整办公室2间、办公设备若干，租赁住房三套，保障了相关科室的正常工作运转。认真做好职工周转房清理、登记、分配等服务工作，配合完成相应批次的职工周转房分配工作。
四、抓好党风廉政建设，全面改进作风
2017年，行政财务科认真加强全体干部职工的教育引导，不断严明政治纪律、组织纪律、财经纪律，切实落实“两个责任”，始终把党风廉政建设作为干部经常性教育的主要内容，通过典型案例教育、会议教育、制度落实等各个方面，对科室工作人员、财务人员、驾驶人员进行教育，不断提高大家对廉政建设重要性的认识。认真执行办公室的各项规章制度，强化制度约束，加强干部职工差旅费、车辆运行费、接待费、公务费等各项开支的审核把关，严格控制“三公”经费，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实财经管理制度，有效保障办公室机关各项工作有序运转。
五、工作中存在的问题与不足
一是服务意识还需加强。在工作中，主动服务、超前服务的意识还不够强，服务的积极性还有待进一步提高，需要不断地通过教育引导，进一步增强科室工作人员主动服务、细致服务的自觉性。
二是工作主动性还不够。在工作中，被动完成工作任务较多，主动发现问题并解决问题的情况较少，注重领导安排什么就落实什么，不能创新工作方式，开拓性地开展工作。
三是落实工作力度不足。按照今年年初计划，行政财务科在落实有关工作上力度不够，进度不理想，造成后勤服务工作滞后。
五、明年工作安排
办公室采购方案篇4
第一条为适应银行不断扩大的经营规模，进一步加强银行办公室管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，切实提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定所指办公室管理包括安全保卫管理、行政管理、协调参谋助手、后勤保障管理、奖惩制度等。
第三条本制度适用分行、支行办公室所有行政人员。
第二章后勤保障管理
第四条采购管理
1、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。具体采购工作由后勤科组织实施。
2、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等必须按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性、采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批；金额在500元以上的，由办办公室主任审批。
3、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。
4、办公用品采购的一般程序为：需用科室向管理部门提出购物申请管理部门按照规定权限办理审批在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购所购物品交保管员验收、登记入库；采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务科核销。
第五条设备维修管理
1．各种机器设备，电器设施的维修、维护，必须由专业维修人员处理。
2．维修用电线路和用电设备需要停电要有专人看护电闸，施工完毕方可合闸。
3．电工及维修人员要定期对公司内的所有电路设施及机器设备进行巡检、维护。
4．电工及维修等技术人员要认真填写设备维修保养记录。
5．下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。
第六条车辆管理
1、银行所有车辆均由部负责监管。服务各部门的车辆均由部门经理调派并负责日常管理。因工作需要时，部有权调动行内一切车辆。
2、员工未按规定出车或私事用车，出现一切后果，责任自负。并予以警告或解聘。
3、车辆在下班后或节假日应按要求入库，并停放指定地点。
4、司机必须对车辆经常保养，保持车辆卫生和良好状况。如需维修，由部审核后，报批准。
第七条活动组织管理
1、凡需要组织大型活动，必须向办公室提出申请，申请中应说明举办活动的名称、活动目的、内容、规模、形式、出席范围、议程、时间安排、地点、要求等，并注明举办本次活动的组织领导及相关的保障防范措施。
2、办公室依据主办单位提交的活动申请，从企业文化及形象传播的角度进行可行性研究审核和政策把关。
3、依据活动策划思想，提出活动具体可行的实施方案。
4、提前组织进行方案培训，让实施工作人员理解策划方案精神，熟悉策划方案要求，掌握实施方案的工作方法、步骤和技巧，做到信息共享，明确责权。
5、凡主办单位的组织者未按要求履行职责，一旦活动中出现问题应承担全部责任。
6、活动完毕后，要清理活动场地，若有器材或其他设施损坏，应由主办单位赔偿。
第三章安全保卫管理
第八条安全保卫
1．银行办公室的安全保卫工作，要坚决贯彻“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的指示，坚持“预防为主的原则，做到有备无患，万无一失。”
2．各部门要把安全保卫工作纳入重要议事日程，认真研究、布置。贯彻“谁主管谁负责”的原则，确保银行财产和员工的生命安全。
3．办公室每天留守值班人员在值班期间可行使办公室领导的职权。处理临时发生的事件及决定采取的应急措施。
4．值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。
5．负责预防火灾、盗窃及其它危机事项。
6．值班人员每天应认真填写好交接班记录，并将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。
7、值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至100元。
第九条安全防火
1．办公室的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”的原则，防患于未然。
2．办公室所有员工都应增强消防意识和安全防火的责任和义务。
3．在上班期间，各部门的负责人要对本部门的防火安全负责。
4．办公室全体员工要了解银行各种消防设施的情况，掌握灭火器的安全使用方法。
5．办公室员工需应掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能。
6．易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。
7．全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。
第十条安全保卫管理
1．大门设门卫，重点部位实行24时监控。
2．财务部、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班要接通报警电源。
3．卷柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
4．出纳人员必须按规定存放现金，不得超出限额。
第十一条安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况；发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第四章行政管理
第十二条办公用品管理
1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
第十二条办公环境管理
1、爱护办公室环境卫生，经常保持办公桌面的清洁，办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐美观。
2、员工午餐或长时间离开办公室应将办公用品、相关资料收拾整理好下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾袋中。
3、办公区域全程严禁吸烟。办公区域经常打开窗户，保持室内空气流通。如有在办公区域吸烟者，由部处以元罚款。办公室严禁随地吐痰、乱扔烟头、纸屑等。如有发现，部将处以元罚款。严禁在上班时间吃带壳有声响的零食，且自带零食以及包装不允许长时间放置于办公桌上。
第十三条节约用电管理
1、各单位、科室要加强对职工节约用电宣传和教育，普及节约用电科学知识，增强节约用电意识。
2、节约空调用电。改进空调温度控制方式，严格执行空调温度控制标准，充分利用自然风，夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度，办公室无人时要随手关闭空调。上班不得提前开空调，下班前应提前半小时关闭空调。力争每天少开1小时空调。开空调时不开窗户，定期清洗空调，提高空调能效。
3、节约照明用电。办公室内外使用节能灯，自然采光条件较好的办公区域，白天充分利用自然光。下班加班最后一个人离开办公室要关灯，杜绝白昼灯、长明灯。
4、节约办公设备用电。办公设备不使用时要设置好节电模式，长时间不使用的要及时关闭，减少待机能耗。加快淘汰高能耗办公设备。新购买的用电办公设备必须达到规定的能效标识。
5、节假日和非工作时间，要及时关闭电热水器等用电设备。计算机、打印机、复印机和传真机等办公设备不使用时，随时关闭，在长时间未使用及下班后，自觉关闭各类电器。
6、各单位要加强节约用电检查，对发现浪费电力资源的行为，应及时制止，未及时整改的，采取相应措施予以处理。
第五章协调参谋助手管理
第十四条公文管理
1．凡外来公文文件，均由行政人事部认真查收签字。
2．对上级主管部门下达的文件，必须由行政人事部及时附“文件处理借阅单”后，报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时，行政人事部应及时、迅速送到。
3．行政人事部根据批件人指示，将文件送到承办部门或个人，并对承办部门承办的事项负责催办。
第十五条参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理，不得个人保存。
第十六条上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。
第十七条档案的借阅与索取
1．行长、副行长、行政人事部部长借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2．银行其他人员需借阅档案时，要经行政人事部批准，并办理借阅手续。
第十八条公司各种印鉴（除财务印章外）、介绍信均由行政管理部实行登记审批制，专人负责保管。
第十九条日常业务用印，须经行政人事部部长审批，非常务性合同、协议等有关重要文件用印需签字、署名后方可盖章，并留有原件存档。如违反此规定后果由直接责任人负责。
第二十条银行印信应严格保管，如有失职、差错、丢失或违章使用，一经发现需追查有关人员责任。
第六章附则
第二十一条本制度如有未尽事宜或随着银行的发展有些条款需要增加或删减的，办公室将会补发相应的制度及规定。
办公室采购方案篇5
一、健全组织领导和交易机构
（一）建立和健全镇级公共资源交易工作管理领导小组。各镇级平台都应按慈要求，及时调整、充实和完善领导小组及其办公室成员。领导小组负责本辖区公共资源交易工作的领导、管理和协调等工作；办公室具体负责各类公共资源交易文件的审核把关、交易活动的监督、管理等工作。
（二）加强镇级公共资源交易分中心的力量。按规定，镇级分中心设主任一名，应由中层干部担任，工作人员若干名，应从机关内部选派政治、业务素质较高的同志担任。上述人员尚未配齐、到位的镇级平台，要及时配足到位；虽已配备但不符合要求的应进行调整。镇级分中心负责本辖区内限额以下各类公共资源交易的具体操作。
（三）严格实行“监管与操作”相分离。镇级公共资源交易工作管理领导小组及其办公室与分中心实行监管和操作相分离，并相互制约。领导小组办公室主任不得兼任分中心主任，办公室也不应从事交易项目的具体操作；招标人或分中心不应越权履行交易监管职责，招标人或分中心编制的招标、采购、交易文件，应经领导小组办公室备案后发出。
（四）建立部门（单位）公共资源交易分中心。公共资源交易项目较多的市级部门（单位），要创造条件，应建立公共资源交易分中心，报市政府同意，并经市公共资源交易管理办公室（以下简称市公共资源交管办）验收合格后，按镇级平台一般授权额度和相关规定运作。
二、明确进场交易范围、额度，进一步下放权限
（一）镇级平台交易范围：限额以内的建设工程招投标项目；限额以上的政府采购中属于分散采购的项目；限额以上的村级集体资产交易项目。
（二）镇级平台交易的额度：
1．工程建设项目：已实施放权的龙山、观海卫、逍林、周巷和慈东滨海区等5个镇级平台交易权限为：施工单项合同估算价10—500万元（下限包括本数，上限不包括本数，下同），重要设备、材料等货物的采购单项合同估算价10—300万元，勘察、设计、监理等服务的采购单项合同估算价（按国家取费标准最低限额，下同）10—100万元；其他镇级平台交易权限上限提高到依法必须招标的额度（以下简称“法定限额”）：施工10—200万元，重要设备、材料等货物采购10—100万元，勘察、设计、监理等服务采购10—50万元。
2．政府采购中8万元以上的分散采购项目。
3．5万元以上的村级集体资产交易项目。
（三）市、镇两级备案权限
1．已实施放权的龙山、观海卫、逍林、周巷和慈东滨海区等5个镇级平台法定限额以上、授权限额以下的项目（即施工200—500万元，重要设备、材料等货物采购100—300万元，勘察、设计、监理等服务采购50—100万元），其他镇级平台施工100—200万元，重要设备、材料等货物采购50—100万元，勘察、设计、监理等服务采购30—50万元，须到市公共资源交管办事前备案；上述限额以下的项目，由各镇级公共资源交易工作管理领导小组办公室（以下简称镇级公共资源交管办）备案。
2．100万元以上的分散采购项目须到市公共资源交管办事前备案，100万元以下的，由镇级公共资源交管办备案。
3．5万元以上的村级集体资产交易项目由镇级公共资源交管办备案。
4．对镇级平台备案的项目，市公共资源交管办应采取事后抽查、年终考核等措施，强化监督管理。
三、完善各项交易规则，实行规范化操作
（一）招标、采购方式确定。工程建设项目招标方式要严格按相关法律、法规规定确定，对符合邀请招标、不招标条件的项目应严格办理审批手续，其中10—50万元的施工或重要设备、材料等货物采购、10—30万元的勘察、设计、监理等服务采购，由镇级公共资源交管办初审后，报项目所在地镇政府、街道办事处或项目主管部门核准，超过以上额度的项目均必须经市公共资源交管办初审后报市政府批准。政府采购（分散采购）项目采购方式要严格按照《中华人民共和国政府采购法》确定，原则上都应采用公开招标方式，因项目特殊确需要采用单一来源采购方式的或由公开招标转为非公开招标方式的，须经市公共资源交管办核准。村级集体资产交易应通过拍卖、竞价、挂牌、招标等方式进行，个别项目因特殊原因确需采用协议方式进行交易的，须经社员代表会议通过，并经镇公共资源交易工作管理领导小组同意后，方可实施。
（二）前置条件审核。招标、采购、交易工作实施前，按规定应履行相关审批、审核手续的，如土地审批、规划许可、权属证明等，须在提供真实有效的证件后实施招标、采购和交易。
（三）招标文件编制和信息。各镇级平台编制工程建设施工项目招标文件，应采用市公共资源交管办编制的《市标准施工招标文件一（2012版）》（适用于法定限额以上项目）或《市镇级平台小型施工项目示范简明文本》（适用于法定限额以下项目，另行下发）；编制政府采购（分散采购）公开招标项目的采购文件，应采用《市政府采购公开招标范本（试行）》；编制村级集体资产交易项目的交易文件，应采用由市公共资源交易中心编制的简明示范文本（另行下发）。所有招标、采购、交易公告和中标公示均要在“市公共资源交易网—镇级平台”专栏中规范，其中分散采购项目的公告和中标公示按规定还须在“政府采购网”上规范。
（四）投标报名和保证金收取。各投标单位要凭全市统一的《市公共资源有形市场交易证》及公告规定的报名资料进行报名，各镇级公共资源交易分中心要对报名资料进行严格审查把关。各镇级平台要设立投标保证金专户，各投标人缴纳保证金应以银行转帐方式汇入保证金专户，其中法定限额以上的工程建设项目投标保证金应通过投标单位的基本帐户以银行转帐方式汇入，并且保证金额度不得超过招标项目估算价的2%。政府采购（分散采购）项目保证金额度不得超过采购预算价的1%。
（五）单位选择。工程建设项目招标需要委托的，应当委托具有相应资质条件且信誉好的招标机构；政府采购（分散采购）项目需要委托的，应委托在市公共资源交管办备案的政府采购机构组织实施。
（六）评标办法选用。法定限额以上的工程建设项目，应统一采用市里规定的评标办法；法定限额以下的项目，根据项目实际可采用控制价法、合理最低价法、合理投标价法、费率法等评标办法，但不得采用以设置标底价并以接近标底价中标的评标办法，避免人为因素。分散采购中的公开采购项目，其评标办法须在财政部第18号令规定的最低价法、综合评分法、性价比法中按要求选用。
（七）专家组成与抽取。法定限额以上的工程建设项目，应依法组建评标委员会，相关成员应从市或以上专家库中随机抽取。法定限额以下的项目，应组建评标小组，成员可由业主代表、有关专家（专业人员）及相关人员组成。政府采购（分散采购）项目，应依法组建评标委员会，相关成员应从市或以上专家库中随机抽取。以上项目因专家库中没有相应类别的专家或者因项目特殊，相应类别的专家数量少且难以胜任的，可按《市评审专家管理办法（试行）》第11条规定选取专家。
（八）预算造价审计。市级财政补助资金占30%以上的工程建设项目预算造价，应经市专业审计分局审计；镇级自有资金投资的工程建设项目，也应该实行严格的预算造价审计制，在编制工程造价后，应由具有造价专业资质人员或委托专业造价机构审计，确保中标价的合理性。
（九）合同签订及履行。要严格按照招标、采购、交易文件的约定签订书面合同，不得订立背离合同实质性内容的其他协议；在项目实施中，要严格履行中标合同，如确需要工程量变更的，应严格按市、镇两级有关规定执行。
（十）质疑和投诉处理。招标、采购、交易文件发出后，项目相关人对投标准入、条件设置和评标细则等有书面质疑，招标人、采购和交易机构应认真受理，发现的确存在不符合法律、法规或显失公平公正的，应以补充文件的形式及时纠正。要认真受理招标、采购、交易中的投诉案件，对法定限额以上的工程建设项目的投诉，要严格按照《市工程建设招投标投诉处理办法》（慈公共资源〔2008〕10号）规定处理，其中权限以下项目的投诉处理，由各镇级公共资源交管办负责，需要作出行政处罚的，要移交有关行业行政主管部门作出；对政府采购（分散采购）项目的投诉，统一由市公共资源交管办处理；对村级集体资产交易项目的投诉，由镇级公共资源交管办受理。
（十一）资料存档。法定限额以上的工程建设项目招投标和政府采购（分散采购）资料必须依法存档；法定限额以下的工程建设项目、产权交易和其他公共资源交易资料也应按相关规定规范存档。
（十二）推行预选承包商制度。镇级平台对法定限额以下的工程建设项目，可探索预选承包商制度，但实施前，预选承包商相关制度和文件需到市公共资源交管办备案，核准后方可实施，实施期限一般为一年一周期，并实行履约考评。
（十三）标后管理。各项目实施单位要负起标后管理的主要职责，切实规范中标人的履约行为，严格控制工程量变更。镇级公共资源交管办要会同有关部门开展标后监督检查，重点要检查借用资质、关键人员不到岗、非法转包、阴阳合同和施工质量、进度及安全保障不符合投标文件承诺等问题，对违法违规行为进行严肃查处。对政府采购（分散采购）项目，采购人或其委托的采购机构应当组织相关人员对供应商实行履约验收，对违反合同规定行为，责令其及时纠正，对情节严重的要按相关规定追究责任。市级有关部门要认真履行对镇级平台标后监督检查的职责，对发现规避招标（采购）、拆分项目招标（采购）、工程决算价超过中标价额度较大又没有按规定办理工程量变更手续等行为，应严肃查处。
（十四）公共资源交易扩面。各镇级平台要按照中共市委、市人民政府《关于加强公共资源市场化配置的实施意见》文件精神，积极推进公共资源市场化配置工作，逐步将各类公共资源纳入市、镇两级平台交易，特别是土地整理、河道保洁、道路绿化养护、物业承包、垃圾处理、镇、村两级的集体公房出售、出租等项目，均应按相关规定在市、镇两级平台规范交易。
四、切实增加投入，改善软硬件设施
各镇级平台要加大软硬件设施建设投入力度，使各镇级公共资源交易分中心具备必要的软硬件设施，包括有固定的分中心办公场所、开标评标室，配备投影仪、录音录像、监控等设施，逐步推行电子化交易。重要且简明的规定和操作规则要上墙公示。
五、明确要求，形成工作合力
（一）加强领导。加快镇级公共资源交易平台建设，是规范公共资源交易行为，提高政府投资效益，加强基层党风廉政建设，营造公开、公平、公正的经济社会发展环境的重要举措。各镇、街道、有关部门（单位）要高度重视和切实抓好镇级公共资源交易平台建设工作，把这项工作纳入重要议事日程，特别是对平台建设的资金投入、人员配备等方面给予重点支持和有力保障。
办公室采购方案篇6
过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为xx年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将20xx年工作总结汇报如下。
一、综合办公室行政管理工作：
1、认真做好综合办公室的文件整理工作
20xx年1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份；整理对外发文167份；整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助公司领导，完善公司制度
根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。
对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。
5、组织安排各项活动
08年综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动；4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动；5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干；6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展“从细节入手，提高服务质量”大讨论活动。
二、综合办公室人事管理工作
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，08年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议；与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
08年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
08年1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，08年申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
5、加强绩效考核，制定了合理的办法
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作
20xx年度综合办公室采购围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮5－8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。
3、进一步加强对供应商的管理协调
20xx年综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格
4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位
综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位；完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。
四、成绩的取得离不开总公司领导的正确领导，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：
1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。
办公室采购方案篇7
一、财务管理的基本任务及适用范围
1、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要。
2、定期编制财务报告，如实反映预算执行情况，进行财务活动分析，必要时按财政制度要求及时公示。
3、规范收支行为，加强票据管理，确保收支活动的合法性和合理性；建立、健全内部财务管理制度，对各项财务活动进行控制和监督。
4、加强国有资产管理，防止国有资产流失。
5、xx局机关适用本制度规定。局所属实行单位建账独立核算的事业单位，xx局对其财务活动进行指导、管理和监督。
二、财务预算制定
1、年初各职能科室按照年度工作任务，提出预算草案，财务室在广泛征求意见的基础上汇总编制，办公室审核后，提交局长办公会研究决定，然后报区财政局审核批准。
2、预决算的编制、结帐、报帐工作由财务室负责实施，办公室审核，开支做到统筹安排，合理分配，厉行节约，保障重点。
三、规范报销程序
1、局长为财务管理工作第一责任人，对财务收支负总责，分管财务的局班子成员为财务管理工作的直接责任人，会计、出纳为财务管理工作的具体责任人。财务室设在办公室，具体负责财务工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。
2、报销票据必须合法、真实、完整。报销人要对票据进行分类整理，并按照凭证管理要求填写完整。
3、报销流程：经手人签字--证明人签字--分管领导签字--送财务室审核票据的规范性——局长签字--送财务室报销，对少于4人签字的票据，财务室不予核算报销。
四、经费支出管理
1、对人员工资、午餐补贴、电话费等正常办公经费支出，经分管局长初审，报局长批准后安排支出。对10000元以上的公用经费支出，专项开支、大型设备购置等大额支出，经局党组会集体研究决定后实施。推行通过政府采购平台采购办公用品，减少现金支出，提高支付透明度，加强财务监管；提倡以公务卡形式结算，方便报销人报销用款，先消费后还款。
2、办公用品采购。日常办公用品由办公室统一制定采购计划，报分管领导同意并签字后，报局主要领导同意后方可采购；特殊业务办公用品一律由各科室填写《办公用品采购方案》，报分管领导同意并签字后，统一由办公室报局主要领导核批后方可购置。办公室应严格按照我省“网上商城”目录及限额标准执行采购。如“网上商城”不能满足采.购需求的，经单位负责人批准可按相关规定另行采购。对同品牌型号商品，通过其他方式采购到价格更低或服务更优的，采购人可另行组织采购，但报销时须将“网上商城”同时段相关信息截图作为证明材料。购买的物品由办公室定期统计，统一购买，交由专人保管，并做好物品的登记、入账、保管和发放工作。办公用品属于固定资产管理的，须附固定资产购置使用单，交财务审核办理。
3、差旅费报销。公务出差执行审批制度，出差前按规定填写出差审批单，参加会议、学习、干部培训的须附上书面通知或文件，报经分管领导、主要领导批准后方能外出。因公出差人员的差旅费报销范围、开支标准按照《徐州市市级机关差旅费管理办法》（徐财规〔2015〕5号）文件规定执行。住宿费、交通费和伙食补助费严格执行分地区、分级别、分项目差旅费标准。出差返回详细填写差旅审批单，完备各项票据，经办公室核实，报财务室报销。
4、公务接待管理。严格公务接待审批，严格控制公务接待范围，减少公务接待，对无公函的公务活动和来访人员不予接待。确因工作需要，可以安排工作餐一次，并严格规定标准和陪餐人数。报销依据按照《徐州市党政机关公务接待管理规定》（徐委办〔2015〕96号）文件规定执行。
5、下列情况不予报销：手写发票、正式发票无品名、单位、数字、金额、单位名称、开票日期，无财务印章或发票公用章的。
五、固定资产及低值消耗物品管理
1、办公室负责低值消耗物品的管理，建立台账，完善购置、验收、登记、保管、发放等环节的资料留存，做好出入库登记。
2、局办公室为固定资产的归口管理部门，办公室负责固定资产的购置、验收、调配、保管、维修等，同时需会同财务室负责固定资产账目管理和报废处理。建立固定资产账，对固定资产登记造册，登记固定资产名称、规格、型号、数量、单价原值、购置日期、使用部门或存入地点以及清理、报废、转移或调出等处置情况，进行价值核算，做到账物相符，符合财务系统对固定资产的管理使用规定。财务室要定期与区财政局固定资产管理部门进行账目核对，符合财政部门账目管理规定。
3、固定资产使用部门负责固定资产的使用和保管。各科室、窗口负责人是本单位固定资产管理第一责任人。各科室使用的固定资产由各科室负责日常的管理工作，确保固定资产的安全、完整。固定资产的报废、损失、核销必须按规定办理报批手续，任何科室和个人不得随意处置。科室保管的固定资产，人员发生调动、变更必须做好固定资产交接手续。
4、资产物资应定期清查，办公室应组织人员定期或不定期对所管的物资进行清查，每年至少核定一次固定资产的品种、数量及库存低值消耗物品，保证账物、账帐相符，对因管理不善造成的固定资产损坏、遗失，有关使用科室和个人承担相应经济责任。
六、财务工作人员职责
1、财务工作人员要自觉执行《会计法》和财务制度, 树立依法理财意识，严守财经纪律和保密制度,严格财务审批手续。做好与区财政局的业务请示和对接，及时向单位领导汇报阶段性工作和上级关于财政工作的最新要求，落实好财政部门布置的各项工作，对局党组负责。
2、财务人员应按票据管理规定加强票据管理，票据实行专人、专柜、专管，统一采购并建台账统计。做好票据的发放、领取、使用、结报、缴销、保管、销毁及核算等工作，正确使用各类票据，按照财务管理制度和档案管理要求，定期进行整理，及时归档。
3、财务工作人员要爱岗敬业，热爱本职工作，树立服务意识，积极做好保障工作。要敢于坚持原则，维护财经纪律；认真执行审批程序，合理合法使用资金，严禁虚报冒领、弄虚作假；账目要做到日清月结。
七、其他
办公室采购方案篇8
20xx年上半年，局办公室按照年初制定的工作目标，结合工作实际，围绕全局中心工作，履行办公室职能，认真做好综合协调、政务文秘、后勤保障、人事、行政财务、日常党务各方面工作。现将半年主要工作如下：
一、上半年主要工作情况
（一）尽职尽责充分发挥综合协调职能。综合协调是办公室工作重点职能之一，是做好上传下达的关键环节，是协调各部门之间工作的重要纽带。上半年，局办公室认真履行这一职能，一是及时将上级的文件精神按照局领导的批示向各处室传达，基本做到从发文到办结全程跟踪。二是及时将下级的诉求向局领导反映，并按领导指示协调相关处室认真办理。三是全力做好上级主管部门与我局、外单位与我单位之间的工作沟通和协调，为我局各项工作的正常开展创造了条件。
（二）在学习中提高、逐步提升政务文秘水平。
1、规范公文办理流程，做好印鉴、文书档案管理工作。一是为规范我局公文办理流程、提高公文办理质量，按照局领导要求，拟定文件《关于印发〈局公文办理规范〉的通知》。依照此通知要求，我局文件的发文形式明确了九种。截止6月底，我局已印发文件164件。二是重视市委市政府的督办件及签报的办理工作。按照局签报办理流程，规范了我局签报和督办件办理，提高了我局对督办件及签报的办理质量。三是加强档案工作的管理。一方面坚持档案库房的”三防“和温湿度的监控登记工作；另一方面加紧对20xx年度文书档案的分类整理及立卷工作，同时接收了基金管理处1214卷会计档案入库。目前我局已形成可供查考的文书档案材料2624件、109卷（不含20xx年）。九是及时投递信函909封，收发传真3300余件次，严格管理印鉴，上半年共加盖公章9995件次。九是认真做好文印工作，做到了及时，高效、无差错，达到了年初制定的处室工作目标。
2、牵头办理两会代表提案，满意率达100%。今年上半年由我局承办的23件提案得到了提案代表和主办单位的高度认同，提案满意率达100%，达到了年初制定的处室工作目标。
3、牵头办理工作，件件有落实。上半年我局工作，得到了局领导的高度重视，局办作为牵头处室，及时加强与局处的联系沟通，各承办处室严格按《条例》规定回复人，保质保量完成了由我局承办的各类信件。上半年的工作先后两次受到局长的肯定和书面鼓励。局办还高度重视局党组成员每月一次的局长接待日活动。由于协调到位，每次接待日活动都取得圆满成功，还受到人的书面表扬，并赠送了锦旗。
4、做好全局社会保险宣传工作。一是做好政务信息报送工作。上半年局办能围绕全局中心工作，及时向省社保局、市劳动保障局、市政务服务中心报送工作信息，按时编写《社会保险简讯》，到目前已印发社保简讯37期，完成年初制定处室目标（52期）的71%。其中编写”5.12“地震专刊9期。二是及时与主流媒体联系，宣传报道社会保险工作。上半年共联系报社6次，电视台记者采访3次。
另外，”5.12“特大地震灾害后，办公室牢记抗震救灾是第一要务，紧紧围绕全局工作部署，全力配合局搞好全市社会保险经办机构的灾情上报、灾后重建规划材料的报送，为全市社保经办机构的灾后重建作了大量工作。
（三）树立大局观念、强化服务意识、搞好后勤保障。
1、加强车辆管理，保障行车安全。按照我局《车辆管理制度》的要求，厉行节约、严格把关、统一调度，认真做好车辆用油、行车登记等日常工作，确保我局公务用车及时、快捷、安全，半年来无一车辆发生交通事故。严格定点修车，坚持事前申报，保障了我局公务用车及时维修，工作中驾驶员积极配合，未出现不经过局公同意，私自换点修车现象。
2、加强资产管理，按需采购、保障及时。在资产管理方面，上半年局办着重规范了固定资产、办公用品、印刷用品的管理和采购行为，加强了办公资产的管理。今年一季度再次由专人对全局的计算机设备、笔记本电脑等固定资产进行了详细的清理并登记造册，完善领用手续，严格按照”谁使用、谁保管、谁负责“的原则实行管理，避免国有资产的流失。同时局办从加强内部控制着手，进一步规范我局物资采购行为。本着厉行节约、绝不浪费，保障及时的原则，严格按照我局采购程序及政府采购相关规定，认真细致地开展工作，确保购买及时、发放及时。6月份，按照《关于开展市级政府采购执行情况专项检查的通知》文件要求，对我局20xx年和20xx年执行的政府采购情况进行了认真的自查自纠，我局政府采购行为情况良好。
3、加强服务，保障退休人员老有所乐。局办对我局退休职工始终坚持”在生活上热心、管理上耐心、服务上诚心“，定期和不定期对退休人员进行走访，及时了解他们的生活情况，主动协调有关部门为老同志排忧解难。组织退休人员参加一年一度的春游、慰问以及每月的例行活动。同时配合市劳动保障局做好退休人员日常管理工作，为退休职工学习、娱乐、交流创造一个良好的环境。
4、抓好会务、培训、竞赛组织，搞好协调服务。为了及时传达各级政府部门精神，围绕中心思想，全面开展各项工作，局办认真做好全局性会议的会务准备、认真抓好会议议题的贯彻落实，并按照领导要求制定了《局会议管理办法》，规范了我局的会议管理制度。7月份成功组织全市社保经办机构工作会。同时认真协调安排局属单位在我局召开的会议，主动与各单位、处室沟通，做好会务保障工作。
办公室采购方案篇9
一、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：通过广泛开展对区2011年度协议供货及定点服务单位（以下简称协议及定点单位）在服务期内执行《管理暂行办法》和服务承诺情况的检查，摸清和掌握协议及定点单位在服务期内履约情况，重点查找其在服务期内的产品(服务)价格、产品质量及售后服务等方面存在的问题，促使协议及定点单位自觉增强诚信意识，完善内部各项制度，严格执行中标承诺内容，提高履约水平，更好地为区行政事业单位提供优质高效的服务。
二、专项检查的内容和范围
此次专项检查的范围是：区2011年度协议供货及定点服务项目（以下简称协议定点项目）的中标单位在服务期限内执行《管理暂行办法》、招标文件、投标文件和服务承诺的情况，包括以下五个类别：
办公自动化设备协议供货单位；办公家具协议供货单位；办公用纸协议供货单位；电器设备协议供货单位；公务印刷定点单位。
三、专项检查的组织与实施
区监察局、区财政局、区审计局共同成立区协议供货及定点服务专项检查工作办公室，负责专项检查的组织实施工作。专项检查工作办公室设在区财政局政府采购管理办公室，联系电话：，联系人：。
四、专项检查的工作安排
专项检查工作采取自查和重点检查相结合的方法，从10月24日开始至11月25日结束。具体分为自查、重点检查、整改提高三个阶段。具体工作安排如下：
（一）自查阶段（10月24日至11月2日）。各协议及定点单位要认真组织学习《中华人民共和国政府采购法》、《管理暂行办法》和有关制度规定，对本单位协议及定点服务项目中的业务执行情况开展自查，主要内容包括:
1．2011年1—3季度各协议及定点单位与区各行政事业单位发生的业务情况；
2．协议及定点项目中标承诺的执行情况，是否严格执行中标承诺（包括价格、服务承诺）；
3．是否存在违反国家规定和合同承诺的质量标准，以次充好，提供假冒伪劣产品；
4．是否存在为采购单位多开发票、为非协议及定点单位代开发票等情况；
5．是否存在通过变通途径为采购人提供非协议供货产品；
6．是否存在向采购人送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为；
7．是否存在未经允许擅自制作宣传、悬挂、张贴协议及定点项目标牌的行为；
8．协议及定点项目是否有专人负责，并建立政府采购业务档案，档案资料的完整性，包括：业务清单、往来单据、发票存根联、收费明细表等；
9．做好售后服务工作，设置专职部门、派专人跟踪用户使用情况；
10．按照政府采购管理部门规定执行信息报告制度，主要包括联系人员变动时是否向管理部门及时报告、政府采购业务月报报送是否及时等情况；
11.配合政府采购电子化实施的执行情况；
12．接受政府采购管理部门及各监督部门检查的执行情况；
13．其他有关情况。
协议及定点单位自查工作结束后，应当对本单位自查情况归纳整理，查找问题根源，填写自查表（见附件二、三），并形成自查报告。自查表及自查报告加盖本单位公章后于11月4日前报区专项检查工作办公室，自查报告及自查报告电子版同时发送到区财政局政府采购办电子邮箱中：
（二）重点检查阶段（11月3日至11月14日）。为了保证专项检查工作质量，区专项检查工作办公室要集中力量对规模大、项目多的供应商和采购人反映有问题的供应商的执行情况进行重点检查。区专项检查工作办公室根据自查情况确定重点检查范围，重点检查面原则上不低于20%。此次重点检查采取材料送达式检查方式，即被确定为重点检查单位的供应商要按照检查要求将所需的检查材料（包括政府采购业务合同、往来单据、发票存根及复印件、收费明细）及时报送至区采购办（桐柏南路239号区财政局五楼采购办），区专项检查工作办公室对其按规定报送的材料进行检查。检查工作结束后，检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报专项检查工作办公室。
（三）整改提高阶段（11月15日至11月25日）。各协议及定点单位要结合自查和重点检查阶段中暴露出的问题、以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于11月25日前报区专项检查工作办公室。整改措施不力，效果不好的，区专项检查工作办公室将督促其重新进行整改，经整改后仍不合格的将取消其协议及定点单位资格。
五、专项检查工作要求
（一）高度重视。各协议及定点单位要根据《检查方案》的有关要求，制定切实可行的工作方案，确定专职工作人员，配合此次专项检查工作，及时做好检查资料的准备和相关检查资料报送工作。严格按照通知中的时间要求提交自查报告、检查资料、整改措施报告，对自查工作不认真、未按照要求及时提交自查报告的单位，将被直接列入重点检查单位名单；未按照要求及时提交检查资料及整改措施报告的，将视情况暂停或取消其协议及定点单位资格。
（二）精心组织。各协议及定点单位在积极做好自查工作的同时，要认真配合检查小组工作，认真查找本单位在服务期内执行《管理暂行办法》和服务承诺情况，查找问题不隐瞒、不护短。对在重点抽查阶段发现的问题而在自查报告未反映的问题，检查组按照《管理暂行办法》及相关规定从严从重查处。
（三）突出整改。各协议及定点单位对检查中发现的问题要认真分析原因，切实整改，务求取得实效。同时，要通过专项检查，进一步完善协议供货及定点服务采购程序，为区行政事业单位提供优质高效的服务。
（四）依法行政。监察、财政、审计部门在专项检查工作过程中，要依法检查，准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。
（五）加强协调配合。区监察、财政、审计部门及有关单位在专项检查过程中要协调配合，相互沟通，建立有效的工作机制，形成合力，确保此次专项检查工作达到预期目的。
办公室采购方案篇10
一、加强廉政教育，提高全员思想素质
为了进一步加强机关党风廉政和行风廉政建设，中心办公室紧密联系党风廉政建设和行业作风建设实际，开展了形式多样的廉政文化教育活动。在廉政文化教育的熏陶、感悟和启发下，干部职工立党为公、执政为民的的理念得到了进一步坚定，抵制腐败、反对腐败的自觉性得到了进一步增强，形成了浓厚的以廉为荣、以贪为耻的良好氛围。
一是集中学习日增加廉政学习内容。把廉政教育列为政治理论学习的一项重要内容，认真开展遵守党的纪律尤其是政治纪律教育，继续深入开展理想信念教育、和法纪教育、社会主义荣辱观和廉洁自律教育；广泛开展勤政廉政主题教育活动，积极推介、大力宣传勤廉兼优的先进典型；开展警示教育，使领导干部少犯或不犯错误。大力推进廉政文化建设，开展廉政文化创建活动。严格执行“四大纪律八项要求”，切实解决领导干部廉洁从政方面存在的突出问题。为增强教育的针对性和有效性，集中学习过程中，紧紧抓住干部职工廉政作风方面存在的突出问题和身边的典型事例，找准廉政理论与本单位实际的结合点，有针对性地多种形式的廉政教育和法制宣传教育。坚持做到“四个结合”，即理论灌输和专题教育相结合，增强教育的吸引力、感染力;针对性与预防性相结合，把小事当大事抓;普遍教育与重点教育相结合，常抓不懈;正面疏导与反面警示相结合，做到警钟长鸣，使廉政学习真正做到了入情入理、入脑入心，进一步提高了干部职工的思想素质。
二是大力拓展廉政宣传阵地。积极引导干部职工勤读书，读好书，及时推荐一些具有警示意义的廉政文章组织干部职工学习讨论，定期组织干部职工观看廉政建设专题教育片。为全方位营造廉政文化氛围，在显要位置设立了政务公开栏，公布公开了检举电话，自觉接受社会各界监督。积极参与中心举办的廉政知识答题比赛、廉政演讲比赛等多种活动，进行“颂廉、说廉、思廉、崇廉”，在干部职工中逐步树立了“八荣八耻”的价值取向和“团结、和谐、积极、向上”的工作氛围，增强了干部职工干事创业的战斗力、凝聚力，促进了各项工作健康快速发展。
二、注重廉政建设，健全中心规章制度
为认真贯彻落实各级关于实行党风廉政建设责任制的规定，中心办公室根据上级文件要求，紧密结合新形势、新任务、新要求和本单位的实际，进一步明确分工、细化责任，形成网络，健全责任制考核和追究办法，坚持廉政谈活，诫勉谈话和领导干部述职述廉制度。健全落实机制，坚持“一岗双责”，把党风廉政建设和反腐败工作摆上重要议程，与业务工作紧密结合，做到一起部署，一起落实、一起检查、一起考核，形成了“一把手抓、抓一把手”的责任落实机制。
切实加强本单位的财务管理和接待管理，制定了切实有效的接待工作管理制度和用车制度，加强管理、堵塞漏洞，确保党风廉政建设工作落到实处。在工作中做到年初有计划、中期有检查、年终有总结。通过实施，取得明显的效果，降低了接待和用车等费用，提高了党员干部的廉洁从政意识和拒腐防变能力。
三、认真履行职责，提升行政工作效能
开展行政效能提升、干部作风改进工作是认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，提高执行水平、领导水平和履职能力，确保政令畅通的必然要求。中心办公室把开展行政效能提升、干部作风改进工作作为一项经常性工作列入重要议事日程，进一步提高思想认识，切实加强领导，由单位主要领导负总责，精心安排部署，健全组织机构，明确职责分工，完善工作机制，制定具体措施，认真抓好落实，各项工作取得了明显实效。
（一）人事工作
大力加强人事劳资工作的管理力度，充分利用内外部人力资源，建立健全灵活多样的用工机制，对各单位所需人员，实行竞聘上岗，双向选择。对人事劳资业务流程进行再造建立完善了包括人事劳资部岗位职责、人力资源中心的岗位职责、人员调动手续、员工考勤制度、员工工资奖金发放、公司绩效考核等规章制度，使人事劳资管理工作相互协调、密切配合、精干高效。以搞活内部分配机制为突破口，以提高经济效益为目的，突出对各部门进行考核与奖惩，并加大对责任人的考核与奖惩力度，从而充分调动全体员工的工作的积极性。积极加强与各部门、的联系和沟通，及时掌握员工的新情况、新动态，保持员工队伍在有竞争的情况下保持稳定。认真作好员工的思想工作，让广大员工自觉改变从业观念，自觉提高技术业务水平，通过达到一定技能而选择不同的岗位。严格按照“公平、公正、公开”的原则，积极推进事业单位人事制度改革，坚持按照“新人新办法”的原则推行事业单位人员聘用制，先后办理了人次的聘用手续。严格执行事业单位新进人员一律实行公开招聘的有关规定，做好了相关公开招聘指导工作。
（二）财务工作
财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作,到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。在财务执行过程中，严格控制费用。每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任部门分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任部门负责人加强经营管理，提高经济效益。
（三）宣传及办公自动化工作
一是进一步加大宣传力度。突出中心重大决策部署宣传。围绕中心中心工作开展主题宣传，有力推动了中心重大决策部署的落实。突出先进典型宣传。深入挖掘中心涌现出来的典型事迹，发挥他们的模范带头作用。今年以来，通过中心信息网信息条，宣传稿件被各级采用篇；在中央省市主要媒体刊发表正面宣传报道条次。
二是进一步加强中心门户网站日常维护工作。中心门户网站是中心统一使用办公自动化系统，对实现无纸化办公，并快速传达政令、交流信息，提高工作效率起着十分重要的作用。为保障该系统的正常运行，充分发挥系统的作用，中心办公室积极做好网站的管理和维护工作密切监察服务器的运行情况，确保服务器能正常运作；定期对数据库进行备份，保障数据安全；及时向信息化办公室提出人员的增加及部门更改；指导办公人员对系统的操作，积极推广网上行政办公系统的应用。
三是进一步推动办公自动化。中心办公室在领导的支持与鼓励下，继续加大对办公自动化设备的投入，根据办公的需要对更换和新增一批计算机，加强办公自动化的效率，并保证所有非计算机都连接到政府的政务网络，满足了办公自动化对电脑的需求，为单位办公业务的电脑化、信息化奠定了良好的基础。
（四）政府采购工作
中心办公室认真学习领会政府采购预算编制的说明，本着实事求是、节约财政资金的原则，严格把关，召开预算讨论会，按照内容和金额逐一对项目进行政府采购形式审核，严格做到如下几点:第一，依据年度采购集中采购目录和采购限额标准编报预算；第二，属于区集中采购和部门集中采购的项目委托集中采购机构和招标机构进入平台操作，从源头上防止暗箱操作、规避采购的行为，为政府采购扩大规模提供了可靠保证；第三，严格按照部门支出控制数编制政府采购预算，不虚列或提高预算项目及资金；第四，预算一经批准下达，各部门严格执行，不随意调整；第五，在预算执行过程中，确需改变采购方式的，均行文报批，批准后严格按批文要求实施。
（五）文秘档案工作
文秘工作以信息调研为重点，加大信息资源的开发利用力度，紧扣发展主题，深入基层调查研究，及时了解真实信息，及时发现倾向性的问题，及时总结新鲜经验，为领导提供有参考价值的材料，更好地为领导了解情况、科学决策和指导工作服务。健全高效有序的工作机制，着眼于基础，进一步强化日常工作的管理，保证日常工作有序、快速、优质运转。重点在办文办会上出质量。在办文上，本着规范、精简、高效的原则，严把“三关”：即把好政策和法律关，文字和格式关，做到及时、准确、保密。在办会上，加强与有关部门的合作，密切配合，确保无失误。
中心办公室把档案工作列入议事日程，分管领导亲自抓，从经费投入、人员配备、设备购置等方面给予支持。相继建立了档案保管、借阅、保密、统计、鉴定、销毁等规章制度和档案人员岗位责任制及业务规范，将国家、省和我中心的档案法规及制度逐一上网，使档案人员的工作有章可循、使用方便。并狠抓制度落实，实现了档案规范化、制度化管理。根据上级的要求，更加重视了档案的集中管理和材料的收集与整理。在提供利用中，做到热情、准确、迅速，达到平均年利用档案千余卷人次。档案在制度汇编、人事、财务等项工作中起到了重要作用。
（六）后勤保障工作