采购领域自查自纠报告篇1
根据《自治区财政厅组织开展政府采购领域暨注册会计师资产评估行业不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案》（桂财纪〔2006〕8号）和贵港市，全国公务员公同的天地《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的工作方案》(贵治贿发〔2006〕1号)及贵港市财政局《关于印发贵港市财政局组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案的通知》，现就组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作，提出如下方案。
一、工作任务和目标
（一）工作任务
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，积极倡导社会主义荣辱观，按照自治区财政厅和市治理商业贿赂领导小组的统一部署和要求，同步做好自查自纠、查办商业贿赂案件和建立防治商业贿赂长效机制三项主要工作。具体是：进一步摸清和掌握治理范围内商业贿赂的主要表现形式、特点、易发环节和发生规律，查找突出问题；围绕突出问题和重点环节，特别是关键岗位和重点人员，认真开展自查自纠工作，促进依法交易，依法行政；严肃查处政府采购违规违纪行为，坚决打击商业贿赂违法犯罪行为；健全各项管理制度，完善管理体制和运行机制，构建科学、规范、严密的防治商业贿赂法律法规体系和长效机制。
（二）工作目标
通过开展不正当交易行为的自查自纠和查处商业贿赂案件工作，使治理领域当事人受到思想政治教育和法制教育，错误观念和不正当交易行为得到纠正，行政机关从政行为和行业经营行为得到规范，行政机关、事业单位和社会团体及行业的自律意识和服务意识有所增强，各有关部门和单位的廉洁从政、诚信经营意识得到提高。针对自查自纠和查办案件中发现制度上的漏洞和监管工作中的薄弱环节，建立健全各项管理制度和运行机制，初步形成防治商业贿赂的长效机制。
二、自查自纠的范围和内容
（一）自查自纠的范围
1、自查自纠的领域
自查自纠的领域包括政府采购领域、财政系统机关和所属事业单位以及产权交易领域。
2、自查自纠涉及的对象
政府采购领域的自查自纠对象主要是采购人（各级行政机关、事业单位和社会团体）和采购机构，重点检查《政府采购法》颁布实施以来出现的不正当交易行为。财政部门内部主要是涉及政府采购、工程基建、行使财政许可、审批审核权的单位和人员开展自查自纠。产权交易领域主要是配合市国资委组织开展有关工作。
3、自查自纠的时间界限
按照上级的要求，要对2001年以来发生的不正当交易行为开展自查自纠。其中，政府采购领域重点检查《政府采购法》颁布实施以来出现的不正当交易行为。
（二）自查自纠的内容
1、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）有无不按规定编报政府采购预算计划以及缺编、漏编政府采购预算计划的问题。
2、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）在采购项目委托、招标采购等文件制定、采购信息公开、合同签订、合同履行和验收等环节有无违反政府采购法和政府采购管理制度规定的问题；有无发生不正当交易行为，发生不正当交易行为的交易数量、交易金额、涉嫌人员单位以及处理情况。
3、各级行政机关、事业单位和社会团体（采购人）有无规避政府集中采购、自行组织采购，逃避政府采购监督管理以及假借各种名义收受回扣、佣金等不正当利益的次数和金额。
4、各级政府采购机构有无在政府采购招投标活动、承揽业务和执业活动中给予有关部门和单位以及个人不正当利益，以及为获取行政审批或行政许可，向政府采购监督管理部门工作人员或采购人行贿的次数和金额。
5、政府采购当事人在贯彻执行政府采购法律、法规和制度规定过程中发现的需要研究解决问题。
三、自查自纠的时间安排和方法步骤
自查自纠工作从2006年6月份开始，至2007年3月底前结束。在开展自查自纠工作中，要做好以下工作：
（一）宣传动员和深入调查摸底（安排一个月时间）
各部门、各单位要召开自查自纠专题动员会，认真组织有关单位和人员学习中央、自治区及市委、市政府领导关于治理商业贿赂的重要讲话精神，以及贵港市《关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案》和相关配套文件，通过动员部署，把本部门本单位的治理工作要求、任务和措施落实到每一个岗位、每一个工作人员。要运用各种新闻媒体，加大宣传和教育力度，为开展好这项工作奠定良好的舆论氛围。要结合实际，采用座谈、下发调研提纲和实地调研等多种形式进行摸底调查，掌握不正当交易行为的主要手段、方法和特点以及监管工作中存在的问题，明确治理方向，确定自查自纠重点。
（二）进行对照检查（安排四个月时间）
在对照检查工作中要分别组织对涉及政府采购领域以及财政部门机关和所属事业单位的特定行政和业务行为等方面进行自查自纠。通过审查政策文件规定、预算执行结果、采购文件、交易合同、财务会计记录、会议记录、确定中标文件等，认真查找决策、采购程序和交易、资金、审核等重点岗位和人员的问题；各单位在对照检查过程中，要找关键部门、关键人员谈话，对查出的问题要深刻分析思想根源和原因，全面总结教训，并作出书面记录；要认真将自查自纠内容的对照检查情况进行记录、统计上报，并作好自查自纠的总结报告。
（三）分类处理，抓好整改(安排两个月时间)
要针对查找出的问题归纳整理，依法依纪、实事求是地作出处理。在处理工作中，要注意把握好政策，根据问题的不同情况予以区别对待，对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主；对虽有问题，但能主动说清并认识错误的，可以依据有关规定从轻、减轻或免予处分；对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖问题的，一经查实，从严处理；对具有普遍性的问题要结合完善制度建设加以解决；对涉嫌犯罪的，要移送司法机关处理。
要针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，研究制定切实可行的整改措施。明确整改责任，确保各项整改措施落到实处。整改措施不力、效果不好的，要督促其重新进行整改。整改情况还应当以适当的形式公布，接受监督。
（四）评估验收和总结(安排两个月时间)
各实施单位要在保证工作质量的前提下，做好上述自查自纠每个环节的工作。在每一工作环节结束后，都应自行对完成的工作进行分析，从是否达到了工作要求和预期目标等方面进行评估，评估合格的，才可以转入下一工作环节。自查自纠工作完成后，各实施单位要向市财政局书面报告工作开展情况，并报送有关自查自纠情况表格（其中各采购单位主管部门负责汇总本部门及下属采购单位有关情况，填报01表、02表；采购机构负责填报03表、04表。市财政局将按工作计划进行检查和验收工作，以确保专项治理工作落到实处。在整个自查自纠工作完成后，各主管单位要将自查情况、整改措施和整改效果书面报告桂平市财政局治理商业贿赂领导小组办公室。
四、认真检查纠正不正当交易行为，严肃查办商业贿赂案件
市财政局和相关单位在开展自查自纠工作的同时，要依据查处商业贿赂案件的政策原则及有关法律法规，认真检查纠正不正当交易行为，严肃查办商业贿赂案件，增强教育的说服力、制度的约束力和监管的威慑力，遏制商业贿赂的蔓延。
（一）要加强财政监督检查，不断规范财经秩序。要切实加强财政收入监督、支出监督、会计监督和内部监督，实现对财政资金运行全过程的动态监控，全面提升财政监督能力。继续强化对会计法规制度执行情况和会计信息质量的监督检查，进一步整顿和规范会计秩序，促进会计信息真实、完整。进一步完善会计制度，严肃纠正和查处做假账行为，进一步规范市场竞争行为。
（二）要严肃查处涉及财政干部利用职权参与或干预企业事业单位经营活动、谋取非法利益的违法违纪案件，认真查处严重破坏市场秩序和损害人民群众切身利益的商业贿赂案件，推动专项治理工作深入开展。
（三）要拓宽投诉举报渠道。市财政局设立投诉举报电话号码为（3380263或3382646），电子信箱（cg3380263@），网站（），随时受理干部群众的举报投诉违法违纪行为。
（四）要认真组织力量排查处理案件线索。要认真对待在自查和专项检查过程中发现的案件线索，认真核查举报投诉的商业贿赂案件线索，在认真核实的基础上确定查处重点。对案件线索要分类登记统计，研究分析，并按职权及时处理；建立健全案件线索移送制度，建立有效的情况通报、线索移送、案件协查工作机制，对职权范围外的重大案件线索要及时移送纪检监察部门和司法机关，保证案件线索得到及时处理，积极配合、会同纪检监察部门和司法机关查办商业贿赂案件，突出查办大案要案，对性质恶劣、情节严重的重大典型案件要公开曝光。
（五）要正确处理惩治与教育、保护的关系，既惩治违纪违法行为，又注意保护干部，促进经济发展。对经查证举报不实或错告、诬告的要及时予以澄清，对故意陷害他人的，要依法严肃处理。
五、开展全市范围政府采购制度及自查自纠实施情况检查
为全面深入贯彻落实上级关于开展治理商业贿赂专项工作的要求，治理和预防政府采购领域商业贿赂，规范政府采购行为，从2006年6月下旬到2007年3月份市财政局将会同市监察局、市审计局组成联合检查组对全市范围内政府采购制度执行情况、自查自纠实施情况和整改措施的落实情况开展监督检查。这次检查的对象:纳入财政预算管理的各级行政机关、事业单位和社会团体，从事政府采购活动的采购机构，参与政府采购活动的供应商。检查方式：听情况汇报、看采购现场和相关记录、查合同账本、找有关人员谈话等方式，审查采购操作流程、采购需求和采购文件、开标评标或谈判询价记录、采购合同内容、采购结果，以及采购项目预算、采购资金支付和财务会计处理等信息，认真查找采购决策、采购执行、签约验收和结算审核等重要环节、重要岗位中可能存在的问题。
六、建章立制，构建防治商业贿赂的长效机制
坚持用发展的思路和改革的办法解决导致腐败现象发生的深层次问题，把治理商业贿赂专项工作寓于财政各项管理体制改革之中，在预算管理体制上，继续深化财政预算编制制度改革，严格和强化部门预算的编制与执行管理，确保各级支出严格按照预算编制改革的各项规定和批复的预算执行，从源头上遏止商业性贿赂支出行为。在政府采购监督管理上，要大力推进公开招标采购方式，提高政府采购活动的透明度，完善政府采购预算和政府采购资金支付管理办法，逐步推行电子化政府采购制度，减少人为干预，完善资格管理制度，构建政府采购的信用体系。在国库集中收付改革上，加强国库动态监控管理，完善国库集中收付信息系统建设，为财政国库管理提供可靠的信息技术支撑。继续深化“收支两条线”管理，加大对“收支两条线”政策执行情况的查处力度。在产权交易领域，要积极配合国资委开展治理工作，完善产权交易制度。要坚持开展治理商业贿赂专项工作与推行政务公开相结合。各级财政部门要认真分析商业贿赂发生的特点和规律，总结带有共性和规律性的东西，找出在监管方面存在的薄弱环节，建立和完善结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的政务机制，通过政务公开，提高行政管理工作透明度，使监督预防关口前移，做到防患于未然。
七、治理工作责任分工及要求
（一）提高认识，加强领导。各级各部门要从讲政治和全局的高度，充分认识治理商业贿赂的重大意义，把思想和行动统一到中央、自治区的决策和市委、市政府的部署上来，切实加强组织领导，确保思想认识到位，组织领导到位和工作落实到位。
（二）实行严格的工作责任制。市财政局要把治理商业贿赂工作摆在重要位置，严格实行工作责任制，明确每一阶段工作目标和完成任务的时间表，对工作不力、造成不良后果的要追究有关领导的责任。我市财政系统治理商业贿赂专项工作，按照现行财政体制，实行分级管理。桂平市财政局负责组织市本级各部门、各单位政府采购领域不正当交易行为及商业贿赂自查自纠工作；市直各部门、各单位负责组织开展本系统本单位政府采购不正当交易行为及商业贿赂的自查自纠工作；各级财政部门机关及所属事业单位也要自觉做好自查自纠工作。
（三）深入进行学习宣传教育，把学习教育贯穿于治理工作的始终。各级财政部门要认真组织学习自治区和贵港市及桂平市有关治理商业贿赂的会议和文件精神，以及有关法律法规和党纪政纪条规，广泛深入宣传有关治理商业贿赂的法规政策，加强以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观教育，牢固树立以廉洁为荣、以商业贿赂为耻的道德风尚。
（四）要同步推进自查自纠、查办案件和建立长效机制的三项工作。财政局要根据贵港市《关于开展不正当交易行为自查自纠的工作方案》以及贵港市财政局《组织开展政府采购领域不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件工作方案》要求，结合本单位的实际情况，认真研究制定本单位具体的自查自纠工作方案，同步做好不正当交易行为自查自纠、严肃查处商业贿赂案件和建立健全长效机制三项主要工作，使治理工作实现整体推进，稳步健康发展。
（五）依法行政，严格执法。市财政局在检查纠正不正当交易行为和查办商业贿赂案件中，要正确区分正常的商业交往与不正当交易行为，准确运用法律和政策，坚持原则，依法依纪办事，做到秉公执法、公正严明。
（六）加强督促检查，确保治理工作质量。市财政局要将经常性的督促检查与重点抽查相结合，贯穿于治理工作全过程，防止搞形式主义。一方面，要通过发督办函、电话催办、听取汇报、召开座谈会等方式，对本单位、本部门开展自查自纠和查处商业贿赂案件工作进行检查，及时发现和解决问题。另一方面，要组织督查组现场督查，对问题较多、社会反映较大的企事单位，以及自查自纠不认真、消极敷衍的部门和单位要进行重点督办。
（七）深入开展调研活动，及时了解和掌握单位治理工作进展情况，总结和推广治理商业贿赂成功经验，研究工作中出现的新情况、新问题，分析不正当交易行为产生的深层次原因，在政策、法律和工作三个层面上研究提出治理的具体思路和对策，以理论创新带动实践和制度创新。
（八）加强工作沟通和交流协作，实现对商业贿赂行为的综合治理。市财政局要加强与纪检监察、审计、检察、公安等部门的联系，在联合检查、情况通报、线索移送、案件协调等方面形成工作合力。
（九）防治并重，务求实效。在治理商业贿赂专项工作中，对发现的问题和薄弱环节，要通过加强制度建设及时堵塞漏洞，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好局面，在开展治理商业贿赂工作的同时，进一步完善政府采购监督管理制度，加强财政监督管理，有效预防决策失误、权力失控和行为失范，为促进我市经济社会各项事业较快健康发展作出贡献。
附件1：
桂平市政府采购单位商业贿赂和执法情况自查自纠表（01表）
附件2：
桂平市采购单位自行组织分散采购项目执行情况检查表（02表）
附件3：
桂平市采购机构商业贿赂和执法情况自查自纠表（03表）
附件4：
桂平市采购机构集中或分散采购项目执行情况检查表（04表）
主题词：廉政建设治理商业贿赂方案
送：本局领导班子成员、各股、办
报：桂平市治理商业贿赂领导小组办公室
桂平市财政局办公室2006年7月25日印发
(共印100份)
附件1：
桂平市政府采购单位商业贿赂和执法情况自查自纠表（01表）
（2003年1月至2006年5月）
采购单位名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
检查内容
自查情况
自纠情况
1
政府采购预算及政府采购计划编制情况
2
政府采购制度贯彻执行及单位内部的采购管理等制度建设情况
3
单位内部政府采购监管和执行工作的职能分离、岗位设置和职责落实情况
4
分散、自行采购信息在指定媒体的、公开情况
5
集中采购项目是否依法委托采购机构采购
6
分散采购项目是否依法自行组织实施采购或委托机构
7
定点采购项目是否按规定组织采购
8
是否存在逃避政府采购或擅自采购的情况
9
业务委托和采购过程中是否存在接受机构、供应商的贿赂或其他不正当利益
10
是否存在干预政府采购活动或的行为
11
政府采购合同签订、合同履行和验收中是否按规定执行
12
其他
违规采购和涉及不正当交易或贿赂的项目（分散并自行组织采购部分）情况
违规项目个数
违规项目金额
其中：涉贿项目
其中：涉贿项目
涉贿人数
涉贿金额
自纠项目个数
已上交或退还金额
2005年度决算支出总额
其中：政府采购支出
存在的主要问题及薄弱环节
拟采取的整改措施
附件2：
桂平市采购单位自行组织分散采购项目执行情况检查表（02表）
（2003年1月至2006年5月）
采购单位名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
年月
采购项目名称
采购方式
成交供应商
采购预算
采购中标成交结果
签订合同价格
实际结算价格
是否办理采购预算计划确认
是否依法公开信息
采购文件是否有倾向歧视性
是否依法组建评审小组
是否与投标人进行协商谈判
专家评审是否客观公正
是否依法签订合同
是否按规定履约、验收
合计
说明：该表由采购单位填报，项目范围为2003年1月至2006年5月由单位自行组织实施、单项预算在万元金额以上的分散采购项目，不包括单位委托采购中心或其他机构采购的集中采购项目或分散委托采购项目。
附件3：
桂平市采购机构商业贿赂和执法情况自查自纠表（03表）
（2003年1月至2006年5月）
采购机构名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
检查内容
自查情况
自纠情况
1
是否与财政部门或其他部门存在隶属关系和利益关系情况
2
主要工作职能（如有缺位或越位履行的职能，应列举并说明原因）
3
内部管理、质量控制和保密等制度建设情况（列制度名称）
4
内部监督制约机制建立、完善情况
5
政府采购操作流程是否明确并依法合规
6
政府采购信息在指定媒体的、公开情况
7
有关收费的项目、标准及依据，采购业务收入情况（如有应分年列示）
8
是否存在以不正当手段承揽业务情况
9
是否存在收受贿赂或的行为
10
是否存在为获取行政审批或行政许可，向政府采购监管部门或工作人员行贿
11
其他
违规采购和涉及不正当交易或贿赂的项目（集中采购或分散采购部分）情况
违规项目个数
违规项目金额
其中：涉贿项目
其中：涉贿项目
涉贿人数
涉贿金额
自纠项目个数
已上交或退还金额
2005年度采购业务收入
其中：返还费
存在的主要问题及薄弱环节
拟采取的整改措施
附件4：
桂平市采购机构集中或分散采购项目执行情况检查表（04表）
（2003年1月至2006年5月）
采购机构名称：（盖章）金额单位:万元(保留2位小数)
序号
年月
采购项目名称
委托单位
采购方式
成交供应商
采购预算
采购中标成交结果
签订合同价格
是否签订委托协议
是否依法公开信息
采购文件是否有倾向歧视性
是否依法组建评审小组
是否与投标人进行协商谈判
专家评审是否客观公正
是否依法组织签订合同
采购领域自查自纠报告篇2
根据中央治理商业贿赂领导小组《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》和省、市治理商业贿赂领导小组20xx年专项治理工作的部署要求，为了坚决纠正不正当交易行为，防止反弹现象，切实改正存在的问题，堵塞监管漏洞，推进治理商业贿赂工作扎实有效开展，结合我市实际，今年继续在全市深入开展对不正当交易行为自查自纠、集中整改工作。
一、总体目标和基本原则
1、总体目标：在20xx年普遍开展对不正当交易行为自查自纠的基础上，重点针对近两年来有关单位和个人新发生的不正当交易行为继续深入开展自查自纠、集中整改工作，使经营者普遍受到教育，错误观念和不正当交易行为得到纠正，依法经营和诚信经营意识不断增强；使国家公务员特别是领导干部主动查找和认识存在的问题，改正错误，强化廉洁自律意识；使监管部门和单位找准监管工作中的薄弱环节和漏洞，建立健全并落实规章制度，加强和改进监管工作。同时，通过继续深入开展自查自纠，发现商业贿赂案件线索，促进查办案件工作；针对体制机制和制度存在的弊端，提出改革创新的意见，建立健全防止商业贿赂长效机制。
2、基本原则：坚持以教育疏导为主；坚持依法依纪和依据政策办事；坚持实事求是、分类处理；坚持自查自纠与集中整改相结合、检查监督和建立长效机制相结合。
二、自查自纠的对象、范围和重点领域
1、主要对象：一是各行业主管（监管）部门及其工作人员；二是企业事业单位及其管理人员和有业务处置权的人员等；三是有关国家机关干部和公务员。
2、范围：由各行业主管（监管）部门组织本行业企业事业等单位对20xx年以来单位和个人发生的不正当交易行为开展自查自纠。
3、重点领域：重点抓好工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购、资源开发和经销等领域的自查自纠。同时，抓好银行信贷、商业保险、出版发行、体育、电信、电力、质检、环保等方面的自查自纠。其他部门和行业也要结合自身实际，针对存在的问题，根据本方案，开展自查自纠和集中整改。
三、重点查找和纠正的突出问题
（一）行业主管（监管）部门重点查找和纠正的突出问题
各行业主管（监管）部门要结合各自特点，通过对本行业不正当交易行为的表现形式、发生规律、特点等进行分析，认真查找和纠正下列重点问题：
1、机关及其工作人员利用职权参与或干预企业事业单位经营活动，谋取非法利益的行为；
2、机关及其工作人员在实施行政许可、行政审批中索贿受贿的行为以及不给好处不办事、给了好处乱办事等行为；
3、玩忽职守、失职渎职以及其他不履行市场监管职责，放任、纵容甚至包庇搞不正当交易的行为；
4、监管手段、方法和有关规章制度存在的缺陷或不足；
5、违反统一市场原则或国家统一规定，擅自设置准入门槛或搞地方保护。
（二）企业事业等单位重点查找和纠正的突出问题
企业事业等单位要围绕经营决策、资产处置、资金调度、物资采购、市场营销等重点环节重点岗位，重点查找和纠正下列突出问题：
1、在商品购销（服务）中给予或收受不正当利益的行为；
2、为获取行政审批或行政许可，向有关部门或工作人员行贿的行为；
3、在各类招投标活动中，特别是在政府投资项目招投标中的违规违法行为；
4、在国有企业、事业单位改制和产权转让中违反规定，暗箱操作，侵吞国有资产、造成国有资产流失、侵害职工合法权益等问题；
5、经营决策机制和内部规章制度可能产生或纵容商业贿赂的问题。
各单位可以结合实际，在认真查找和纠正上述重点问题的同时，选择确定本行业本单位自查自纠的其他重点问题。
四、方法步骤和时间安排
我市对不正当交易行为继续深入开展自查自纠和集中整改工作集中安排在20xx年4月至8月，大体分三个阶段六个环节进行。各行业主管（监管）部门和各企业事业单位要结合各自的实际，制定自查自纠和集中整改工作的具体办法，对本行业本单位自查自纠工作的时间进度、工作步骤和方式方法等作出具体安排。
（一）第一阶段（4月—5月上旬）
1、宣传动员。各行业主管（监管）部门和各企业事业等单位要召开自查自纠专题动员会，对本行业本单位的自查自纠工作作出部署，提出明确要求。要在前一阶段动员部署的基础上，采取多种形式，集中一段时间组织深入学习中央《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》和中央、省、市关于组织开展不正当交易行为自查自纠和查处商业贿赂案件等方面的文件以及《反不正当竞争法》等有关法律法规和党纪政纪条规，进一步提高认识，统一思想，增强自查自纠的自觉性。要采取多种形式，加强宣传教育，为自查自纠工作营造良好的舆论氛围。
2、调查摸底。各行业主管（监管）部门和各企业事业等单位要深入开展摸底调查，掌握不正当交易行为的主要手段、方法和特点，所涉及的单位、岗位、环节、人员、资金等基本情况，以及监管工作和队伍管理中存在的问题。
（二）第二阶段（5月上旬—7月底）
3、查找突出问题。各行业主管（监管）部门和各企业事业等单位要采取召开本部门、本单位负责人和有关人员会议、个别谈话、组织检查以及运用审查营销费用、清理合同（副本）或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录、清理部门和单位规范性文件等措施和方法，认真查找存在的突出问题。对查找出来的问题要认真填写《个人自查自纠呈报表》（附件1）、《单位自查自纠呈报表》（附件2）并报有关单位备案。个人的自查自纠报表材料不存入本人人事档案，是普通干部、职员的由本级治贿办保存，科级干部的由所在县市区和局级治贿办保存，处级以上干部的统一报送市治贿办保存，作为案件查处牵涉时的依据。《单位自查自纠呈报表》报送上一级治贿办保存备案。
4、分类作出处理。对查找出的不正当交易问题，各主管（监管）部门和各企业事业等单位要按照工作和业务范围、干部管理权限和中央《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》确定的原则及中央关于组织开展不正当交易行为自查自纠工作的文件精神，依纪依法、实事求是地作出处理。坚持被查从严、自查从宽的处理原则，要根据事实、情节、后果，以及认错态度等，予以区别对待。
（1）对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主；
（2）对情节严重，但在自查自纠期间能主动说清问题并认识和纠正错误的，依据有关规定从轻、减轻或免予处分；
（3）对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖违规违纪违法问题的，一经发现，从严处理；
（4）对行业中普遍存在的问题，要结合纠风工作予以治理；
（5）对涉嫌违法犯罪的，要移送行政执法部门和司法机关处理。
5、认真搞好整改。针对自查中发现的突出问题，制定整改措施，切实加以整改。整改效果不好的，上级部门或主管（监管）部门要督促其重新进行整改。各企业事业等单位要完善内部管理制度，规范经营行为。各行业主管（监管）部门要针对监管中存在的问题，进一步加大监管力度。有关部门要开展对企业营销费用的审计、检查，切断不正当交易的资金渠道。
各行业主管（监管）部门和各企业事业等单位要针对自查自纠中发现的问题，清理、修订相关文件规定，建立健全规章制度，巩固自查自纠的成果。
（三）第三阶段（8月）
6、组织检查总结。企业事业等单位自查自纠工作完成后，要认真总结并向本级主管（监管）部门书面报告自查自纠和问题整改工作情况，行业主管（监管）部门要将其自身及本行业的自查自纠情况进行认真总结。市治贿办要对各县市区和市直重点领域和行业主管监管部门（局）自查自纠工作和集中整改质量进行检查和评估。对自查自纠和问题整改不认真、不得力、效果不明显的，要责令其“补课”，通报批评，并追究责任。各县市区各行业主管（监管）部门在20xx年8月15日前将自查自纠情况、整改措施和整改结果书面报市治理商业贿赂领导小组办公室。8月30日前市治贿办将全市自查自纠、集中整改和检查情况书面报省治贿办。
五、组织领导和责任分工
深入开展不正当交易行为自查自纠、集中整改工作在市各级治理商业贿赂领导小组及其办公室的组织指导下实施，要按照市委办、市政府办《关于治理商业贿赂专项工作市直有关单位责任分工的意见》（衡办发[20xx]14号），坚持“谁主管（监管）、谁负责”的原则，依据职能分工和管理层级，认真组织自查自纠、集中整改工作。其中：
1、市国土资源局负责土地出让和矿产资源开发活动的自查自纠。重点对20xx年以来的每一宗土地出让和采矿权、探矿权出让过程进行梳理，看是否存在越权批地、违法供地等行为；经营性土地使用权是否通过招标、拍卖、挂牌交易方式出让；经济适用房、拆迁安置房等行政划拨用地，是否被更改为经营性房地产项目用地；招标、拍卖、挂牌交易是否严格按照有关规定进行；在矿山资源开发和经销方面是否存在暗箱操作、规避招标和拍卖的行为；在采矿权、探矿权出让和资源经销上是否存在商业贿赂的问题。
2、市建设局、建工局负责对工程建设活动的自查自纠，同时对市政基础设施工程建设，以及市政公用事业产权交易中相关的企业事业单位的自查自纠进行主抓。重点清查20xx年以来全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或主导地位的建设工程项目中存在的商业贿赂问题。包括上述项目是否公开招标发包；有关部门是否依法审批招标方案；是否存在肢解工程的情况；是否严格按照有关法律、法规、规章进行招标投标；是否存在商业贿赂等其他方面的问题。
3、市卫生局负责对医药购销和医疗服务活动的自查自纠。重点治理医疗机构及其从业人员在医药购销和医疗服务中存在的商业贿赂问题。包括是否建立完善药品和医疗器械集中采购制度，对药品和医疗耗材价格的监管是否到位，流通环节是否减少，有无中间盘剥现象；重点对20xx年以来下属各医院、所、中心的大宗药品和医疗器械采购进行逐一梳理，看是否有公告、是否公开招标、合同是否完善，并和当时市场价格进行比对，是什么部门、什么人经办，中标供应商的情况、是否存在商业贿赂等其它方面的问题。同时，清查各医疗单位有无乱检查、乱开药、乱收费、变相涨价和层层加价情况；是否存在药品回扣和开单提成等商业贿赂方面的问题。
4、交通局负责组织工程建设领域从事本行业工程项目建设的项目业主、设计、施工、监理及有关中介机构等企业事业单位的自查自纠工作。
5、市国资委负责对产权交易活动的自查自纠。重点治理国有企业改组改制和产业结构调整中存在的商业贿赂问题。包括是否设立产权交易管理及监督机构，产权交易机构是否具备规定条件；产权交易的政策、规章是否完善；国有资产产权转让，含有偿兼并、破产企业资产变现，企业改组改制和产业结构调整中涉及产权交易行为，国家股、国有法人股增资扩股和转让，车辆及大型机器设备、生产线、车间等有形、无形资产的整体、部分产权转让，以及道路、桥梁等基础设施经营权的转让，是否在依法设立的产权交易机构按照有关程序、规定进行；是否存在商业贿赂等其它方面的问题。并对20xx年以来国有企业转让、出售情况进行梳理，是否存在商业贿赂等其它方面的问题。
6、市财政局负责组织政府采购业务活动的自查自纠工作。内容为：是否建立政府采购组织与管理体制，实行管理机构与执行机构分设；是否严格执行采购制度，并依法组织、监督采购活动；是否实行政府采购预算制度和专户集中支付制度；是否依法审批招标方案。逐项对20xx年以来的每项政府采购活动进行梳理和比对，看是否有公告、是否公开招标、合同是否完善、中标供应商的情况、是否存在商业贿赂等其它方面的问题。
7、食品药品监管部门负责组织药品和医疗器械生产经营企业的自查自纠工作。
8、银监局负责组织银行业金融机构的自查自纠工作。
9、新闻出版、教育等部门分别按照职能分工负责组织出版发行、印刷复制领域企业事业等单位的自查自纠工作。
10、工商行政管理、税务、质检、环保等部门要按照职能分工，积极配合行业主管（监管）部门抓好企业事业等单位的自查自纠，并抓好本部门及其所属机构的自查自纠工作。
其他相关成员单位，也要按照职责组织本系统深入开展自查自纠和集中整改工作。
六、工作要求
1、强化工作责任制。各行业主管（监管）部门要切实加强对自查自纠工作的组织领导。要实行严格的工作责任制，主要领导负总责，分管领导直接抓，安排专门力量具体抓，形成一级抓一级的工作机制。对组织自查自纠敷衍了事、消极被动的，要追究有关领导的责任。企业事业单位要按照行业主管（监管）部门的统一要求，采取措施认真开展自查自纠。
2、加强督促检查。各县区、市直各单位、各主管（监管）部门要采取有力措施，加强对本行业本系统开展自查自纠工作的督促检查，全面了解情况，及时发现和解决问题。各级治理商业贿赂领导小组办公室要对重点行业和单位的自查自纠情况进行专项检查。市治理商业贿赂领导小组将于8月份组织力量，对各部门开展自查自纠工作情况集中进行一次检查，并在一定范围内通报。
3、搞好组织协调。市各级治理商业贿赂领导小组及其办公室要认真负责地做好组织协调工作。各行业主管（监管）部门和执纪执法机关、司法机关要各司其职、各尽其责，密切配合，提高工作的整体效能。
采购领域自查自纠报告篇3
一、治贿工作开展以来的基本情况
（一）深入动员宣传教育，全面启动专项治理工作
1、加强领导，精心组织。成立了治理商业贿赂领导小组和办公室，由院长华全科任组长，下设治贿办公室，负责日常工作。做到党政领导亲自抓，分管领导具体抓，各职能科室配合抓。院领导班子多次召开会议，领会上级文件精神，统一思想，制定下发了《*市第三人民医院治理医药购销商业贿赂专项工作实施方案》，明确各阶段工作目标和任务，做到早计划、早部署、早行动。
2、采取多种形式，开展教育活动。一是召开了5次相关会议，认真学习和大力宣传上级各有关部门的的文件、会议精神。对专项治理工作进行动员和具体部署。二是开展以“为什么要开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作”、“拒红包回扣倡廉洁行医”全员签名活动和“我看红包、回扣”的反商业贿赂大讨论活动及党员专家“拒收红包回扣"联名倡议活动，进一步明确专项治理工作的意义、目标任务、工作举措以及相应政策规定。三是在医院内部网开设“我看红包、回扣”专栏；以职业道德继续教育为平台，学习了执业医师法、刑法修正案有关条文、全国卫生系统治理医药购销领域商业贿赂专项工作学习材料、医疗事故处理条例等；使全院职工人人参加学习，人人受教育，人人提高思想认识。四是院长与各科室主任护士长签订了抵制商业贿赂承诺书。五是采取张贴宣传标语、宣传横额、组织职工观看反商业贿赂图片展等多种宣传形式做好宣传工作。使广大医务人员认清商业贿赂的严重性和危害性。
3、为加大专项治理工作的力度，方便群众举报，1年来，公布了治理商业贿赂举报电话，设立治理商业贿赂举报箱。
（二）认真开展自查自纠
按照上级有关要求认真开展自查自纠。向全体职工明确上交款项的部门、帐户和截止时间；对20*年以来的各类赞助款物进行统计上报；全面清理医院及科室小金库；建立专项治理工作周报表、月报表制度；认真按照专项治理的五个方面内容，对20*年以来的医药购销中的不正当行为进行了自查自纠。采取干部职工个人问卷自查、科室自查、单位自查等方式进行了商业贿赂的自查。写出了自查自纠阶段工作总结。自查情况如下：（1）在药品采购和医用设备、医用耗材采购中，有让利或折扣情况，但让利和折扣金额按规定入账，未发现不按照行政事业财务会计制度规定明确如实记载，私设小金库，用于少数人私分等违规违法现象。（2）在临床活动中，有4位职工经谈话后上交礼卡*元。（3）在基建和药招标中，未发现收受有关企业和经营人员给予的回扣现象。（4）在物资采购中，未发现有关企业和经销人员给予的回扣现象。
通过自查，未发现商业贿赂的重大案件。但广大干部职工从中得到了一次很好的政治思想和医德医风教育，进一步端正了工作态度，提高了思想认识，起到了一定的镇慑作用，为更好开展医疗卫生工作打下坚实基础。全院职工纷纷以实际行动践行了反商业贿赂的决心，4月-11月，共有20人次主动上交收受的红包回扣计8100元和3500元购物券。
（三）认真整改，狠抓落实
针对自查自纠中发现的问题，对当事人按党纪政纪予以处理。进一步健全制度，完善管理，堵塞漏洞，建立防控医药购销领域商业贿赂的长效机制，建立从源头上防治商业贿赂制度。制订了《*市第三人民医院惩治和预防腐败体系实施细则》，由院领导班子对重点科室、重点岗位人员进行多次廉洁谈话；分三次举行重点科室、重点岗位人员专题教育；严格实行重点岗位人员轮换制；在全院开展卫生部通报的治理商业贿赂工作典型案件的警示教育。
二、20*年以来治贿工作基本情况
为有效治理医药购销领域中的商业贿赂行为，更加扎实有效地开展自查自纠工作，贯彻中央纪委第七次全会、国务院第五次廉政工作会议和20*年全国卫生系统治理医药购销领域商业贿赂电视电话会议精神，结合我院工作实际，制定治理商业贿赂专项工作实施方案。
1、总体要求和指导原则：以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导，按照上级有关规定和有关法律法规，结合本院工作实际，统一部署，突出重点，标本兼治，稳步推进。继续开展自查自纠，做好“回头看”工作，坚决纠正违反职业道德和市场规则的不正当交易行为，使医务人员受到深刻的法制、纪律和职业道德教育，增强抵制商业贿赂的自觉性和廉洁从业的意识，树立良好的医德医风；依法严肃查处医药购销中的商业贿赂案件；针对*年自查自纠中发现的问题，通过健全制度，完善管理，堵塞漏洞，建立防控医药购销领域商业贿赂的长效机制，促进医疗卫生事业健康有序发展。
2、健全机构，强化领导。组建本院治理医药购销领域商业贿赂领导小组，院长华全科任组长总负责，徐佐铭任副组长负责宣传教育督察，成员为**，分别负责社区卫生服务中心、后勤设备、医疗各线的自查自纠工作，下设办公室，由陆玲玲负责日常事务工作。制定具体的实施方案。
3、运用多种形式，深入开展宣传教育。一是深入开展反腐倡廉教育和社会主义荣辱观教育。二是深入开展职业道德教育、法制教育、纪律教育，制订职业道德继续教育计划，集中时间，集中精力，组织学习卫生法律法规，学习上级部门关于治理商业贿赂的文件。继续在内部网开展《说回扣、道红包》专题讨论。向社会公开承诺拒收红包、回扣等活动，使广大医疗卫生工作者进一步明确有关的法律规定、政策界限和纪律要求，引导广大医务人员积极投身到治理商业贿赂专项工作中来。三是深入开展医德医风先进典型的示范教育和违法违纪案件的警示教育。使教育覆盖率达到职工总人数的100%。
4、已召开两次职工会议贯彻中央纪委第七次全会、国务院第五次廉政工作会议和20*年全国卫生系统治理医药购销领域商业贿赂电视电话会议精神。使全体医务人员明确20*年卫生部反商业贿赂的3个主要任务，广泛学习宣传中央关于开展治理商业贿赂的重要意义，从政治和全局的高度，充分认识商业贿赂的严重性、危害性及开展治理商业贿赂的重要性、紧迫性，提高治理商业贿赂的自觉性和主动性。
5、3月份再次开展自查自纠，采取干部职工个人问卷自查、科室自查、单位自查等方式进行了商业贿赂的自查，未发现违法违纪事件。
三、结合实际建立防治商业贿赂长效机制
开展自查自纠工作，做好“回头看”工作，坚决纠正违反职业道德和市场规则的不正当交易行为，使专项治理工作深入开展，必须建立结合实际的反商业贿赂工作长效机制。建立以下8项从源头上防治商业贿赂制度并认真实施。
一是实施《*市第三人民医院惩治和预防腐败体系实施细则》，使卫生系统的反腐倡廉工作逐步走向系统化、规范化、科学化和法制化的轨道。
二是实施职业道德继续教育学分制，突出抓好“三大教育”。社会主义荣辱观教育、法制教育和警示教育、职业道德教育。
三是建设行风监督专职队伍，主动接受社会监督。我院有针对性聘请了12名义务行风监督员，赋予他们调查、评议、监督权。坚持公布医疗服务信息，主动接受社会监督。全面实行办事公开制度，把社会和群众普遍关心、与群众利益密切相关的事项，包括医疗和管理规范、收费项目和标准、服务承诺和服务公约、投诉渠道等事项，向社会公开，自觉主动地接受监督。畅通举报渠道，设立举报箱，公布投诉举报电话。继续完善医药费用一日清单制度。
三是完善有关药品、医用设备、医用耗材等集中采购制度和工程建设招标制度。实施《医药购销活动黑名单制》，实行签订医药购销廉洁承诺书制度。在采购药品、医用器械材料时，与药品经销单位（医药公司、医药企业等）签订《药品经销廉洁承诺书》，医院与药品经销单位需做出承诺，明确约定医药生产、经营企业及其营销人员不得以回扣、提成等不正当手段促销，合法经营，坚决抵制医药领域的商业贿赂。
四是建立《药品使用动态监控制度》。每月对医务人员用药数量和金额情况进行统计和排序，对排在前十位的进行综合分析，对乱用药的予以“黄牌”警告，并对当事人进行教育、诫勉谈话。遏制开单提成和开大处方的行为。对药品使用波幅较大的进行动态分析，并采取相应措施进行监控。
五是继续加强重点人员管理制度，实行重要岗位轮岗制度。为了防止药品采购人员形成的关系网，规定了药剂科主任和药品采购人员实行定期换岗制度，每2年换岗一次。
六是落实并完善医院有关纠风的规定，规范医务人员的临床诊疗服务行为。建立医疗服务巡查制，组织专门人员，对医务人员的服务态度、医疗质量、检查检验、用药、收费等情况进行不定期巡查；建立医师不当处方院内点评公示制。对用药不合理的予以公示，不断规范医务人员处方行为，实施人均费用限额制。
七是狠抓“阳光工程”建设，执行并完善院务医务公开制度，围绕与职工及群众利益相关的重大问题、敏感问题，实施财务、基建、药品价格、医疗收费、就医程序五大阳光工程，全面推行阳光工程、阳光政策、阳光措施和阳光作业。实施关口前移、事先防范，给职工一个明白，还院长一个清白。
采购领域自查自纠报告篇4
一、 广泛开展反腐倡廉教育，筑牢思想防线。
（一）加强领导干部反腐倡廉教育和廉洁自律工作。坚持中心组学习制度，全面加强领导干部作风建设。按照“八个坚持，八个反对”、“五个不许”的要求加强领导干部的反腐倡廉教育，制定了《关于领导班子及其成员实行党风廉政建设责任制的责任内容和责任范围的意见》；组织学习胡锦涛同志在看望出席全国政协十届四次会议的委员时作的关于树立社会主义荣辱观的讲话，开展理想信念和从政道德教育，树立社会主义荣辱观；坚持集中学习与自学成才相结合，组织学习党章，开展党的优良传统和党纪教育、国家法律法规教育，切实加强党性修养和道德修养，继承发扬党的优良传统，坚持领导干部收入登记申报，促进领导干部树立正确的权力观、利益观和地位观，秉公用权，廉洁从政。
（二）开展社会主义荣辱观教育。制定下发了《关于学习贯彻胡锦涛总书记讲话精神切实加强社会主义荣辱观教育的实施意见》、《关于开展社会主义荣辱观教育加强医德医风建设的通知》等有关文件，向全院医务人员发出“依法行医、规范行医、廉洁行医、文明行医”的倡议。开展社会主义荣辱观进医院活动，把社会主义荣辱观教育与本职工作结合起来，转变服务观念，组织全院职工学习丁爱梅、吴孟超、华益慰等先进人物事迹，表彰在医疗服务中“以病人为中心”，热情服务、廉洁自律、积极工作的先进个人，使广大医务人员明是非，知荣辱，树立起全心全意为病人服务的医德风尚。
（三）开展治理商业贿赂形势教育。我院先后次召开了治理医药购销领域商业贿赂专项工作全院动员大会，反复宣传治理医药购销的意义和工作要求，确保将上级精神传达到每位医务人员，使大家充分认识治理卫生系统商业贿赂的重要性和必要性，澄清错误观念，统一思想。找重要岗位人员、重点科室负责人谈话，讲清政策，鼓励医务人员放下包袱，认真自查自纠。
（四）开展法制教育和医德医风教育。举办了治理商业贿赂专题法制讲座，组织职工学习讨论《中华人民共和国刑法修正案》等有关法律法规，开展依法行医的法制教育。组织党员、专家带头自觉抵制商业贿赂签名活动，向全院职工发出恪守医德、自觉抵制商业贿赂的倡议， 多名医务人员响应号召在倡议书上签名。编印《治理商业贿赂简报》、制作行风建设宣传栏、治理商业贿赂宣传栏等,组织新同志宣誓，选取百名医务人员参加全省卫生系统文艺汇演，进行多种形式的医德教育。
二、 健全制度，监督落实，推进各项工作。
医院紧紧围绕缓解群众看病贵、看病难问题，不断建立健全各项规章制度，加强制度建设，实施源头管理、建立反腐倡廉的长效机制。制定下发了《关于进一步贯彻卫生行业纪律“八不准”的实施意见》、《XX年民主评议行风活动实施方案》、《XX年纠风工作实施意见》、《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》、《关于XX年院务公开工作实施意见》等，重新修订了《院务公开手册》。并建立了党风廉政建设责任制、纠风工作责任制、治理商业贿赂责任制以及《院务公开目录及责任分工》，进一步明确医院党政领导班子成员、中层干部的责任，实行“谁主管、谁负责”以及责任追究，确保各项工作有人抓有人管，落到实处。
(一)推行院务公开制度。1、建立社会服务承诺制。开展向社会服务承诺活动，建立了“医院对社会、科室对医院、个人对科室”三级承诺机制，并将承诺内容公布，接受群众监督。制定违诺惩处办法，对收受“红包”、回扣和开单提成、服务态度恶劣等违诺行为分别给予通报、调离岗位及影响晋升等相应处理。2、健全收费查询制和一日清单制。门诊设置触摸屏供患者查询医疗费用，设立电子屏幕公示医疗服务价格和药品价格，门诊和病区为患者提供一日清单，贯彻执行患者医疗费用日清单制。3、新安装了门诊电子叫号系统，患者只需静候一旁，叫号输液、取药。
（二）建立药品动态监测和合理用药检查通报制度。医院每月对全院药品用量进行监测、统计分析，对用量排名前十位的抗生素和抗肿瘤辅助药品进行通报。合理用药评价小组定期抽取药品用量大的病历、大金额病历，进行合理用药检查，根据情节对不合理用药当事人，予以扣发奖金、职称降级等处理。去年下半年至今已对 个医疗组 名医务人员进行扣发奖金、全院通报处理。对排名第一的抗生素和抗肿瘤辅助用药进行限制使用。凡涉嫌不正当竞争的或有投诉的药品，予以限制、停药处理。
（三）建立医药费用监控制度。在门诊和住院电脑系统设置了药品费用红色预警线，医生处方超出限额即出现警示。院内医疗价格监控小组定期和不定期抽取病历，检查收费情况，严肃处理违反规定，乱收费、私自收费行为，做到规范收费和依法收费。门诊推出感冒病人首诊药品费用不超过50元，让老百姓看得起病。制定各科住院病人平均医疗费用额度并分解下发至各个医疗组，严格控制医疗费用上涨，实现了省卫生厅提出的门诊、住院病人医疗费用两个零增长目标。共2页,当前第1页1
（四）严格执行招标采购制度。严格执行政府集中招标采购办法和《院内招标采购试行办法》，药品、医用设备、医用耗材、检验试剂、基建工程、院内修缮、办公耗材等全部实行招标采购。做到政府、卫生厅规定集中招标采购的，全部参加集中招标采购；政府招标采购范围以外和规定金额以下的参照政府采购的做法，实行院内公开招标，监察、审计部门参与全过程监督。XX年医院物资、设备采购、基建、修缮工程等共实行 场院内招标，使采购更加公开透明。药品集中招标采购总金额占医院用药总金额的比例占%,集中采购高值医用耗材总金额达万元。
（五）深入开展治理商业贿赂专项工作
我院十分重视治理医药购销领域商
业贿赂专项工作，按照中央和省卫生厅的部署和规定，精心组织和实施，及时建立专门组织机构，7次召开大会动员部署，广泛开展教育，认真进行自查自纠。对财务、设备、药剂、总务等重点部门、重点岗位进行摸底，全面清查了XX年以来接受医药企业给予的折扣、赠送、赞助、让利情况，按照上级要求造册上报，并重新规范了财务账目。对省卫生厅通报涉嫌商业贿赂的企业和药品、器械品种进行针对性自查，限制采购药品种，停止采购药品种，取消与家相关企业的业务往来。还结合哈尔滨医科大学附属二院的事件，开展合理收费、合理用药自查自纠，院医疗价格监控小组对医院内部医疗服务价格进行了次自查，对《省级医疗服务价格》和每日清单执行情况、医嘱执行情况等进行抽查，对违规收费当事科室及个人进行经济处罚，严格控制医疗费用。设立了治理医药购销领域商业贿赂专项账户，将账号印发给每位医务人员，要求收受回扣、提成的人员主动将收受的款额上交到医院指定的银行账户，党委书记、纪委书记和分管院领导找重点人员逐个谈话，宣讲政策，促进自查自纠，截止XX年底医院指定账户共收到上交款万元。
三、以人为本，加强医患沟通，构建和谐医患关系。
我院坚持为人民健康服务的办院宗旨，建立和完善医患沟通制度、投诉处理制度，尊重和维护患者合法权益，不断提高医疗服务质量，努力构建相互理解、相互信任，和谐的医患关系，为患者提供放心、安心、优质、高效的医疗服务。
（一）建立和完善医患沟通制度。明确规定了从患者入院到出院的各个环节医患沟通的时间、沟通的内容及沟通的要求，不断完善沟通制度。门诊公开就诊流程、设置了费用查询、安排了导诊服务、设立了病人选医生公开栏；在病区公开了病房管理制度、服务承诺、服务规范、医德规范等规章制度，实行了病情告知和手术、重大检查、贵重药品、自费药品使用告知和签字制度，将各病区的医务人员照片上墙公示，设立了病区科主任、护士长接待日，及时为病人解决问题，充分尊重病人的知情权和选择权。
（二）做好信访工作，不断完善投诉处理机制。我院将信访工作视为收集群众反馈信息的渠道，制定了《关于做好群众投诉处理工作的规定》，对主办部门、工作职责、工作制度等作了具体规定，做到职责分明、工作有序。进一步完善惩处机制，着力纠正收受“红包”、回扣等医药购销中的不正之风行为，凡收到医务人员收“红包”、回扣的投诉，均由党委书记、纪委书记、分管院领导对当事人实行行风重大问题谈话，开展警示教育，并要求本人写出书面材料，再进行调查核实，对违反纪律和规定的有关人员严肃惩处，做到有报必查，查实必纠。
（三）畅通医患沟通渠道，广开言路。我院努力畅通医患沟通渠道，设立了意见箱、公开投诉电话，对各类投诉、检举、控告和申诉信件，一一进行登记并予以反馈；每季度发放门诊和住院病人问卷调查，聘请了行风社会义务监督员，定期与不定期召开各类座谈会，广泛听取、征求病人和社会各界的意见建议，加以改进收集，并及时分类汇总，责令有关科室和部门进行整改，促进医患和谐。XX年共受理投诉件，群众来信和上级查报件件。XX年1—4季度，对全院门诊及住院病人进行了次问卷调查，发放问卷份，平均满意度达%。
采购领域自查自纠报告篇5
为了进一步贯彻落实《政府采购法》，规范政府采购行为，加强廉政建设，维护国家和社会公共利益，提高财政资金使用效益，根据国务院领导批示精神，财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局联合召开这次电视电话会议。主要任务是：全面贯彻落实党的*精神，深入实践科学发展观，动员部署全国政府采购执行情况专项检查工作，推进依法行政、依法采购，为进一步深化政府采购制度改革和建立科学高效的政府采购管理体制奠定良好的基础。下面，我讲几点意见。
一、充分认识专项检查工作的重要意义
政府采购制度是从源头上预防和治理腐败，加强党风廉政建设的有效途径；是深化财政改革，强化财政支出管理的重要制度；是创造良好市场环境，实现市场经济条件下财政宏观调控的重要手段。《政府采购法》实施五年来，在党中央、国务院的正确领导下，政府采购工作取得了显著成效：采购规模不断扩大，由20*年的1009.6亿元增加到20*年的4000亿元左右，五年累计节约财政资金1800多亿元；采购范围深入拓展，由单纯的货物采购扩大到工程及服务领域；管理制度和管理体系日趋健全，采购管理制度和操作行为进一步完善，依法采购、公开透明的运行机制逐步形成；政策导向功能日益彰显，在促进节能环保、自主创新和相关产业发展方面发挥了积极作用。但我们也清醒地认识到，我国政府采购制度改革起步较晚，尚有较多不完善、不规范的地方，与《政府采购法》的规定还有一定的差距，主要表现在：执行政府采购政策存在偏差，有的政策和规定还没有得到落实；违规操作、恶意串通，采取欺骗手段谋取非法利益的现象仍然比较突出；个别从业人员循私舞弊、贪赃枉法，等等。这些现象都在一定程度上影响了政府采购制度的公正性和政府部门执法的规范性，破坏了公开、公平、公正的竞争环境，损害了公共利益。总体上看，政府采购无论从规模上还是行为的规范上，尚未达到预期的制度设计目标，必须着手进行规范和完善。总理在前不久闭幕的十一届全国人大一次会议、新一届国务院第一次全体会议和国务院廉政工作会议上，也多次对加强政府自身建设和政府采购工作提出了新的更高要求。因此，在当前形势下，开展政府采购执行情况专项检查具有十分重要的意义。
（一）开展政府采购执行情况专项检查，是规范政府采购行为的一项重要举措。通过专项检查，有利于推进依法行政和依法理财，使政府采购工作向规范化发展。督促采购人依法履行程序，采购机构“阳光”操作，供应商诚实守信、公平竞争，评标专家勤勉敬业、客观公正，形成财政、审计、供应商和社会公众等全方位参与监督的机制，从源头上有效地抑制幕后交易、、暗箱操作等腐败现象，促进党风廉政建设。
（二）开展政府采购执行情况专项检查，是保障政府采购参与各方合法权益的重要途径。通过专项检查，有利于广泛深入地宣传政府采购的法律规定，提高各方面对政府采购工作的正确认识；有利于全面了解和掌握政府采购工作中存在的问题，促使相关单位及时整改和增强公正执法、依法采购意识，推动政府采购规章制度建设和规范化管理进程。同时，采购机关可以获得相对优质价廉的货物、工程和服务；供应商可以在更加公平公开的环境中参与竞争，为消费者服务；资金管理部门可以提高资金分配和使用的透明度，并节约支出。
（三）开展政府采购执行情况专项检查，是强化公共支出管理的重要手段。通过专项检查，梳理分析政府采购工作中存在的问题，有利于进一步明确今后的工作方向和重点，为完善制度、创新机制，构建科学的政府采购管理体制奠定基础。通过采购规模及结构的调整，事先调控市场供求关系及产业结构，扶持和促进国内相关产业的发展；通过强制实行公开竞争采购方式，引导社会公平、公正、公开的竞争环境的形成。
各地区、各部门要从学习实践科学发展观、推进依法行政和深化政府采购制度改革的高度，充分认识这次专项检查的重要性和必要性，切实增强做好专项检查工作的责任感和紧迫感。
二、正确把握专项检查工作的政策要求
财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局联合制定下发了《关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》，对这次专项检查的目标任务、检查范围、组织领导等方面做出了明确规定。各级财政部门要深刻领会、认真把握，结合本地区、本单位实际，积极组织好专项检查工作。
（一）明确目标和任务。这次专项检查的目标和任务是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，促使采购人和采购机构受到深刻的思想教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行；建立健全各项规章制度，为建立健全科学的政府采购管理体制和运行机制奠定基础。
（二）把握时间和范围。这次专项检查的范围是政府采购法规定的各级国家机关、事业单位和社会团体，以及各级政府设立的集中采购机构和社会机构，20*年和20*年两年政府采购的执行情况。同时，要对采购规模大、采购项目多的部门和单位、集中采购机构实施重点检查，其中，重点检查覆盖面要达到本地区整个部门单位总数的20%以上。专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从五月开始，到九月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。各级财政部门要严格按照通知要求的范围和工作阶段开展检查工作，切实把具有代表性的部门和单位列为重点检查对象，不得压缩时间范围和重点检查单位的覆盖面，防止出现重视不够，组织松散，敷衍了事、“走过场”等问题。
（三）坚持原则和纪律。在这次专项检查工作中，各级有关部门要依法行使职权，不能受其他部门、社会团体和个人的干涉。要实事求是，重证据、重调查研究。要在适用法律和纪律上人人平等。要坚持教育与惩处相结合，检查与改进工作相结合。检查工作要广泛依靠群众。
（四）抓住核心与关键。市场经济条件下的政府采购是在法律框架下，公开透明、规范有序的竞争。政府采购规范与否，关键在于是否坚持按照法律规章制度的规定和程序办事。只有严格按规定实施政府采购，才能有效遏制假冒伪劣产品，维护守法经营、产品优良供应商的切身利益。如果政府采购工作缺乏规范，不能严格按照规章制度办事，就会给腐败行为留下可乘之机。因此，要把专项检查工作的成效体现到财政支出体制改革和政府采购制度改革中去，切实推进政府采购体制改革完善与发展。通知中明确了十一个方面自查自纠的内容，各地区、各部门还可根据工作需要，增加检查内容，确保专项检查工作不留死角和盲区。要通过这些内容的检查，研究构建完备的法律法规体系，规范政府采购行为。加快政府采购电子信息化建设，促进政府采购廉洁高效。建立政府采购信息公开机制，打造“阳光采购”。
三、切实加强专项检查工作的组织领导
政府采购执行情况专项检查工作是今年全国财政工作的一项重要内容，各级有关部门，尤其是各级财政部门要紧紧围绕专项检查的任务和要求，切实加强领导，精心组织，周密部署，扎实开展工作。
（一）高度重视，加强领导。财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局共同成立了全国政府采购执行情况专项检查领导小组，负责对全国和中央专项检查组织工作和地方专项检查的指导。地方省级财政、监察和审计部门也要组成相应的领导小组，负责本地区专项检查工作的组织领导，并组织督导组加强对基层专项检查工作的指导和督导。
中央主管部门要加强对所属单位专项检查工作的组织领导和业务指导，统一领导、统一协调、统一部署。要及时了解、掌握和妥善处理工作中新情况、新问题，及时化解各种矛盾，确保专项检查工作顺利进行。在检查过程中遇到重大问题，要向上级部门汇报，及时加以解决。
（二）精心组织，狠抓落实。专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，各有关部门要根据通知的内容和要求，制定具体实施方案，明确工作要求，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、措施落实，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。对工作不力，造成消极后果的，要追究有关领导的责任。
要把检查质量、检查实效放在突出位置，坚持时间和进度服从质量。要求应查必查，事实清楚，定性准确，文书规范，程序合法，手续完备，处理得当。各单位要对本单位政府采购的执行情况进行全面的回顾、检查和总结，尤其对重大采购项目和重点采购环节的检查，务求全面、深入、细致。要认真做好以前年度政府采购资料的整理工作，如实填报自查自纠表格，认真撰写自查自纠报告。对于不符合工作要求的，要责令其重新进行自查自纠。
（三）依法检查，完善机制。财政、监察、审计等有关部门在专项检查过程中，要做到依法行政、依法检查，要准确地运用法律和有关政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软。在专项检查过程中发现重大案件线索，要紧抓不放，坚决打击违法犯罪行为。
对检查中发现的问题和薄弱环节，要认真分析原因，强化制度建设，及时堵塞漏洞。要切实形成按制度办事、靠制度管人的良好局面。要进一步完善内部管理，规范政府采购操作行为，建立内部监督制约机制，建立依法操作、依法采购的长效管理机制。
（四）加强协作，形成合力。这次专项检查是由财政部、监察部、审计署和国家预防腐败局联合组织开展的，部门间相互支持和积极配合是搞好专项检查工作的关键。各级财政部门在专项检查工作中，要增强协作意识，主动与相关部门沟通情况，协商问题，建立有效的工作机制，充分发挥各自的职能作用，形成工作整体合力，共同做好本地区的专项检查工作。
采购领域自查自纠报告篇6
导致“看病贵”、“看病难”的原因是多方面的，医疗资源稀缺、医疗保障面有限、财政供给不足等等。除此之外，一些医院及其医务人员没有认真执行惠民的政策措施，甚至违反有关规定乱收费、乱加价和收受“红包”、回扣等，给患者增加了新的负担，带来了新的困难，无异于雪上加霜，而纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，切实解决医院及其医务人员存在问题，这正是我们纪检监察机关的职责所在。
一、“看病贵”、“看病难”不正之风的突出表现
近年来，尽管各地加强组织协调、日常监督、案件查处等项工作，有力打击了损害患者利益的各种行为。但是，反映在医院及其医务人员中的多种问题和有关案件仍不同程度地存在，有的还比较突出。这些问题和案件，直接或间接损害了患者的利益，加重了患者的负担。
（一）集中招标采购的压价功能逐渐削弱，通过招标采购实现让利患者的难度越来越大。我市纪检监察机关于年开始组织集中招标采购活动，药品集中招标采购已历经10次，医用耗材集中招标采购也已历经3次。通过集中招标采购，一方面增加购销工作的透明度，强化事中监督，规范了购销行为；另一方面，降低医用产品的价格，实现让利患者，在一定程度上减轻了患者的医药费用负担。但是，由于多种因素的综合作用，这种降低医用产品价格的趋势已经越来越缓慢，向患者让利的额度也已经越来越小。药品集中招标采购的零售价格由最初的24.6%平均降幅，到*年已经降低到10%左右；医用耗材医院的购进价格由起初的30%平均降幅，*年起也降低到只有10%左右。
（二）医院乱收费、乱加价现象时有发生，使得患者看病难上加难。目前，医疗服务收费和药品价格正处在调整时期，总体趋势是适度提高医疗服务收费，进一步体现医务人员的劳动价值；不断降低药品的零售价格，以期挤掉药品价格的虚高部分。患者普遍反映目前医疗服务收费是适度提高了，但药品的价格却没有实质性地降低，医疗服务收费和药品价格呈现“两头翘”的现象。患者的医药费用负担十分沉重。即便如此，一些医院及其医务人员擅自设立收费项目、分解收费项目增加收费、提高收费标准、延时执行调低的价格政策等乱收费、乱加价或变相乱加价行为仍时有发生，进一步加重了患者的经济负担，使得原本就感到“看病贵”、“看病难”的患者更加难上加难。从媒体报道的“哈尔滨天价医疗事件”等一系列的案例不难看出，违反医药价格政策的行为普遍存在，在有的医院表现得还十分突出。我市也概莫能外，在“十五”期间，全市查处违反医药价格政策案件达540件，违反药品价格政策金额和医疗服务收费违规金额累计达2054.75万元。
（三）医务人员收受“红包”、回扣等不正之风仍然不同程度地存在，加重了患者的负担。*年我市纪检监察机关立案查处医务人员收受“红包”、回扣商业贿赂案件20件，给予党政纪处分15人，移送司法机关处理6人，涉案金额168.6万元，狠刹了医药购销和医疗服务中的不正之风。从走访情况看，应该说这仅仅是“冰山一角”。高价药品特别是新特药，一般其回扣或开单提成都比较高，在零售价格的20%左右，医务人员为了自身的经济利益，往往给患者开高价药、大处方。同时，在现实生活中，患者为了获得比较好的医疗服务或者享受公平的医疗服务标准，普遍要找到直接或间接认识的医务人员看病。为此，就要向这些医务人员表达“谢意”。医务人员一般通过三种方式接受，一是直接收受“红包”；二是接受土特产、烟酒等礼物；三是参加患者亲友的宴请。患者看病，为医务人员拿回扣服用高价药，向医务人员给“红包”、送礼物、请吃饭等已经成为一种不良的主流风气。
（四）医务信息不对称，使患者看病无所适从。虽然目前各级医院普遍推行了院务公开，公布了一些医务信息，并采取了一些配套措施，确实给患者就医提供了一些便捷。但是，从患者角度讲，就医最大的难点就是医务信息不对称，对医务人员提供的检查、用药、治疗是否合理，无从认知，完全处在被动的状态。一些医务人员出于其它一些考虑，不该检查的也检查了；使用三线梯次药品时，该用一线药品的，却用二线的，甚至三线的，可以用国产药品的，却用进口的，能够用低价药品的，却用高价的；低周期、低成本的治疗方案不用，用高周期也是高成本的治疗方案。对此，作为患者，即便有机会进行自主选择，但由于医药信息匮乏，实际上一切都还得听从医务人员的，只不过履行了选择程序。
二、造成患者“看病贵”、“看病难”的主要原因
医疗领域的不正之风，严重侵害了患者的利益，损害了党和政府在人民群众中的形象。造成问题的原因是多方面的，经过调查，我们认为主要集中在四个层面：
（一）医院在发挥公共服务职能和加快发展两个问题上“一手软、一手硬”。在日常期间，许多医院弱化了公共服务职能，更多地关注于加快发展。一些医院为了加快发展，往往给科室下达经济指标，名义上是调动医务人员工作积极性，实行奖勤罚懒，提高医疗服务质量，实际上是让医务人员追求经济利益。一些科室为了完成任务，获得更多的经济利益，铤而走险，闯政策措施的，制造医药购销和医疗服务中的不正之风，并牺牲患者的利益，加重患者的负担。对此，医院领导则是“睁一只眼、闭一只眼”，任由其蔓延。
（二）相当一部分医务人员职业道德缺失。剖析我市纪检监察机关近年来查处的一些医药领域案件不难发现，该领域之所以案件多发，与有关方面特别是医院教育、管理、引导不力密切相关，导致医务人员思想滑坡、职业道德缺失。一些医务人员目睹一些医药代表等先富起来，认为自己付出的责任、风险和技术与所得的劳动报酬不对等，从收入的失衡引发心理失衡，且相互之间攀比，比住房、比汽车等，于是他们通过手中的处方权等，开具大处方、大检查单，提取高回扣，盘剥患者，加重负担。有的医务人员收受“红包”、回扣还很心安理得，普遍认为，“红包”是患者“由衷”的谢意；回扣反正是医药代表的，不拿白不拿，不拿便宜了医药代表。
（三）法律真空使得医务人员无所畏惧。《刑法》对普通医务人员利用处方权收受回扣的定罪问题，没有明确的条文界定和相关的司法解释，在司法实践中难以操作。法律界曾经就此进行过讨论，焦点是普通医务人员的处方权是公权还是私权，最后也没有定论。《执业医师法》对执业医师的执业行为倒是有着明确的规定，但是，作为医院的婆婆——卫生主管部门，执法往往执行不力，处罚失之于宽、失之于软。这种《刑法》定罪不明、《执业医师法》执行不力，就不能在实践中形成有效的法律威慑力、约束力，给医务人员提供了可乘之机。
（四）广泛的不良风气使得一般性的监督检查显得力不从心。乱收费、乱加价，医药信息不对称等问题，在卫生系统有一定的普遍性。医务人员收受“红包”、回扣问题，有人归纳为：大城市比小城市厉害，大医院比小医院厉害，大科室比小科室厉害，科主任比一般医务人员厉害；有的乡镇医院，由于药品供应商变换频繁，医务人员干脆先拿回扣，后开处方单进行药品消耗，可见其更具普遍性。对这些不良风气，杀一已经起不到儆百的作用。更何况，对监督检查发现的一些问题也难以处理到位，经济处罚，地方政府和有关部门会出面干预；人员处罚，左右为难，难以责众。医药领域案件往往具有“窝案”特征，涉及人员比较多。如果对所有人员处理到位，对于经济欠发达地区，会引起或加速医务人员外流；如果对所有人员处理不到位，这些不正之风又何时才能休？！
三、发挥纪检监察职能作用，综合治理医疗领域的不正之风，努力缓解“看病贵”、“看病难”问题
按照中央纪委六次和省纪委八次全会的部署，纠正损害群众利益的不正之风是各级纪检监察机关的重要职责之一，纠正医药购销和医疗服务中损害患者利益的不正之风又是三个重点纠风工作项目之一。作为纪检监察机关，在医药领域体制、机制、法制建设目前不能到位的情况下，要充分发挥职能作用，采取惩教结合、纠建并举、综合治理的方针，重拳出击，强力治理，切实遏制医药领域损害患者利益的不正之风，维护患者的利益，以有效解决问题作出自己义不容辞的贡献。
（一）强化纪检监察宣传教育职能，改善医务人员职业道德和工作作风。纪检监察机关要有效防范医药领域的不正之风，缓解“看病贵”、“看病难”问题，必须“关口前移”，加强对医务人员的教育，在为医务人员构建廉洁从业的品德作风夯实思想基础上发挥促进作用。一是纳入“大宣教”格局。把医务人员职业道德教育纳入“大宣教”格局，筑牢反腐倡廉的思想道德防线，树立社会主义荣辱观，通过树立医务人员的良好形象，促进卫生系统廉荣贪耻风尚的形成。同时，在医院内部建立医德医风建设组织体系，院长负总责，分管院长分工负责，学科带头人、老专家发挥言传身教的作用，不但授业解惑，还要传德育人。二是开展形式多样的教育活动。由于教育是一项“润物细无声”的工作，其功能的实现并不是立竿见影，需要一个过程，起着潜移默化的作用。因此，我们要不断创新教育方法，改进教育手段，力求教育效果，引导广大医务人员自觉抵制歪风，维护“白衣天使”的良好形象。三是建立职业道德建设档案。要通过建立医务人员职业道德建设档案，记录参加职业道德的建设情况和违纪违规等不良行为，并作出明确规定：凡不参加职业道德教育，或者职业道德教育考核不合格的，一律不得晋职晋级。
（二）强化纪检监察监督检查职能，规范医药购销和医疗服务行为。目前，惠及患者的政策措施已经制定不少，关键是落实不到位。作为纪检监察机关，一方面要通过组织监督检查，推动已有政策措施的贯彻落实；另一方面，要促进政策措施的进一步完善，不断深化医药领域的改革，以规范医药购销和医疗服务行为，从而实现缓解患者的看病负担。一是按照谁主管、谁负责的原则，努力推动惠及患者的各项政策措施的落实。每年要组织联合卫生、食品药品监督管理、物价、工商等成员单位按照各自的职责加强对医院的依法监管，增加检查的频率，实行事前、事中监督，增加检查的力度。二是开展个性化评议活动。要针对各医院存在的不正之风和行风建设情况，设定不同的目标任务，分别采取不同的考核评议方法，使得检查考核更具有针对性、实效性。同时，组织人大代表、政协委员、行风监督员和新闻记者，进行明查暗访，定期通报检查结果，以促进不正之风的全面好转。三是建立合理用药的评价公示通报制度。对每月使用量排前十位的药品进行分析评价，对连续两次用量排前三位的药品经营单位提出警告，对连续三次用量排前三位的停止其供货资格。各医院都应建立严格的检查考核制度，组织人员对医生的处方、用药情况进行检查，对带有违规违纪倾向的行为进行追踪和分析，即时纠正不良行为。四是试行医院“药房托管”制度。医院定期通过招标，确定医药公司，委托经营药房。医药公司采购市级集中招标的中标药品，保证医院临床使用，并定期将药房经营的部分利润返还给医院；禁止任何形式的回扣，否则不仅停止“托管”关系，还要给予一定的经济处罚。纪检监察机关要会同有关部门，切实加强引导，实行有效监督，使这一制度的实施，确实能够切断医务人员与医药代表的联系，规范医生处方的行为方式，减轻患者的负担。
采购领域自查自纠报告篇7
一、抽查单位
水利局、交通局、建设局、发改局。
二、抽查情况
1、取得的成效
一是通过各乡镇，县直各单位的精心组织，按照财政要求排查的项目一一对照查找，对工程建设领域财务管理制度进行了完善，工程建设项目按《基本建设财务管理制度》执行，并设有专人管理，记账、核算。按基建科目分设账簿，做到款项记录清楚，项目工程款项明了。二是财政局对照有关法律法规和政策规定，认真查找工程建设中资金管理和物资采购关健环节和重点部位存在的不足，分析原因查找漏洞，针对存在的薄弱环节，从制度建设上提出有针对性的治理措施，确保排查工作取得实效。为下步整改工作打下了基础。
2、存在问题
一是结账不及时、致使会计账款反映不明了；二是没有本单位的工程项目资金及政府采购管理办法；三是县直项目建设单位对乡镇所拨建设项目款支出报账不及时，只拨不结，致使有的乡镇项目支出难以按时结账，长期摆预付款（应收款）；四是有少数单位没有按照《基本建设财务管理制度》设置账簿，规范记账科目；五是各单位对有无超概预算项目没有认真对照排查；六是会计档案管理不够规范。七是由于时间紧财政局对有关项目竣工决算，有无超概预算等没有一一对照检查，撑握情况不够全面。
三、督促整改初步情况
坚持集中治理与加强日常监管工作相结合，工程建设项目物资采购监管薄弱、资金使用管理混乱以及严重超概算等突出问题，规范物资采购活动，促进工程建设资金规范、高效、安全、廉洁使用，并结合业务发展需要，不断完善制度，创新机制，切实从源头上预防和治理工程建设领域的突出问题：
1、高度重视，全面清理工程建设领域的规章制度，及时完善和修定。财政局根据抽查中存在的问题，各股室进行认真研究，对项目建设资金管理及政府采购管理办法作认真整理、完善。把不适应项目资金管理的要求进行修整，草拟了《县工程建设资金管理办法（试行）》、《县加强工程建设领域物资采购管理工作规定（试行）》。并请有关协办单位一起讨论，进行修改完善。上报县治工办审批执行。
2、建立健全管理制度，确保项目资金安全。一是对没有按照《基本建设财务管理制度》核算的单位督促整改，按照基本建设财务管理制度执行专人负责，专账核算和管理。二是严格概预算投资，对没有经有关部门批准的超概算投资，财会人员不予支付有关项目资金。三是建立和完善财政投资评审，工程结算和竣工财务决算制度。对已经竣工的项目按规定及时办理竣工决算，填报有关竣工决算表，对已竣工但没有竣工决算的项目财政不签验收单。四是严控银行存款。对超概预算支出工程款的必须严查是否挪用其他专项资金，并按有关规定进行处理。五是结合有关规定和管理办法制定本单位本部门工程建设领域资金管理办法和政府采购管理办法，并严格执行。
3、严格招投标法和政府采购法有关规定，加强对工程建设重要设备，材料采购的监管。一是规范工程建设项目招投标活动，汇同有关部门严格招投标制度；保证评标活动的公正性；规范招投标机构。二是工程建设项目执行政府采购法的有关规定。对工程建设领域适用政府采购法的物资采购，是否执行政府采购制度规定（包括采购预算编制和审批、采购计划申报和批复、采购信息公告、采购活动和程序、采购合同备案、采购资金支付）汇同有关部门协商解决办法。
各建设单位，按照政府采购有关规定，把应纳入政府采购的必须纳入政府采购，严格采购范围及方式，不得自行采购。采购单位不按规定执行，财政部门对财政性资金不予办理拨款、核销，违纪、违规的由相关部门按有关规定对采购单位负责人和有关责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
采购领域自查自纠报告篇8
今年以来，我市按照省治贿办的要求，进一步巩固和深化自查自纠工作成果，保持依法查办商业贿赂案件的强劲势头，以自查自纠、案件查办和长效机制建设为重点，围绕商业贿赂易发、多发的领域和行业，查处严重破坏市场秩序和损害人民群众切身利益的商业贿赂案件。同时，积极创新和丰富工作载体，把治理商业贿赂同构建惩治和预防腐败体系、加强领导干部作风建设、纠正损害群众利益的不正之风等工作紧密结合起来，坚持综合治理、标本兼治，注重巩固、深化和提高，稳步把治贿工作推向深入。根据要求，我们对全年工作进行了认真梳理和总结，现汇报如下：
一、加大工作力度，自查自纠工作“回头看”稳步推进。
我市各县（市、区）和市直各部门认真开展自查自纠工作“回头看”，认真查找、分析问题，深挖形成商业贿赂的根源，有的放矢地整改和纠正问题，使自查自纠工作“回头看”不走过场，不留死角。
1、领导重视，周密安排。各级各部门都能认真学习贯彻上级部门有关文件精神，提高对重点领域和行业不正当交易行为自查自纠工作开展“回头看”重要性、必要性和紧迫性的认识，做到领导亲自把关，及时对工作任务进行分解，对工作进度、方法、步骤进行具体、细致地安排，把自查自纠“回头看”工作有机地融入到各项工作当中。我市治贿办主要领导多次听取活动进展情况汇报，并结合工作实际提出有针对性的建议；各地各部门治贿办主要领导都能自觉地组织开展自查自纠“回头看”，针对重点领域和行业进行了认真的查找问题，制定整改措施，建章立制。各地各部门在结合本地、本部门的实际工作的基础上，还认真开展了摸底调查工作，仔细分析商业贿赂案件的特点和规律，在政策、法律和工作等层面上研究提出治理的具体思路和对策，认真解决工作中遇到的新情况、新问题，及时总结成功经验和有效做法。
2、围绕重点，四看三结合。在自查自纠“回头看”过程中，能紧紧围绕自查自纠的重点环节和主要目标，做到四个“看一看”和“三个结合”（与落实党风廉政建设责任制相结合，与行风政风建设相结合，与建立长效机制调查研究相结合），最大限度地摸清和掌握各个部门各个行业容易发生商业贿赂的重点岗位、重点环节，并对各重点岗位、重点环节进行了排查，认真查找涉及商业贿赂的主要问题、表现形式和主要环节；查找监管不力的原因，监管制度存在的薄弱环节和漏洞，监管手段存在的缺陷或不足；查找有无利用职权干预企业经营活动、从中谋取非法利益、索贿受贿的问题等等。
3、督促检查，及时整改。始终把督促检查作为重要抓手，贯穿于工作的全过程，针对自查自纠工作抓得不紧不实、收效不明显、群众反映较大的部门和单位，通过发督办函等方式组织开展“补课”。同时，通过检查及时地掌握自查自纠进展情况和存在问题，确保自查自纠工作“回头看”不走过场，取得实实在在的效果。全市各地治贿办及各部门共派出检查组200多个（次），参加检查人数500多人次，督查部门、单位300多个次。我办还分阶段，有重点不定时地对自查自纠“回头看”工作进行督促检查，深入重点行业和关键部门，加强检查指导。针对存在的问题，各地、各部门都进行了及时有效的整改，对一些整改不到位的工作，进行了进一步的完善，制定了有效的整改措施，明确整改期限，落实责任单位、责任人，做到不敷衍了事，不走过场。
二、加大案件查处力度，商业贿赂治理工作稳步推进。
截止上个月底，今年全市共立案查处商业贿赂案件66件，已查结57件，涉案金额达428万元，涉及国家公务人员32名，其中副处级以上领导干部5名。
1、贿赂形式多样，特点明显。一是大要案比例较高。查办大案占案件总数的54％，查办科级以上干部案件占案件总人数的56％。二是系统性窝串案情况突出。目前为止，全市查办的案件主要涉及工程建设领域（37人）、矿山资源开发和管理领域（6人）、电脑网络设备购销领域（14人）等。三是发案部位相对集。基本集中在工程建设领域，包括各类建筑工程和公路工程的发包分包、施工管理、工程验收、工程款结算支付等环节，以及电脑设备采购和矿山管理、改制、整顿过程中，利用职权行为明显，属于典型的权钱交易。四是贿赂手段多样化。有的借逢年过节以“礼品”、“红包”等形式进行贿赂；有的以“交朋友”为名进行感情“联络”；并且查办了特定关系人受贿的新型受贿犯罪案件。五是犯罪手段隐蔽性强，基本上是一对一的行、受贿模式，非系统内部人员一般难以发现行受贿之间的行情或潜规则。
2、突“重”讲“法”沟通“密”，形成合力。首先是突出办案重点，重点查处国家公务员利用审批权、执法权和司法权在商业活动中搞官商勾结、索贿受贿，严重损害国家和群众利益，给国家、社会造成重大损失的商业贿赂违法犯罪行为。一是突出查办系统性窝串案，主动出击，选准办案工作的突破口，深挖案源线索，大力查办窝串案，把查办商业贿赂犯罪工作引向深入。二是突出查办大要案，重点查办涉案金额大、涉案范围广、涉案人员多、严重破坏社会主义市场经济秩序、损害人民群众切身利益的商业贿赂大要案。如查办了市经济开发区招商局副局长杜松友等商业贿赂犯罪大要案，取得了良好的办案效果。其次是讲求办案方法，增强办案效果。始终坚持以办案为中心，坚持将办案作为服务大局、服务和谐社会建设的基本手段来狠抓落实，确保办案的法律效果和社会效果。一是强化大局意识，适时沟通汇报。坚持从大局出发，正确处理党委领导和依法独立办案的关系，在办案中多换位思考，善沟通汇报，有效防止单纯办案观，为办案创造良好的外部环境。二是坚持宽严相济，注意区别对待。正确贯彻宽严相济、区别对待的刑事政策，做到宽严适当、宽严有度，在严惩商业贿赂犯罪犯罪的同时，保持正常的生产经营秩序，维护社会稳定，促进和谐社会建设。三是注重工作方式，提高办案效果。时刻注意办案的方式方法，把握好办案时机，做到依法办案与服务发展相统一。再次是加强沟通联系，形成惩治合力。各地各部门自觉把查处商业贿赂犯罪融入党委、政府统一组织开展的治理商业贿赂专项工作总体部署之中。一是加强配合。根据职能分工，在各司其职、各负其责的基础上，通力合作、密切配合，加强信息沟通与交流，形成惩治合力。纪检监察机关、公安、法院和各级治理商业贿赂领导机构和相关行政执法部门、审计、银行等部门加强相互联系，进一步健全信息共享、办案联席会议、重要案件协查、线索移送和受理、案件督查等机制，互相配合，互相补充，有效形成治理商业贿赂工作的合力，提高专项工作的整体效能。二是加强指导。加强对下的工作指导，加强对专项惩治活动中具体困难和问题的研究，及时指导和推动专项活动稳步、深入开展。（1）小编推荐与治理商业贿赂工作总结关联的文章：
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三、加大制度构建力度，长效机制建设稳步推进。
认真贯彻中央关于加强长效机制建设的精神，以改革和发展的理念，进一步推进制度规范建设，把长效机制建设贯穿专项治理工作的始终。
1、突出重点，有的放矢。各级治贿办和各有关部门针对制度和管理等方面的薄弱环节和漏洞，以及商业贿赂问题的易发部位，都能做到突出重点，有的放矢，建章立制。继续对公用事业、工程建设、政府采购、公共服务、产权权属登记等多项公开办事制度进行了规范，在依法行政和政务公开、厂务公开、村务公开、财务公开等方面进行推进，努力将行政行为、公共服务行为规范公之于众，接受社会各界的监督，切实做到公开、公平、公正。
2、完善机制，推进防范。深入推进行政审批制度改革，优化行政审批项目设置，精简审批环节，完善行政审批监管机制，防止“权力寻租”和权力滥用；认真落实政府信息公开条例，加大投资领域政务公开力度，切实推进学校、医院等公共事业单位办事公开制度；深入推进工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购、资源开发和经销等领域的管理体制改革，通过发挥平台作用，防范和遏制商业贿赂行为的发生。
3、规范经营，积极推进。部署开展市场诚信体系建设工作，自觉抵制商业贿赂。一是认真贯彻中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》，积极推进社会信用体系建设，开展了企业信用等级评定、信用考核，信用宣传教育、自律承诺等行业监管活动。二是继续实行人大、政协、纪检、监察参与的过程监管制度，建立与检察机关联席会议制度，利用司法、审计等社会力量来协调查治预防，规范商业交易行为，及时收集各有关部门在监管交易活动中生成的经营者实施、接受商业贿赂等不正当竞争的相关信息，形成了一些企业信用基本资料和数据。三是对存在有严重商业贿赂行为的违法违规企业，一经发现，就取消其参与招投标、政府采购等市场准入资格，从而加大惩戒力度，消除其再次进行商业贿赂的条件，促进企业依法规范经营。同时加大企业不良信用记录的信息披露，强化社会舆论的监督力度。
4、研究探讨，出台制度。市治贿办多次召集相关部门，对工程建设招投标领域如何预防商业贿赂进行研究和讨论，并多次督促相关部门完善招投标过程的各项制度，已相继出台了《市招投标监督管理暂行规定》、《市招投标监督管理补充规定》、《市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》、《评标专家和评标专家库管理办法》、《市房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标实施细则》、《市水利工程建设管理办法》、《市招投标统一平台建设实施意见》等等制度。市本级在调研和实践的基础上，出台了规范自然性资源、公共性资源、非经营性资产资源、中介市场行为等10多个制度，为推进资源配置市场化工作从源头上治理商业贿赂提供了有力保障。为了进一步规范行政监察机关调查处理安全责任事故行政责任追究工作，丽水市监察局出台《关于安全责任事故行政责任追究的暂行规定》；为加强部门和单位主动接受监督，自觉地将工程建设招投标、政府采购、土地招标拍卖等事先向纪检监察机关报告，促进了从源头上预防和治理腐败的各项工作，全面推进我市惩防体系的构建，对原《丽水市纪检监察监督事项预告制度》进行了完善，形成了《纪检监察监督事项预先报告的规定》；为有效发挥检察机关行贿犯罪档案在治理腐败、预防职务犯罪和商业贿赂中的作用，出台《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的实施办法》；为加强工程建设项目招投标的监督管理，进一步规范投诉处理工作，出台《丽水市工程建设项目招标投标活动投诉处理规定》（丽招管办〔2010〕4号）；为进一步规范丽水市政府投资项目组织审计，出台《丽水市审计局政府投资项目组织审计管理办法（试行）》和《丽水市审计局政府投资项目组织审计招标评标办法（试行）》；为进一步减轻人民群众的医药费负担，规范临床医师的用药行为，促进合理用药，确保临床用药安全、有效、经济、适当，遏制医药购销中的不正之风，出台《关于进一步加强医院临床合理用药的意见》、《关于进一步采取措施降低医疗费用切实解决群众看病就医问题的若干意见》和《关于建立防控医药购销领域商业贿赂长效机制的意见》。各县（市、区）结合自身实际，对各项规范进行了细化。为全面推进我区森林资源流转工作，进一步规范森林资源流转行为，引导森林、林木和林地使用权合理流转，促进森林资源配置市场化,莲都区出台《关于推进森林资源流转工作的意见》；为规范建设工程招投标活动，云和县出台《关于规范建设工程招投标活动的通知》及《云和县人民政府关于进一步加强招投标管理的若干意见》等等。
四、加大措施实施力度，确保各项工作稳步推进。
各地各部门为进一步深入开展治理商业贿赂工作，继续保持打击商业贿赂犯罪力度，采取了各种有效措施，确保各项工作落到实处。
1、完善网络，健全体系。在市委、市政府的高度重视和市治理商业贿赂领导小组的统一领导下，已形成了以纪委监察、检察院、法院、公安、工商、审计等部门为治贿核心的办事机构，负责组织协调、检查和指导日常工作，一般事宜由纠风室承担（个别县由纪检室或执法室承担），重大事项开碰头会会商解决，从组织领导上保证治理工作力度不减。各县（市、区）和市直单位也按照市里的要求，有负责日常工作的办事机构，形成了“横向到边，纵向到底”的组织领导体系，确保宏观有人管，微观有人抓。 2
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2、深化认识，广泛宣传。把治理商业贿赂工作作为今年党风廉政建设和反腐败工作的重点来抓，组织学习党中央、国务院关于开展治理商业贿赂专项工作的重要决定，学习贯彻上级部门有关文件精神，提高对开展专项工作重要性、必要性和紧迫性的认识。同时以法律法规宣传、典型案例公示、表现形式说明等为重点方式，通过电视、报纸、电台各种媒体渠道向社会大力宣传商业贿赂的特点、表现和危害，把中央整治商业贿赂的决心落实到具体的宣传当中，精心营造一个政府严厉打击、重拳出击的舆论氛围，大力构建反商业贿赂的社会环境，营造全社会反商业贿赂的高压态势。
3、明确任务，落实责任。明确由治贿办牵头负责治理商业贿赂工作，检察、法院、公安局、工商局、卫生局、工业园区管委会、发改委、审计局等有关单位根据各自职能对工作职责范围内治理商业贿赂工作负责，并在年初以治贿办文件形式及时下发到各地各部门。
4、相互交流，相互促进。对各地各部门开展专项工作的基本做法和进度进行通报交流，适时公布查处商业贿赂案件的有关情况，专项工作中遇到的新情况、新问题，我们及时召开治理商业贿赂领导工作会议或相关部门联席会议进行讨论和交流，及时协调解决困难和问题。
5、围绕“两创”，深化治理。把治理商业贿赂工作与纠风系统落实“两创”总战略开展“三服务一满意”主题活动相结合，围绕“服务发展、服务民生、服务基层，让人民满意”主题，坚持以人为本、关注民生，标本兼治、纠建并举方针，把群众满意作为治理商业贿赂工作的根本目的，努力营造风清气正的创业环境，为推进科学发展、促进社会和谐提供有力保证。
四、存在的问题和不足。
总的来看，全市上下对治理商业贿赂工作重要性的认识有所增强，对工作的任务和目标基本明确，自查自纠、案件查办和长效机制建设三项工作都有所建树。但在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足。
1、认识上有差距,治理工作不平衡。少数干部对治理商业贿赂工作的重要性和必要性认识不足，重视不够，存在畏难情绪和观望心理。各地各部门专项治理工作不平衡，有的工作相对滞缓，没有很好的开展起来。
2、治理商业贿赂办法不多。少数单位对本行业商业贿赂的规律特点掌握的不深、不透，对怎么治理商业贿赂办法不多，治理工作针对性不强。
3、重形式、轻实效。有的单位存在一定重形式、轻实效、走过场的情况，讲的多做得少，深入调查研究较少。在查处中存在重受贿方、轻行贿方情况。
4、法规建设明显滞后。有些单位自身在制度建设方面还存在着不完善，对制度执行不到位，没有真正做到制度管权，制度管人，制度管事。
五、明年工作思路
以案件查办和长效机制建设为重点，围绕商业贿赂易发、多发的领域和行业继续开展商业贿赂的治理工作，突出重点，强化措施，扎实有效推动治贿工作取得实实在在的成效。
1、继续保持反商业贿赂宣传教育的强劲声势。定期或不定期地进行治理商业贿赂宣传报道，充分利用广播、电视、纸、网络等宣传媒体，继续开展治理商业贿赂工作重要性、紧迫性的宣传。
2、加强政策和理论研究。加强商业贿赂预防工作，注重调研成果的形成。把深化理论研究作为专项治理的一项重要内容，认真抓好落实，努力取得一些理论成果。加强对重点行业领域商业贿赂犯罪的规律、特点和防治对策的研究，积极开展商业贿赂犯罪的个案预防、专项预防和系统预防工作，提出防范和遏制商业贿赂的对策建议，为党委、政府和有关主管、监管部门治理商业贿赂提供决策参考。
3、继续突出办案重点。进一步做好三类案件的查办工作：一是发生在工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购、资源开发和经销等领域以及出版发行、银行信贷、证券期货、商业保险、电信、电力等行业的商业贿赂犯罪案件；二是国家工作人员利用职权索取和收受商业贿赂的犯罪案件。特别是要严肃查处国家机关工作人员利用行政审批权、执法权和司法权索取收受商业贿赂犯罪案件；三是严重破坏市场经济秩序、损害人民群众切身利益的商业贿赂犯罪大案要案。
4、继续强化办案措施。一是积极拓宽发现案件的渠道。通过进一步健全和落实举报保密和奖励制度，动员群众反映和举报商业贿赂犯罪案件线索；加强部门的配合协调，努力从行政执法机关治理商业贿赂中发现和查处犯罪案件，从商业活动领域不正常现象中挖掘案件线索，切实推动商业贿赂犯罪案件查处工作的深入开展。二是充实办案力量，进一步加大办案力度。加强对办案工作的统一指挥协调，加大对重大、复杂案件的指导力度，对有重大影响的实行挂牌督办，确保案件顺利查处。三是注意办案方式方法。在严肃查处商业贿赂犯罪行为的同时，坚持依法、文明、规范、安全办案，正确处理打击与保护、惩治犯罪与维护经济发展的关系，努力实现办案法律效果和社会效果的统一。
5、把市场诚信体系建设作为明年专项治理工作的一项重要任务来抓。把市场诚信体系建设作为社会信用体系建设的重要组成部分，研究建立以道德为支撑，以产权为基础，以法制为保障的市场信用机制，以促进企业和行业自律，形成有效的市场约束。大力推进预防商业贿赂犯罪信息系统建设，完善行贿犯罪档案查询系统，加强重点领域行贿人资料库建设，全面启动行贿犯罪档案查询工作。
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采购领域自查自纠报告篇9
一、健全安全监管体系、强化管理责任
医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的安全。
二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度
制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。
三、做好日常的维护保管工作
加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。
四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒
加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。
五、合法、规范、诚信创建平安医院
树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可，政府放心的好医院。
医疗器械自查报告（二）
按照全省医疗器械监督管理工作会议及省局《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》（冀食药监械【20**】108号）部署，对辖区内医疗器械经营、使用单位开展为期三个月的专项监督检查。
我院为贯彻落实全省医疗器械监督管理工作会议及《关于开展医疗器械经营、使用单位专项监督的通知》文件精神，保障人民群众使用医疗器械安全有效，决定在我院开展医疗器械经营、使用自查自纠，制定本自查报告。
一、指导思想
紧紧围绕“确保人民群众用械安全有效”这个中心任务，践行监管为民的核心理念，切实做到为民、科学、依法、长效、和谐，通过自查自纠检查，进一步严格规范医疗器械经营使用行为，全面提高质量管理水平，确保不发生重大医疗器械质量事故。
二、检查目的
要加大对医疗器械经营、使用管理力度，杜绝销售、使用过期、失效、淘汰的诊疗器械和各种行为。通过这次专项自查自纠检查，确保人民群众用上安全放心的医疗器械，并且减少医疗事故发生率，提高医院知名度。
三、自查自纠重点
重点自查20**年1月以来销售使用的一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料等规定效期的医疗器械质量管理制度落实情况，对照检查产品是否有生产企业许可证、产品注册证和产品合格证明；产品的购进记录；产品的使用记录以及是否建立了产品不良事件报告制度并进行了报告。
四、根据我院的具体情况，其自查自纠报告结果如下：
1、自查种类有：一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂、无菌卫生材料三大块。
2、产品合格证明、证书严格验证，各个采购、接收人员严格把关，无一例不合格产品。
3、采购记录认真、详细记录，确保问题事件有处可查、可依。
4、接收人员核对采购记录与产品，确认产品是合法的、正确的、合格的，
5、产品储存严格按产品说明要求完成。
6、产品使用时认真检查其完整程度、有效期、无菌性。填写使用记录。
7、在院长的领导下正在逐步完善我院的产品不良事件报告制度，在医疗器械安全使用方面得到进一步的发展。
8、但在实际工作与实施中，可能存在一些容易被忽视的、细微方面的问题，望上级领导对我院的工作提出宝贵意见。
五、通过这次自查自纠活动，我院认真学习法律、规范经营使用行为、进一步自我完善，加强了安全使用医疗器械制度，规范了医疗器械经营使用行为，强化了自身质量管理体系，增强知法守法意识，提高医院整体水平。
医疗器械自查报告（三）
自铁西区食品药品监督管理局组织召开“铁西区药品医疗器械质量安全整治动员大会”后，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品医疗器械质量安全情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：
1.人员管理：我院药品药械工作都由专业技术人员担任，并定期进行医药法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行；每年组织直接接触药品药械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。
2.职责管理：我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度；药品药械出入库制度；药品不良反应（事件）监测和报告制度；药品调配和复核制度；药品药械保管和养护制度；医护人员岗位责任制度；安全卫生管理制度等。上述各项制度完备、合理、可行，且有相应的执行记录。
3.药品药械购销管理：我院由专业人员分任采购、质量验收等工作；能够从合法生产、经营企业购进药品及医疗器械，并与供货企业签定质量协议，具有合法票据；验收人员能够严格按照制定的出入库验收制度和操作程序验收药品药械，保存有完整的购进验收记录。
4.药局管理：我院设有综合药局，安全卫生，标志醒目；药局划分有相应功能区域，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序；局内设有防鼠及防蚊虫设施；药剂人员在调剂处方时能严格审核，按照调剂制度和操作规范进行调配，并按要求每日检查药品，如遇破损或过期药品报由专人统一处理，并仔细登记。
采购领域自查自纠报告篇10
一、指导思想
坚持以党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生工作目标，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚决治理药品回扣、开单提成、收受红包、乱收费、滥检查等行为，进一步缓解群众看病难、看病贵问题。努力构建和谐的医患关系，促使卫生行业作风得到明显好转。
二、工作任务
（一）坚持教育与考评相结合，继续开展医德医风教育活动。
1、开展知识讲座、征文、演讲比赛、先进事迹报告会等活动，加强对医务人员职业道德、职业纪律教育和法制教育，在区属卫生系统开展“加强医德医风建设,忠诚服务群众健康”主题教育活动和“假如我是患者”的大讨论活动，增强“以病人为中心”的服务理念。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
2、运用卫生系统先进人物的典型事迹开展学习宣传，教育广大医务人员坚持职业操守，弘扬以病人为中心、救死扶伤、无私奉献的职业精神。在全区卫生系统树立一批医德高尚、医术精湛的医务人员先进典型，在我区推出一批医德医风的先进典型，如窗口之星、优秀医生等。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
3、运用卫生系统典型案例开展警示教育和预防职务犯罪教育，继续组织广大医务人员认真学习警示教育读本《警钟长鸣》，并撰写读后感，维护医学圣洁，促进医务人员不断增强遵纪守法的自律意识。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
4、建立医务人员医德医风档案,并组织医德考评，考评结果要进行公示，并与医务人员的晋职晋级、岗位聘用、绩效工资等直接挂钩。把医德医风教育纳入医务人员继续教育的范畴，规范医务人员执业行为。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
（二）完善各项制度和监管措施，强化医疗机构管理。
5、进一步完善医疗服务信息公示制度，增加医疗服务的透明度，帮助老百姓理性就医。今年继续向社会公布区属医院的医疗服务信息，公布时间为每季度一次，公布内容包括：门急诊人次、出院患者平均住院日、门诊均次费用、出院患者均次费用、病床使用率、药品收入占总收入的比例和单病种出院病人均次费用等。
责任部门：区卫生局、区纠风办
完成时间：4月份、7月份、10月份
6、进一步推行政务公开和院务公开。各单位要把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益、容易滋生腐败问题的各类事项作为政务公开、院务公开的重点内容，尤其要推行行政审批、行政执法等行政权力运行的公开。政务公开、院务公开要向社会公开、向患者公开、向内部职工公开，重点抓好医疗服务价格和收费的公开。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
7、继续开展行风评议评价活动。结合“创业创新服务年”活动，进一步改进政风行风，为人民群众的健康服务，不断提高群众对卫生行政部门和医疗卫生机构的满意度。同时深入开展省厅“卫生行风大家评”及全区“文明行风热线”上线活动。
责任部门：区卫生局
完成时间：11月份
8、继续开展行业作风巡查，加大明查与暗访的力度，重点对各医疗卫生单位贯彻执行卫生部政务公开、院务公开的情况进行监督检查。
责任部门：区卫生局、区纠风办
完成时间：11月份
（三）采取有效措施，缓解群众看病难、看病贵问题
9、继续实行单病种限价治疗工作，并适当扩大单病种限价范围，让老百姓感受到真正的实惠。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
10、继续为低保、特困人群实行“三免四减半”政策，继续开设济困门诊和济困病房，落实省、市卫生部门便民服务措施。
责任部门：区卫生局
完成时间：全年
11、继续深入开展“医院管理年”活动，提高医疗卫生队伍的思想道德素质，提高医院管理水平，保障医疗质量和医疗安全，改进医疗服务。各医院要对照医院管理年活动的33项要求，通过自查，找准医院工作中存在的问题，制订针对性的整改措施，并列出改进时间表；要向患者和社会公开几项利于患者评价、监督的管理年活动措施，主动接受群众和社会监督。卫生部门要加强对辖区医院开展医院管理年活动的指导和检查。
责任部门：区卫生局
（四）针对群众关心的热点、难点问题，开展治理。
12、继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作。重点治理医务人员收受红包、回扣、开单提成、乱检查、滥用抗生素等行为。加强与检察、工商、药监部门的沟通和联系，严肃查处医药领域的商业贿赂行为。要在继续抓好自查自纠、查办案件的基础上，积极探索建立健全治理商业贿赂的长效机制，巩固和发展治理成果。要把长效机制建设作为今年卫生系统治理商业贿赂专项工作的重点，切实抓紧抓实抓出成效。
责任部门：区卫生局、区工商局、区物价局、区纠风办
完成时间：全年
13、进一步规范药品流通秩序，建立药品、医疗器械生产经营企业的诚信档案，严厉打击制售假劣药品和医疗器械的行为；严格药品广告审批，配合工商部门查处违法药品广告，切实规范和净化药品广告区场；加强对药品生产经营企业商业行为的监督，促进行业建立预防药品购销领域商业贿赂的长效机制，配合工商等部门查处药品购销领域的商业贿赂案件。
责任部门：区药监分局、区工商局、区纠风办
完成时间：全年
14、严厉打击欺骗和误导消费者的保健食品、药品、医疗化妆品、美容服务虚假违法广告。重点查处：（1）以新闻报道形式的广告；（2）保健食品、药品广告宣传治疗作用或者夸大功能疗效；（3）医疗广告夸大功能宣传保证治愈等。
责任部门：区工商局、区卫生局、区药监分局、区纠风办
完成时间：全年
15、进一步完善和规范药品集中招标采购制度。加强对中标药品采购、使用和让利的监督。对拒不参加药品集中招标采购，违反规定使用非招标药品，不履行合同，不按时付款的医疗机构，要按照有关规定追究医疗机构主要领导的责任。对药品投标企业实行准入制，对规避招标、中标品种不配送，搞临床促销等，干扰药品集中招标采购的企业，要分别给予“黄牌警告”或取消参加全区药品投标资格的处罚。
责任部门：区纠风办、区卫生局、区药监分局、区工商局、区物价局
完成时间：全年
16、加强集中招标采购药品价格监督，规范招标药品定价行为。整顿和规范医疗服务价格秩序。针对医疗机构存在的自立项目、分解项目收费等乱收费的违规行为等情况，着力进行整顿和规范。开展药品医疗价格专项检查。对不实行明码标价，不落实国家降价措施、乱涨价、乱收费等价格违法行为，进行严肃查处。
责任部门：区物价局、区卫生局、区纠风办、全区各医疗机构
完成时间：全年
三、措施要求
（一）统一思想认识，加强组织领导。纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作，是维护人民群众切身利益的“行政工程”，是实践“三个代表”重要思想，树立党和政府形象的重要体现。一定要从讲政治的高度，从切实维护人民群众利益出发，进一步提高对做好这项工作重要性的认识。各单位要结合本单位实际，制定方案、明确责任、齐头并进、狠抓落实。
（二）加强协调配合，落实层级责任制。各级卫生行政主管部门对专项治理工作负全面组织领导责任，卫生医疗机构“一把手”是第一责任人，要层层分解责任抓落实。牵头单位要履行组织协调职责，组织和落实好所牵头负责的工作任务，有关部门要各负其责，加强配合，形成齐抓共管的格局。区政府纠风办要加强组织协调、监督检查，充分发挥职能作用，督导有关部门认真履行职责。各单位、各部门要将专项治理工作与业务工作一同研究，一同部署，一同落实，一同考核。
（三）突出重点，加强监督检查。监督检查是抓好专项治理工作的一项重要措施，要把明查与暗访结合起来，日常检查与重要时期的检查结合起来，常规检查与突击检查结合起来。今年，将针对群众反映强烈的突出问题不定期地进行明查暗访工作。各部门要有计划、有组织地开展专项检查，在监督检查中要善于发现问题、纠正问题、解决问题，力戒形式主义，走过场。
（四）加大案件查处和责任追究力度。纠正医药购销和医疗服务中不正之风，必须严格执法、严肃执纪、严格责任追究。各部门要把查办违纪违规案件，作为纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作的重要手段，对违规、违纪行为要坚决查处。要重点查办医药购销领域商业贿赂案件及规避招标和违规操作，不履行合同，违反医药价格政策，虚假药品广告，无证经营药品，非法行医等违纪违法行为。要通过查办案件，总结经验教训，教育干部，转变作风，建章立制，堵塞漏洞，改进工作，发挥查办案件的综合效果。
（五）强化社会监督，注重舆论宣传。要高度重视和充分发挥人民群众的监督作用，卫生行政、药监部门要建立接待制度，及时、认真地受理人民群众的举报，切实维护群众的合法权益。要积极宣传在开展创建文明窗动、深入进行职业道德建设和加强企业文化建设活动中，涌现出的先进典型，弘扬正气，为治理医药购销中的不正之风营造良好的外部环境。
*区*年治理中小学乱收费工作
实施方案
今年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，也是实施教育“十一五”规划承上启下的关键一年。治理中小学乱收费事关政府形象、教育形象和广大人民群众的切身利益，认真抓好治理工作意义深远，责任重大。现就全区*年治理中小学乱收费工作提出如下方案。
一、指导思想
坚持以党的十七大精神为指导，全面贯彻落实十七届中央纪委二次全会、省市纪委三次全会的部署要求，从全面贯彻党的教育方针、办好人民满意教育的高度出发，坚持“惩防并举、标本兼治、统筹兼顾、突出重点”的方针，坚定不移地治理中小学乱收费，促进教育行风进一步好转。
二、工作任务
（一）大力推进义务教育经费保障机制改革。实施对全区义务教育阶段学生全部免除学杂费和教科书费政策。严格按照国家规定的收费项目和标准收费，只能向需要借读的学生按标准收取借读费、寄宿制学生的住宿费。新机制实施过程中，政府切实负起统筹协调的责任，保证义务教育经费全额纳入财政预算，落实到位。全区义务教育阶段学校要严格按照规定，不得擅自设立收费项目、提高收费标准和扩大范围收费。进城务工就业农民工子女接受义务教育的收费与当地学生一视同仁。坚决禁止各学校收取与招生入学挂钩的各种形式的乱收费行为。
责任部门：区教体局、区纠风办、区财政局、区物价局、区审计局
（二）严格规范学校办学行为。严格执行义务教育阶段学校招生划片、就近、免试入学政策，一律不得对学生进行任何形式的考试、测试或变相考试。义务教育阶段学校要停止举办各种“奥班”或“奥赛训练班”，停止组织义务教育阶段奥林匹克等学科知识类竞赛活动，中小学不得组织学生参加该类活动。坚决制止和纠正借举办特殊配置的班级名义乱收费行为。
责任部门：区教体局、区纠风办
（三）切实加强教育经费管理和监督。一是要加强教育投入的管理和监督，严禁任何单位和部门挤占、截留、挪用教育经费，不得抵顶财政预算内拨款。二是要加强对教育经费使用的管理和监督，完善学校财务制度，实行严格的预算管理制度，提高经费使用效益，确保资金安全。三是要加强学校收费资金的管理和监督，学校的各类收费收入要纳入学校财务大账统一管理，完善学校资金使用公示制度和经常性审计及审计公告制度。四是要进一步规范学校的收费行为，义务教育阶段学校只能收取寄宿生的住宿费及借读生的借读费。五是大力发扬艰苦奋斗、勤俭办学的优良传统，努力使有限的教育经费发挥最大的效益。
责任部门：区教体局、区纠风办、区财政局、区物价局、区审计局
（四）着力提升教师队伍师德师风水平。结合全市“学习十七大报告，扬南昌城市精神，办人民满意教育”系列教育活动，在全系统认真组织开展师德师风教育。建立健全师德师风监督考核机制，认真查摆师德师风方面存在的突出问题，对违规开办补习班、以教谋私等影响恶劣的行为将坚决查处，同时还要针对查摆出来的问题查找问题产生的根源，对课堂教学常规、教师队伍管理工作进行建章立制，研究和制定出针对性和操作性都较强的教师队伍管理制度；同时在教师队伍中弘扬艰苦奋斗、无私奉献的“红烛”精神，增强广大教师的法制观念和大局意识，增强广大教师教书育人的责任感，形成务实、高效、勤政、廉洁的作风。
责任部门：区教体局、区纠风办
三、措施与要求
（一）加大对教育收费工作的巡视督查力度。要进一步坚持和完善治理教育乱收费工作局际联系会议制度，定期召开由教育、纠风、监察、物价、财政、审计等部门负责人组成的全区治理中小学乱收费工作局际联系会议；各单位应按照局际联系会议制度的要求，建立健全本单位治理中小学乱收费工作制度，并加大工作力度，使治理中小学乱收费工作步入规范化、制度化的轨道。要进一步加大对教育收费工作的巡视督查力度，统一组织，协调配合，切实纠正教育收费工作中存在的违规违纪问题，保证治理教育乱收费工作任务目标的完成。
（二）建立教育收费监督员制度，加强对学校收费的监督。建立教育收费督察员制度，在区属学校聘请5名学生为收费督察员，建立收费定期回访制度和督察档案。各学校要充分发挥社会各界人士对教育收费工作的监督作用，从人大代表、政协委员、教师中聘请一定数量和一定比例的教育收费监督员，定期征求和听取他们对教育收费工作的意见和建议。要通过召开座谈会、发放征求意见函、走访各位代表和学生家长等形式及时了解教育收费的状况，制定整改措施和方案，规范收费行为。
（三）建立健全专项检查处理机制
1、严把春季和秋季开学关口。由局际联席会议各成员单位组成的区教育收费专项检查组对全区各中小学校收费工作进行专项检查，除检查各中小学校教育经费保障机制落实情况外，重点是检查开学以来群众反映学校乱收费件的查核和整改落实情况和民生工程涉及资助贫困家庭学生资金发放情况及向学生家长收费监督员了解到的学校及班级收费情况，充分运用检查的成果，对发现的先进典型与存在的问题在全系统内进行通报。
2、建立平时与集中、自查与检查、明查与暗访相结合的长效督查机制。做好涉及教育乱收费的群众来信、来访、来电的接待、登记和办理等工作，做好收费监督员反馈情况的收集工作，建立流水台帐和办结销号制度，坚持限时自办、督办、转办制度。上级批转件、领导批示件等重大案件由区派员督查，必要时约请该学校校长进行谈话（个别谈话或集体谈话）;对重要件，给所学校校长发督办函，加强对教育收费举报重点监控的力度,使乱收费行为得到及时制止。
3、建立落实整改和惩处机制。对群众反映的学校乱收费问题，要认真自查，发现的问题要立即整改到位。如果整改不到位，要坚决查处。对顶风违纪、影响恶劣的乱收费严重的学校和个人，采取综合治理手段，（如：对查处典型案件予以全区通报，在一定范围内予以曝光；对乱收费严重的地方和学校撤销先进或示范称号，对学校和有关责任人评先、评优、晋级、评定职称采取“一票否决”、政纪处分及行政撤职等综合治理手段），加大对教育乱收费的督查和惩治力度，增强治理工作的警示性。坚持做到“五个到位”：相关人员职责到位、咨询问题答复到位、举报问题查核到位、违规问题处理到位、违规责任追究到位。
（四）做好从源头上预防与治理教育乱收费工作
1、依法加大教育投入，切实加强对学校收费工作的监督管理。财政拨款要按时足额到位，确保学生经济负担得到减轻，确保中小学教职工工资按时足额发放，教师合理的待遇不能降低，确保义务教育经费和生均公用经费按照标准足额落实，保证学校办学正常运转。纠风、教育和财政部门要切实加强对教师工资发放、生均公用经费和教育经费投入等落实情况的督导检查，确保《教育法》的贯彻落实，从源头上治理教育乱收费。
2、努力缩小校际之间的差距，促进义务教育均衡发展。要把义务教育均衡发展摆在优先发展教育、优化教育结构的重要位置，抓紧制订有关发展规划，完善中小学基本标准，推动教师和校长定期交流，逐步缩小学校间的过大差距，建立义务教育均衡发展的长效机制。