采购项目档案管理办法篇1
政府采购项目档案整理目录一般有中标通知书、政府采购合同、中标（成交）公告、资金审批表、采购文件备案表、采购文件、投标保证金收付明细表、开标会议签到册、投标文件接收记录表、投标文件密封、标记确认单、资格证明、技术部分评分汇总表、开标记录表、最终报价表、评分表、评标报告、投标文件等，要结合采购项目的具体采购方式制作相应的档案整理目录。
一、政府采购档案管理的重要作用
政府采购档案有着重要作用，它是政府采购当事人在采购活动时所保留下来的，并且有必要较长时间保存，同时有着极其重要参考价值的，较有说服力的原始资料的总的称呼。首先，它的存在可以解决政府采购中一些有争议的问题，并且可以为统计归档提供有力的依据。其次，政府采购档案可以有效确保政府采购程序的平稳运行，做到采购过程有据可查。最后，政府采购档案可以为反腐倡廉以及加强政府的管理工作提供依据。
二、政府采购档案管理现状
档案管理工作是一项政策性、机密性、专业性较强的工作，档案管理工作是政府采购工作的重要组成部分，《政府采购法》有效规范了政府部门的采购行为，但其配套的档案管理制度却相对滞后，制约着政府采购工作的进行。
第一，主体不明。《政府采购法》中规定采购人、采购机构应当保存政府采购文件，但尚未对保存的责任主体进行明确。从目前政府采购档案管理模式来看，采购人、采购机构大都建立了自己的政府采购档案管理制度，各自保存采购文件，既造成管理资源的浪费，还使政府采购档案管理质量存在较大差异。
第二，管理落后。政府采购档案保存在经办人手中，经办人对自己办理的采购项目了然于胸，查阅调用也较为方便。随着政府采购范围的扩大，政府采购档案的数量越来越多，采购档案存放在经办人手中，这种比较落后的管理办法，较难适应发展的需要。
第三，价值缺失。档案具有实证性、原始性的作用与功能和使用效应，但档案的使用效率较低。供应商的投标技术方案描述、技术参数、财务状况、售后服务承诺等方面的内容，对制作标书与评分办法有较强的借鉴参考作用，但因涉及商业机密等因素，不能借阅档案资料，失去档案再次利用的价值。
三、政府采购档案管理工作的有效途径
笔者认为，要提高政府采购档案管理工作的质量，实现其档案价值，提高归档效率，应从以下几方面着手：
（一）加强宣传。要广泛深入地宣传档案管理工作的重要性，加强学习《档案法》《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等相关法律法规，提高政府采购部门的档案管理意识和法制观念，按照学用结合、重在实效的原则，树立依法管理意识，形成人人重视采购档案，并成为招投标各方当事人的自觉行动。
（二）健全制度。“依法建档”是规范档案管理工作的重要原则，“制度管档”是规范管理的核心问题，完善的规章制度是保障政府采购档案管理工作正常进行的保障。建立一套完整的规章制度加强管理，对资料的收集、分类、立卷、归档、保存、利用以及销毁等方面都有明确的规定和要求，结合采购工作实际，制作采购档案模板，统一归档内容和口径，做到规档有范围，立卷有标准，借阅有规定，保密有条例，查阅有程序，从细节上保证档案工作的顺序开展。
（三）积极创新。要进一步加强政府采购档案信息管理。利用现有信息管理系统和办公自动化系统，通过努力开发信息资源，把档案从产生、存储、整理至流动、交流、利用、评估一系列过程，整合成完整的资源管理体系，建立起与经济社会发展相适应的档案管理体系，充分将档案的潜力充分发挥出来。
采购项目档案管理办法篇2
一、组织政府采购活动。负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购；接受采购人委托组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。
二、政府采购信息。在政府采购监督管理部门指定媒体政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。
三、编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等。
四、向同级政府采购监督管理机关报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告等。管理政府采购项目文件档案。
五、组织对供应商履约的验收。受采购人委托办理政府采购项目的其他事宜。
六、日常使用和联系政府采购“专家库”中的专家。按政府采购项目组成“评标委员会”。
七、登记管理政府采购“供应商库”。
八、受理和处理供应商的询问或质疑。
九、管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训；定期考核采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况；科学设置内部机构，制定内部工作管理办法。
十、接受同级政府采购监督管理机构的业绩考核和监督检查。
十一、及时完成上级领导交办的其他各项工作。
采购中心主任职责
1、模范遵守国家法律、法规，认真执行《中华人民共和国政府采购法》和中心制定的有关规章制度。
2、主持采购中心的全面工作。带领中心全体人员完成各项采购工作任务，做到采购行为规范化，采购程序法律化、采购过程透明化。
3、根据县政府的要求，组织制定并落实年度工作安排和计划。
4、定期召开中心全体人员工作会议，研究、布置、检查、总结中心各个时期的工作。
5、对中心的财务报表、统计报表等有关报表的真实性负责。
6、加强中心管理，关心中心人员生活，努力改善中心工作人员工作生活条件。
7、做好中心的思想政治工作，推进物质和精神文明建设，提高全体人员思想素质。
8、做好与县政府及有关部门的协调工作。
采购部工作职责
一、货物和服务采购
1.负责各类采购项目包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等的组织实施；
2.负责供应商库的建立和参加投标供应商的资格审查；
3、制定具体项目采购实施方案并申报（确定）采购方式；
4.编制公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判文件，经采购人确定并报中心领导审批；
5.拟订招标公告经中心领导审批后对外，或发出邀请招标项目的投标邀请函、询价邀请函、竞争性谈判邀请函；
6.负责招标文件、询价文件、竞争性谈判文件的答疑，确定各招标项目开标、评标时间；
7.根据招标文件、竞争性谈判文件确定的内容编制评标文件及准备开标、评标资料；
8.组织成立评标委员会或询价小组、谈判小组，组织评标会议议程；
9.根据评委会或询价小组、谈判小组的推荐意见，确认项目中标供应商或成交供应商，经中心领导审批后将评标结果、询价结果和谈判结果上网进行公告；
10.发出中标通知书或成交通知书，同时将结果通知采购人及所有未中标或未成交的供应商；
11.督促采购人与中标供应商或成交供应商签订合同；
12.收集中标供应商、成交供应商与采购人签订的政府采购合同（一式四份），核对其内容是否与招标文件、询价文件、竞争性谈判文件及投标文件、报价文件确定的事项相符，并将一份合同报政府采购监督管理部门备案；
13.根据开标、评标资料督促参与评委会写出评标报告；
14.受理供应商对公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判采购事项的书面质疑，将调查核实情况向中心领导汇报后在七个工作日内作出书面答复.
15、负责与政府采购办公室配合，协助采购单位做好验收工作。
16.收集整理已完成的采购项目所有资料并移交综合部归档；
二、工程采购
1、制定具体项目采购实施方案并申报（确定）采购方式；
2、起草采购文件，组织实施采购及招标活动；
3、起草、审核采购合同、监督合同履行、组织项目验收和结算申请工作；
4、负责服务项目的日常监督管理；
5、依据授权范围答复询问或质疑；
6、办理货物和服务类项目采购业务档案的收集、汇总、整理、移交和业务量统计工作；
7、办理中心领导交办的其他工作。
综合部工作职责
1、组织中心政治、业务理论学习及笔记的整理；
2、起草和修改中心文件、材料及规章制度；
3、牵头起草和修订机构内部业务操作规程；
4、负责中心财务管理、公产公物管理、档案集中管理及人事工资、考核工作.
5、负责中心综合治理、卫生管理、安全保卫、精神文明建设；
6、办理中心采购业务信息资料统计、汇总上报，协助组织招投标活动；
7、督办会议决定和领导交办工作的落实；
8、负责采购业务活动的内部监察工作；
9、完成领导交办的其他工作。
信息管理员工作职责
1、负责采购信息统计的管理工作。
2、负责供应商库的建立和参加投标供应商的资格审查；
3、编制公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判文件，经采购人确定并报中心领导审批；
4.拟订招标公告经中心领导审批后对外，或发出邀请招标项目的投标邀请函、询价邀请函、竞争性谈判邀请函；
5、负责按月、季、年上报采购信息资料。
6、负责采购信息的采集。
7、负责对公开招标信息、中标信息、违规通报、投诉处理信息及按规定应公告的其他信息的公布。
8、收集整理已完成的采购项目所有资料并移交综合部归档。
9、负责对评审专家库和供应商资料的管理。
10、办理中心领导交办的其他工作。
档案管理员职责
1、负责中心档案资料的收集、整理、分类、编目、立卷、归档工作。
2、对采购档案做到妥善保管、存放有序、方便查阅，防止毁损、散失和泄密等。
3、负责保管计算机的磁带、磁盘等磁性介质档案和光盘，并按规定负责查询、存放、复制等。
4、对批准查阅采购档案的人员要及时进行登记。
5、负责中心文件、材料的打印分发工作。
6、负责微机、打印机、复印机等管理工作。
7、负责中心报纸和刊物的征订、登记、发放工作。
8、负责中心卫生、安全保卫工作。
9、负责领导交办的其他工作。
采购中心考勤制度
第一条：为加强政府采购中心（以下简称“中心”）工作人员的组织纪律性，提高工作效率，保证中心工作有序进行，树立良好的中心形象，特制定本制度。
第二条：正常的工作时间为上午8时到12时，下午2：30分至6时30分。
第三条：中心工作人员上班实行签到制。中心工作人员上班时间一律在考勤表签到，不得代签，否则追究当事人责任，工作时间未经部室负责人批准，擅自离开工作岗位超过一小时，按旷工一天处理，迟到或早退累计满三次者当作旷工一天处理。工作人员因其他原因（含病事假、公休假、探亲假）不在岗的，由部室负责人在考勤表内注明，旷工连续十五天，或全年累计超过30天，参照《国家公务员管理暂行条例》有关规定进行处理。
第四条：办公室负责人每月3日前将上月考勤情况汇总，报中心领导，作为个人奖罚和发放出勤补贴的依据。每季度公布一次各部室考勤情况。
第五条：工作人员病事假按有关规定办理，请假1天以上报中心主任审批。工作人员公休假按有关规定办理。
档案管理制度
为了贯彻落实《档案法》《政府采购法》及其实施办法，加强采购中心（以下简称“中心”）档案的收集和归档工作，根据《机关档案工作条例》、《机关档案业务建设规范》和《政府采购档案管理办法》的有关规定，结合中心的实际情况、制定本制度。
一、档案室工作职责。
（一）负责草拟中心内部档案工作的有关规定。
（二）负责中心档案资料的收集、整理、编目、立卷、归档、管理与编研工作。
（三）负责对中心各部室的档案工作进行监督指导。
（四）负责研究和鉴定档案的保存价值，提出档案延期保管和销毁的意见。
（五）负责档案的保管、储存、检索、复制等工作。
（六）编写每年中心文书档案《全宗说明》，通报立卷归档情况。
二、归档工作制度
（一）归档范围
1、文件材料。凡是具有查考保存价值的本中心的收发文电、会议文件、会议纪录、电话记录、图表、登记簿册，本中心编印的出版物的底稿和样本、磁性介质、反映本中心工作活动的录音、录像、照片等（凡传真件应复印后存档）。
2、采购档案：记录反映采购活动的采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件资料，采购档案移交清册，采购档案保管清册，采购档案销毁清册等以及存贮在磁性介质上的资料均视同采购档案，一并管理。
（二）归档时间和手续
1、属于归档范围的各种文件资料，各部门要按案卷类别要求整理后于次年第一季度内向档案室移交。
2、采购档案由各部室按采购类别整理立卷并保存利用一季度后于下一季度第一个月内向档案室移交。
3、归档案卷由档案室检查后，填写档案交接清册一式二份，由接交双方盖章，然后随同移交案卷由档案室留存一份，移交部门留存一份备查。
（三）归档要求
1、归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。
2、卷内文件要排列有序，依次编写页号，并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。3、区分文件价值、正确的划分案卷保管期限。
4、案卷标题要简明确切，装订整齐结实，符合规范，便于保管和利用。
5、归档时间要用钢笔或毛笔编制案卷目录一式二份，随案卷一并移交。
三、档案保管制度
（一）档案库房贯彻“以防为主、防治结合”原则，采取切实措施做好九防工作（防盗、防火、防水、防尘、防湿、防霉、防毁、防虫、磁性介质防磁）。
（二）档案入库前须进行杀虫灭霉处理，以确保库房无虫、无霉、无菌蔓延。
（三）档案柜内需放置樟脑、干燥剂等药物保护档案。
（四）保持库房清洁卫生，严防强光高温。
（五）库房内严禁吸烟、点火和存放易燃易爆物品。
（六）非档案工作人员未经批准，不得进入库房。
（七）经常检查档案，发现问题及时采取措施保护或补救。采用磁性介质存储的档案要对其定期检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而导致档案丢失。
四、档案查阅制度
（一）查阅档案人员需严格履行审批、登记手续、外部查阅档案人员还需凭单位正式介绍信。
（二）查阅秘密文件档案，需经中心分管部门领导批准，查阅绝密、机密文件档案需经中心主任批准，查阅一般采购档案，需中心分管领导或中心主任批准。
（三）查阅档案人员需爱护档案、不得圈划、涂改、增册、抽页、剪裁、折叠、损坏、丢失、违者根据情节严肃处理。
（四）档案原件原则上不借出档案室。特殊情况下经批准借出的档案，限期归还。借阅档案人员需负安全保密责任。
（五）对档案原件进行摘抄和复制后，平件需经中心分管领导批准；绝密、机密和秘密文件需经中心主任批准。摘抄件要妥善保管。复印件按正式文件同样管理、归档或清退销毁，个人不得私自保存。
五、档案销毁制度
（一）文件材料的销毁制度。文件材料档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，编制销毁清册，报中心分管领导或中心主任批准，由综合部派人监销。
（二）采购文件材料档案的销毁制度。
1、采购档案保管期满需要销毁时，由分管领导提出意见会同有关业务部室共同鉴定、严格审查、编制会计档案销毁清册报中心主任批准。
2、销毁档案前，档案室和有关业务部室按采购档案销毁清册所列的项目逐一清查核对，销毁档案时，应由同级财政部门、审计部门、纪检部门派员参加监销。
3、采购档案保管期满，但其中未了结的债权债务的文件，应单独抽出，另行立卷、由档案部门保管到结清债权债务时为止；在建设期间的工程档案，不得销毁。
采购中心学习制度
为了全面提高政府采购中心（以下简称“中心”）人员政治素质、业务素质和工作技能，切实加强中心人员的政治理论、业务学习，用现代科技知识充实人员，努力造就一支适应改革开放和现代化建设需要的高素质的人员队伍，特制定如下学习制度。
（一）学习内容
1、马列主义、思想、邓小平理论、同志“三个代表”重要思想和党的各项方针、政策。
2、市场经济理论。
3、经济建设和改革开放的政策、法规，传达贯彻有关会议精神。
4、政府采购法、合同法及相关的法律、法规、规章、制度。
5、公文书写的基本知识。
6、现代科技知识。
7、办公自动化基本知识。
8、与本职工作有关的业务知识。
（二）学习方法：
（1）选派参加上级有关部门举办的理论、业务培训班。
（2）中心组织学习。
（3）部门组织学习。
（4）自学
（三）学习形式
（1）举行专题报告会。
（2）组织参观学习。
（3）上岗前培训学习。
（4）更新知识培训。
（四）、学习要求
（1）做到时间落实、学习资料落实、人员落实、注重学习效果。
（2）中心领导班子成员除自学外，每年安排集中学习的时间不少于12天；其他人员每年安排学习理论、业务的时间不少于18天。
（3）学后要进行考核。对考核不合格者，不得继续任职。
（4）中心领导及干部每年要写出1－2篇学习体会。
廉洁自律十不准
一、不准接受投标企业和委托单位的宴请和参加用公款支付的营业性场所娱乐活动。
二、不准接受投标企业的礼金、礼品、有价证券。
三、不准私自与供应商接触、私自检查履行合同情况。
四、不准将招标保密事宜透露给他人。
五、不准私自到投标企业进行考察活动。
六、不准借用投标企业的人、财、物。
七、不准越权擅自决定有关采购事宜。
八、不准与采购方或供应方串通，损害第三者利益。
九、不准利用职务便利和单位名义、为本人、亲友经商办企业谋取利益。
十、不准参与黄、赌、毒等违法活动。
采购中心工作人员守则
一、遵守国家法律、法规和社会公德，维护国家和集体利益；关心政治，努力学习，认真贯彻党的路线、方针、政策，不断加强思想道德修养，提高政策理论水平。
二、认真学习掌握政府采购招投标法、合同法、经济法及有关行政法规和制度，遵纪守法、坚持原则，秉公办事、廉洁自律，在业务技能方面要熟悉招、投标程序、合同管理知识、商品知识、财政管理业务知识，具备良好的职业道德水平。
三、遵守会议制度和学习制度，积极参加市财政局和中心组织的各项活动，不得无故缺席。热爱集体、顾全大局，发扬团队精神，群策群力，为中心荣誉贡献聪明才智。
四、严格遵守市财政局和中心的各项规章制度和工作纪律，上班及外出采购时一律带胸牌；遵守考勤和请假制度，按时上下班，坚守工作岗位，不迟到，不早退，不旷工、不串岗；因病、因事不能上班要按规定提出履行请假手续。
五、工作时间不办私事、不聚众闲聊，不大声喧哗，不接待与工作无关的人，不谈论和从事与工作无关的事，不得让非工作人员进入办公室。
六、下班或离开工作岗位时，要关闭计算机，禁止在计算机上做游戏播放CD、VCD，禁止使用办公电话拨打信息台等。
七、认真履行岗位职责，勇于揭露和纠正错误，敢于同消极腐败现象做斗争，自觉接受公众监督。
八、遵守职业道德、讲求文明礼貌；使用文明用语，力行服务“禁语”；树立服务理念，处事周到细致；端正工作态度，待人热情大方；注重仪表衣容整洁，讲究个人公共卫生。
九、严格按中心的工作规程办事，未经领导批准，不得擅自答复或决定中心的重大事项，严禁在开标前向供应商透漏一切招投评标信息。
十、保护办公及公共设施，保护办公环境整洁；强化安全意识，做好防火、防盗工作，保护设备财产的安全完整。
十一、热情接待来电、来访的采购单位、供应商和监督部门，自觉的维护中心与各部门的良好关系。树立好政府采购这个“阳光工程”的形象。
贺兰县政府采购中心形象建设规范
为了不断深化政府采购中心的效能建设工作，全面提升管理和服务水平，在群众中树立良好的形象，特制定本规定。
一、整体形象规范团结、拼搏、求实、创新。
（一）团结：坚持政治方向，树立全局观念；紧贴中心工作，确保政令畅通；克服本位主义，加强协调配合；反对推诿扯皮，加强沟通合作；襟怀豁达坦荡；心底真诚无私；相互尊重理解，团结互助互谅。
（二）拼搏：热爱本职工作，钻研业务技能；树立远大理想，坚定必胜信念；敢于正视矛盾，勇于克服困难，反对骄傲自满，提倡居安思危；鼓励乘势而上，避免坐失良机；弘扬拼搏精神，摈弃裹足不前；努力争先创优，工作实现一流。
（三）求实：实事求是，求真务实；调查研究，科学决策；言行一致，表里如一；作风扎实，真抓实干；狠抓落实，力求实效；多办实事，多办好事；杜绝虚假，反对浮夸。
（四）创新：不因循守旧，敢于超越过去；不抱残守缺，敢于突破现在；不畏首畏尾，敢于创造未来；不浅尝辄止，敢于深层探究。
二、外在形象规范
（一）公共场所标识设计规范
1、在办公场所显著位置设立办公区位示意图。
2、办公室门上悬挂部门名称标识。
3、工作人员佩带服务胸牌，统一编号。
（二）工作人员仪表仪容规范
1、工作人员统一挂牌上岗。
2、穿着服饰注意做到简朴整齐、洁净、端庄；男同志不得蓄胡须，留长发。女同志不得浓妆艳抹，穿过于服装、佩带不适宜的饰物。
3、举止大方，行为规范，服务热情，言辞适度，首问负责。解答问题耐心细致，态度明朗。保持良好的工作秩序。
（三）环境规范
1、服务场所整洁卫生，物品资料摆放整齐。
2、设置方便服务对象的表格、纸笔用品，提供查询服务，免费提供有关政策宣传资料。
3、办公室布置统一合理，桌上及台下严禁摆放非办公用品及资料，橱内整齐，报纸上架，水瓶、抹布放置规定位置。
（四）卫生规范
1、办公室内窗明几净，做到无痰迹，无蛛丝尘吊，无杂物，无烟头。
2、办公区内做到：无废纸，无杂物，无水迹，无痰迹，无烟头。
3、讲究卫生，防止疾病，工作日早八时前清扫卫生，每周五下午全面扫除。
三、工作形象规范
（一）岗位规范
1、必须有严格的时间观念，严守作息时间，提前进入岗位。
2、上岗后抓紧时间搞好门、窗、桌、几等室内卫生，达到统一有序、清洁无尘。
3、检查、整理岗位所有文件、用品，摆放整齐，方便使用。
4、做好岗前其它准备工作，集中精力，精神饱满地进入工作状态。不做与工作无关的事；办公区内不大声喧哗，不吃零食，不乱扔杂物。
5、落实全日制办公制度，办公时间人不离岗，未到下班时间不以任何理由拒绝办公。
6、每天下班前，将一天的文件、资料、材料整理放到橱柜里，关好办公室照明、风扇、微机、门窗后方可离岗下班。
（二）工作质量规范
1、规章制度健全，业务程序规范，审批符合规定，遵守时限承诺。
2、严格执法程序，规范执法行为，正确适用法规，杜绝违法行为。
3、提高办事效率，精简会议文件，减少无必要应酬。
4、强化服务意识，推行政务公开，尊重服务对象，提倡文明办公，杜绝“四难”现象。
5、文档记录清晰，基础数据准确，保存完整有序，杜绝错漏现象。
（三）办公接待规范
1、接听电话。当电话铃声响起，要做到“铃响三声，必有应声”，“先说您好，后报部门，再问事情”。
2、接待来访，做到“来人主动打招呼，热心、耐心问事情，清楚讲解不马虎”。
3、凡服务对象询问事项属于自己职责范围内的，解释政策要清晰；需要前来办理的要明确告知所需材料、手续及办事程序。对不符合政策规定或缺少相关手续的，要一次性对其讲明原因。
4、凡属政府采购中心职责范围内的工作，全体工作人员一律不准以“不知道、不清楚、不归我管、我还有事’等为由敷衍问讯者。
5、不准对应提供服务的对象敷衍搪塞，推诿扯皮；不准态度生硬，拖延刁难，遇到对政策理解有差异或无理的服务对象，承办人要坚持原则，耐心说服，做好工作。
四、工作人员形象规范
（一）树立全心全意为人民服务的职业道德，不断提高自身的政治素质和业务素质，树立公正执法意识，服务意识。
（二）自觉遵守各项规章制度，忠于职守，作风扎实，办事认真，讲究实效。
（三）办公接待态度谦和，服务热情，秉公办事，不徇私情。
（四）执行廉政各项规定，遵纪守法，廉洁自律，无吃、拿、卡、要等违纪违规行为。
（五）团结协作，关心集体，爱岗敬业，维护劳动就业部门形象。
贺兰县政府采购操作规程
一、用户提供的资料
1、《贺兰县政府采购需求申报表》；
2、提供技术参数，内容包括：采购品目（品牌）、数量、详细技术参数、规格、配置、型号、功能与作用的详细描述及预算金额等。
3、如属工程类采购，还需提供设计图纸及工程造价部门编制的预算书。
4、资金落实证明。
二、办事依据
1、《中华人民共和国政府采购法》；
2、《招标投标法》；
3、《宁夏回族自治区政府采购运行暂行规定》。
三、办理时限
不少于30个工作日（其中〈招标投标法〉规定：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日），竞争性谈判、邀请招标不少于10个工作日，询价采购不少于5个工作日。
四、办理程序
1、用户提交采购办审核后的《贺兰县政府采购需求申报表》及详细技术参数、工程设计图纸及工程造价部门编制的预算书及采购资金落实的证明。
2、采购中心协助采购人编制招标文件，并提交采购人确认；
3、采购中心编制招标公告并在"贺兰政府采购网"和"中国政府采购信息网"上；
4、供应商报名、资格审核后购买招标文件；
5、组织现场考察或答疑会；
6、供应商投标，并交纳投标保证金。采购中心组织开标，组织评委评标、定标并确定预中标供应商；
7、采购中心在"贺兰采购网"和"中国政府采购信息网"上公示预中标结果7个日历日；
8、采购中心确认中标人并上网公布，同时签发"中标通知书"；
9、用户与中标供应商签订合同；
10、中标供应商提交履约保证金；
11、采购中心监督合同的履行；
12、采购中心组织项目验收；
13、采购中心办理结算手续，并退还保证金。
14、采购办或采购人支付货款。
贺兰县政府采购中心工作人员过错失职追究暂行规定
第一条为加强政府采购中心效能建设，改进工作作风，提高办事效率和质量，增强责任意识，建设责任机关，加强对干部的管理和监督，促进党风建设和反腐工作发展，特制定本办法。
第二条本办法所称工作人员是指本中心从事工作职能、承担对外服务职能、内部管理（服务）职能的干部、职工。
第三条本办法所称过错、失职，是指从事行政职能、对外服务和财物（基金）管理、承担内部专项工作（打字、司机、印鉴管理）的人员，不正确履行职责，工作出现错误造成不良影响，损害本单位形象或致使国家、集体和群众利益受到损失的行为。
第四条工作人员因过错、失职被给予诫勉教育或有下列情况之一的，扣除个人当月奖金的20%。
一、工作时不亮台卡或不挂牌上岗的；
二、无正当理由不参加集体公益性活动的；
三、无正当理由不参加集体组织的各类会议的；
四、在集体组织召开的各类会议上迟到的；
五、不遵守行风建设有关制度，被局效能建设办公室经查证属实的；
六、着短裤、吊带上装、拖鞋、奇色头发上岗的；
七、酒后上岗的；
八、迟到、早退或在上班期间聊天、煲电话让服务对象等候的；
第五条工作人员因过错、失职被给予效能告诫有下列情形之一的，扣除当月个人奖金50%。
一、无正当理由不参加集体组织召开的各类会议的；
二、不遵守行风建设有关制度，被效能建设机构或有关组织（监督员）查出或被举报到上述部门经查证属实的。
第六条因工作人员过错、失职，引发火灾、水灾、盗窃、损毁或丢失给本单位造成经济损失在1000元以内的，照价赔偿；损失在1000以上的，按80%予以赔偿；没有经济损失的，予以扣罚当月奖励性工资处罚。
第七条工作人员严重不负责任、失职、作出的审核、核准、裁决、决定、认定、鉴证出现错误，给单位和群众利益造成经济损失的，按情节扣发当年3--12个月的奖金。由此引讼的，承担全部诉讼费用（含鉴定、勘验、证人工资、律师费用等）；
第八条因工作人员不作为给服务对象造成损失的，要承担赔偿责任，并扣发当月奖金。由此引发行政诉讼的，承担全部诉讼费用。
第九条工作人员失职触犯党纪、政纪的，按干部管理权限给予党纪、政纪处分。
第十条工作人员因严重失职造成重大损失构成犯罪的，交由司法机关处理。
第十一条各岗位年度内被效能告诫三次以上或违反本办法第九条的，取消评先选优资格，扣除一个月奖金；违反本办法第十条的，取消评先选优资格，扣罚半年奖励性工资。
第十二条工作人员违反本办法第四、五、六、七、八条规定的，由本人在5个工作日内以书面形式向主要领导（局效能建设投诉办公室）报告；对群众举报或上级批转函件，可委托其他工作人员调查，也可直接调查。调查应在5日内进行，中心（效能建设投诉办公室）在调查结束报告5日内向政府办公室汇报并作出决定。
第十三条因工作人员过错、失职决定追究责任的，必须以书面形式通知本人并当场宣布，说明原因，做好思想工作。
第十四条因工作人员对责任追究不服的，允许申辩提请复议并可向上级组织人事部门申诉。
第十五条本办法由政府采购中心（效能建设投诉办公室）负责实施。
贺兰县政府采购中心工作人员诫勉教育效能告诫暂行办法
第一条为规范政府采购中心服务行为、增强服务意识、提高办事效率、转变工作作风、完善监督机制，结合中心工作实际，制定本办法。
第二条诫勉教育、效能告诫是指工作人员不认真履行职责，在工作或遵守纪律等方面出现错误或过失但尚未达到应给予党政纪处分程度的，按照有关规定对工作人员进行批评教育的一种方式，情节轻微的给予诫勉教育，造成一定影响和后果的给予效能告诫。
第三条本办法称工作人员是指中心从事工作职能、承担对外服务职能、内部管理（服务）职能的干部、职工。
第四条对工作人员进行诫勉教育、效能告诫由中心效能建设投诉办公室实施。
第五条工作人员有下列行为之一的，应给予诫勉教育：
（一）不执行首问责任制、消极推委，没有主动告知或引导服务对象到经办人或当经办人不在时不告知其联系电话的；
（二）工作中不履行一次性告知义务的；
（三）不容许相对人查询与自身利益相关的办事结果的；
（四）不认真执行aB岗制度，主岗人员离岗没有指定人员代办业务或被指定人员不履行职责的；
（五）工作中不使用文明礼貌用语或故意不接听电话的；
（六）公文、法律文书起草、打印、校对出现一般性语言、文字、格式错误造成轻微损失或主要抄送部门被遗漏的，
（七）其他给予诫勉教育的。
第六条工作人员有下列行为之一的，应给予效能告诫：
（一）不执行法律、法规、规章和市委、政府的决定、命令及党组（行政）决定，情节轻微的；
（二）因工作安排不当或决策失误，贻误工作情节轻微的；
（三）工作敷衍塞责、推委扯皮、不履行职责的；
（四）违反法律、法规、规章、政策和政务公开、社会承诺规定、工作效率低下，未在规定的时限内办结有关事项或给予正式答复的；
（五）非组织或领导安排，擅自离岗、脱岗或在上班时间串岗、办私事、转街、购物的；
（六）工作严重不负责任、失误，致使作出的审批、核准、裁决、决定、认定、鉴证等违反法律、法规、政策，出现错误或纰漏的；
（七）不执行行政事业性收费“收支两条线”管理规定的；
（八）擅自降低收费标准或应收而不收，年累积金额500元以上或一次金额在100元以上的；
（九）私设收费项目擅自收费或违反规定自设行政许可、审核、备案事项的；
（十）接受可能影响公正办事的服务对象的吃请或收受礼金情节轻微的；
（十一）语言粗俗、污言秽语辱骂服务对象或使用刺激性、性语言、行为与服务对象吵闹的；
（十二）酗酒后扰乱办公秩序、撒酒风、在岗不提供服务或不能提供正常服务的；
（十三）工作责任心不强，丢失服务对象提供证据材料，致使服务对象二次提供或造成申请事项无法办理的；
（十四）对承（交）办邮件、督办件（群众来信）、上级部门转办件、领导批示或交办其他事项不按规定（要求）时限办理的；
（十五）违反工作纪律，严重迟到早退（一小时以上）或不履行请假手续而脱岗，致使工作停滞、无法进行影响对外服务的；
（十六）财务管理和经办人员，不认真履行职责，工作粗心大意，疏于管理和监督的；
（十七）由领导错误指挥、授意、指使工作人员违反规定办事，造成严重后果或造成重大影响的；
（十八）虚拟数字编造工作报表的；
（十九）不认真钻研业务知识，对当事人的询问、咨询作出违反法律、法规、规章和政策规定的解释，致使当事人误解造成不良影响或后果的；
（二十）公文、法律文书起草、打印、校对出现严重政治上法律法规引用及文字、格式错误或主送部门被遗漏的；
（二十一）其他需要予以效能告诫的；
第七条有下列情形之一的，应对主要负责人进行效能告诫：
（一）单位效能建设工作考评当年不合格的；
（二）单位工作人员一月内有两次或一人年度内被两次诫勉教育或效能告诫的；
（三）对本单位工作人员有违反本办法第五条、第六条隐瞒不报的；
（四）对上级机关或效能建设投诉机构转交办的投诉件，不认真办理，故意拖延，隐瞒不处理的。
第八条工作人员违反本办法第五条、第六条规定，单位应在5个工作日内以书面形式向本单位效能建设投诉办公室报告。效能建设投诉办公室在调查结束5日内向政府办公室汇报并作出决定。
第九条对决定给予诫勉教育或效能告诫的，由效能建设投诉办公室进行谈话，当场宣布，并发给诫勉教育、效能告诫书。诫勉、告诫决定统一存档，并予以通报，同时按干部管理权限抄报县组织人事部门。
第十条工作人员一个年度内被诫勉教育两次以上的，给予效能告诫。
第十一条工作人员一个年度被诫勉两次或效能告诫一次的，取消当年评先选优资格，一年内被效能告诫两次的，年度考核应定为不称职，并可根据情节或影响调整其工作岗位直至辞退。
第十二条工作人员对受到效能告诫不服的，可在收到《效能告诫书》之日起5个工作日内提请复议并可向组织人事部门申诉。本单位效能建设投诉办公室在收到书面申诉之日起10个工作日内予以复核，做出决定，并给予书面答复。但申诉期间不停止原效能告诫的执行。
第十三条本暂行办法自公布之日起执行。
贺兰县政府采购中心效能建设投诉工作暂行规定
第一条为提高服务质量和办事效率，促进劳动就业工作作风、行风的转变，加强和规范效能建设投诉处理工作，保护服务对象的合法权益，结合单位实际，制定本规定。
第二条对本单位工作人员在遵纪守法、廉政勤政、服务态度、办事效率和质量等方面的投诉，适用本规定。
第三条设立贺兰县政府采购中心效能建设投诉办公室，统一办理投诉的一切事宜。
第四条效能建设投诉处理坚持实事求是、依法办事、归口办理的原则，实行教育与惩戒、监督检查与改进工作相结合的方法，依法维护投诉人的合法权益。
第五条效能建设投诉办公室职责：
（一）受理、调查处理投诉者对工作人员属本规定第二条规定的各类投诉；
（二）办理上级部门及督办转交的有关事宜。
第六条效能建设投诉办公室的职权：
（一）要求被投诉个人提供与投诉事项有关的文件、资料，并就投诉问题作出说明；
（二）要求被投诉个人依法履行法定职责、义务；
（三）责令被投诉个人停止违法或不当行为；
（四）责令被投诉个人对所造成的危害采取必要的补救措施；
（五）提出对被投诉个人纪律处分和组织处理建议。
第七条投诉人发现机关工作人员有下列情形之一的，可进行投诉：
（一）无法定依据不按照规定权限和程序实施行政许可、收费、处罚等行为，或者执法不公、弄虚作假、的；
（二）对符合条件的事项不予受理或未在规定时限内办结的；
（三）对属于职权范围内的事项不解决、不受理、不办理或者不履行职责的；
（四）对群众提交不属本单位职权内或不宜由本单位办理事项不说明、不清交、不移送的；
（五）未执行一次性告知制度的；
（六）对服务项目内容未执行公告公示制度的；
（七）损毁、丢失当事人提供资料或泄密的；
（八）利用职务之便，推销商品、摊派钱物、索要赞助或接受有偿服务的；
（九）服务态度生硬、蛮横粗暴、故意刁难或其他不文明行为的；
（十）设立的举报、投诉监督服务等面向社会的公开电话无人接听的；
（十一）不履行公开承诺的；
（十二）利用职务或工作之便，在下属或服务对象报销应由个人承担的费用的；
（十三）违反自治区党委“三条禁令”的；
（十四）其他违反服务管理规定的；
第八条任何单位、部门个人不得对投诉人进行阻拦、压制或打击报复。
第九条效能建设投诉办公室对属于本规定第七条规定的投诉按规定查办并回复。对不属于受理范围，应告知其处理机关；对有其他原因或误解引起的投诉应当向投诉人说明，做出解释。
第十条效能建设投诉办公室对投诉人投诉应当保密的，不得泄露，不得将投诉材料及投诉人相关情况转予或通知被投诉人；需转交被投诉人核实、解决的，应摘要转交且不得泄露被投诉人姓名。
第十一条效能建设投诉办公室对投诉案件，要做好登记、处理和立卷工作。投诉处理结果，作为单位效能建设和工作人员年度考核、奖惩的依据。
第十二条投诉处理时限：
对属于本单位处理的投诉，应在5个工作日内作出处理，投诉人要求答复的，应及时给予答复。情况复杂的，可向投诉人说明情况，可适当延长时限。
对正在发生且影响较大、将产生不良结果的投诉，应立即或责成相关单位、科室负责人采取措施予以控制、妥善安排。
第十三条对投诉人及责任人处理方式：
（一）对涉及干部职工的情节恶劣、影响较大、后果较重或效能建设办公室认为应当自查的投诉，由效能建设投诉办公室受理（含转办、督办的投诉）；必要时也可责成被投诉人所在单位、股室负责调查，报效能建设投诉办公室处理。
（二）对不属本单位受理范围的投诉转由有关机关受理。
第十四条因单位对投诉事项推委、不办、查处不力、纵容包庇，致使投诉人重复投诉造成不良影响或对转办的投诉处理不当的，对相关负责人予以通报批评或追究其行政责任，需重新处理的，责成重新处理或由效能建设投诉办公室直接查处。
第十五条投诉事项的办理结果，应根据投诉内容、情节后果在适当范围内，通过适当方式予以通报、公开，以儆效尤和接受群众监督。
第十六条本规定自之日起实施。
贺兰县政府采购中心公示公告制度
为进一步转变职能，规范行为，提高工作效率，加强民主建设，接受群众监督，制定本制度。
一、公示、公告制度是指贺兰县政府采购中心依据法律、法规和有关规定对其服务事项必须按规定向社会进行公示、公告。
二、工作人员应根据各自的工作职责和业务范围对政策依据、办事程序、携带资料等上墙公布向社会公示。
三、建立公示制度。经法律、法规及政策允许的向社会公示。
四、本制度自之日起执行。
贺兰县政府采购中心首问责任制度
为进一步转变工作作风，规范工作行为，提高工作效率和服务质量，根据有关规定，制定本制度。
一、首问责任制度是指：当服务对象到政府采购中心要求服务问询时，接受问询的第一位政府采购中心工作人员，对服务对象所提要求应给予认真接待和满意答复的制度。在岗接受询问的首位工作人员即为首问责任人。其责任是：热情接待，耐心解答问询。具体做到：
（一）对电话问询者做到说话和气，态度诚恳，语言表达准确。
1、询问事项属于首问责任人职责范围内的，要清晰解释政策，一次性告知所需材料、手续及办事程序。
2、不属于首问责任人职责范围内的，要主动告知承办人的联系电话。
3、不属于政府采购中心职责范围的，要尽可能的帮助其了解承办部门的具体情况。
（二）接待来访者。做到来有迎声，主动招呼，坐有请声，热心询问，问有应声，耐心讲解，走有送声，亲切感人。
1、属于首问责任人职责范围的，要按首问责任人的职责规定及时办理；严禁办事拖拉，工作推诿扯皮，态度蛮横；对不能当场办理的，一次性告知有关事项及所需材料和办事工作程序。
2、不属于本人职责范围的，要主动告知或引导到经办人，经办人不在时，应告知联系电话。
二、凡属政府采购中心职责范围内的工作，工作人员禁止以“不清楚”、“不归我管”、“我还有事”等为由推脱或敷衍问询人员。
三、遇到对政策理解有差异或无理取闹的服务对象，首问负责人要根据具体情况，按照规定，遵从原则，耐心说服，做好工作。
四、政府采购中心的工作人员因违反本规定，按照《贺兰县政府采购中心工作人员过错失职追究暂行办法》的有关规定予以处理。
五、本制度自之日起执行。
贺兰县政府采购中心一次性告知制度
为规范工作行为，提高工作效能，转变工作作风，开展便民服务活动，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称一次性告知是指政府采购中心承办人依据政府采购中心法律、法规、规章及有关政策规定服务对象提出办理服务事项的要求给予一次性的告知。本制度承办人指本单位承担对外服务、内部管理(服务)职能的在职工作人员。
二、承办人在接待服务对象时必须认真履行告知义务，不得推诿、拒绝、扯皮。
三、工作人员根据本部门工作要求明确办事程序，承办人在接待服务对象咨询和办理事项时，要一次性告知其办事程序、所需材料或手续。
四、对服务对象要求办理的事项、所提供材料或手续齐全的，承办人审核无误后，按以下情况一次性告知管理和服务对象：
（一）属当场办理的，应当即告知办理；
（二）属当场办理但需请示领导的，告知请示后予以办理；
（三）不属当场办理的，按政府采购法律、法规、规章的规定要求说明原因并告知在规定时间内办理。
五、对服务对象要求办理的事项，所提供材料或手续不齐全的，承办人要以书面形式当场或在5个工作日内一次性告知服务对象。服务对象提交材料或手续齐全后，按第四条规定进行办理；
六、对服务对象所申办的事项，法律、法规和规范性文件不明确或情况特殊需请示领导的，承办人应当及时告知服务对象并留下联系方式，在请示领导后及时给服务对象明确答复；
七、服务对象申办的事项不属本职工作范围内的，承办人要一次性告知或引导到经办处办理；
八、服务对象申办的事项不属本机关职责范围内的，承办人要尽可能告知承办部门；
九、承办人违反上述规定的，经发现核实后按《贺兰县政府采购中心过错失职责任追究办法》有关规定予以处理；
十、本办法自之日起执行。
贺兰县政府采购中心服务承诺制度
为提高服务质量，进一步优化政务环境，结合本单位实际，制定本制度。
一、本单位为采购人和供应商服务的各类事项，包括工作职责、工作制度、办事程序、行政事业性收费等，都以各种形式向社会和服务对象公开。
二、工作实行首问责任制，工作人员挂牌上岗。接待办事人员态度热情，语言文明。解释政策、答复询问耐心准确。
三、承办业务的工作人员对服务对象要求办理的事项实行一次性告知。对符合规定，手续资料齐全的事项能当即办理的当即办理。对不符合政策规定或法定形式，手续、资料不齐全的事项，在5个工作日内一次性要向管理相对人或服务对象以书面形式告知。
四、采购办传递审核后的采购申报需求表，自受理之日起7个工作日内办理完毕。
五、县长批件、人大代表或政协委员提案建议、上级部门转办件、督办件和群众来信来访在规定时间内办理，办结率达到100%。
六、在执行本制度中，国家法律、法规有明确规定的，按规定执行。
七、本制度自之日起执行。
贺兰县政府采购中心
服务事项限时办结制度
为进一步加强行风建设，转变工作作风，增强干部的服务意识，自觉维护政府采购部门“团结、拼搏、求实、创新”的良好形象，提供方便、快捷、满意的服务，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称限时办结是指政府采购中心依据法律、法规和有关规定对其服务事项必须在规定的时限内予以办理。
二、工作人员应根据工作职责要求，科学、合理地确定所承办事项的办理时限并上墙公布。
三、政府采购中心对县委、政府重要工作部署，县委、政府批转的重大事项、上级和县领导批示件、重要报告按照要求时限答复办理。
四、本单位工作人员因违反本规定，受到服务对象投诉，按照《贺兰县政府采购中心工作人员过错失职追究暂行办法》的有关规定予以处理。
十一、本制度自之日起执行。
贺兰县政府采购中心否定报备制度
为进一步规范本单位工作行为，强化监督机制，结合单位实际，制定本制度。
一、否定报备制是指经办人对服务对象向本单位提出的书面申请或要求办理的行政许可事项不能办理，予以否定的，经办人应向分管领导报送或上级机关报备的制度。
二、有下列情形之一被否定的必须报告备案：
l、服务对象向本单位提出的书面申请或者要求办理的事项；
2、凡上级下文无法执行，下级请示和同级来函不能办理的事项；
3、经办人认为需要向领导报告备案的否定事项。
三、本单位工作人员在对服务对象的申请事项要严格对照有关法律、法规和规定，认真检查审核，对确实需要否定并符合职权范围的，才可否定。
四、经办人做出否定后，应填写《否定报备表》，说明否定的依据和理由，并在3日内向主管领导报送或向上级机关报备。
五、主管领导收到报送备案件后应及时进行审查。经审查发现报备的否定行为正确的，应在报备资料上签字认可，并将报备材料留存备查；发现报备的否定事项错误，应及时予以纠正。
六、经领导审批确定不能办理的，应将否定依据、理由以书面形式答复来文、来函的单位或个人。
七、工作人员认为不能办理而又未履行否定报备手续的，按失职予以处理。
八、本制度自之日起执行。
贺兰县政府采购中心效能考评制度
为了进一步加强效能建设工作，建立量化管理和科学的考评制度，强化依法行政，提高工作效率，保证各项工作任务的完成，结合单位实际，制定本制度。
一、效能考评制度
是对效能建设工作进行考评和评议的一种制度。这项制度以效能为主要目标，制定科学的、量化的、操作性强的考评评议办法和实施细则，使之客观、真实、有效地反映效能建设的效率和效果。
二、效能考评的对象
全体工作人员。
三、效能考评的内容
（一）考评工作目标、履行职责、工作效率和廉政建设四个方面
1、工作目标：工作人员制定工作目标、工作计划的科学性、合理性；工作人员工作目标任务完成情况；上级有关文件、领导部门要求落实和上报事项的完成情况。
2、履行职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和党支及上级业务部门的工作部署情况；各项目标任务完成情况；履行工作职责，各项业务工作开展情况；各项规章制度落实情况；文明秩序情况；信息宣传情况；工作纪律；社会治安综合治理和卫生情况等。
3、工作效率：在规定时限内公开、公平、优质、高效办结应办事项情况；基层和群众的满意情况；行风监督员评议情况。
4、廉政建设：工作人员有无利用职权，违背政策规定为个人、亲友、小团体谋利益的情况；工作人员有无利用职权，吃、拿、卡、要及生、冷、硬、推等不正之风；行风监督员和群众有无投诉举报情况。
（二）机关工作人员考评德、能、勤、绩、学、廉六个方面，重点考评工作实绩。
1、“德”是指政治、思想和道德品质。考核要素为：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；（2）遵守国家宪法和法律；（3）遵守地方和部门的规章制度；（4）遵守职业道德和社会公德；（5）组织观念和组织纪律；（6）团结协作和大局意识；（7）坚持原则，明辨是非的观念；（8）关心和爱护同志；（9）爱护国家、集体财产，保护合法的私有财产；（10）全心全意为人民服务的意识；（11）工作时间以外的表现（在公共场合和家庭中的表现）；（12）群众口碑。
2、“能”是指业务知识和工作能力。考核要素为：
（1）学习的能力；（2）调查研究的能力；（3）表达能力（语言、文字）；（4）沟通协调能力；（5）心理调适能力；（6）综合分析能力；（7）依法行政能力；（8）社会服务能力；（9）开拓创新能力；（10）政治鉴别能力；（11）决策能力；（12）办公室现代化、普通话和外语能力；（13）对社会性事件的判断和应变能力。
3、“勤”是指工作态度、纪律和事业心。考核要素为：
（1）履行岗位职责的主动性和自觉性；（2）对工作业务的熟知程度；（3）完成工作任务的主动性和责任心；（4）遵守各项工作制度的主动性和自觉性；（5）服从组织决定的主动性和自觉性；（6）上班出勤率；（7）参加各类集体活动的主动性和自觉性；（8）参加各类会议的出勤率；（9）参加各类培训学习的出勤率；（10）办公室整洁程度和卫生值日效果。
4、“绩”是指工作实绩
（1）工作思路和目标的明确性和贴近性：（2）工作计划和部署的合理性和科学性；（3）承担工作任务的数量；（4）承担工作任务的难易程度；（5）完成工作任务所采取的方式方法的正确性和可操作性；（6）完成工作任务的效率和时间；（7）完成工作任务的创新性；（8）完成工作的质量和取得的效益；（9）所完成工作对经济建设和社会发展的贡献；（10）完成工作后总结的及时性和参考价值。
5、“学”是指通过各类学习或培训而提升素质的程度和效果。考核要素为：
（1）学习党和国家的路线、方针、政策和法律的主动性；（2）学习政治理论和业务理论的主动性；（3）学习上级组织和领导工作部署文件的主动性；（4）对上级组织或领导工作意图领会的准确性；（5）主动性和效果；（6）开展调查研究工作的主动性和针对性；（7）上级组织规定需要撰写的调研报告或论文的篇数和质量；（8）主动撰写的研究报告或论文的篇数和质量；（9）完成规定的学习笔记和学习心得的篇数和字数；（10）报送工作和调研信息的时效性和被上级组织采用的篇数。
6、“廉”是指遵章守纪，廉洁奉公。考核要素为：
（1）遵守党纪、政纪的自觉性；（2）行政执法的规范性；（3）使用权利的正确性；（4）在个人利益与集体利益、国家利益发生矛盾时的态度；（5）对违纪政纪的人和事的态度；（6）对身边工作人员和家属子女的管教；（7）对公共财产的使用和管理；（8）实施收费项目的规范性和合理性；（9）在涉及群众利益方面的态度；（10）敢众的评价和举报。
四、效能考核的方法
由平时考评和年终考评两部分组成。平时考评实行月度考评，被考评人员每月填写单位工作任务完成情况统计表，将工作任务完成的情况（以主管领导签字认可为准），以文字形式报告专门负责人进行汇总备案。
五、效能考评的奖励与处罚
考评采取被考评人按细则要求内容提供依据建档，年终由各单位考评小组逐一打分，经反馈本人确认无误后，核定总分并按等级进行奖励。
采购项目档案管理办法篇3
北京国际贸易公司为综合性国有外贸企业，从上世纪90年代初期开始承办国际金融组织、世界银行、亚洲开发银行贷款项目的国际招标和对外采购以及政府采购项目的招标采购等工作。近年来，随着国家改革开放的发展以及经济全球化进程的加快，为适应首都经济建设和发展，北京国际贸易公司转变主营方式，先后获取国家部委颁发的国际招标机构甲级资质、政府采购机构甲级资质、中央投资项目招标机构甲级资质和工程招标机构甲级资质，成为北京市国资委系统惟一具有“四甲”资质的招标机构，专业从事各类招标业务和进出口业务。近年来形成的招标项目档案快速增长，档案种类和来源更加多样，档案的管理和编研工作更加复杂，使企业档案工作遇到了前所未有的挑战。
一、招标项目档案在企业发展中的地位和作用
首先，招标是指采用招标方式采购工程、货物和服务的活动。招标项目档案是招标采购业务工作中形成的文字、图纸、图表、声像等不同载体上的记录，是企业业务活动不可或缺的重要文件材料。据统计，2007年-2010年6月，北京国际贸易公司完成的各类招标项目每年增长45%，各类招标业务已占公司总体经营规模的74%。我国《招标法》中明确规定，招标机构应当妥善保管招标过程中的文件资料，存档备查，并至少保存十五年。其特殊性决定了招标项目档案必须管理到位。
其次，招标项目档案是围绕一个独立招标项目形成的具有保存价值的招标业务文件整体，是企业在经营活动中直接形成的有保存价值的不同形式的历史记录，具有凭证和参考价值。
第三，建立资料完备、检索便捷的招标项目档案资源体系，充分发挥档案工作服务保障作用，为档案工作的可持续发展和企业以后的经营、管理、发展奠定坚实的基础。
二、企业招标项目档案管理存在的主要问题
据调查，近年来，在一些招标机构中，存在着以下四个主要问题：第一，重视不够，观念亟待更新。从企业的发展来看，经营业绩和经济效益是企业的命脉，而档案工作效果难以立竿见影，不易引起重视。对招标档案工作职能、意义的认识没有提升到应有的高度，造成档案工作从指导思想到具体工作都徘徊在较低水平。第二，档案管理制度有待补充修订。企业对档案的管理一般都有制度可循，但这些制度都有待健全与完善，比如鉴定销毁制度和借阅制度等，这反映出企业的档案工作缺乏可持续发展和与时俱进的科学意识，从观念和工作理念上亟待加强。第三，档案工作程序不规范，管理方法不科学。由于招标工作程序繁杂，业务经办人员工作量大，往往忽略应归档文件的齐全，造成招标项目档案在收集、归档、检索、借阅等方面存在不规范的问题。第四，档案室或库房面积受单位办公环境限制，档案室内部资料存放零乱，不能保证招标项目档案存放整齐有序，导致检索、查阅时极不方便。
三、新时期企业招标档案的管理模式
随着北京建设世界城市进程的加快，招标这种采购方式已成为大的趋势。同时新时期招标机构的招标项目档案的管理模式正处于被认识、梳理和接受时期。
首先，应以《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国招标法》等法律法规统领企业招标项目档案工作，对招标机构档案工作基本理念进行梳理，提升招标项目档案管理模式、制度建设等方面的工作。根据招标业务特性，明确职责，执行招标项目档案由经办人收集、立卷、归档、部门集中保管，单位档案室统一进行鉴定、销毁的流程。这有利于转变业务部门人员意识中存在的一些误区，认为档案人员督促归档是给他们增加负担、增加工作量。更重要的是，这种理念转变了“开展此项工作仅仅是各部门配合专职档案人员”的错误观念，使招标项目归档工作有了可以依靠的规范，这种新的理念将有效地促进招标企业各部门对自身工作职能与短期、长期工作目标的思考与整理，并围绕招标项目立卷部门的自身职能，规范活动中可能产生的文件材料的业务内容、种类、载体。这样始终强调“本企业职能”和“各部门工作实际”的档案工作模式，也是考量其与立档部门活动联系的紧密程度及价值的重要依据，从而大大清晰了档案工作的整体思路。
第二，招标机构档案工作的具体实施必须是一个系统工程，要求从上到下、从领导到档案工作人员，都应该有明确的认识和清晰的思路。面对招标项目数量的日益增多，形成环节复杂，需要建立一个完善的档案工作网络，从基层开始，每个立卷单位都要配备相应数量的兼职档案员，由档案室进行业务指导和监督检查，这样才能保证招标文件收集齐全、整理规范、案卷质量达标，便于检索和提供利用，为企业的发展和建设服务。
采购项目档案管理办法篇4
20xx年12月我被任命为采购与招投标管理中心副主任。一年来，在校党委和行政的正确领导下，在各职能部门的领导和同事们的大力支持和帮助下，本人通过认真学习、尽自己最大的努力较快适应了新的岗位,较好地完成了本职工作任务。现将我在试用期间的主要情况报告如下,不当之处敬请批评指正。
一、加强政治学习，努力提高自身思想水平与政治素养
多年来的办公室工作经历，使我深刻体会到领导干部的根基在于政治上的成熟，不论在什么时候，不论在什么岗位，都要保持清醒的政治头脑，运用马克思主义的立场、观点、方法指导自己的思想和行动。因此，我十分注重政治理论学习，除了按时参加学校安排的集中学习外，还坚持自学，从提高政治敏锐性和决策水平入手，加强对马列主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及十七大、十八大会议精神和胡锦涛同志一系列讲话的学习，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以科学发展观为指导，解放思想、实事求是，紧紧围绕学校中心工作，以热情饱满的精神积极参加学校组织的各项政治活动，以提高自身政治素养和思想水平，并指导自己认真履行岗位职责，努力提升服务水平。
二、加强业务学习，努力提升学校采购与招投标管理水平
到采购与招投标管理中心任职，今年的主要任务是协助主任负责学校政府采购项目的相关工作。招投标和政府采购工作对我来说都比较陌生。为了适应新岗位的要求，自己首先面临着业务学习的过程。一年来，我认真系统地学习了《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购信息公告办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》等一系列相关的法律法规，学习了xx省及其相关的地方性法规、条例和实施办法，逐条逐句的分析、理解和掌握，以理论指导工作实践；
在提高政府采购操作技能方面，利用报刊、杂志和网络等媒体，学习先进经验和成功案例,对采购与招投标工作有了初步了解和掌握。
在努力学习分管工作相关的法律、法规和政策的同时，能够积极主动，认真处理好各方面的工作关系。在工作中能够摆正自己的位置，能处处以大局为重，作为副职能当好领导的参谋和助手。本着对工作负责，对单位负责的工作态度，在工作中能积极发表自己的意见，从不隐瞒自己的观点。在工作上注重实效。坚持以爱岗为前提，以敬业为基础，以精业为自己的目标。生活中与人为善，不斤斤计较，自己能做的一定会尽力去做、做就争取做好。
三、恪尽职守，扎扎实实做好本职工作
履职期间，我主要做了以下工作：
1、圆满完成了工作交接
2019年年初,因学校办公室行政科科长没有到位,在筹备采购中心成立的同时,仍负责行政科的工作,工作繁杂任务艰巨,经常加班加点,任劳任怨,优质完成各项工作。科长到任后,自己认真负责、耐心细致，圆满地完成了所有交接工作。
2、顺利完成了今年学校政府采购工作任务
2019年3月底，省财政厅根据相关规定，同意我校自行组织政府采购。8个月来，采购中心与有关职能部门一起根据《政府采购法》等相关法律法规实施政府采购，共完成采购34批（次），其中：公开招标23次，竞争性谈判2次，单一来源采购9次。采购项目预算总金额为6427.7807万元，实际采购支出为5665.2697万元，节约资金762.511万元，自主政府采购规模居本省高校前列。
1）加强了规范化管理，建立政府采购规范化操作程序，办法。同时，与实际工作紧密结合，优化办事流程，提高工作效率，切实在使用性、有效性和可操作性上下功夫，针对采购相关职能部门对政府采购流程进行了多次宣传，翻印和下发了《xx省政府采购工作规范》，使采购单位和采购中心紧密配合，规范、高效完成采购工作；
在采购过程中，工作人员严格分工，负责事项具体落实，严格按照规章规范操作。
2）加强基础工作，提高采购执行工作人员的专业知识水平，以及自身素质和专业技能，协助主任组织相关职能部门10人，参加了省采购监管单位举办的从业人员资格培训，加强科学操作，提高监管水平。
3）自觉接受监督，各项政府采购项目都在xx省政府采购网上采购信息，向社会公开,共计96条。所有项目都邀请纪委监察处、采购人代表监督开标及评标过程，每个采购项目都按法律要求组成评标委员会，进行独立评审，做到公正、公平。
4）服务热情周到。由于大多数采购人、供应商不了解政府采购工作，在接到采购项目时，主动同采购人沟通，了解其采购需求，确保采购到采购人满意的货物；
耐心帮助不会使用电子Ca证书的供应商完成网上操作程序。
5）建立政府采购项目回访制度。为及时了解和掌握供应商的供货、售后服务、守约信誉情况，及时发现和解决政府采购工作中存在的问题，不定期的以电话或走访的方式，征求采购人对货物使用、供应商服务的意见，做为今后政府采购的参考。
6）认真做好档案管理工作。政府采购档案是反映采购活动过程及各项决策的记录，完整妥善地保存采购档案，可以为政府采购的统计分析、总结经验教训、接受监督检查及处理纠纷等工作提供客观依据。采购档案进行了认真整理编目，保证了档案资料类别清晰、查找有序、使用方便，达到了档案保管的目的。
四、严于律己，不断提高廉洁自律意识
本人能认真学习中央、省、市、学校关于廉洁自律的有关规定，自觉遵守党的纪律和国家的法律、法规，执行党的决定，积极履行党员八项义务，时刻警醒告诫自己，牢固树立为人民服务的宗旨，坚持原则，秉公办事。严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，不以手中的权力谋取任何私利。广泛听取并虚心接受各方面的意见和建议，主动接受人民群众的监督。牢记“两个务必”，发扬勤俭节约、艰苦奋斗的作风，自觉抵制享乐主义和奢侈之风，反对铺张浪费。保持高尚的精神追求和健康的生活情趣，自觉抵制各种腐朽的思想观念的侵蚀。勇于揭露和纠正自己工作中存在的缺点，有较强的事业心和责任感。在具体操作上,力求做到带头守纪、以身作则,办事公道、不徇私情,勤政廉政始，自觉遵守采购纪律，维护学校和中心形象，真正做到廉洁自律、阳光采购。
采购项目档案管理办法篇5
一、文书处理程序：
目的：为进一步加强和健全企业综合档案管理工作，规范文件的收集、整理、立卷、归档程序，以保持企业的档案材料完整齐全，能更好的维护企业利益，反映企业的历史面貌，记录企业的业绩文秘资源网，为企业开拓经营提供服务。
参考文件：总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》（××字[XX]第111号）
附件：《档案库房管理制度》
《档案补充修改制度》
《档案借阅及档案材料复印制度》
《档案鉴定与销毁制度》
《档案的统计制度》
《综合档案归档范围及保管期限》
《工程经济档案内容及责任分工》
（一）收文：
1、上级机关下发的文件资料，应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件，应及时送到综合办统一登记处理，各部室和个人不得自拆、自收、自办，综合办及时督促催收。
2、综合办收到文件后，应按照iso14001及ohsas18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单，确保做到平件不隔日，急件立即办，不得积压。
3、文件由公司领导批办后，按有关批示及时转交承办部门签收办理，并将承办结果及时反馈到综合办，通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。
4、文件传阅要严格登记手续，加速公文运转，每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字，并及时送还综合办。
5、涉及几个部门合办（合阅）的文件，要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理，并负责在办完后立卷归档。
6、严格保密制度，按照文件的密级加强管理，按照文件规定的范围传阅，任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密，若丢失文件发生，应立即逐级上报，严肃处理。
（二）发文：
1、钢结构工程分公司公文文号主要有“××字”、“××党字”、“××工字”、“××团字”。
2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等，均要有相应人员签字。
3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件，均按业务性质归口，由主管部室的主办人员起草拟稿，经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件，由主管部室会同相关部室会签，会签后再报公司领导签发。
4、拟稿需按照公司统一要求的格式，使用统一规定的发文稿纸，书写清楚，并连同手稿、附件，经公司领导签发后，由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。
5、文件、资料、报表的打印，要严格按有关规定办理，主管部室负责校对，公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。
6、发文后，原稿连同附件交还主管部室，由专人负责保存、催办、立卷和归档。
（三）归档：
1、公司设立档案室，配备专职档案管理员，其它各部室设立兼职档案人员（各部室资料员、内业），档案室归口综合办。
2、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序，专、兼职档案员均应按以下步骤归档。
（1）收集：对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围，删除不需归档文件。
（2）整理：遵循文件材料自然形成规律，保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类，公司全部档案共分为十一类，即：综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。
（3）档案价值鉴定：对各部室分类后的文件，根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定，确定其保存价值，分为永（y）、长（c）、短（d）三种归档文件。
（4）排列：部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位，请示与批复可为一件。排列顺序为：批复在前，请示在后；转发文在前原件在后；正文在前附件在后；文字材料在前，图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。
（5）装订：文件按“件”装订，永久、长期保存的文件要去掉金属物，用档案局指定的装订材料装订，不得压字。
（6）编号：归档文件按文件编号，在文件首页上端空白处加盖归档章，填写年度、室编件号、机构、保管期限等，以固定文件位置。
（7）编目：归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒，并逐件编制归档文件目录和盒内备考表，经部门经理审核签字后，档案室检查验收，办理档案移交手续。
3、归档范围内的公文材料（详见附件《综合档案归档范围及保管期限》）应保证其全面性、有序性和保密性，且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。
4、由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示（包括各种图、文、影像资料）等整理（立卷）、归档并负责妥善保管证件及文件。
5、重要会议形成的公文，包括录音带、录像带、照片等有关材料，由综合办负责收集并整理、归档。
6、公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围（责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》），由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件材料分类立卷，由部门经理审核签字后向档案室移交，归档备查。
7、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年。保管期满后，由财务部编织会计档案移交清册，经部门经理审核签字后，归档备查。
8、工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷，由技质部负责组织鉴定归档工作。
9、设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。
10、&n
bsp;人事档案中工资审定、职称评审、入党入团等材料须经上级批复后，10～20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后，随时归档。
11、凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件（如：工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等），各部室应按季度上报综合办，由综合办统一刻录光盘备份存档。
12、涉及多部室联合办理的公文，原件由主办部室整理归档，其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。
（四）利用：归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具，以备借阅（有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》）。
（五）统计：详见附件《档案的统计制度》。
（六）保管：做好“七防”工作和档案材料的保密工作。
（七）销毁：详见附件《档案鉴定与销毁制度》。
二、印信管理程序：
1、分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用，一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。
2、综合办要确保印信工作的正常开展，防止滥用和出现漏洞，加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。
3、印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记，方能办理。
4、分公司法人章由财务部保管，除与财务工作有关的用印外，其他用印需到综合办办理有关用印手续。
5、需使用营业执照原件或复印件的部室，应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印，并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。
6、介绍信开出，内容要明确具体，要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名，介绍信正文与存根应一致，如介绍信开出后未用，应交回综合办，附于存根备查。
7、介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告，涉及重要事项，还应通知前往办事的单位，以防事故。
8、须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信，如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事，须经公司主管领导批准。
9、各部室印鉴（包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等），应由各部室专人保管，部门经理监督，加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。
10、如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时，需由部门经理填写《用印审批表》，报公司主管领导签字后，方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。
11、印鉴不准出室，不得借给他人使用，各印鉴保管部室要及时清洗保养，以确保盖印清晰。
12、公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁，不能随意放置。如因管理不善，造成事故，要视情况追究责任。
三、公函邮寄程序：
1、公司公函（包括财务汇票、工程档案、合同文本等）需使用ems（邮政特快专递）邮寄的，由综合办统一办理。
2、一般公函（对时间及安全系数要求不高的），本着降低成本减少办公费用的原则，由各部室按平信自行邮寄。
3、公函办理ems邮寄时，经手人要严格登记手续，综合办应及时处理，保证当日递送，不得拖延。
4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函，因私邮寄不予办理。
四、办公设备及用品使用程序：
范围：公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。
目的：为了节约开支杜绝浪费，确保公司办公设备及办公用品的合理使用。
参考文件：总公司《行政办公设备管理规定》（××字[XX]第125号）
1、办公设备由综合办根据需要，经主管领导批准后统一购置。
2、办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理，各使用部门负责日常维护和保养。
3、办公设备损坏由综合办查明原因，联系维修，并建立相应的维修台帐。
4、办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认，残体由综合办处置。
5、办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。
6、办公用品由综合办统一购置管理。
7、办公用品要根据实际工作需要，于每周的周二上午按照部门所需，由专人一次性集中办理领用手续。
8、特殊需要的办公用品要提前在综合办登记，经领导批准后统一购置。
9、综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置，并将采购物品分类进帐。
五、图书购置、借阅程序：
1、图书资料由各部室经理编制购书计划，报公司主管领导批准，由各部室自行购置。
2、购置图书后，购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续，由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。
3、图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。
4、综合办应按照iso14001及ohsas18001的有关程序，在相关图书资料上加盖“有效版本”章。
5、借阅人员应爱护图书，因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。
六、信息传递程序：
1、公司上下级、各部室之间的情况交流，信息沟通，在企业经济运行中起着重要意义。
2、对于总公司下行的信息（包括fax、e-mail、电话通知、信函等）由综合办统一查收，并做好记录，报呈公司领导后下发相关部室承办。
3
、各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系，接到有关信息后，应立即作好记录，将记录内容及时传达到有关部门和人员，并及时处理有关事项。
采购项目档案管理办法篇6
项目办公室年终工作总结一
20xx年，项目办紧紧围绕全局中心工作，按照上级有关部门的工作部署，全办人员团结协作，共同努力，顺利的完成了年初确定的各项工作任务。
一、20xx年工作情况
(一)校安工程建设
20xx年我县共改造314栋校舍，总面积62488平方米，其中加固78栋，加固面积21459平方米，新建236栋，新建面积41029平方米，投入资金4365万元。
由于2009、2010年两年校安工程工期集中，造成勘探、设计、图审、造价、施工等方面人员相对紧张。我县校安办认真吸取2010年工作的经验教训，提前谋划20xx年工作。从2010年10月，我县就开始对20xx年部分项目进行立项、勘探、图纸设计等前期准备工作。目前，20xx年所有项目已全部完工。
(二)学前教育试点项目
按照上级文件精神，坚持从实际出发、科学规划、突出重点、统筹安排的原则。我县确定了4所学前教育试点项目，其中：乡镇中心学校幼儿园3所，分别为马店孜镇中心幼儿园、王人镇中心幼儿园、江集镇中心幼儿园;村级幼儿园1所，为永兴镇朱王村幼儿园。在4所幼儿园中，除江集镇中心幼儿园为管办分离，委托办学外，其他学校均为独立举办。规划建筑总面积6180平方米，预计投资660万元，其中土建635万元，设备购置25万元。目前，四所幼儿园已基本完成，预计在11月底全部竣工并投入使用。
(三)特殊教育学校项目
根据省发改委、省教育厅有关文件精神，我县制定了县特殊教育学校建设规划。按照该总体规划，学校占地33350平方米(约合50亩)，将面向全县招生在校学生约500人以上，涵盖盲、聋、弱智儿童少年班和高中职业教育班的综合型特殊教育学校。
该项目一期工程投入资金450万元，其中土建370万元，设备购置80万元，全部为国家专项资金。拟新建办公教学楼、宿舍、食堂等，建筑面积约3000平方米，另建围墙、大门等配套设施，并进行必要的设备购置。目前，该项目已完工。
(四)加强档案室建设及档案管理
根据《全国中小学校舍安全工程档案管理办法(试行)》文件精神，按照省校安办的要求，我县及时设立县校安工程档案室，成立校安工程档案管理领导小组，制定档案管理制度，对校安工程档案的收集、整理、归档、借阅等有着明确规定，做到制度管理，职责到人。按照全国校安办校安档案管理与资料收集要求，逐校逐栋建立档案资料。
根据《关于做好全国中小学校舍信息管理系统(网络版)数据录入及审核相关工作的通知》(全国校安办函[2010]26号)和《全国中小学校舍信息管理系统及校安工程数据采集指标体系》的要求，对各乡镇学校信息员及时培训，并签定校安工程网络版录入责任状。目前，学校基本情况数据、学校校园和单体建筑的照片及视频、校舍排查鉴定资料、学校规划、工程实施情况等资料都已录入到全国校安工程网络版系统中，并及时进行数据审核。
(五)其他项目建设
分项目明确项目联系人，协调有关部门参与重点项目建设，建成了阳光学校、六中、六中、党校等学校项目。根据标准化学校建设要求，认真编制了学前教育、义务教育、教师周转房建设等十二五规划。
二、20xx年度工作打算
(一)保证质量，按期完成农村边远艰苦地区学校教师周转宿舍建设、农村学前教育工程、初中生校舍二期工程等工程，按照时序节点，保质保量的完成建设任务。
(二)完成好王市中心小学、城关镇文州希望学校两个明德项目的建设工作
(三)按照上级要求，抓好义务教育阶段薄弱学校标准化建设工程。
(四)做好日常信息报送工作，按时完成好国家、省、市、县下达的数据上报任务。做好各种项目的进度报表和年度计划报告及各种项目的申报工作。
总之，过去的一年里，我办工作人员兢兢业业地工作，取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足。在新的一年来临之际，我们办公室全体成员将在局领导班子的正确领导下，进一步发扬成绩，克服不足，创新工作，取得更加优异的工作业绩，为我县教育持续健康发展作出积极贡献。
项目办公室年终工作总结二
综合办公室是公司总经理室直接领导下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。
过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为09年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将20xx年工作总结汇报如下。
一、综合办公室行政管理工作：
1、认真做好综合办公室的文件整理工作
20xx年1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份;整理对外发文167份;整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助公司领导，完善公司制度
根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。
对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。
3、组织安排各项活动
20xx年综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动;4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动;5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干;6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展从细节入手，提高服务质量大讨论活动。
二、综合办公室人事管理工作
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，20xx年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议;与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
20xx年度综合办公室采购围绕控制成本、采购性价比最优的产品的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
20xx年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
20xx年1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，20xx年申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
采购项目档案管理办法篇7
一、制定计划及时部署
中心领导高度重视，认真研究，结合实际制定并印发了《__区政府采购中心2016年政务诚信建设工作计划》，按时报送区廉洁办。围绕推进用信机制、加强诚信监管，定出4大方面的政务诚信建设任务，明确承办科室和时间进度，确保诚信建设工作有序推进。
二、逐步完善干部队伍诚信档案
在公职人员诚信档案的基础上，逐步扩大诚信档案记录范围，把党员干部个人有关事项报告、廉政记录、年度考核结果、相关违法违纪行为等信用信息纳入诚信档案，补充了上年度考核结果记录，完善了中心党员和干部职工的诚信档案，为客观公正地了解、评价、使用干部打好基础。
三、深入推进政府采购用信机制
1.严把诚信投标关。加强与市政府采购中心及检察机关的合作，继续实行供应商行贿犯罪档案查询制度、严把政府采购诚信投标关。上半年，有2家被处罚的失信供应商参加政府采购项目投标，均按规定缴纳了诚信保证金。
2.严把采购项目评审关。认真贯彻执行《__区政府采购供应商诚信行为管理规定》和《关于加强__区环保信用信息运用的通知》等诚信管理文件规定，在采购项目评审过程中严格审核把关。在某街道机关食堂主副食配送服务采购项目评审中，对参与投标的被处罚的2家失信供应商，按规定予以扣分处理。
四、切实加强政府采购诚信监管
1.强化合同履约监管。一是加强采购合同备案管理。上半年共受理合同备案810份，对3个严重超期备案的项目予以通报；严格审核把关，及时纠正报备合同的存在问题。二是加强履约评价管理。印发了__区政府采购项目合同履约抽检评价工作方案，完成67个采购项目的履约抽检工作；对抽检中发现问题的55个项目，向采购单位及供应商发出整改通知，跟踪督促整改落实，网上公开合同履约现场抽检结果、抽检报告、整改结果、履约综合评价。
2.加大失信行为核查处理力度。认真细致做好质疑处理工作，上半年共受理供应商有效质疑8宗，发现供应商涉嫌失信行为线索，深入调查核实。报请区财政局查处2家违法违规供应商，记入供应商诚信档案，网上公开曝光。
一、周密制定实施方案
区纪委《关于开展廉洁城区“五常”建设工作方案》印发后，中心领导班子认真研究，结合实际制定了周密的实施方案，定出5个方面14项工作任务，编制了任务分解表，细化任务分工及时间节点，正式印发各科室，并按时报送区廉洁办。
二、加强组织领导
1.及时研究部署。今年以来，中心先后召开班子会、中层以上干部会及全体干部职工大会3次，专题研究部署党风廉政建设工作。精心制定并印发了中心党风廉政建设工作计划、分工任务分解表、落实党风廉政建设责任考核指标分解表，细化任务分解、落实责任领导和责任科室、明确时间进度；召开党风廉政建设工作大会，传达学习市、区有关会议文件精神，进行具体部署。
2.建立责任体系。制定印发班子及党员领导干部主体责任清单，明晰单位领导班子、“一把手”和分管领导的责任。按照党风廉政建设分层定责的要求，制定中心党风廉政建设责任书，明确各科室负责人的责任，中心主任与各科室负责人签订党风廉政建设责任书，层层落实主体责任。
三、强化内外监督
1.加强内部监督。中心制定了党风廉政建设责任制落实情况检查表，领导班子牵头，以明察暗访、不定期抽查等形式，对干部职工工作作风、廉洁自律、依法采购等情况开展监督检查。从4月份起，每月汇总实行“月评”，每季度上报一次明察暗访情况，发现问题及时督促整改，抓早抓小。
2.强化外部监督。一是主动接受区纪委监督。邀请区纪委派驻机构领导列席中心主任办公会及党风廉政工作会议，全程监督。二是进一步深化政府采购信息公开。在原有信息公开范
围和内容的基础上，今年6月中旬，又在“__政府采购网”设立专门版块，对所有公开招标项目投标文件有关信息进行公示，进一步扩大、细化采购信息公开内容，接受社会监督。三是认真做好处理。按照“日清”“周转”、“月报”“季结”的要求，逐步规范各类件处置流程，上半年共受理区有关部门转办的件4宗，已全部办结。
四、加强整顿防控
中心认真落实谈话提醒制度，班子成员之间、班子成员与干部职工之间，规范开展常态化的谈话提醒活动。针对发现的纪律、作风方面的苗头性问题，及时提醒、抓早抓小，把问题化解在萌芽状态。上半年，中心主要领导与班子成员谈话提醒2人次、与中层干部谈话提醒10人次；其他班子成员与中层干部谈话提醒10人次。实施谈话提醒的领导均按要求填写了《谈话提醒表》。
五、规范权力运行
1.认真落实“三重一大”事项廉洁风险同步预防制度。中心领导班子严格执行《重大事项议事规范》，“三重一大”行政决策事项均由班子集体研究决定。今年共召开主任办公会议3次，研究议题10项，印发重大事项会议纪要3期，均按时报备。
2.强化廉政风险排查防控。按照廉政风险等级目录，围绕关键环节、重点岗位，加强问题及廉政风险点排查，及时健全业务管理制度，防控采购过程中的廉政风险。今年，围绕外出业务学习、采购信息公开、履约抽检评价等方面，新增管理制度3项。
六、强化廉洁自律
1.落实第一责任人“三述”报告公示制度。今年初，中心按照要求，将主要领导参加区纪委五届六次全会“三述”报告在单位进行公示。及时召开中心班子成员及中层干部会议，通报区纪委“三述”评议的反馈情况。根据区纪委“三述”评议反馈的问题，主要领导亲自牵头，反复酝酿，结合实际制定整改方案，提出4个方面8条具体整改措施，积极整改落实，进一步强化“一把手”自律责任意识。
2.深化廉政教育。结合“两学一做”专题教育，中心通过建立qq群、加入“__党员教育”微信公众号、观看电教片、个人自学和集中学习讨论相结合等形式，抓好全体干部职工的党风廉政教育。上半年，中心先后两次召开会议，集中传达学习市、区党风廉政建设工作会议及有关文件精神，开展《》专题学习讨论1次、法律法规集中学习2次。中心领导坚持逢会必讲廉政建设、必提廉洁要求，做到警钟长鸣，切实增强全体党员和干部职工的党纪政纪法纪意识，筑牢思想防线。
一、政务诚信建设方面
1.深入推进政府采购用信机制。一是继续实行供应商行贿犯罪档案查询制度，严把政府采购诚信投标关。二是认真贯彻执行《__区政府采购供应商诚信行为管理规定》和《关于加强__区环保信用信息运用的通知》等诚信管理文件规定，在采购项目评审过程中严格审核把关，对参与投标的被财政、环保部门处罚的失信供应商，在评审时按规定予以相应扣分或价格加价，确保政府采购项目用信率达到100%。
2.加强政府采购诚信监管。一是加强履约监管。中心将积极组织专业检测机构，进一步扩大履约抽检项目范围。同时，协调指导各行业主管部门加强对本部门所属单位政府采购合同履约监管工作，组织各界代表及专业人士，以自查、互查等多种形式开展合同履约抽检，形成监管合力，力争2016年抽检项目不少于所签订合同的20%。加大合同履约问题整改和处理力度，对于整改不到位或严重违约的供应商予以履约差评，并严肃查处，列入我区政府采购诚信档案黑名单。并将采购单位列入履约监管的范围，对不按规定进行履约验收的将提请财政部门处理。二是加大失信行为的核查处理力度。认真细致做好质疑处理工作，发现供应商涉嫌失信行为线索，深入调查核实，及时报区财政部门查处。同时将失信供应商的处罚情况，网上公开曝光。
二、“五常”建设方面
1.切实抓好“常组织”工作。一是加强专题研究部署，推动全年党风廉政建设工作各项任务落实。二是完善责任体系，根据区里的部署，及时修改完善中心主体责任清单，逐步建立全链条、闭环式的主体责任落实体系。三是加强定期评估，针对存在问题研究制定相应的整改方案，深入抓好问题整改，完善制度措施。
2.深入推进“常监督”工作。一是落实在线监督，待全区“两个责任”监管平台投入试运行后，按要求完善平台基础数据，做好数据更新上传，实现对“两个责任”清单落实情况的在线监督。二是继续加强内外监督，深入推进党风廉政建设责任制落实情况监督检查“月评”制，主动接受区纪委派驻机构的监督，深化政府采购信息公开，认真做好处理。
3.继续加强“常整顿”工作。一是积极推行“三早三卡”制度，待区纪委（监察局）廉政防控“三早三卡”制度出台后，结合实际认真贯彻执行，推动常提醒、常防控、常治疗，切实把抓早抓小落到实处。二是认真落实谈话提醒制度，班子成员之间、班子成员与干部职工之间，规范开展常态化的谈话提醒活动，把问题化解在萌芽状态。
采购项目档案管理办法篇8
宜宾市政府采购中心关于2005年的工作情况的自查报告
市财政局：
宜宾市政府采购中心（以下简称“采购中心”）属市政府直属事业单位，系政府采购集中采购机构，现有办公场地260平方米（2005年间，由原1套住房175平方米增加到两套房350平方米，2006年2月搬迁至现址），工作人员7人（2005年间，聘用和调入5人，调出2人）。2006年3月10日，采购中心接到财政等部门的考核通知后，单位内部专门布置，立即按考核要求进行了严格的自查，同时根据规定的评分方法和标准打分，并形成了自查报告。此外还做好了有关考核所需文件、数据及资料的整理工作，以备向考核小组提供。
根据考核通知要求，现将宜宾市政府采购中心考核自查情况报告如下：
一、考核期采购中心主要工作业绩
2005年，采购中心克服人员少、业务大、范围广等困难，合理安排开标时间，全面完成了年度采购工作任务。
开标次数多。2005年，采购中心在四川政府采购网完成政府采购信息134条次，共组织了招标活动130次：其中公开招标采购34次，谈判采购38次，询价采购58次。组织招标采购的次数比上年增加36次，增长率达38.30%。平均每周组织采购招标近3次。
采购金额有所增加。2005年，采购中心实际执行财政预算金额6727.751608万元，实际采购中标金额5853.793997万元，比预算节约资金873.957651万元，节约率为12.99%。与去年同期相比，财政下达采购预算增加3593303.07元，增长5.64%；中标金额增加3017734.30元，增长5.44%；节约金额增加558549.23元；节约率提高了0.14个百分点。此外，全市市级机关、事业单位公务车辆实施定点保险集中采购，节约财政资金250万元；还协助完成了兴文县及部分市级单位的采购项目约400万元。
采购品目广。一年来，采购中心采购项目包括空调、电脑、打印机、传真机、复印机、刻录机、碎纸机、投影仪、数码相机、数码摄像机、杀毒软件、路由器、防火墙、移动硬盘、除湿机、档案密集柜等办公用品、轿车、印刷品、二代身份证及视频会议专用设备、环境应急监测设备、商检专用设备、自动消防报警系统、交通标志、半自动生化分析仪、防雷系统等专业设备以及房地产评估等。
重点工程项目采购高效完成。针对市政府重点工程项目工期紧、任务重的特点，采购中心积极予以支持和配合，提前准备、主动服务、加班工作，高效优质圆满地完成了长江大道亮化工程建设、市区路灯管道下地改造工程建设、宜宾海关建设、商检工程建设、盐水溪亮化工程、赵一曼纪念馆设施设备、中坝防洪堤滨江公园绿化工程、三江湖电梯等一系列市政府重点工程项目采购，取得了良好的社会效益和经济效益。
二、采购中心定性指标自查情况
1、政府采购规范运作情况。（20分）
执行政府采购的法律、行政法规和规章情况。（自查得分10分）
采购中心严格按照《政府采购法》及其他相关法律、法规的规定要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度、办法入手，通过抓各项管理制度的落实，来规范政府采购行为。在实施政府采购活动中，严格依照《政府采购法》和相关法律法规执行，政府采购的制度和法制观念不断增强，政府采购行为的规范化程度越来越高。组织建立了政府采购工作各环节的规章和办法，规范了工作程序及相关的制度要求，并严格组织实施，已基本建立了依法、规范、高效地运作机制。
严格操作程序，规范操作行为，保证采购质量和效率。根据《政府采购法》及国家有关部委的相关规定，依法规范招标文件、评标报告、评标记录，严格审核中标人的投标资料、中标通知书，保证采购质量，提高采购效率，完善了各种采购方式的操作规程。一年来，无违法违纪现象发生。
采购范围、采购程序的执行情况。（自查得分10分）
2005年，采购中心依据市政府办公室印发的《2005年政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局国库科下达的委托采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、品种、数量、预算控制价，在采购过程中，遇到的难执行的计划均及时书面报告监督管理部门。2005年，采购中心执行采购范围有所扩大。
为了继续保持政府采购规模的稳定发展，重点抓好市级项目的采购同时，积极为各部门，各区、县级采购中心所需予以交流指导，接受了一些县级委托项目的招标采购工作，严格规范操作，取得了采购人和供应商的“双赢”。
严格执行采购程序，采购中心实行了分工负责制。财政采购计划下达后，采购中心当日落实政府采购招标文件制作人员、检查计划中的采购清单是否详实（如采购单位技术参数报列不详，及时与采购单位联系，要求补报）、落实人员在四川政府采购网上公告；待采购单位采购货物相关技术要求完备、无误后，按照《政府采购法》时间要求及时发售招标文件；在发售招标文件过程中，对于投标商的疑问，当日向采购单位反映，以便采购单位第一时间掌握情况，迅速答复。严格执行开标、评标程序，严格按要求在专家库中随机抽取评标专家，并执行了回避制度。评标结束后，当日在四川政府采购网上进行结果公告；对于开标后未成交的货物，分析原因，需要财政改变采购方式的，于次日向财政请示，待财政批复后，按照《政府采购法》规定程序尽快组织重新采购。
2、建立、健全内部管理监督制度情况。（自查得分10分）
2005年，采购中心不断加强机关作风建设和廉政建设，强化完善内部管理制度，按照相互监督、相互制约、相互分离的原则，强化部门设置，并通过上墙、上网、媒体宣传、汇编手册等形式，公开服务承诺，公开采购制度、程序等，自觉接受社会监督，构建了多方位、多层次、立体化的监督机制。
内部管理规章制度基本健全。建立并完善了岗位工作职责及工作纪律；工作岗位设置合理，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。
先后建立完善了考勤及请销假制度、采购中心工作规程、档案管理制度、财务票据制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采购中心责任追究制度等一系列内部管理制度。建立了周例会及学习制度、每月总结分析制度、重大采购事项筹备会议和总结分析会议制度等会议制度。进一步完善了采购流程，规范了招标、开标、评标程序及纪律。制定了内部管理的一系列规章制度和内部管理办法，汇总并印制了《宜宾市政府采购中心工作人员手册》500册。该《工作手册》包括《宜宾市政府采购中心工作规程》等内部管理办法制度20个、23万多字的。
根据《宜宾市政府采购中心工作规程》，出台了《采购中心内设机构及岗位职责》，明确了采购各环节的相互制约的各工作组、各岗位工作人员职责。
根据《工作手册》有关制度规定，初步设计、制作了“宜宾市政府采购管理信息系统”的电子化办公操作平台，经培训后将于近期启用。该现代化办公工作操作流程平台的启用，将使采购业务工作进一步程序化、规范化，招标采购业务流程间相互制约和保密，并相应减轻一定的工作量。
采购中心的所有制度均公布在“宜宾政府采购网”上，接受上级单位领导及社会的监督；中心简介、政府采购工作流程、工作人员守则、十不准廉政守则、评委专家职责义务、评标会场纪律规定等主要制度均做到了制度上墙。
3、政府采购基础工作情况。（自查得分20分）
政府采购日常基础工作：政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时（自查得分8分）
严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准做好政府采购档案资料的归集、整理，分类、立卷、归档、保存等各项基础工作，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性、安全性和保密性。根据《中华人民共和国档案法》和《政府采购法》中有管理的要求，在实际工作中制定了一套完整的档案管理制度，形成了《宜宾市政府采购中心政府采购档案管理暂行办法》、《宜宾市政府采购中心保密暂行规定》、《宜宾市政府采购中心公务文书管理制度》。按照法律法规的要求，规范工作程序，严格执行国家归档、管理、利用等方面的政策，保证了档案工作顺畅，也促进了档案工作水平的提高，政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时。
政府采购业务基础工作：招标文件编制合法、科学、合理、完备，有关收费和资金管理使用情况符合有关规定，有关报表数据及时等。（自查得分12分）
招标文件编制基本合法、科学、合理、完备。收费和资金管理使用严谨细致、合理合法。严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。标书费全部严格执行财政非税收入票据管理办法和收支两条线管理制度。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰，同时还完善了2004年以来的相关流水帐、台帐等相关财务会计资料，资金得到有序规范管理，保证了财经纪律的贯彻执行。政府采购业务经费纳入了财政预算，并由市政府办统一管理，2000元及以上报帐均有一套严格的签字审核报帐程序，使用符合财经纪律。政府采购业务经费虽纳入了财政预算，但根本不能保障采购中心最基本的运行需要，每年都要单独报告。尤其是今年以来尤为突出，采购中心组织的采购规模、采购开标次数、节约金额等已经基本达到2005年上半年的工作量。及时上报有关报表数据。月末、季末能够严格按照规定和要求，及时将各类采购数据进行统计汇总，编制各类报表，并形成简报，为各级领导、单位及时提供最新最准确的采购数据。
此外，专家库、供应商库、技术参数库等三库建设得到完善；采购信息及时、准确、合法；专家抽取、使用符合法律法规方面；开标室、评标室、开标程序、评标程序得到规范。
4、政府采购服务质量情况。（自查得分18分）
及时向采购人提供服务，在规定的时间内及时督促采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；及时要求采购人对采购项目进行验收。（自查得分8分）
针对采购人项目采购需求随机性大、采购量小、零星采购项目多、采购次数频繁、工作效率低、资金支付频率高、资金归集难等情况，在不违反政府采购法的前提下，在管理上创新工作方法，形成了一整套制度化、规范化、科学化的操作模式和一个运转顺畅、制约有序、统一高效的工作体系。
为及时向采购人提供服务，采购中心建立了首问责任制，做到不相互推诿，不有意刁难，不借故拖延，确保办事人员满意。建立了工作人员挂牌上岗制度，自觉接受各方监督。严格执行服务承诺，优化服务环境，树立了中心良好形象。
根据规定，采购合同由采购单位与中标供应商签订，采购中心没有执行合同统一组织签订制度，采购中心仅实行了合同催收制度；
采购验收原则上均由采购单位组织执行，各单位如有需要，可以向采购中心提出聘请专家参加验收。在宜宾，还未执行采购中心会同采购人对采购项目进行验收制度。
采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度，公平公正对待参加采购活动的供应商等（自查得分10分）
作为政府采购业务的一个“服务窗口”，采购中心为了方便采购人和供应商，积极组织开展优质服务活动。一是对采购人和供应商的咨询事项进行政策性指导，作规范性的指导解释工作，热情服务。二是对工作人员进行言行规范，文明用语、以礼待人、热情办事、行为规范、雷厉风行。三是对抵制政府采购的个别办事人员，耐心解释，以理服人。四是主动做好政府采购程序的宣传工作。五是对市直单位政府采购经办人员进行工作指导。政府采购优质服务活动的开展，受到了采购人及供应商的普遍好评。根据12月初采购中心开展了“宜宾市2005年1——11月政府采购项目跟踪问卷调查表”，从书面反馈的情况统计，其中，“对采购中心工作人员服务态度、廉洁自律等情况的意见和评价”均为满意，“对市政府采购中心的总体评价”均为好，“对政府采购的建议和意见”部分单位希望进一步简化程序，提高效率。
5、政府采购信息管理情况。（自查得分10分）
为了顺利开展政府采购工作，今年采购中心加强了对政府采购信息的收集和宣传、调研力度。一是实行了每月简报制度。从六月份开始，还对每月的政府采购工作情况进行分析汇总，向有关主管、监管部门报送。二是及时向媒体报刊宣传工作动态。今年，《宜宾日报》、《宜宾晚报》、《中国政府采购信息报》、《政务调研通讯》等媒体报刊相继发表、介绍了采购中心的工作动态和理论文章。采购中心对驻外办事处房地产评估进行顺利采购后，《中国政府采购信息报》对此进行了大篇幅的报道，向全国介绍房地产评估政府采购的宜宾经验。三是完成调研文章《浅谈提高政府采购效率的有效途径》和《宜宾市完善政府采购制度探索》两篇。四是供应商信息库建设和管理得到规范。从2005年年底起，采购中心在网上已经公告、同时在发售招标文件时均向供应商提供《宜宾市政府采购供应商注册登记表》，并向其说明登记要求，目前供应商库已初具规模。。五是重新设计开通了“宜宾政府采购网”，及时上载我市政府采购动态信息，每天点击率达几十人次，起到了较好的宣传效果。
6、集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况。（自查得分9分）
目前政府采购中心共有7工作人员，大部分具备大专以上学历。政府采购中心以创建宜宾市文明单位为契机，加强机关作风建设，推进文明办公，使每位工作人员的职业素质得到了提高。同时，还注重职业道德教育和业务知识、能力培训，提升工作人员专业技术能力。一是每星期定期组织中心全体工作人员学习；二是参加了人事局组织的“公共政策”和“公共管理”培训考试和市政府办组织的相关学习培训；四是先后分加强与周边城市的政府采购经验交流，学习交流政府采购先进经验。通过学习培训，采购中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事、工作质量和服务水平明显提高。
7、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。（10分）
是否制定廉洁自律规定，是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为，是否有在采购人或供应商处报销应该由个人支付的费用以及其他不廉洁行为等
在日常工作中，采购中心始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立了有效的外部监督机制和有序的内部制约机制；其次是公开了管理办法和办事程序、采购结果、采购资金运用和结余情况；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是制定《市政府采购中心十不准廉政守则》及《责任追究办法》；五是开展了采购单位回访。据年底在市级各单位开展的问卷调查统计，单位对采购中心及工作人员的工作和服务、以及廉政情况均认为比较优秀。
实行三个公开增强政府采购工作透明度。一是采购信息和采购结果公开。二是采购程序和服务承诺公开。三是采购过程公开。相关资料全部上墙、上采购中心网站。通过抓政府采购工作透明度建设，我市政府采购活动“公开、公平、公正”的体现，杜绝了“暗箱操作”，避免了违法违纪行为发生。
三、采购中心定量指标自查情况
1、计划任务完成率100%。（自查得分10分）
2、招标公告率100%，中标公告率100%。（自查得分各5分）
3、政府采购信息公开率100%，有关政策法规、操作流程等信息公开率100%。（自查得分10分）
4、招标文件、招标结果、合同（采购中心）备案率100%。（自查得分10分）
5、擅自改变采购方式率0，从来没有擅自改变一次采购方式。（自查得分10分）
6、质疑答复满意率，采购中心认为是满意的100％。（自查得分10分）
7、被政府采购当事人投诉率（投诉由监督管理部门受理，采购中心没有统计投诉）。（自查得分仍为10分）
8、实际采购价格低于采购预算（没有出现过超分包预算情况）和市场同期平均价格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）
9、采购资金节约率。比预算节约资金873.957651万元，节约率为12.99%。（自查得分10分）
10、评标专家随机抽取率100％。（自查得分10分）
四、当前存在的问题
（一）一些部门和单位对政府采购制度的认识存在偏差，依法采购意识淡薄，对政府采购工作的支持配合不力
由于实行政府采购制度在一定程度上打破了以往的部门利益格局，冲击了行业垄断，使一些单位和个人的既得利益受到影响，所以就有意抵制政府采购工作。在正常工作中，对涉及到本单位采购项目，千方百计想搞自行采购，当自行采购无法实施的情况下，不与政府采购机构积极配合，在向政府采购机构申报项目时，有意设置“陷阱”，提出苛刻条件；在政府采购机构依法确定采购结果后，不与供应商签订采购合同，或者在协商签订合同时提出有悖于公平原则的无理要求；在合同履行过程中，不与供方友好合作，故意破坏合同履行环境，影响项目按期完工；项目完工后，不按规定及时组织验收或延期付款，有意侵害供方利益，损坏政府采购形象。
（二）政府采购计划过于分散，采购次数过多
采购货物分散导致难以形成规模，不利于商家竞价，提高节约率；而且不同的政府采购交叉进行，负责人员难以兼顾，不利于招标活动的组织安排。采购人对供应商资格要求过高或技术、商务条件、付款条件过于苛刻，限制潜在的供应商进行投标，且预算过低，以至造成流标增多。
（三）专家数量不足，素质、水平有待提高
随着政府采购规模的不断扩大，政府采购范围不再限于办公设备、汽车、空调、印刷品、音响等通用货物与服务，其他各类专业设备、保险等项目也纳入了政府采购的范围，我市现有专家的数量有限，专家的范围较窄，素质、水平有待提高，不能满足政府采购范围日益增长的需要。
（四）政府采购体制有待完善，机构建设还需加强
一是未成立市政府采购委员会或领导小组，也未建立采购办公室，不利于统筹和协调全市政府采购工作，作为执行机构的采购中心经常面临多难境地；
二是制度建设相对滞后。政府采购法已经执行几年了，而我市的相关制度规定还是采购法出台前的规定，有些制度、办法已不符合法律法规的规定，或者已不适应本市实际，已经严重影响了全市政府采购制度改革和深化，必须依法并结合实际对这些办法、制度进行修订和完善，及时废止、修订一些与法不符或与实际脱离的制度规定，并根据需要和可能适时制定一些相关法律法规的实施办法，出台一些对有关法律法规的贯彻意见，进一步规范我市的政府采购工作；
三是采购中心自身建设需要进一步加强，整体业务素质还有待进一步提高，办公条件、基础设施还需改善，专业人员缺乏，办公经费严重不足，制约着政府采购工作向更深层次发展。
（五）政府采购市场不健全
由于一些单位的依法采购意识淡漠，有些采购项目不能纳入集中采购范围，无法进入政府采购市场实施采购；当地供应商受市场、资金、技术实力等因素的影响，参与政府采购活动的积极性不高，后劲不足，外地有能力的供应商对一般性项目又没有兴趣，造成有些项目根本没有供应商参与的尴尬局面，使得政府采购市场缺乏必要的竞争。
五、下步工作措施及建议
采购中心下步打算：
下一步，采购中心将认真贯彻实施《政府采购法》等一系列法律法规规章制度，坚持“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”四个原则，加强内部管理制度建设，建立内、外相结合的相互制衡的运行机制，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，保护政府采购当事人的合法权益，廉政建设取得实效，为采购单位和投标商提供优质、高效的服务，初步实现“三个一流”（建一流业绩、带一流队伍、树一流形象）、“两个基本满意”（采购单位基本满意、供应商基本满意）和“一个放心”（领导放心）。
（一）加大制度建设和执行工作力度。一要进一步建立健全各项规章制度，重点抓好规章制度和岗位职责的落实；二要完善内部监督检查制度，提高整体工作水平。
（二）加强法规和业务素质培训。重点抓好工作人员法律法规和专业技能的学习培训，提高工作人员的基础素质和政策业务水平，强化服务意识，提高服务质量。
（三）严格操作程序，规范操作行为，保证采购质量和效率。根据《政府采购法》及国家有关各部委的相关规定，依法规范招标文件、评标报告、评标记录，严格审核中标人的投标资料、中标通知书，保证采购质量，提高采购效率，完善各种采购方式的操作规程。
（四）强化采购廉政建设。加强政府采购中心的廉政建设，建立采购中心工作人员廉政考核制度，防范和杜绝工作人员不廉洁行为的发生。
几点建议：
（一）以整合管理效能为重点，建设严密的组织体系
加强政府采购机构建设。一是建立政府采购委员会或领导小组，以利于委员会研究、统筹协调、解决政府采购工作中的重大问题。二是尽快建立采购办公室，具体负责全市政府采购管理工作，建立全市采购、区县联动。三是应该加强市政府采购中心机构建设。四是对教育、卫生等集中采购量较大的系统，应建立系统内部采购机构。
建立健全政府采购规章制度。加快完善政府采购规章制度，应依法并结合实际对原来的制度办法等进行修订和完善，并根据需要适时制定一些相关法律法规的实施办法，出台一些对有关法律法规的贯彻意见，尤其要进一步规范采购单位的政府采购行为，进一步规范我市的政府采购工作。
（二）以规范操作为重点，探索科学的运行机制
建立健全政府采购运行机制。要强化制度建设，建立健全政府采购运行机制，规范政府采购行为。要严格遵循政府采购程序，硬化对政府采购活动的法律约束。为了规范采购操作行为，提高采购效率，确保公开、公平、公正，重点从四个方面进行规范：一是管理制度化。二是程序规范化。三是文书标准化。四是政务公开化。五是激励机制化。
（三）以防范风险为重点，建立政府采购的监督机制
实行多层次、全过程、立体化监督。一是政府采购中心对单位采购行为进行监督；二是监察部门对财政部门、政府采购中心、采购单位、各大型项目的采购过程实行监督；三是财政对采购中心的财务档案、管理工作实行经常性监督。四是设立举报箱、举报电话接受全社会监督。
（四）以提高项目质量为重点，建立完善的质量保证体系
强化项目验收的监督责任。推行“售后服务跟踪监督，中标供应商动态考核”的管理办法。进行售后服务和采购质量的全面调查。
（五）以提高认识为重点，加大政府采购宣传力度
通过利用党政机关内部刊物、报纸、电视、网络等新闻媒体、宣传单（册）、宣传资料、政府采购工作指南、工作会议、培训会、座谈会各种方式和途径进行全方位、多层次开展宣传。同时，各职能部门要对《政府采购法》的执法情况进行监督检查，对检查中发现的问题和有意规避政府采购制度的行为要依法进行处理，最大限度地发挥政府采购的作用。
（六）开拓创新，不断提高采购效率
一是完善定点采购和探索实行协议供货。二是加快政府采购信化建设，开发使用“政府采购管理信息系统”，单位间资料内网传递，招标资料外网公开，同时完善“宜宾政府采购网”，为早日实施“网上采购”打好基础。
（七）尽快完善专家库，加强对专家的培训
一方面为了适应政府采购范围不断扩大的趋势，请求财政部门尽快完善专家库，不断增加各种货物与服务的政府采购评标专家数量；另一方面，请求财政部门定期或不定期让政府采购评标专家参加有关部门组织的政府采购相关法律、经济知识和业务知识培训，提高专家的综合素质和水平。
特此报告
附件一：《集中采购机构定性指标考核自查表》
附件二：《集中采购机构定量指标考核自查表》
宜宾市政府采购中心
二??六年三月十六日
主题词：行政事务 政府采购 考核 自查 报告
抄送：市委办公室，市政府办公室，市人大常委会办公室，市政协办
公室，市纪委（监察局），市财政局，市审计局。
宜宾市人民政府采购中心
2006年3月16日印
（共印20份）
附件一：《集中采购机构定性指标考核自查表》
集中采购机构定性指标考核自查表
项目项目说明自查得分评分理由
1、政府采购规范运行情况（20分）执行政府采购的法律、行政法规和规章情况（10分）10分见自查报告
采购范围、采购程序的执行情况（10分）10分见自查报告
2、建立、健全内部管理监督制度情况（10分）是否建立岗位工作纪律，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约体系10分见自查报告
3、政府采购基础工作情况（20）政府采购日常基础工作：政府采购文件档案管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时（8分）8分见自查报告
政府采购业务基础工作：招标文件编制是否合法、科学、合理、完备，有关收费和资金管理使用情况，是否符合有关规定，有关报表数据是否及时等。（12分）12分见自查报告
4、政府采购服务质量情况（20分）是否及时向采购人提供服务，是否在规定的时间内及时组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；是否及时会同采购人对采购项目进行验收。（10分）8分见自查报告
采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度，是否公平公正对待采购活动的供应商等。（10分）10分见自查报告
5、政府采购信息管理情况（10分）信息收集、宣传、调研、供应商信息库建立情况。（10分）10分见自查报告
6、集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况（10分）从业人员的文化程度以及人员的从业经验和能力，是否遵守有关法律、规章制度，是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训等。（10分）9分见自查报告
7、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况（10分）是否制定廉洁自律规定，是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为，是否有在采购人或供应商处报销应该由个人支付的费用以及其他不廉洁行为等。（10分）10分见自查报告
合计 97分
附件二：《集中采购机构定量指标考核自查表》
集中采购机构定量指标考核自查表
项目自查得分评分理由
1、计划任务完成率（10分）10分见自查报告
2、招标/中标公告率（各5分）10分见自查报告
3、有关政策法规、操作流程等信息公开率（10分）10分见自查报告
4、招标文件、招标结构、合同备案率（10分）10分见自查报告
5、擅自改变采购方式率（10分）10分见自查报告
6、质疑答复满意率（10分）10分见自查报告
7、被政府采购当事人投诉率（10分）10分见自查报告
8、采购价格低于采购预算和实际采购价格低于市场同期平均价格的比例（各5分）10分见自查报告
9、采购资金节约率（10分）10分见自查报告
10、评标专家随机抽取率（10分）10分见自查报告
采购项目档案管理办法篇9
服务类别
服务项目
风险等级
风险点
表现形式
防范措施
责任部门
责任
领导
部门负责人
直接责任人
行政服务
办公室
行政管理服务
二
人事管理环节
1.在干部任用、考核、晋升、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则。
2.具体工作人员弄虚作假、以权谋私，产生不廉洁行为。
1.抓好干部人事管理，严格执行上及有关法规和《康复中心人事管理制度》
2.严格执行干部任用、考核、晋升、评先等规定程序，严格把好进出两大关口。
3.设立监督和举报电话，加强监管。
办公室
一
财务
管理
环节
1. 严格执行和遵守财经纪律和部门预算，按照政府对资金、固定资产、接待、差旅、津补贴等资金使用、发放、管理、报销等方面的规章制度严格执行；
2. 加强学习，不断更新和掌握新的财政法规知识，增强业务能力，增强政治敏锐性，提高处理问题的应变能力；
3. 加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁；
4. 强化责任意识，防范经济风险，落实党风廉政建设责任制，按规章制度和程序办事，自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度；
5. 设立举报和监督电话。
6.严肃处理违法、违规、违纪人员行为。
1.对原始凭证审核不严格，出现不真实，不合法风险；
2.记账信息错误，造成报表数据不准确风险；
3.现金支出超出使用范围，盘库存在账实不符风险；
4.预算编制不全面、不合理，不按程序审批上报风险；
5.对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险；
6.对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，可能导致财政资金误用、挪用风险；7.向他人泄密财务相关信息风险；
8.在报账过程中不按财务管理制度要求风险；
9.公款私存风险。
办公室
高
资产
管理环节
1. 采购物品时，违反政府采购的相关规定采购物品，吃差价；
2. 分配资产时，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配；
3. 资产管理过程中，管理不合规，随意处置；
4. 公务车辆管理中，不按规定办事，公车私用，公油私加，油费弄虚作假，酒后驾车、疲劳驾车等；
5.公车维修时，弄虚作假。
1、办公用品采购、固定资产管理，严格按照《康复中心固定资产管理办法》执行，1.符合政府采购事项的，严格按政府采购程序办理。
2.公车管理使用、维修、管理，严格按照主管部门和本单位车辆管理办法执行，严禁公车私用、公油私加。
3.设立举报和监督电话,加强社会监督管理。
4.建立责任追究制度，对酒后驾车等违法违纪行为依法进行处理。
办公室
一
安全
管理
环节
1本单位日常设施设备财产、水、电、气、汛期、食堂、电梯等设备运行等安全管理出现纰漏；
2.中心职工日常工作、假肢适配、各类残疾人成人培训、各类残疾儿童在食宿行、康复教学训练、出现意外等安全管理不规范；
3.随意打骂侮辱残疾儿童，冷暴力、精神压迫儿童等。
1.严格执行各业务主管部门和《康复中心安全管理制度》，办公室牵头统筹安排，关口前移，全面推进，各业务部门负责人要各负其责，定期开展设施设备、水电气等安全检查，强化各种风险防范；
2.加强全体从业人员学习教育，集中组织和自觉学习《事业单位条例》《残疾预防和康复条例》《教育法》《未成年人保护法》《残疾人服务机构管理办法》和新出台的康复法规政策，不断增强自身的综合服务能力和素养。
2.加强对康复训练老师和保育人员的师德师风教育管理，加强部门定期检查和残疾儿童食、宿、行、水、电、康复训练等日常防范相结合的安全管理工作和突发性应急预案防范工作，增强安全管理意识，建立健全学习、自查和监督机制，杜绝辱童虐童现象发生。
3.设立举报和投诉电话，并及时处理，落实责任追究制。
办公室
二
印章管理环节
1. 结合工作需要，未经相关领导审核同意、私自用印；
2. 不按审批程序，擅自使用印章；
3. 在空白纸张上用印或不按用印规范盖盖章，影响印章管理严肃性；
4.不履行印章登记手续，未经相关领导同意，擅自携带外出，丢失印章等。
1.严格执行主管部门和本单位《印章使用管理制度》规定；
2.办公室专人负责印章登记、盖章核实、用章保管等管理，并落实责任追究制度；3.严禁盖空白印章，盖章要规范整洁；
4.盖章必须有相关领导签字确认。
办公室
二
办公软件管理环节
使用盗版软件，存在文件管理漏洞及国家机密泄露隐患
严格按照绵阳市推进使用正版软件工作领导小组办公室《绵阳市2017年政府机关软件正版化工作考核实施方案》执行。
办公室
二
文件传阅环节
不及时传阅、散漫对待急件，导致工作出现延误
办公室落实专人收发文件和拟签办理意见，送相关领导和部门学习贯彻落实，分管领导监督管理。
办公室
一
职工津补贴和福利购买环节
不按规定发放津补贴和职工福利、肆意加大五险一金福利购买金额等
重大资金事项集体研究，办公室落实专人监督、购买员工福利，财务对照社保清单审核，由经办人、部门负责人、分管领导、主要领导层层签字把关。
办公室
三
请休假环节
随意请休假、旷工等，不遵守出勤纪律
1.严格执行事业单位请休假和单位考勤管理制度，请假、公出、公休必须具备请假手续交办公室备查，外出办事、开会，须告知上一级领导，并向办公室报备。
办公室
二
工作餐环节
1. 超额报销，虚假报销；
2.相关工作人员根据人情或者吃回扣选择就餐地点
执行市残联制定的职工工作务餐管理办法，定点定额消费。
办公室
三
党小组、工会、团支部管理运作环节
1.不按规定收取或挪用党费、工会等费用；2.节假日、职工生日等慰问金克扣、中饱私囊超额发放等行为；3.涉及相关采购吃差价，谋取利益。
1.严格执行《党风廉政监督责任制管理制度》，建立防控制度，增强预防监督关口；2.涉及举报和监督电话；3.分管领导加强监督，落实责任追究制。4.整治“官僚主义、形式主义”问题、扎实做好蒲波严重违纪违法案件“以案促改”工作及带病提拔、党员干部敛财、利用地方名贵特产谋取私利等专项整治工作的反思教育、警示宣传教育等；5.聘请法律顾问严格把关。
办公室
一
保密工作环节
1.未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围、或私下出借、泄漏国家秘密；2.应同意销毁的涉密载体私自违规留存或处理非法出售、捐赠或转送涉密载体
严格签收制度，专人管理；严格执行《国家涉密载体销毁管理规定》。严禁私自处理涉密载体、严禁在社会上非定点回收站处理涉密载体。聘请法律顾问严格把关。
办公室
三
信息报送环节
或未按规定程序、及时主动地向社会公开应主动公开的简讯信息。
1.办公室文秘第一时间撰写信息，不推诿延误；2.信息采用谁撰写谁修改原则，分管领导审阅、主要领导签字发送；3.加强网站监管，严禁未经许可乱发信息，或者未经领导审批，发送信息。
办公室
康复中心凝聚力建设方面
一
营造和谐团结中心环节
1. 工作人员工作中拈轻怕重、打小报告；
2.集体主义淡薄，讲小团体主义，不顾全大局，不讲团结、出现不和谐等言行；
全面推进“不忘初心，牢记使命”学习教育主题活动开展，全面贯彻从严治党要求，切实发挥党小组、党员在引领推进残疾人康复事业发展中的核心作用，切实加强组织建设，思想建设、作风建设，纪律建设，认真履行一岗双责，营造民主、团结、合作共事的工作环境；切实加强队伍建设，输送专技人员外出培训、取经，培养一支具精通管理和专业水平的康复工作队伍；切实加强制度建设，提高制度执行力，依法办事，透明办事；切实加强作风建设，塑造康复人的良好形象，把中心建成残疾人综合康复服务的示范窗口。
办公室
一
打造技能过硬队伍环节
中心队伍技术人才缺乏、业务能力偏低，影响业务拓展和中心品牌形象建立
办公室
民生工程
脑瘫、智障、听力等残疾儿童、救助
二
儿童入学报到及评估环节
1.故意刁难符合康复救助残疾儿童定期转介康复训练。
2.有意不如实填写评估资料。
1.严格规范自己的行为，履行服务承诺制度，严格执行首问责任制。
2.严格执行残疾儿童康复救助制度等各项规定，接收符合条件的儿童训练。
3、设立监督电话和分管领导现场督导。
聋儿语训部、康复训练部
二
教学环节
利用上课之便，收受家长财物。
1.设立举报和监督电话。
2.严格执行《八项规定》、抵制“四风”。
3.严格学习执行法律法规、打击违法犯罪。
4.制定全市从业人员规范管理模板承诺书，加强老师师德师风、思想素质、业务技能培训。
聋儿语训部、康复训练部
三
整理档案环节
不如实填报和完整规范整理档案。
。明确工作程序。
1、分管领导和部门负责人监督检查，投诉举报受理，设立定期不定期档案抽查制度。
2、严格规范“量服”录入管理工作
聋儿语训部、康复训练部
盲人定向行走、按摩师等职业技能培训
一
比选培训机构环节
1.利用职权，违规设置不合理的资质条件和条款，排斥潜在比选单位；2。弄虚作假内定或透露培训信息给培训单位；3、培训机构资质不合格。
1.设立项目采购作小组，主要领导或分管领导为组长，严格按照采购法等有关规定和程序办理；
2.严格执行首问责任制，拟定科学、合理的项目采购方案，经集体研究决定，按照公平公开公的原则依法采购。cg公开公正3.严格执行《八项规定》、抵制“四风”，设立举报和监督电话，自觉接受社会监督。
3.严格审核培训机构资质，无资质或假冒伪劣资质不得参与项目采购。
职业培训部
三
酒店入住登记及开班报到环节
1.故意刁难培训残疾人或人为的不在规定时间内办理入住、报到。
2..有意不如实填写报到资料。
1.加强教育，严格履行服务承诺制度，严格执行首问责任制。
2.明确工作程序时限等。
3.设立监督电话和分管领导现场督导。
4.严肃处理违纪违法行为。
职业培训部
三
发放证书和档案整理环节
1.故意刁难领证残疾人或扣留残疾人证件。
2.有意不如实填写档案资料。
明确工作程序。分管领导和部门负责人监督检查，投诉举报受理，设立定期不定期档案抽查制度。设立举报和投诉监督电话，严格执行首问责任制。
职业培训部
辅助器具适配发放
二
辅助器具保管环节
责任心不强，不按规定保存，导致辅助器具丢失或者损坏
1.辅助器具中心落实专人、专房保管器具，按照固定资产管理规定，做好登记管理，谁损坏损赔偿原则；2。分管领导和部门负责人定期检查器具保存及登记情况，建立责任追究制度。
辅助器具中心
二
辅助器具适配、发放环节
1.私自发放给不符合条件的残疾人，导致符合条件的残疾人领不到辅助器具。
2.私自出售，藏匿辅助器具。
1.专人负责严格收件、发件程序，做好登记档案；
2.分管领导和部门负责人全程参与收件、发件工作，加强跟踪监督管理；3.设立举报和监督电话，加强社会监督；4.严肃处理违纪违法行为。
辅助器具中心
三
档案管理环节
不如实填报和规范整理档案
1.增强责任感，明确档案工作程序。2.分管领导和部门负责人监督检查，投诉举报受理，设立定期不定期档案抽查制度。
辅助器具中心
康复中心建设项目
一
建设项目和附属工程项目比选、招投标环节
1.利用职权，违规设置不合理的资质条件和条款，排斥潜在投标、必选单位；2.弄虚作假内定比选、招标单位或私自透露招投标信息给某单位。3.招标、比选单位资质不合格。
1.严格按照政府采购工程以及工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购等规定办理。2.加强对招标法、政府采购实施条例、政府采购分散采购管理办法等法规政策学习运用。
3.设立招投标、比选工作小组，主要领导或分管领导为组长，加强领导和监督；
4.严格执行首问责任制，科学合理制定方案，及时主动公开采购信息，设立举报和监督电话。
5.严肃打击违纪违法行为。
6.严格审核施工单位资质，无资质或假冒伪劣资质不得参与招投标、比选。
基建办
一
项目施工建设环节
1.串通、收受施工单位财物
2.相关工作人员不能正确使用工程建设过程中对质量、安全、进度、竣工验收等管理权限，默许、纵容施工单位偷工减料、弄虚作假或在工程施工中不执行工艺要求，粗制滥
造。
3.不切合工作实际，随意申报项目，造成资金浪费，对项目进展不促进反阻滞。
1.严格学习、执行法律法规，内设建设领导小组，明确工作职责，分工到人，责任到人，建立资金流动上会制度，公开透明；建设领导小组同时为监察机构，定期不定期监察施工及相关档案管理，严肃打击违法犯罪。
2.如发现已施工完成的工程中，材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，需按照合同约定对监理进行处罚。
3.严格执行《八项规定》、抵制“四风”
4.要选择有利于工作开展、经济效益突出、可操作性较强、对建设项目产生较大促进作用的项目。
5.设立举报和监督电话。
6.设立专用账户，加强财务监管，专款专用。
基建办
高
工程量计算环节
对施工单位虚报多报的计量审核不严，现场管理人员工程量收方有意放大，并故意拖延审批时间，实现不正当利益
基建领导小组联合施工“五方”组织多部门、多人联合计量核实，严格按工程量清单项目支付,对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查，并加强现场工程量的复核工作。
2、严格执行首问责任制。
3、设立举报和监督电话。
4、严格执行《八项规定》、抵制“四风”。
基建办
一
项目隐患处理环节
1.在开展工程质量监督检查和专项治理工作中，对发现的违规现象和存在问题不及时制止上报；2。对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准；3。故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
1.严格执行施工合同约定法规，中心基建领导小组联合施工“五方”定期开展工程质量监督检查，发现隐患及时提出整改；
2.及时公布监督检查结果，并对整改结果进行复查。
3.严格执行首问责任制。
4.设立举报和监督电话。
5.严格执行《八项规定》、抵制“四风”。
基建办
验收管理环节
1由于把关不严，致使未达到验收标准的工程顺利通过验收；2、相关工作人员向验收人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工内容或请其降低验收标准。
1.严格遵守廉政规定，公开工程验收的相关规定和行业标准，规范验收流程。
2.严格执行首问责任制。
3.及时公开验收信息，设立举报和监督电话。
4.严格执行《八项规定》、抵制“四风”。
基建办
一
项目专项资金监督环节
1.手续不完备，不按程序付款；不按合同付款，存在超付现象；挪用、挤占项目资金；恶意拖延支付时间或提前支付；拖延、克扣除施工费以外的相关费用；
2.对项目资金的监督不到位，支出管理规定不明确，内控不严，责任不清。
1.严格按照专项资金管理办法执行，制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计；2.发现有不按规定和批准的用途使用专项资金等违反财经纪律行为要及时纠正、严格处理，确保专项资金使用的安全与完整；3.加强监督管理，设立投诉和举报电话。4.严格执行首问责任制。
基建办
一
属政府采购外建筑材料采购环节
利用职便收受售货单位财务，故意让次等材料通过审核
1.严格学习、执行法律法规，基建领导小组组织财务人员定期不定期监察购买票据金额及材料质量，严肃打击违法犯罪。
2、严格执行《八项规定》、抵制“四风”
3、加强财务管理与学习。
4、设立举报和监督电话。
基建办
一
第三方检测
环节
1.有倾向性地选择检查内容；2.接受对方好处，偷工减量视之不理；3.直接指定或强行推荐与己有利益（利害）关系的单位分包工程，默许、纵容施工单位违法转包、违规分包等行为。
1.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查
结果当场公布，并将结果报基建领导小组和监理单位；2.现场相关工作人员和检测单位存在利益（利害）关系的，须回避；
3.严格执行首问责任制。
4.设立举报和监督电话。
5.严格执行《八项规定》、抵制“四风”。
基建办
二
项目各项资料档案报关环节
资料残缺或者丢失，影响工程监督检查和审计验收
落实专人负责收集、整理基建项目全部原始影音、文字、图纸等资料，建立责任追究制度。
基建办
一
竣工财务决算、验收环节
1.项目财务管理不符合相关法律、法规、支出混乱；2。资金使用效益不高造成国家资金浪费；3。出现违反财经纪律行为；4。请客吃喝，委弄虚作假让不合格建设项目通过竣工验收
1.严格按照财务管理要求做好项目的财务决算工作，对资金支出中发现问题、查明原因、及时解决、总结经验，认真完成决算说明，将所有财务材料及时存档，为进一步做好财务审计工作进行材料收集与整理。
2.严格学习、执行法律法规，严肃打击违法犯罪。
3.严格执行竣工验收规定程序，严格执行首问责任制。
4.严格执行《八项规定》、抵制“四风”
采购项目档案管理办法篇10
基于篇幅，在此只就信息系统项目全周期管理的粗粒度流程图简要展开探讨，流程图见图1。
一、项目售前起始阶段
这个过程的核心问题是要学会授权和沟通，这个阶段主要是售前起始阶段。
(一)项目发起人
在这个阶段主要职责在售前部门，一个项目信息的来源往往是从项目销售这里得到项目信息，因此项目发起人有销售发起，有销售人员根据项目信息，整理和书写项目信息报告，项目信息报告基本包含，信息的来源，信息内容，客户要求，业务现状分析等等。在拿到项目信息报告以后我们就要对这个项目进行筛选，筛选的过程很负责，筛选是非常重要的一步，销售部门会同项目管理部门，技术研发部门等部门根据项目筛选办法以及项目筛选会议制度，从一个项目的成本，进度，范围，技术难度等方面综合考虑，提交项目筛选结论单，并报备分发各涉及部门负责人。如果项目筛选通过就进入立项申请环节
(二)立项评审
在这个环节，项目是不是具有可行性根据项目筛选进一步确定项目能否立项，根据项目立项制度，开会研究是不是具有立项的必要性和可行性，如果可以立项那就进行下一步的方案评审阶段，如果不可以那以下环节结束，直接返回项目筛选阶段，这个环节十分重要，可以说是项目能否立项至关重要的一步，这一步涉及到的部门也多，综合各方面的资源和技术研发实力分析，从市场定位、项目解决方案、项目计划、项目人力、物力、财力、质量、项目方案的可行性等方面进行综合考虑，最终书面形成立项评审纪要，此纪要备案并文档随项目结束而保留。
(三)方案评审
方案评审的目的是在方案中选择最优的方案实施，降低成本，减少不必要的人力、物力、财力浪费是这个阶段要考虑的问题，根据方案评审制度，选择合理的方案执行对项目整个项目能否按时开始、按时完工起到重要的作用，方案设计的优劣(包含报价系统)是进行项目合同签订的依据之一，因此方案评审要对方案的设计进行详细分析，核对方案涉及到的方方面面，因为很多方案就是合同的密不可分的一部分，合同是对方案的细分化和法律层面的规范化，在合同里规范了方案实施彼此双方的权利和义务，因此方案评审关系到合同洽谈的效果和效力，方案确定后就要准备下一个环节，那就是标书的审核。
(四)标书的审核
标书的审核办法和要求要符合相关规定，以保证投标过程满足招标文件和业主要求，并符合公司利益。在公司利益和业主要求有矛盾时，以公司利益为重。标书审核是行政监管前置的种有效措施，事前的标书审核可以减少事后的质疑和投诉。更重要的是减少损失和前置的风险。标书审核主要是根据标书审核办法对标书的封面、标书目录，日期、报价、各自权利和义务等方面审核，做好标书审核纪要，力求标书准确。
(五)合同审核和合同签订
经过方案评审、标书审核投标后，这里只谈论中标后的环节，下一个环节就是进行合同审核，合同审核是基于合同洽谈过程形成的，在方案进行评审的同事就已经包含了对合同内容的梳理和规范，这个环节仅是对合同要注意的事项和各自的权利义务进行规范，对合同洽谈过程中出现的问题要及时进行方案微调，以期达到双方都认可的方案，根据合同审核办法建立合同审核纪要单以及会签单，整个过程完成后就进入下一步合同的签订过程，此过程比较简单不再累赘。
二、实施过程
合同签订以后，售前开始阶段就已经结束了，这个阶段的核心问题就是确定项目范围和实施控制，如果已经做好了项目售前起始阶段的工作，这一阶段的主要问题就是解决好计划的问题了，也就是和项目团队一起根据项目九大领域控制制定切实可行的项目计划。
(一)章程
实施阶段一开始就要制定一个章程，章程是为了规范项目进展和实现项目目标的前提，这个首先项目管理部门要根据项目情况确定这个项目的项目经理，项目章程要包含项目的名称，项目目标、项目范围概述、项目经理人选、项目经理职责、项目其他干系人、项目总体进度计划、项目预算、项目审批要求以及项目与各部门应提供的配合等。
(二)项目部工作规划
项目经理根据项目的合同以及项目现状、成员的组成做相应的调整并会同项目管理部制定项目工作规划，项目部根据项目规划制定本项目部的组建，并根据wBS方法进行工作分解，wBS工作分解结构是组织管理工作的主要依据，是项目管理工作的基础，包含定义工作范围，定义项目组织，设定项目产品的质量和规格，还包含任务名称、包含活动，工时估算、人力资源配置、时间进度估算，有谁辅助有谁通知有谁审批等等，详细的任务分解有利于项目进度控制。项目进度控制也应该随时做好项目状态报告并以表格的形式做好记录。
(三)项目采购
项目采购(projectprocurement)有人也将其译为“项目获得”，是指在整个项目过程中项目组织从外部寻求和采购各种项目所需资源(商品和劳务)的管理过程。项目采购的过程就是对整个项目采购规划实现的过程，采购规划就是对项目中整个采购工作进行总体安排，包括采购的内容、采购的方式、时间安排、相互衔接以及组织协调等，采购规划的过程主要从活动排序、时间估算、资源估算、费用估算等方面来考量，项目采购的资源需要从项目采购说明书出发，根据项目采购办法规划项目采购计划，并对采购部采购的资源进行复核和规整，做好出入库记录，合格证、说明书、资源清单，涉及到设备相关认证资料也需要做好认证资料收集和整理。建立合格供应商机制(根据需要可以采用采购招标、委托采购、直接采购等方式)，建立快速相应机制，避免出现延误工期的事情发生。
(四)集成开发
集成开发主要是针对本单位设备在整个项目平台上的应用和管理平台，集成开发需要根据当初合同内容以及集成开发(研发)任务说明书制定开发任务，最后开发的平台需要和合同或任务说明书一致。
(五)分包工作
项目分包就是项目承包人按照合同的约定，将承包的项目部分包给具有相应资质的当事人(单位)。
项目分包具体有项目经理和执行经理负责分包的全面管理，项目部技术管理部门随时审查分包单位报送的资质、专业施工方案、技术措施、施工进度、洽商变更、人员管理以及配合集成开发部门和生产部门对分包单位的技术交底，以便衔接平台。项目部对分包单位有全面的监督权力。
这部分工作的管理难点和重点在于“选择适合服务商并监控分包任务的执行情况，验收交付成果”，就是要根据分，子项目的工作要求，选择适合的服务提供商，并对任务实施外包管理。
(六)项目具体实施阶段
项目实施阶段是整个项目最为重要的环，也是最为复杂的一环套涉及到项目管理的方方面面，项目从方案的形成，项目的确立，合同签订以及项目开始前的人、物、财的配合都是为了项目的稳定实施，在这个环节项目的实施需要根据当初的设计文件，项目规划进行分工协作，例如采购部门物料要进场，要做好现场的出入库管理，进场报验单，分包商进场等等，项目部负责整个项目实施阶段的管理工作。 三、收尾阶段 项目收尾包括项目自验、发包方初验、发包方终验、质保期维护、资料交付和归档以及最后的项目总结。
项目收尾作为项目部，需要邀请参与部门首次进行自验，参与部门有项目部，项目管理部，研发部以及其他涉及到的部门一起对项目进行自验，自验的标准根据合同和竣工文件进行次项目的验收，并最后出具自验报告，项目根据自验报告查缺补漏，并及时做出项目情况说明书，有问题及时更正，没问题邀请发包方(客户)进行初验和终验，其标准依然根据合同和竣工文件以及其他相关文件，如果初验合格就进入终验，不合格返回承包商重新整改，并书具不合格说明书。合格后进入终验。
如果终验合格就需要出具终验报告，下步按照合同进行质保维护或者进行二次协商维保期限的最终确立，与此同时终验结束后需要进行文档的交付工作，在收尾阶段最重要的就是文档的归档问题，项目管理部需要对资料的交付和归档起着监督作用，最后资料归档与项目管理部资料档案室保存。