采购检查方案篇1
一、专项检查的重要意义
这次政府采购执行情况专项检查是在深入学习贯彻党的*大精神过程中，根据政府采购改革发展形势作出的重要决策，这既是深化政府采购制度改革、建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。
政府采购法实施五年来，在市委、市政府的正确领导下，我市采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体系不断完善，政府采购制度改革取得了明显成效，由初创阶段进入全面发展阶段，在防止腐败方面发挥了基础性的、有效的和明显的作用。但是，我们仍需清醒地看到，政府采购制度的建立和实践时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定的差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现。因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查的紧迫性和重要性，加强领导，统一思想，认真开展政府采购执行情况检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。
二、专项检查的任务和目的
此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。
通过检查，促进采购人、采购机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。
三、专项检查的范围
这次专项检查的范围是，各级采购人、采购机构*年和*年政府采购执行情况。其中，采购机构包括政府集中采购机构和社会机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购资格的社会中介机构）。
四、专项检查的组织领导
为确保这次专项检查工作的顺利开展，由市财政局、市监察局、市审计局共同成立*市政府采购执行情况专项检查领导小组（以下简称*市专项检查领导小组），负责市级专项检查组织工作和各区县专项检查的指导和督导。*市专项检查领导小组组长：市财政局局长肖西平，副组长：市纪委常委贾友民、市审计局总审计师贺成志、市财政局副局长师胜友。领导小组下设办公室（设在市财政局），领导小组办公室主任：师胜友（兼），副主任：市财政局政府采购管理处处长董林科、市监察局综合室副主任卫志强、市审计局财政金融处处长张林军。工作人员：市财政局政府采购管理处全体干部和市监察局、市审计局有关干部。各区县也要结合各自实际，成立专项检查领导小组及办公室，负责本级专项检查工作的组织领导，并将成立情况及时上报。
五、专项检查工作的方法步骤
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从5月开始，到9月结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠。从文件下发之日起至6月10日为自查自纠阶段。采购人、采购机构要认真组织有关人员学习政府采购法和有关制度规定，增强开展自查自纠的针对性和主动性，在此基础上，对本单位*年和*年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括：
1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购的行为；
2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；
3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；
4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；
5、采购组织程序、信息、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；
7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；
8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；
9、受理质疑案件的答复处理情况；
10、采购机构财务开支情况，是否存在违反财经纪律现象；
11、贯彻落实市财政局、审计局、监察局转发省上三部门《关于进一步加强政府采购工作的通知》（市财发〔*〕194号）精神情况；
12、其他有关情况。
采购人、采购机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版），报市专项检查领导小组办公室。采购人应当填写表格1、表格2和表格7；政府采购集中采购机构应当填写表格3、表格4和表格7；社会机构应当填写表格5、表格6和表格7。
市财政局负责将自查自纠表格光盘（母盘）发放给市级各部门和各区县。未取得自查自纠表格光盘的单位，《中国政府采购网》、《*政府采购网》将提供电子版光盘以供下载。
（二）重点检查。6月11日—7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，要对未执行政府采购制度及采购规模大、采购项目多和工程类采购项目的采购人、集中采购机构和部分社会机构执行情况开展重点检查。其中，重点检查覆盖面要达到全市所有采购人的20%、以及本级单位政府采购中心和部分社会机构。市级和各区县将从本级财政局、监察局、审计局等部门以及中介机构中抽调人员组成若干个检查组对本级重点检查单位和采购机构进行检查；列入今年审计范围的部门，由审计部门结合正常审计进行检查。在重点检查开始前，各级领导小组办公室要对检查人员开展政府采购法规制度及有关检查业务的培训。重点检查工作结束后，各检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报本级专项检查领导小组办公室。
（三）整改提高。8月1日—31日为整改提高阶段。采购人、采购机构要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露的问题及重点检查意见，提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交本级专项检查领导小组。整改措施不力，效果不好的，本级专项检查领导小组将督促其重新进行整改。
（四）验收总结。9月1日---30日为验收总结阶段。整改提高工作完成后，各级专项检查领导小组要组织好本地区的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形式分析报告并上报上级领导小组办公室。确保专项检查工作不走过场，将整改措施落到实处。
全市专项检查领导小组在检查期间将组织督导组到各区县进行指导和督导。
六、专项检查工作要求
（一）思想重视，加强领导。各级专项检查领导小组要加强专项检查工作的组织领导。要根据本方案要求，对检查过程中遇到的有关问题及时汇报，及时解决。
（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实。确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追究有关领导的责任。
（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。
采购检查方案篇2
一、构建风险管理制度
风险管理的过程是一个连续循环的过程，其科学分析的方法主要是以概率论和大数定律等数学原理为基础，同时在很大程度上还依赖于非数量因素，即演绎和直觉判断。政府采购面临的风险是各种各样的，但风险管理过程有基本相同的模式，一般包括风险分析、风险决策、风险处理和事后评价四个步骤。风险分析关键是要确定风险发生的概率与损失程度及对采购的影响程度；风险决策是要在分析之后合理有效地选择风险处理方法；风险处理就是采购机构面对风险时所采取的各种预防和补救措施，基本方法有回避风险、接受风险、转移风险、降低风险等；事后评价是对风险管理的前三个过程的各个方面的评估，通过各种信息反馈检查决策及实施情况，总结经验教训，找出制度和管理的漏洞，视情况不断地进行调整和修正，使之更接近风险管理目标，防止损失的再次出现。管理制度应对整个程序的目标、原则、负责单位（或人员）、实施的具体方式及奖惩措施等方面加以规定，以保证风险管理的有效施行。
二、推行采购人员资格认证制度
对采购人员进行资格认证，是对采购人员进行管理的一项重要内容。只有建立一支高素质、专业化的政府采购队伍，才能促进政府采购事业健康发展。以美国为例，美国的一些采购专业组织提供的政府采购官员资格认证称号有：专业公共采购员（ppB）、注册公共采购员（Cppo）、注册采购管理员（Cpm）、注册专业合同管理员以及注册后勤师等，通过资格认证，较好的保证了采购人员的基本素质。政府采购人员不仅要有较高思想政治素质，也要有较强的业务素质，才能既准确理解和掌握政府采购政策，又熟练和规范地操作各个环节，做到“有所为，有所不为”。有鉴于此，我国也应积极建立起采购人员的资格认证制度，以加强对采购人员的管理和提高他们的职业素质，从而有效地防范和控制政府采购人员的能力风险。
三、建立采购质量管理机制
采购质量管理机制是指采购机构为提高采购质量而建立运行的彼此联系、相互制约、相互影响的要素组合系统，制度、规定是其重要组成部分。通过机制的运行，激励采购实施主体追求采购质量，约束不规范的采购动作，维护透明有效的采购程序，协调自身行为与经济、政策环境的关系，保证采购质量的提高。
1、界定采购质量。包括物资采购商务运作、合同签订、质量检验、物资运送以至售后服务全部工作环节的完成质量。它不仅是指所采购物资的质地与性能的符合性，更是对采购物资的品种、规格、性能、数量、效益、服务和所有需求目标满意度的总括。
2、建立采购质量评估指标体系。包括：采购物资的品种、规格、型号符合情况；物资性能、技术指标符合情况；实际交货量满足情况；节资情况（可按招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等不同采购方式分别列出比率指标）；交运货物及时情况；售后服务情况（包括有关维修、零配件支持、安装调试、操作培训等的约定与落实情况）；商务运作程序规范情况（包括采购文书的编写、资质审查、开标、评审、谈判、签约等环节的规范程度）；结算凭证的提供情况；纠纷的处理情况；统计、报告的及时、准确性。对各项评估指标能够量化的应尽可能量化，以提高评估工作的合理性。
3、实行采购项目责任制。即根据采购项目的性质、批量、预算金额、复杂程度等情况，指定相应人员为该采购项目主责人。由项目主责人负责拟制采购实施方案；编制采购文件，组织评审活动或担任竞争性谈判项目的主谈；草拟评审报告和采购项目完成情况报告；处理采购过程中有关问题并负责请示报告；协调该采购项目的售后服务。
4、实行采购项目完成质量报告审示制。采购部门每完成一项采购任务后，应做出项目完成质量报告。报告形式可统一拟制格式文本，以采购评估指标为基本内容设置报告栏目。采购项目完成后，由项目主责人填写交所在处领导审核后，报单位主管领导审查。单位主管领导应当认真审阅报告内容，了解采购项目完成情况，做出必要批示，或就发现问题作进一步了解和处理。
5、开展采购质量检查。采购质量检查分为定期检查、重点项目检查和随机抽查。定期检查是由采购机构组成检查小组，按年、季或月，围绕质量评估指标或特定内容开展检查。可采取查阅资料、座谈了解、征求意见等方法，对采购部门的采购工作做出评价。随机抽查是领导根据采购的实际情况随时决定进行的对采购中的某些事项、环节或步骤进行的检查。检查中应注意总结先进经验，查处发现问题，研究改进薄弱环节，做出必要的检查情况报告。
四、完善政府物资采购效益评价制度
对政府物资采购进行效益评价，应考虑以下因素：一是该不该采购，包括总额是否适度，每一笔采购是否必要。二是采购方式是否适当，投入产出比是否最大。不同的采购方式适用范围不同，成本不同，给物资部门带来的规模效益也有差异，这就要求我们适情、适时做出选择。三是就整个采购活动的投入及预期目标实现程度进行综合评价，既要评估政府物资采购带来的整体节约、促成的相关改革以及提高供应商素质等方面的社会效益，又要计算包括采购方案设计、采购方式确定、采购合同履行所耗费的成本、代价。四是在采购物资的购买标准上，要制定所需物资的配备标准，并以此标准对供应商进行约束和检验。五是采购周期上，要在充分方便用户的前提下，尽量减少采购次数。因此，在项目审查上，注意同类项目的归并，尽可能减少采购次数，形成物资采购规模效益。六是注意采购的成本分析。政府物资采购成本有显性成本和隐性成本，显性成本是指在政府物资采购实施过程中的直接费用，如机构设置、人员配备、经费供给等带来的采购费用；隐性成本是指采购中可以由操作者分期负担或可以转嫁他人负担的成本。政府采购不仅要通过公开操作，有效地防止腐败，减少采购的隐性成本，而且要通过积少成多，形成了采购的规模效益，由供应商让出一部分利润，以降低物资采购的显性成本。就政府物资采购制度的推进来讲，降低隐性成本比降低显性成本更重要。
五、加强政府采购档案管理工作制度
政府采购项目完成后，对记录政府采购活动信息的载体需要进行认真收集，按档案管理要求及时整理、妥善保存、合法利用。
1、加速实现政府采购档案管理的法制化。目前，政府采购档案管理应通过法规予以规范，形成制度，明确职责，改变政府采购档案管理乏力的现象。可以类同审计、医药、绿化等专门档案管理一样，将政府采购档案作为一种专门档案，由采购业务管理部门制发《政府采购档案管理规定》，建立政府采购档案管理机制，明确政府档案的开放范围、保密与解密、档案的利用服务机制、档案网络利用权限等。
2、健全政府采购档案的管理体制。结合当前采购机构实际，可探讨按以下方式进行管理。政府采购档案工作，按专业由采购业务主管部门负责管理，并接受同级档案工作主管部门的指导、监督和检查。立档单位、基本管理单位的政府采购档案，按照集中统一管理的原则，由档案部门统一管理。档案部门负责日常管理，落实登记、统计制度；保管档案；办理档案的提供利用；接受上级检查指导。采购业务部门负责材料的收集、整理。整理完毕经综合计划部门审查后移交档案部门。
采购检查方案篇3
关键词:医疗设备质量控制体系采购验收档案管理
中图分类号:R19文献标识码:a文章编号:1672-3791(2012)07(b)-0230-01
1建立医疗设备质量控制体系的必要性
随着医疗设备在现代医学中的应用和普及,医疗设备投资已经成为了医院建设成本的重要组成部分,设备质量的控制也逐渐成为了医院发挥医疗水平的重要保障,一旦设备出现故障,轻则给医院带来经济损失,重则可能危及患者的生命。而从我国各级医院的现实情况来看,目前,大部分医院都是依靠计量检定和质量检测来保证设备应用质量的,但呼吸/麻醉机、输液/注射泵、高频电刀及监护仪等常规设备由于受到检测范围和检测能力的局限而多存在质量控制不力的现象。在这一背景下,应通过完善和落实由采购、检测、使用、信息建设等的一系列设备管理制度,利用有限的资源为医院提供更优质的医疗服务,就成为了相关管理人员必须重视和解决的问题。实践证明,只有认识到设备管理对医疗体系质量控制的关键作用,将医疗设备的选配、采购、使用、检验、评价等环节纳入设备的全过程管理中,才能通过高效的监管系统促进现代医院的建设与发展,在节约成本的同时,提高医院的保障能力和医疗质量。
2采购环节的设备质量控制
设备的选配首先应根据医院的医疗服务内容和医务人员的专业能力等实际条件进行选择,而针对特定设备进行审查时,不应仅仅注重医疗机械注册证的核审,而必须对其进行全面的资质审查,如制造计量器具许可证、强制性产品认证证书、FDa及Ce证书等,都能从不同角度反映医疗设备所具备的质量水平,通常设备的证照越多,相对质量就越高。为鼓励更多的厂商参与到市场竞争中,有效地帮助医院节约成本、引进先进技术,目前越来越多的医疗设备采购开始以招投标的形式进行,在这一过程中,采购人员应对厂商和设备进行严格的资质审查,对设备的各项技术指标进行科学评议,并与厂商商讨设备价格和保修期。在签约时,如厂商虚假应标而使投标书中的技术参数失实,则应作废标或合同解除处理,以保证设备的技术指标能够满足医疗要求。此外,属于计量强检目录范围的设备,到货进入医院必须通过计量首检且费用由厂商承担,这个要求必须写入合同,以促使厂商采取必要措施,保证设备的入院质量。
为保证采购环节各项工作内容可以严格依照制度规定一一落实,有条件的医院可以利用先进的计算机技术,依据采购流程设计医疗设备的采购系统软件,软件应包括对不同登陆用户设定不同权限,如厂商可匿名登录,具有相关信息的登记上传、标书下载以及查看年度招标计划等权限;项目负责人则具有招标计划浏览查询、标书上传、厂商资料查询和合同上传等权限。各临床科室可通过网络申报采购计划,填写相关信息,系统可根据申请时间,自动生成申请编号。申报采购计划经设备委员会审核并通过后,批准的项目可根据申请编号自动生成年度采购计划,由相关负责人填写项目编号、项目负责人、招标日期和招标方式,并上传标书,并在项目完成后上传合同、验收报告以及操作维修手册。采购系统的建设使采购流程更加合理、规范,简化了申报、审核、修改过程中的繁琐手续,降低了遗漏或重复采购的风险。
3验收环节的设备质量控制
当采购的设备按合同要求运抵医院后,医院和厂商应共同进行设备的安装、调试以及验收工作。设备验收包括物资验收和性能验收两部分,前者是从外部对设备进行查验,后者是通过测试设备的技术指标来对设备进行检查。实际验收中应重视性能验收对设备质量的反映。属于计量强检范围的设备,性能验收时要按照计量检定规程对其进行一系列测试,以计量检测合格作为设备质量合格的标准。货物送到医院时,院方应对设备、仪器的配置、外观等进行检查,同时让厂商联系计量部门对其进行检定,并在此基础上经过一定时间的临床使用,如反馈良好方可完成验收。对中频治疗仪等不属于计量强检范围内的设备,由于没有相关计量标准作为验收依据,可采用国内外医学工程行业文献中或制造商技术资料中推荐的方法予以检测,并将检测结果与其他设备的可溯源结果进行比对,或通过输出功率、波形等参数对设备进行评估。
4重视医疗设备的档案管理工作
作为设备正常运行的重要保证与技术支持,医疗设备档案是指针对某台设备从采购计划直至淘汰报废全过程中的所有文献资料,资料主要包括申购环节档案与运行技术报告两大部分。申购档案包括申购单、审批表、设备生产许可证等各项证书、采购合同、发票、运输单据、安装调试与验收报告书、设备使用说明与维修手册等全套随机技术资料;而运行技术报告包括主要包括设备的操作规程、使用记录、维修养护记录以及效益分析、报废单等。这些资料在医疗服务、科研、教学中均体现出积极重要的作用,因此必须对其进行科学的管理。档案管理应准确、全面、统一、安全,并利用现代网络技术建立档案资源信息体系,实现医疗设备档案的远程传输、查阅、保管,并建立各类设备的电子档案数据库,提高设备档案管理的效率,强化资源的共享及其服务功能的发挥。在提高设备档案的利用率上,应不断提高档案的使用效益,使其更好地为临床和决策层提供依据,最大限度发挥设备档案的价值和作用。
5结语
综上所述,医疗设备的质量是保证医院临床、科研、教学等工作的重要手段,对医院成本管理能力与医疗服务水平的提高具有不可忽视的重要作用。鉴于设备质量控制体系的建立和完善是一项长期、复杂的系统工程,相关人员应以科学规划、统一管理为原则,严把购置、验收等环节的质量关,使医疗资源的配置不断趋向合理,并强化设备档案的管理意识,通过对设备档案的开发和优化提高设备的利用效率,更好地为患者服务。
参考文献
[1]汤黎明,吴敏,刘铁兵.医疗设备质量控制体制建立与发展途径探讨[J].中国医疗设备,2008(6).
[2]李斌,姜瑞瑶,张红蕾.基于生命周期的医疗设备的采购策略与方法探讨[J].医疗设备信息,2007(4).
采购检查方案篇4
【关键词】设备管理;生命周期;档案管理
【中图分类号】R82【文献标志码】a文章编号:1674－1242(2016)01－0015－04
引言
医用设备档案化管理是医院管理评估标准的重要指标之一，体现了现代化系统化的医院管理水平。不仅包含简单的文书档案保存，更是一个全新的动态管理理念，以达到发挥档案管理作用、提升设备管理水平、优化设备管理制度的效果。本文的设备档案化管理通过分析医院原有的设备管理缺陷，结合2015年度上海市综合医院管理评估标准和国际认证联合委员会(JCi)制定的相关医院管理制度［1］要求，采用生命周期理念将设备管理形成一个完整的生命周期，是生命线的动态管理过程，从而使设备使用、医疗质量、服务能力得到加强，产生更佳的社会效益和经济效益，增强医院的整体服务质量。
1设备生命周期理念
在医用设备管理中，引入生命周期的管理理念，将人力资源周期管理模式运用至每一台医用设备，从申请、论证、采购、验收、使用、维修、强检至报损构成一条完整的生命线［2］，通过电子卡片档案［3］跟踪式管理，为每一台设备建立档案，并将每一次活动和事件详情记录下来导出台帐，以此优化设备管理科室内部工作流程，使之符合于医院整体的工作流程，符合现代化数字化医院的工作模式，为临床科室与医院领导提供完整的设备数据信息。
2采购前期阶段
医用设备采购前期分为申请、论证、立项，由各申请科室提出采购申请，通过院内各相关管理部门论证即完成“仪器设备购置申请论证表”，正式对该采购项目立项。该阶段应做好“仪器设备购置申请论证表”、“院内请示稿”以及其他申请相关资料的收集、存档工作，作为设备生命周期的开始标志，从而进入采购阶段。
2．1申请
申购科室必须统一填写下年度“仪器设备购置申请论证表”，说明欲采购设备的各类详细情况，作为申请依据，供各论证部门参考及院领导决策。年度购置计划以外医疗仪器设备的申购必须有充分的理由，在经费允许的情况下依据流程操办。所需填写的内容包括:(1)设备名称、数量、品牌、型号、附加装置及配件、消耗性材料、性能、价格、请购原因、资金来源、预算金额等各项设备基础信息。(2)多家生产销售厂商同类产品在性能、价格、可靠性及先进性等因素的比较，作为以后的采购依据，从而择优选购。(3)申购部门原有医用设备情况，并根据同类设备的型号、规格、使用情况，提供该设备的使用效率、经济效益预测、相关收费方式、标准等。(4)凡对环境有特殊要求的设备，需提供具体环境要求，如承重、温度、湿度、水、电、气等，并详细说明安装位置、场地大小、环境及配套设施要求［4］。
2．2论证
各相关部门依据“仪器设备购置申请论证表”中所提供的各项数据，核实申购科室对于该设备的需求度、有无明确资金来源、统一收费标准等情况进行评估，申购部门必须具备安装和使用条件，对尚未具备条件的，应在申报同时提出请示，交与有关部门(基建、保卫、医务处、护理部、财务处等部门)和分管院长商讨解决方案。符合各项评估标准经医院医务处、医保办、财务处、设备处、院办及其他相关管理部门申购论证通过后方可正式立项采购，进入采购阶段。年度购置计划以外的医疗仪器设备在通过以上各部门论证后，统一生成《院内请示稿》，依据请示稿的批示内容确立该采购项目，进入正式采购阶段。
3正式采购阶段
对于正式立项的采购项目，设备科设专人负责采购。采购员按照上级审批核准后的“仪器设备购置申请论证表”或者“院内请示稿”中具体采购要求依照采购流程进行操作。采购的设备功能、型号、制造厂、数量等必须与审批后的“仪器设备购置申请论证表”内容相符。如需改变，必须征得分管科长和使用部门同意。3．3．1技术资料比较收集该采购项目的相关设备资料(彩页，技术参数资料)，通过产品介绍，了解欲采购设备性能、具体参数、技术特色、产品质量、价格、售后服务、消耗材料来源等各项因素。同时对厂商的资质、产品的合法性和相关证书(厂商必须备有医疗器械经营许可证或生产许可证、企业法人营业执照、医疗器械注册证及注册登记表、销售员的法人委托书、该销售员的身份证复印件和销售公司的授权书及其他特殊证明要求)进行核查。经综合分析、比较和确认后，由使用部门确认方可进入招标。3．3．2招标及合同管理按照财政局的相关规定，价值20万以上的采购项目需交由招标公司进行公开招标，进口大型设备必须通过国际招标采购，要求至少有三个及以上的公司投标方可开标，依据高性价比的要求产生评标结果。20万以下的采购采购项目可有医院内部通过商务竞争性谈判决定。通过技术资料比较，满足采购需求的供应商提交项目概况、竞争性谈判单位资质要求、获取谈判文件和报价文件等资料进入商务竞争性谈判，院方将遵循“公开、公平、公正”的原则，在保证产品质量的前提下发挥院内采购的优势，讲究实用、低成本、高性价比，对采购物资的全过程进行有效控制。此期间需成立谈判小组负责采购领导、监督、技术谈判、商务谈判等，并如实记录谈判过程中的各项审查结果［5］，包括招标文件、“竞争性谈判审批表”、“技术谈判记录”、“商务谈判记录”、“竞争性谈判评审记录”、“竞争性谈判中选通知书”、“竞争性谈判结果通知书”、“技术协议”、“评标委员会成员名单表”、“评标委员会评标意见”等资料，统一编号归入该项目相关的设备档案库。同时将采购结果上报上海市政府采购中心备案。开标确定采购意向后，院方与供应商签订“买卖合同”，供应商需提供该设备的具体信息如报价单、配置单、产品及供应商三证，授权书、投标书、合同、海关报关单(进口设备)、设备运输签收单、进出口货物免税证明、商检部门检测文件等，所有档案齐全后方可正式入库进入设备安装试用阶段。
4验收阶段
验收由使用科室、设备部门、供货商一同参与，分两阶段，包括开箱安装验收和产品使用验收，所有新入院的医疗仪器设备都必须具备在将验收阶段资料归档后方可正式入库成为在用设备。
4．1开箱安装验收
仪器设备到货后，由设备科及供货单位共同参加开箱签收。签收内容以厂方提供的开箱签收单内容或招标文件中应提供的所有内容为准，检查装箱有无损坏，对规定的仪器数量、序列号、型号等一一核对。并将产品合格证、装箱单、提货单、安装说明、使用指南、服务手册、光盘、软盘等妥善存档。安装完成后保证设备的正常运行。如属于大型设备或专业设备，厂方需组织操作培训，保证设备的正常使用，如在此过程中发现问题，应及时与运输单位、发货厂商等有关单位、部门取得联系，妥善解决后将事件记录在案［6］。
4．2产品使用验收
价值在5万以下的仪器设备安装完成试用一个月后，供应商领取填写“设备验收单”，由使用科室自行确认验收，提交“设备验收单”，设备科相关人员确认验收结果存入档案，若不合格者则视具体情况延后验收日期，与有关科室取得联系，协商解决。价值在5万以上的仪器设备安装完成试用一个月后，供货商向设备科申请验收，供货方、使用科室、设备科三方到场，由销售方填写该设备“设备验收单”相关信息，使用科室负责人填写设备使用情况包括仪器正常运作情况、配件更换记录等并签字确认，再由设备科的相关人员确认验收是否合格，若不合格者则视具体情况延后验收日期，并与有关科室取得联系，协商解决。大型、专一或特殊医疗仪器设备的验收在安装完一个月后，需由第三方人员组成验收专家组、销售商、使用科室、设备科一同到场视试用期设备使用状况进行验收确定。设备经开箱签收、产品验收合格后正式启用，开始计算保修期，正式给予该设备仪器编号并编入在用设备，将“开箱签收”、“安装调试单”、“设备验收单”、“大型设备验收单”、“专家组组成及意见”、售后保修合同及发票等相关内容导入医院设备管理档案。在采购或签定订货合同以前申购部门欲撤消申购者应及时向分管院长和设备科提出书面报告，不得延误。在采购或签定合同以后，欲撤消申购，申购部门负责人必须对行为后果负全部责任，并按赔偿制度规定对合同方给予处罚。
5使用阶段
5．1日常使用
所有设备建立电子卡片式档案管理，采用条形码技术定期对设备进行盘点，保存盘点台帐，如有设备转移需依据转移流程将设备转移申请表、设备转移记录台帐记录备案，从而了解设备的分配情况及实际拥有状况。再通过HiS\RiS\LiSt\paCS等系统导入设备日常使用信息(如使用频率，工作状态及相关配件情况、耗材消耗等相关数据)作为设备使用管理的基本参数，为效率分析、成本分析、效益分析的依据，提高信息的准确性可体现医院的数字化现代化进度，提高对各类设备的了解程度。
5．2保养与维修
依照保养深度建立规范的设备设施保养体系，将分为三级保养:日常保养:由仪器保养人负责完成设备的表面清洁，查看易松动的螺丝和零件如有异状紧固，检查运转是否正常(包括设备的开机自检状态)，零部件是否完整。初级保养:由工程技术人员按保养周期计划进行，负责设备的内部清洁，检查工作环境、设备状态有无异常情况(如温度、湿度、运行声音、运行速度等)，工作于易腐蚀状态下或需高温高压消毒的设备可局部检查、调整其工作性能，保证设备在安全状态下运行。高级保养:即预防性的维修，由工程技术人员与维修人员共同进行，依照厂商提供的产品标准配置清单检查设备主体及各配件是否齐全，外观完整无损坏。依照设备开机自检操作规范说明书观察设备运行状态，保证自检正常无报警，调整各运行参数设置、更换易损部件，使设备能依照操作手册完成各类操作。每台医用设备进行以上各等级保养时均需建立保养管理台账，做到有计划的检查故障隐患、排除易发故障、降低故障率。三级保养结果及设备的异常状况都应记录在案，大型医用设备更需独立管理，将厂商保养测试时的参数记录与技术手册一同备案归档，以便全面了解设备在各时期中的状态。并且建立完善的维修体系，在临床报修或保养发现设备运行异常时，工程技术人员应迅速到场停止使用该故障设备进行强制检修，如有备用设备及时调用备用设备。在仪器修复并正常运转之后，需按它的技术指标参数进行调整，以复其工作性能，并记录其故障时间、故障原因、处理方式、零配件更换等，同时将外修记录维修费用申请审核，双签名发票、外修验收文件、保修合同记录等一一汇总入设备档案，以便更好的了解设备性能、维修效率、费用等信息，降低由设备故障引起的各类损失。
6强检
依照计量法与医院计量制度、计量工作职责规定，核对计量器具强制(非强制)检定目录，合理安排检定周期，对强制检定的计量器具要一式三份填写“强制检定工作计量器具登记造册、申请检定及备案表”，向政府计量部门提出周期检定申请和委托备案。根据检定计划开展各类设备的强检工作，并建立各项强检记录、结果统计、年度强检总账，并对强检结果进行合格率统计，需在设备边表明强检技术档案的(如计量器具的说明书、合格证、检定证书等)需及时明示于设备边。如由大型设备的购置计划(如mRi等)，须经过计量部门计量合格后，方可投入使用，其证书应在设备旁边明示，并将强检记录存入相应强检档案。
7报损
依照报损流程、制度规定，对于由于维修、计量核定仍不能恢复主要功能满足强检标准的、结构陈旧、性能明显落后、无法改进等原因的设备，使用部门应及时提交“仪器设备报损申请表”，待报损设备按单价低于1万元(不包括1万元)的由设备科审批;单价在1万至5万元之间(不包含5万元)的由上海申康有限公司负责审批;价值大于5万元(包括5万及以上)的由国资委审批，经各级审批同意后方可办理报废手续，并在报损后完成财产、账务登记注销等工作，并将报废审批流程、“仪器设备报损申请表”、报损批复单、双签名审核记录、处理方式记录等妥善存档作为设备生命周期的结束。
8结语
以上的生命线即为医用设备档案化管理的基本理念，有效、完整，收集和捕捉有用信息，从而使设备档案发挥主动、积极的作用，提高医用设备的完好率，减少成本支出，增加收益，促进各类医用设备的有效运用。并且在加强医用设备科学管理的同时，提高医用设备使用率，延长设备寿命，促进医院医疗技术发展，以相同的设备成本产出更高更好的经济效益和社会效益。
参考文献
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采购检查方案篇5
论文关键词云南省科技促廉廉政建设
“科技促廉”这一新名词于上个世纪九十年代初引入我国反腐倡廉建设领域，主要是指以信息、网络技术为手段，以建设责任政府、效能政府和透明、廉洁政府为主要目标，以廉政和效能监督为主要内容，将网络信息技术应用于反腐倡廉的各个环节，促进党风廉政建设和反腐败工作向信息化、网络化、智能化方向发展的一个动态过程。现代科学技术尤其是现代信息网络技术随着预防与惩治腐败工作的不断深入在廉政文化建设中发挥着越来越重要的作用，在云南省的廉政文化建设过程中如何有效运用科技手段创新政府管理体制、预防与惩治腐败具有很强的现实意义。
一、自由裁量权和寻租行为是腐败的根源
自由裁量权就是指行政机关或行政官员所拥有的作为或不作为及如何作为的选择自由，行政主体不合理地行使自由裁量权就是滥用自由裁量权。寻租理论是20世纪六七十年代形成和发展起来的，布坎南认为寻租是指“那些本当可以用于价值生产活动的资源被用于只不过是为了决定分配结果的竞争。寻租从总体上看没有配置价值，是一种社会浪费。”无论是寻利还是寻租，都出于经济主体追求自身利益最大化的逐利动机。
（一）自由裁量权和寻租行为是腐败的根源
在我国行政体制中各级政府都拥的强制性权力不仅是政府促进经济、社会发展的优势，同时也有可能阻碍经济和社会的发展。“国家拥有进行高压统治的垄断权与只有政府才能掌握而公众无法获得的信息结合在一起，就为公共部门的官员或他们的亲朋好友通过牺牲公共利益来获取自己的私利提供了良机。”在云南省各级政府部门中，由于在公共采购中存在着大量的自由裁量权和“寻租”机会，领导干部在采购时就容易产生没有合法依据的、单纯以自身好恶为依据的选择标准，导致权钱交易或权权交易，加上这种个人选择具有极大的不可预测性，无法有效地进行公众监督，为腐败行为提供了成长的温床。
（二）政府采购中的腐败行为
在政府采购的过程中，由于自由裁量权和寻租的存在，很容易产生企业通过向公职人员提供非法的个人所得来制定有利于自身的法律、政策和规章的企图的所谓“政府俘获”现象。由于政府订货本身属于一种稀缺资源，如果不采用市场化的竞争机制，那么某些企业就有可能俘获政府，被俘虏政府就变成少数企业为自己创造相对优势的一种战略，然而这些都是以高额的社会成本为代价的。
二、检查侦查权存在的问题
我国检察机关根据《刑事诉讼法》的规定，享有启动侦查权、专门调查权、采取强制措施权以及补充侦查权四个方面的侦查权。云南省各级检察机关享有的侦查权与国外检察侦查权相比，其检察侦查权在司法实践方面还存在一些问题。
（一）启动侦查权不完善
虽然检察机关对自己管辖的职务犯罪，依法享有启动侦查权检察机关的启动侦查权，但是从目前检察机关行使启动侦查权的司法实践看，存在对初查权存在争议以及缺乏与职务犯罪有关案件的启动侦查权两方面的问题。
（二）监视居住权缺乏“监视”力度
由于监视居住权的行使空间狭窄、监视居住权行使可供选择的地点太少并且监视居住统一由公安机关执行不符合职务犯罪侦查等客观因素的影响，监视居住权缺乏应有的“监视”力度，难以有效控制职务犯罪嫌疑人，因而在实践中很少适用。
（三）对决定逮捕权的归属有一定的争议
在职务犯罪侦查过程中，及时有效控制职务犯罪嫌疑人，防止其串供、毁灭证据和妨碍侦查，是侦破职务犯罪的保证，然而学术界有些学者和实务者们围绕检察机关是否应当拥有决定逮捕权展开了激烈的争论，对法律赋予检察机关对职务犯罪案件享有的决定逮捕权提出了质疑。学者们或者认为检察机关对职务犯罪案件的决定逮捕权应当交由中立的司法机构（法院）来行使；或者认为检察机关侦查职务犯罪案件的决定逮捕权应当交由上一级检察机关行使。
（四）缺乏特殊侦查权
虽然法律赋予云南省各级检察机关较为广泛的侦查权，但是，与国外检察机关或检察官享有的侦查权相比，云南省检察侦查权的最大缺陷是缺乏技术侦查权和秘密侦查权两种特殊侦查权。
三、完善检查侦查权的建议
随着科学技术尤其是现代信息网络技术的飞速发展，科技防腐成为我国新时期从源头上防治腐败的新探索，其中最为重要的就是坚持提前预防的原则，尤其注意那些对新出现的、反复出现的、集中出现的腐败问题。云南省要利用科技手段预防和惩治腐败，需要从政府采购以及监察侦查权等监管制度的完善着手。
（一）坚持政府采购的一般原则，规范自由裁量权的使用，减少“寻租”的机会
我国《政府采购法》中规定：“政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则”。这些原则是贯穿在政府采购规则中、为了实现政府采购目标而设立的一般的原则，是实现政府采购目标的重要保障。
1.坚持公开透明与公平竞争原则。由于采购机关的采购活动具有很强的公共性，因此就对公众产生了使采购具有透明度的管理责任，对公众的这种责任要求政府主体在采购的过程中，必须确保采购双方时刻在公众的监督之下。在采购过程中由于其特殊性不能公开的采购活动，采购机构也必须做相应说明和记录，并需经严格审批和授权。招标广告或竞争邀请是政府采购中实现竞争原则的重要途径，在公开透明的原则下开展公平竞争，让那些真正有实力和能力提供质优价廉的产品或服务的投标商获得投标，才能从根本上降低政府采购的成本，保证经济目标的实现。
2.坚持诚实信用原则与公平公正原则。政府采购实际上是一种政府采购行为的市场化，在政府采购过程中，采购机关为了实现其社会目标，制定一些规则和采取一些措施，使小企业也能分得政府采购合同，以促使社会经济的协调发展。同时，政府采购活动也不能缺少诚信。在政府采购中坚持诚信原则，可以减少采购的交易费用，减少腐败行为的发生，提高政府采购的运作效率。
（二）完善侦查检察权
与西方发达国家相比，虽然我国法律赋予检察机关以检察侦查权，但是在司法实践的过程中，检察侦查权还存在一些缺陷。为了充分发挥检察侦查权在我国反腐工作中的作用，有效打击和惩治腐败犯罪，应逐步完善我国的检察侦查权。
1.完善启动侦查权。从目前的司法实践看，由于对检察机关的初查权启用存在疑义以及检察机关对职务犯罪的有关案件没有启动侦查权这两个方面的原因，在一定程度上影响了检察机关及时发现、侦查职务犯罪。检察机关及时发现职务犯罪线索是有效打击职务犯罪的前提和基础，要保证检察机关能够及时发现职务犯罪线索，就应当赋予其对与职务犯罪有关案件以启动侦查权。
2.增加技术侦查权和秘密侦查权。从云南省反腐败斗争的需要看，应当完善有关法律规定，赋予检察机关技术侦查权和秘密侦查权。这不仅是同腐败犯罪作斗争的客观需要，同时也是实现控制犯罪与保障人权平衡的较佳选择，国外检察机关或检察官几乎都享有技术侦查权和秘密侦查权。
3.建立和完善“腐败与治理状况的测量、评估、诊断和预警”的评估体系。除去国际上通用的利用立法、行政、司法、审计、监察和新闻媒体等部门进行评估外，云南省的反腐工作实践可以从自身的实际情况出发，加入对“执政党”和“国有企事业单位”两个系统的评估。通过对这些系统的评估，来发现云南省反腐体系本身的不足，这些评估点做得越全面，则反腐体系越健全。
（三）利用现代媒体加强反腐倡廉教育
在云南省反腐倡廉教育的进程中，要充分利用现代媒体传播信息速度快、覆盖面广、受众多的优势，运用科技手段搭建平台，开展反腐倡廉教育，传播廉政文化，引导社会舆论。
采购检查方案篇6
（一）调运申报。凡需从异地引进畜禽的单位和个人，调运前必须提前15天到县动物卫生监督机构提出书面申请，详细报告引进畜禽的产地、品种、数量、运输方式、引进时间等，以及引进协议、引进单位或个人的相关情况。
（二）动物防疫条件审查。县动物卫生监督机构严格按照《动物防疫条件审查办法》的要求，对本辖区承担引进畜禽任务的单位和个人的防疫条件进行审查。对不符合动物防疫条件特别是无隔离场或隔离舍者，要指导并监督其进行整改，经整改仍达不到要求者禁止其引进畜禽。
（三）批准调运。县级动物卫生监督机构在接到申请7天内对引进畜禽申请材料进行审核，并调查了解输出地畜禽疫情情况，确认为非疫区后方可批准实施调运。
（四）组织采购。由畜牧部门、乡镇政府、乡镇养牛协会、引牛单位和个人组成采购团统一进行采购，到达拟采购地后，必须在当地选择具备一定饲养规模，动物防疫条件合格的饲养场采购畜禽，禁止在畜禽批发市场等交易场所采购。在筛选定的饲养场或隔离场详细观察畜禽健康状况，检查品系档案、健康档案、疫苗接种记录及免疫标识等，调查核实防疫注射情况。经15-30天隔离观察，确认无疑后方可与对方商定畜禽采购调运方案。
（五）运输检疫。调运单位或个人所采购的畜禽必须经输出地县级以上动物卫生监督机构检疫合格，并取得《动物检疫合格证明》。
（六）运前告知。调运单位或个人在启动前必须通过电话、传真等形式告知输入地县级动物卫生监督机构启运时间、地点及预计到达时间、地点等情况。
（七）运输途中。运输车辆不准在疫区的港口、车站、集市装填草料、饮水、饲喂，禁止沿途乱丢废弃物，注意畜禽挤伤、晕车等情况。
二、畜禽调入后
（一）报检报验。畜禽调入后24小时内，调入单位或个人须持输出地县级动物卫生监督机构出具的《动物检疫合格证明》，到当地动物卫生监督机构报告。动物卫生监督机构接到报告后派执法人员到现场进行监督检查，对证物相符、免疫标识符合规定、临床检查健康的，方可投放到饲养场（户）。对无证或物证不符合规定的，按照《动物检疫管理办法》第四十条（依法应当检疫而未经检疫的动物，由动物卫生监督机构进行临床健康检查，并依照《动物防疫法》处理处罚）的规定进行处理。
（二）隔离观察。对投放到饲养场的畜禽，必须按照15-30天的隔离饲养规定，在隔离场进行隔离观察饲养，并做好监督检查记录。同时，畜禽圈舍建设必须配套建设隔离场。
（三）车辆消毒。运输车辆在卸载畜禽后必须在动物检疫员的监督下进行彻底的清扫、洗刷和消毒。
采购检查方案篇7
一、指导思想和工作目标
以科学发展观为指导，认真贯彻落实国务院食安委会议精神省局，市食安办通知配合，严厉打击加工制作病死畜禽行为，严防病死畜禽肉流入餐饮服务环节，确保消费者身体健康和生命安全。
二、整治任务和工作措施
（一）加强畜禽肉采购管理。督促餐饮服务单位切实加强畜禽肉采购管理，明确专人负责畜禽肉的采购和验收，从具备经营资质的单位（个体）采购。对于长期采购或数量较大的餐饮服务单位要建立定点采购制度，确定食品安全信誉好的供应商为定点采购单位，同时要签订采购供应合同，合同应包含食品安全相关内容。严禁餐饮服务单位采购使用病死畜禽肉。
（二）严格畜禽肉采购索证索票监管。严格监督餐饮服务单位落实畜禽肉采购进货查验、索证索票和台帐登记制度，执行索证索票、进货查验有关规定，加强购物凭证管理，如实记录采购产品的名称、规格、数量、供应单位名称及联系方式、进货日期等，确保畜禽肉来源可追溯、来防非定点屠宰畜禽肉、不合格畜禽肉流入餐饮服务环节。
（三）加强餐饮服务环节畜禽肉监督。按照属地监管职责，落实网格化监管，对辖区内餐饮服务单位进行拉网式检查。对农村和城乡结合部及旅游景区等列为重点地区；对学校食堂、大中型餐馆、建筑工地食堂和旅游景区餐馆等餐饮服务单位列为重点对象。各地在监督检查发现凝视病死畜禽肉的，要充分利用检测技术，进行筛查和检验，也可请畜牧兽医部门进行鉴定和检验。
（四）严惩违法采购经营加工病死畜禽肉行为。要集中时间、集中力量、从严从重惩处违法采购经营病死离禽肉行为。对无采购凭证，来历不明的畜禽肉，要依照《食品安全法》有关规定从严查处，并依法进行约谈；对采购病死畜禽肉加工制作食品的，从重处罚，并将有关线索通报有关部门，对加工经营病死畜禽肉涉嫌犯罪的及时移送公安机关，严禁以罚代刑。
三、工作要求
（一）加强组织领导。严历打击非法屠宰加工经营病死畜禽等违法犯罪行为，是保障人民群众生命安全的重要举措。要高度重视，加强组织协调，将此次专项行动作为今年食品安全工作的重点内容。要结合2011年肉制品整治专项工作开展情况，制定具体工作计划，进一步加大工作力度，严厉打击、消除隐患。
（二）重视宣传教育。要通过各类新闻媒体，采取悬挂横幅、标语和张贴告示、发放宣传资料等多种形式，大力宣传打击非法屠宰加工经营病死畜禽专项行动，积极向公众普及食品安全知识和识别病死畜禽常识，切实提高广大群众识假辨假、防范风险的意识和能力，及时公布投诉举报电话，完善食品安全有奖举报制度，广泛发动群众积极举报，曝光有关违法案件，威慑违法犯罪分子。
采购检查方案篇8
一、工作目标
通过开展集中整治行动，严厉打击制售假冒伪劣食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品违法犯罪活动，有效解决餐饮服务领域和药品、医疗器械、保健品、化妆品流通领域存在的突出问题，使餐饮服务和药品、医疗器械、保健品、化妆品流通秩序持续好转，质量安全保障水平显著提高，确保人民群众饮食用药安全有效。
二、工作重点
（一）、餐饮服务
重点整治内容：严厉打击餐饮经营者非法添加非食用物质、利用食品添加剂和食品调味品掺杂掺假、掩盖食品腐败变质以及滥用食品添加剂等违法行为，规范餐饮经营者对食品添加剂的采购、贮存、使用和管理，有效遏制非法添加非食用物质和滥用食品添加剂行为。全面落实主体责任，严查无证经营行为，检查餐饮服务单位是否落实食品及食品原料采购索证索票制度；台账记录是否健全；严查经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；严查未经监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；严禁使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；严查被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；严查超过保质期的食品或无标签的预包装食品。检查餐饮服务单位是否建立并执行食品安全管理制度、从业人员健康管理制度；是否配备专职或者兼职食品安全管理人员；是否按照要求对餐具、饮具进行清洗、消毒，并在专用保洁设施内备用；直接入口的食品与食品原料或半成品以及生熟食品是否分开存放；是否与合法企业签订废弃油脂及餐厨废弃物处置回收合同，并做到日产日清、记录齐全。
重点整治对象：学校（包括幼托机构）食堂、建筑工地食堂、职工食堂、“农家乐”、旅游景点餐饮店；上年度违法违规经营受行政处罚的单位和违规经营被媒体曝光的单位。
（二）、药品流通
1、零售企业
重点整治内容：进货来源把关不严，从非法渠道进货；通过物流或快递渠道从河南等地购进、销售标示治疗哮喘、风湿类病症假药的；未按要求销售处方药，含特殊药品复方制剂的销售去向不清；购销资质档案不全，超方式、超范围经营；购销票据与实物不符，购销票据和记录不真实。
重点检查对象：城乡结合部和农村地区的零售药店；近两年受过行政处罚的；近一个时期有群众举报的；管理基础薄弱的单体药店。
2、药疗机构
重点整治内容：以疫苗生物制品、血液制品、体外诊断试剂、终止妊娠药品为重点，全面检查其药品供应单位的资质，药品购进验收记录、票据、实物是否相符，药品贮存条件是否符合规定，是否未经批准配制销售药品（制剂），是否使用其它医疗机构制剂，是否按规定使用终止妊娠药品。
重点整治对象：近两年因药品违法违规受过行政处罚和群众举报投诉涉及药品问题较多的医疗机构。
（三）、医疗器械
1、经营环节
重点整治内容：企业负责人、质量管理人等人员是否熟悉医疗器械相关法规规章；各项规章制度是否健全并认真贯彻执行；购销渠道是否合法，购销记录是否健全，能否做到票、账、货相一致；培训档案、健康检查档案是否健全；有无超范围经营或降低经营、仓储条件；有无擅自变更经营、仓库场所、质量管理人等许可事项；
重点检查对象：经营第三类医疗器械的企业；上年度监督检查中存在问题的经营企业；经营省重点监控产品的企业。
2、使用环节
重点整治内容：是否建立了采购和质量验收及使用管理制度并有完整的采购和质量验收及使用记录；是否存在从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的行为；是否建立了高风险医疗器械，特别是建立植入、介入医疗器械可追溯制度并严格实施；是否建立了不良事件监测制度，并有完整监测记录；是否建立了医疗器械储存养护、使用维修控制制度并予以落实；
重点检查对象：县级以上医疗机构；年因违法违规使用医疗器械被查处的医疗机构。
（四）、保健品化妆品流通
1、保健食品经营
重点整治内容:重点检查企业是否持有所经营产品的《保健食品批准证书》复印件；索证索票制度执行情况和各种记录台账是否符合要求，产品的进货渠道是否可追溯等；经营产品的标签标识、说明书内容是否与批准证书一致，是否符合《保健食品标识规定》；销售的保健食品产品是否在有效期内。
重点整治对象：保健食品经营企业。
2、保健用品经营
重点整治内容：重点检查保健用品销售索证，经营企业销售的保健用品是否有省级保健用品行政主管部门核发的批准证明文件；检查保健用品销售是否建立购销查验台帐，台帐记录是否完整，购进记录包括购进单位、产品名称、规格、数量、日期，联系方式等，销售记录包括产品名称、销售日期、规格、数量、存货余量等；检查销售的保健用品外包装、说明书是否合法，宣传材料是否夸大宣传，宣称治病疗效。
重点整治对象：保健用品经营企业。
3、化妆品经营
重点整治内容：重点检查国产化妆品是否由取得《化妆品生产企业卫生许可证》的企业生产；经营企业是否建立进货查验制度、索证索票制度以及进货台帐制度，从事批发业务的经营企业是否建立购销台账制度等；国产特殊用途化妆品、进口化妆品的批准文号或备案号是否真实、有效；产品标签标识是否符合相关规定；化妆品是否在使用有效期内；化妆品的储存条件是否与标签所标示的条件相一致。
重点整治对象：化妆品经营企业。
三、工作步骤与时间安排
集中整治行动从今年3月下旬开始，6月底完成。分四个阶段进行。
（一）动员部署阶段：召开专题会议对集中整治行动进行安排部署，并采用多种形式进行宣传，营造严打氛围，展示执法形象。
（二）自查自纠阶段：各分管科室安排辖区内餐饮服务单位和药品、医疗器械、保健品、化妆品经营企业对照上述要求认真进行自查自纠，形成自查自纠报告，并负责收集汇总，于3月31日前交办公室，上报市局。
（三）全面检查阶段：在各餐饮服务单位和药品、医疗器械、保健品、化妆品经营企业自查自纠的基础上，针对辖区内存在的突出问题和薄弱环节，采取切实有效措施，全面开展集中整治工作。药品流通企业集中整治工作必须于5月5日前完成，并将整治工作开展情况及时上报市局药品流通安全整治组。
（四）总结验收阶段：集中整治结束后，各科室（队）要对集中整治情况进行认真总结，填报各种报表，形成总结报告，要求内容翔实，有具体数据和案例，至少包括以下几个方面：集中整治总体情况，包括组织方式、检查范围、检查企业数、所占比例、检查方式等；自查和检查发现的违法违规企业名单，包括已查实并处罚的企业名单以及已立案但尚在继续查处的企业名单；对已查实并处罚的企业，要详细报告违法违规行为及处理情况，包括企业名称、违法违规事实、处理依据、处理结果；警告、责令限期整改、停产整顿及罚款、收回药品Gmp或GSp证书以及吊销餐饮服务许可证、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》的情况统计；已采取的措施和对今后工作建议，包括建立强化餐饮服务和药品、医疗器械、保健品、化妆品生产流通监管长效机制、深化监管制度改革的意见等；对本次集中整治行动的评估。总结报告须经主管领导审阅签字后于6月30日前上报市局。集中整治行动工作领导小组将采取明查暗访等方式对各科室（队）开展集中整治行动情况进行监督检查。
四、组织机构
成立食品药品安全集中整治行动工作领导小组，负责组织协调和监督检查集中整治行动的各项工作。组长由局长担任，副组长由局党组书记、副局长担任，设立三个专项行动工作组：药械工作组由负责；食品工作组由负责；化保工作组由负责;成员为各科室（队）负责人。领导小组下设办公室，办公室主任由同志担任，负责专项整治行动的组织协调。
五、工作要求
（一）高度重视，精心组织。各科室（队）要高度重视这次集中整治行动，切实加强领导，认真组织实施。
（二）落实责任，形成合力。各科室（队）要明确责任，抓好落实，进一步提高监管效能。领导小组要加强对整治工作落实情况和案件查处情况的监督检查，严格执行纪律，及时发现和纠正工作不到位、不落实等问题，确保整治工作取得实效。建立健全案件信息报告制度。对涉嫌犯罪并移送公安机关的案件，或接受公安机关委托检验且检验结果不符合规定的案件线索，要及时报告领导小组办公室。
（三）突出重点，积极推进。各科室（队）要突出重点，有条不紊地推进集中整治工作。加强案件办理，提高办案效率，对符合立案标准的，应及时立案查处，深查深究，一查到底。对集中整治中已经立案，但在年6月30日前未能办结的案件要加强督办。
（四）广泛宣传，营造氛围。利用各种形式积极宣传此次集中整治行动的意义和目的，向社会表明食品药品监管部门打击违法违规活动的态度和决心，营造严打氛围，展示执法形象。各科室（队）要认真总结集中整治工作中的创新和亮点，及时将集中整治工作的信息上报办公室。
采购检查方案篇9
一、扎实学习，坚定信念，廉政勤为
积极参加中心组学习，系统学习了几代领导人的著作，以及党的十文件精神，不断提升党性觉悟、理论水平和政治素养，做到在思想上同党委、政府的重大决策保持高度一致。认真学习党纪、党规，坚决执行党风廉政建设和反腐败工作的文件精神，认真落实党风廉政责任制，注重加强廉政以立身、勤政以务公、善政以理财的财政干部个人修养，做到德清志廉，自觉接受群众监督。
在工作和生活中，不争名权利，严以律己，宽以待人。对同志努力做到关心，理解，尊重，能俯身倾听意见和呼声。尊重上级是本份，尊重下级是美德，尊重所有人更是一种修养；对生活能保持健康的情趣、良好的道德情操和高尚的精神追求；对工作注意调查研究，不尚空谈，注重请示汇报，对党组决策坚决贯彻执行。在分管工作中，重视制度规范行为，用教育引导思想，用真诚去沟通，用智慧去推动，对联系点站所负责人做到常提醒，要求他们能耐得住寂寞，经得起诱惑，守得住清平，管得住权欲，构建好自己主要工作中纪检监察职责的首个阵营。
二、严以律己，明德惟馨，敢作敢为
紧紧围绕县纪委六次全会、市局纪检组提出的学习型、服务型、创新型、自律型的纪检监察团队建设要求，突出自律，带领纪检组、监察室积极组织各类培训学习活动，用科学的思想武装自己。
（一）认真履行党的纪律检查和行政监察职能。在强化政治纪律、工作纪律和保密纪律的同时，完善内部监督制约机制，坚持严格自律，自觉接受监督，工作中敢于碰硬。
（二）组织全系统开展主题教育活动，提高廉洁自律意识。自去年8月份以来，按照市局纪检组“廉洁理财，做党和群众满意的财政干部”主题活动和县纪委党风廉政建设标准化工程的总体要求，紧密结合我局工作实际，研究制订活动实施方案。结合“双日”活动，召开“四查四比”现场会。
（三）注重职业道德，提高自身作为纪检监察干部的职业道德意识。读懂《纪检干部职业道德》这本好书，组织全系统进行纪检监察干部职业道德原则、内容及行为规范的教育；以立足本职，实践宗旨为出发点，开展“做人、做事、做官”大讨论，进一步增强了纪检监察干部的职业道德意识，提高了纪检监察干部的职业道德水准。
三、爱岗敬业，守职尽责，求真务实
(一)当好领导的参谋助手，穷尽才智，献计献策。作为班子成员，我注重大局意识，自觉为推动财政工作的整体发展贡献才智。一是协助党政主要负责同志谋划重点工作和重要事项，积极主动的出谋划策，进言献策。二是对提交集体研究的事项，做到上会前先调研，先思考，会上知无不言，言之有道，为形成正确决策发挥应有作用。三是全力推动重点工作，为班子决策助力。如党风廉政、优化创建、能力作风、干部调整等重点工作，协助主要领导抓推动，抓落实。
（二）为分管工作不遗余力。根据班子分工调整，二0一一年八月我不再分管信息科和政府融资工作，增加分管财政监督检查科和政府采购管理科。我对分管的工作，重在出思路、用干部、带队伍。做到平时多观察，工作中多支持，生活中多关心，业务上多指导，责任上多担当，为领导保驾护航，扎实推进各项工作。
1、纪检监察和财政稽查监督工作。
去年，我局纪检监察工作考核仅获三等奖，成绩不够理想，纪检组倍感压力。年初，我同监察室主任就纪检监察工作向局主要领导作了专题汇报，取得了领导的支持和对下一步工作思路的肯定，从做好监督检查、保廉机制、优化创建、源头治理、案件查处六大板块构成的纪检监察基础工作入手，结合财政管理职能，积极推动构建适合财政自身特色的惩防体系。
一是整合内外监督资源，完善纪检监察机制。一方面，强化了局纪检组对内主要监督职能科室的统一组织领导。局主要监督职能科室纪检监察室、监督检查科、政府采购管理科的监督检查信息、结果共享，由局纪检组统一领导，根据不同监督对象、监督范围等，结合科室监督职能安排任务和分工。另一方面，有效利用外部监督资源，构建完整的监督体系。按创建要求，纪检组聘请了由“两委员一代表”、服务对象和群众代表组成的十人行风监督团，对我局的基层站所和服务窗口的创建工作监督指导，协同监察室、监督检查科等相关职能科室对政府采购、专项工程全过程监督检查，并积极向局纪检组反馈监督检查结果和提供案件线索。通过行风政风热线解答群众关注的财政热点问题，旨在打开民情通道，润色我局监督体系。
二是狠抓制度落实，确保制度的严肃性。首要是全面落实党风廉政建设责任制，做好责任分解。其次是进一步落实局各项管理制度。局监察室、财监科、办公室通过内审、专项检查等方式对各科、所及个人执行管理制度情况开展监督检查，把检查情况作为科、所和个人年度目标考核的依据之一。
四是完善惩防体系，推进源头治理。
按照县委2010年党风廉政建设重点工作部署及上级财政部门工作要求局纪检组积极推进我县财政部门牵头负责的源头治理工作。深入开展政府采购领域商业贿赂、行政事业单位经营性资产管理、公有房屋租赁情况、工程建设领域突出问题等专项治理工作，认真查处违反规定的行为，严肃财经纪律，规范财经秩序。
五是严肃案件查处，建立预警机制。认真研究和准确把握新形势下腐败案件发生的特点和规律，健全腐败案件及时揭露、发现、查处、剖析机制，确保财政干部和财政资金“两个安全”。严格办案程序，提高办案质量。坚持有案必查，有案查好，及时剖析案例。重视群众来信来访，严格执行工作制度，认真处理群众来信来访，做到事事有交待，件件有落实，实现件按期办结。
六是强化监督检查、稽查，规范财政权力运行。(1)组织加强对有关优惠政策、服务承诺落实情况的监督检查，纠正和查处严重损害经济发展环境和财政部门形象的行为，着力提高财政部门服务经济、服务基层、服务群众的效能。(2)推进党务、政务公开和事业单位办事公开，加强对政务公开的监督。(3)开展内部审计工作。（4）是各科、所加大对支农、教育、科技、城建等专项资金的跟踪监督及专项检查，监督检查各项制度的落实情况，按项目形成年度自查材料，不断规范财政资金支出行为，确保财政资金的安全。(5)严格执行县委关于“三重一大”事项监督相关要求，结合我局实际情况制定了实施意见，配合县纪委做好涉及全县范围的三重一大事项监督工作，把本部门三重一大事项全部纳入监督范围，加大对规避监督行为的检查处理力度，不断提高监督效能。(6)做好工程领域专项治理工作，特别加强了对专项资金的跟踪管理。
七是努力改进工作作风，做好优化创建。
为积极改进工作作风，努力建设服务型财政机关。纪检组严格执行《关于从严管理干部的十项规定》、《宝应县党政机关厉行节约过紧日子暂行规定》，把党员干部队伍的思想政治素质、业务能力建设、工作作风转变、精神状态提升作为服务型机关建设的基本着力点，教育和引导干部主动适应新形势、新任务、新要求，规范服务机制，坚持依法行政、依法理财、依法管理，严格按法定程序履行公共财政职责，加大对群众关心的热点事项、与群众切身利益相关事项的公开力度。深入开展创建“最佳服务部门”、“群众满意基层站所（执法大队）”活动，完善“扎口收费”和“一费制”等便民服务机制。2名站所被评为市“示范站所”。
2、政府采购管理工作。政府采购实现管采分离，实行阳光操作，提高政府采购的透明度。主要做好以下几项工作：（1）、扩大规模，充分发挥政府采购规模效益。一是民生工程政府采购做大做强。二是目录外项目有效拓展。（2）、规范操作，不断提高依法政府采购水平。（3）、注重创新，努力拓宽政府采购工作思路。（4）、加强管理和服务，继续提高政府采购管理和服务水平。（5）、接受监督，切实建设阳光政府采购平台。经过努力，今年在全省的政府采购管理考核中荣获二等奖。
3、联系点和下派工作。一是服务基层，推进基层站所全面建设。注重抓好四方面的工作，即：扎实开展教育活动，全面提高干部素质；扎实开展政风行风评议，切实转变干部的工作作风；扎实开展“四五”普法，切实增强干部依法行政水平；扎实开展技能培训和学历教育，切实提高干部的业务素质。二是强化精品意识，推进“实在”帮扶项目。下派帮扶工作都是为广大群众服务的，不打造精品工程，只注重“面子工程”、“眼球工程”，仅搞形式主义，在项目上目光短浅、急功近利，到帮扶结束时，就不会赢得老百姓的交心。而只有依托部门优势，老老实实、扎扎实实、踏踏实实打基础，办实事，帮助村集体不断增强“造血”功能，打造富民强村的精品品牌，才能做一名让群众赞扬的人。
工作中存在的不足：
（一）认识存在误区。对自己从事的纪检监察工作有时不能准确定位。
采购检查方案篇10
一、专项行动开展情况
为落实专项行动方案，我院已成立了以院长为组长，副院长为副组长，各相关科室主任为成员的专项行动工作小组，并下设办公室，具体跟进落实专项行动工作。结合本单位实际，研究制定专项行动方案，明确牵头部门和配合部门，明确部门职责和工作时限；从思想认识、组织管理、制度建设和执行、内部控制、管理程序、发现问题、监督检查、长效管理机制等方面制定具体工作内容和要求。
二、专项行动开展亮点
及时成立的由单位主要负责同志任组长的专项行动工作小组，明确牵头部门和配合部门，明确部门职责和工作时限。从思想认识、组织管理、制度建设和执行、内部控制、管理程序、发现问题、监督检查、长效管理机制等方面制定具体工作内容和要求。
三、自查发现的问题及原因
一是单位未完善内部采购部门建设，无单独设置政府采购管理部门，未完善采购、内控、稽察监督等岗位设置；二是单位政府采购工作人员业务水平低。本单位卫生技术人员约占职工总数80%,特别缺乏政府采购业务工作人员。
四、下一步工作计划
一是抓紧制定单位年度政府采购政策培训计划，强化单位依法采购观念，提高政府采购工作人员业务水平。二是还要有计划地组织本单位有关人员政府采购政策培训，全面提高政府采购人员依法采购能力。
五、对全国专项行动的建议
组织政府采购政策培训。
附件：.2021年2月政府采购管理工作自查自纠发现问题登记表
XX卫生院
2021年3月1日
附件1
2021年2月政府采购管理工作自查自纠发现问题登记表
单位：（盖章）
序号
问题领域
问题描述
资料来源
（制度/采购事项）
涉及金额
整改措施
牵头部门
协助部门
时限要求
完成情况
备注
1
依法采购
无
2
政府采购预算管理
无
3
招标文件制定
无
4
专家论证
无
5
执行集中采购规定
无
6
政府采购信息公开
无
7
加强内控管理
未完善
8
监督检查
无
9
加强人员培训和能力建设方面
未完善
10
责任追究
无
11