单位工程部职责及工作要求篇1
【关键词】土木工程、监理、安全、控制。
abstract:withthecontinuousdeepeningofsupervisionoftheconstructionprojectquality,progressandinvestment.Safetysupervisionwasincludedinthesupervisionofcontrolrange.Supervisioninthesuccessofthe"control"atthesametime,itisimportanttopropersafetysupervision.icombinethepracticeofengineeringexperience,totalkaboutconstructionsafetysupervisionandcontrolpoints,onlysuppliesthereference.
Keywords:civilengineering;thesupervision;Security;thegripe
中图分类号：o213.1文献标识码：a文章编号：2095-2014（2012）08（中旬）
工程概况：
同科.汇丰国际二期D区由D1#、D2#、D16#~D18#楼及2#商业组成，其中D1#、D2#楼均为26F+1层，D16#~D18#楼均为28+1层，总建筑面积为139573m2,外架使用悬挑式脚手架。
一、安全监理工作特点：
安全监理推广时间不长，总体上来说还处于培育、探索、发展过程中，对安全监理的认识也是在工作实践中不断加以深化。
要对安全监理有一个完整的认识，可以从其特点上来分析，这些特点主要体现在责任体系、工作内容和方法手段三个方面。
（一）安全监理的责任体系（特点之一）
《建设工程安全生产管理条例》第十四条对监理的安全责任提出了明确要求：
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
在工程项目的安全管理工作上，实行的是总监理工程师负责制。
1、总监理工程师的主要职责
1根据工程项目的特点（一般包括项目的环境、规模、承包方式、管理模式、危害性较大工程情况等），明确监理人员的安全监理职责（不光是设置专职安全监理员，而是所有的监理人员都有相应的安全监理责任和工作）。
2建立安全监理管理制度。
3负责审查施工组织设计中的安全技术措施或危险性较大工程专项施工方案并签字。
2、专业工程师的安全监理主要职责
1编制危险性较大工程专项监理实施细则。
2定期巡视检查施工过得中的危险性较大工程作业情况，监督施工单位方案组织施工，必须符合强制性条文要求，要求施工单位专职安全员进行现场监督，及时制止违规施工。
3指导监理员做好关键部位的检查。
3、安全员的安全监理主要职责
1在专业监理工程师指导下，做好相关的检查工作。
2关注所管专业范围内的施工安全，发现隐患及时报告。
4、专职安全监理人员的主要职责
1审查施工单位的安全生产许可证、二类人员证书、特种作业人员证书。
2核查安全设施、起重机械验收手续。
3参加和组织各种安全检查。
4负责安全监理资料。
综上所述，可以粗略地反映出安全监理的责任体系，从监理单位到项目监理机构，从总监理工程师到每一个从业人员都有相应的安全监理责任。由于从业人员资历、能力不同，承担什么职责，承担多少职责，要设几个专职安全监理人员，这都要求总监理工程师根据《条例》规定的监理职责，结合工程及项目监理机构的实际情况予以确定。这是总监理工程师的重要职责，是项目监理机构正常开展安全监理工作的基础。有一健全的责任体系是安全监理的第一个特点。
（二）安全监理的工作内容（特点二）
安全监理的工作内容实质上与监理的三方面责任有关，即法律责任，合同责任和社会责任。首先是法律责任，即法律规定的责任。目前，规定监理安全责任的最高法规是《条例》，在《条例》第十四条中监理工作内容也是很明确的，至少可以反映出不是涉及全部施工安全工作。这一点上，各方面的认识差异是很大的，有的监督部门认为，安全监理什么都要管，那显然是不对的。施工单位有施工单位的责任，有其必要要做好的工作。监理有监理的责任，有其必须要做好的工作。从《条例》要求看，安全监理工作的主要内容就是抓住一个重点和两个关键，一个重点就是抓危险性较大分部分项工程，两个关键就是方案审核和实施监督必须符合强制性条文和督促施工单位落实安全生产管理体系，目的是促进施工单位自己管好自己。
建设部248号文安全监理工作内容中，尽管涉及的面比《条例》广，但工作深度要求不一样，比如对施工起重机械的核查，强调的是验收手续，而不是机械性能。
安全监理工作内容还涉及合同责任。如果在业主的委托监理合同中，写上了法规和建设部248号文中未明确的工作内容，监理又不据理力争，认可了这个合同就要受到合同的约束。这也是监理单位和总监理工程师必须注意的。
总之，安全监理特点之二，就在于工作内容有特指，有依据，不是想当然地认为安全监理对所有施工安全工作都要管理。
（三）安全监理的方法和手段（特点之三）
《条例》明确了监理单位对安全生产承担监理责任，要求监理单位发现事故隐患后需提出、停工、报告，在施工方案审核和实施过程中，强调要符合工程建设强制性标准。《条例》没有要求监理单位去控制施工现场的安全和去主动排除隐患。因为已经非常明确了这是施工单位的责任。所以，安全监理的特点也应在安全监理方法和手段上得到体现。
单位工程部职责及工作要求篇2
关键词：预算单位；内部会计；体制改善
一、内部会计管理制度的基本内容
《会计基础工作规范》是在财政部1994年4月的《会计人员工作规则》基础上重新修订的，它全面总结了《会计人员工作规则》实施以来的基本经验，结合市场经济的新形势对会计工作提出了新的要求，并对会计基础工作方面的有关内容，作出了比较系统的修改和规定。为规范各单位内部会计管理活动的制度和办法，在《会计基础工作规范》第五章第八十四条中又明确规定各单位要建立内部会计管理制度，这就要求各单位要按照《会计法》和国家统一会计制度的规定，结合实际建立相应的内部会计管理制度。
二、加强内部会计管理的两个主要方面
（一）完善各项制度
1.建立健全单位内部会计管理体系
内部会计管理体系主要是指一个单位的会计工作组织体系。内容包括：按照《会计法》和《规范》规定的原则，结合本单位的实际情况，设置本单位的会计机构及会计机构负责人（或会计主管人员）的职责。单位领导人应当对会计工作全面负责，会计部门负责人、会计主管人员和单位其他人员应当认真执行会计法律、法规、规章、制度，督促内部会计管理制度的贯彻实施，保证会计资料的真实性、合法性、完整性。明确会计机构与其他职能部门的分工与协作关系，会计部门与单位内部其他各部门如统计部门、后勤部门、资产管理部门等有着十分密切的联系，明确它们之间的职责、分工，有利于明确责任、加强协作，也有利于管理者的监督、考核。
2.完善会计人员岗位责任制度
会计人员岗位责任制度是对单位内部会计人员管理的一项重要制度，是对会计人员岗位职责和工作标准的规定。制定会计人员岗位责任制度时，应主要明确会计人员工作岗位的设置、岗位职责和标准、岗位轮换计划、岗位考核办法等方面的规定。会计人员岗位责任制度是对一个单位会计工作进行具体分工而设置的各个职能岗位。由于各个单位所属行业的性质、自身的规模、业务内容和数量以及会计核算与管理的要求不同，在设置会计工作岗位时，必须结合本单位的实际情况，各单位应当根据会计业务需要设置会计工作岗位，以满足会计业务需要为原则。对会计人员进行岗位轮换，既可以使接替人员对前任的工作进行检验，防弊，防止违法乱纪，又可以激励会计人员积极提高业务技术水平，按时完成份内工作，使每个会计人员熟悉本单位。
3.规范会计账务的处理程序制度
账务处理程序主要是对会计原始凭证、记账凭证、账簿、会计报表等会计核算流程和基本方法的规定。内容主要包括根据国家统一会计制度的规定，确定本单位的会计科目及明细科目的设置和使用范围；根据《规范》的规定和单位会计核算的要求，确定本单位的会计凭证、格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；根据《规范》的规定和单位会计核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账等的设置、格式、登记、对账、结账、更正错误等要求；根据国家统一会计制度的要求确定本单位内部会计指标体系考核要求。
4.建立财务收支审批制度
财务收支审批制度是指确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。是财务会计工作的关键环节，主要内容包括：第一，确定财务收支审批人员和审批权限，也就是明确单位领导人、分管领导、会计机构负责人审批财务收支的范围和最高限额，超过规定限额应当报批的程序。第二，确定财务收支的审批程序，包括经办人、审核人、批准人等应当履行的手续及承担责任等。
5.建立内部审计制度
建立内部审计制度，主是为了加强对会计人员的制约、监督，以提高会计核算工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。内部审计制度是内部会计管理制度的重要内容之一，内部审计主要内容包括检查的原则、内容、方式以及期限、频率等。
（二）加强职业道德教育
职业道德是人们在从事某种职业应该遵守的道德规范和行为准则。是一种职业赖以生存和发展的基石，每种职业因其服务的内容和对象的不同对职业道德的侧重点有所不同。会计职业道德是指会计职业活动中应当遵循的、体现会计职业特征的、调整会计职业关系的职业行为准则和规范。会计职业道德要求会计人员应爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务。为实现以诚信为目标的会计职业道德目标，必须多管齐下，开展全方位、多形式、多渠道的会计职业教育，逐步培养会计人员的会计职业道德情感，树立会计职业道德观念。
1.加强自我修养，提高技能及个人素质。在努力学习本专业理论知识的同时，积极学习“三个代表”重要思想，坚持科学发展观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，在办理经济事务中必须严于律己，忠于职守，严防私心杂念的产生，坚持原则，在金钱面前不动摇，按法律法规办事，严防违法乱纪的事件发生，坚决同不良现象作斗争。
2.会计职责是会计职业道德规范的核心，也是评价会计行为的主要标准。会计整天与数字、报表等打交道，核算的数字必须真实、准确、完整。如实反映、正确核算是《会计法》对会计工作最起码的要求，最基本的职业道德。对每一项任务，总要认真行事，发扬艰苦奋斗的作风，不怕数字繁多，条目戎乱，认真核对、汇总。做到字字准确，事事放心。
3.提高业务知识水平。加强单位内部会计管理，要求会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规，规章和国家统一会计制度，在法律、法规等强制性规范和职业道德非强制性软规范约束下，遵守内部会计管理制度，提倡爱岗敬业、恪尽职守、诚实守信。怀着高度的责任心，无私奉献的精神和工作态度，做好会计工作。
参考文献：
[1]谢志华.内部控制、公司治理、风险管理：关系与整合[J].会计研究，2007，（10）：24；
单位工程部职责及工作要求篇3
一、指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，通过主动排查办事处重点岗位和关键环节廉政风险点（即某个岗位可能发生腐败的环节），逐步建立覆盖权力运行全过程的预防监控机制，不断提高办事处党风廉政建设和反腐败工作水平，有效遏制和减少腐败现象的发生，为办事处营造风清气正的政务环境和经济发展环境提供保障。
二、工作目标
一是认真分析查找权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；二是明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；三是建立廉政风险防控和监管机制，从源头上防治腐败工作领域；四是增强干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。
三、实施范围
实施廉政风险防控管理的范围是：办事处机关及站所全体工作人员，主要涉及掌握行政执法、干部管理、财务管理及惠农政策落实和国家项目投入的职能部门和岗位人员及分管领导。
四、方法步骤
廉政风险防控管理工作从2012年8月份开始到11月末结束，共分七个阶段。
（一）制定方案，组织动员阶段（2012年8月16日-26日）
为切实有效推进廉政风险防控管理工作，办事处成立了领导小组，制定了实施方案，召开了动员大会，并通过公开栏、简报等方式宣传廉政风险防控管理工作目标、主要任务、工作方案等，广泛进行思想发动，使办事处机关及各站所干部认清岗位廉政风险存在的客观性和开展廉政风险防控机制建设的重要意义，教育引导广大党员干部牢固树立廉政风险意识，切实提高参与活动的主动性和积极性，确保工作有序推进。
（二）核定权力清单，规范工作流程阶段（2012年8月27日-9月7日）
1、摸清权责底数。办事处党委对照法律法规和机构“三定”方案，按照“职权法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对办事处机关、各站所和岗位权利事项进行全面清理，核实登记各单位主要职能、负责人及工作人员的姓名职务、主要任务、业务工作程序。
2、明确业务程序流程。各单位对依法确定的职权进行分项梳理，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主题、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需要提交的全部材料，绘制“权力运行外部流程图”；对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制“权力运行内部流程图”。
3、办事处廉政风险管理领导小组办公室（纪检办）根据各单位权责底数摸底表编制职权目录，同时把各单位上报的工作流程图报党委审批后编制成册。
（三）排查廉政风险，评估风险等级阶段（2012年9月8日-9月17日）
围绕权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结合的方式，通过自已找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，全面查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险。
1、查找个人岗位风险。依照个人目前的思想状况、岗位职责、职务等情况，认真分析并查找个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在的或潜在的风险内容及其表现形式，找出个人具体工作岗位的廉政风险点，提出个人防控措施，认真填写《个人岗位风险点自查表》，由单位负责人初审后，报分管领导审核，予以确认。（附表3）
2、找准单位风险点。结合岗位职责要求，组织各站所对照职责定位等情况，确定单位风险点，提出具体防控措施，填写《办事处内设机构和办事处各单位岗位风险点自查表》，报办事处纪委初审后，由办事处党委审核确认。（附表4）
3、排点岗位风险点。特别是查找掌握人权、财权、物权、执法权和行政收费等重点环节，由职工评议、班子确定、细化、分析，重点岗位风险点分布情况，提出防控措施，填写《重点岗位风险点专项清查表》，报办事处党委审核。（附表5）
4、明确风险等级和监控责任。在找准查深廉政风险的基础上，按照风险发生的几率和危害程度以及行政权力与人、财、物等关联程度高低，将风险分为“高、中、低”三个等级，由办事处领导小组对各个岗位风险点进行汇总、分析，进行等级评估，办事处党委会议集体研究后，填写《岗位风险点清查汇总表》（附表4），上报县廉政风险防范管理领导小组审定。廉政风险等级评定后，实行分级管理，分级负责，定为高等级风险的，在办事处分管领导直接管理的基础上由主要领导管理和负责，由办事处党委及纪委予以监督；定为中等级风险的由单位分管领导管理和负责；定为低等级风险的由各单位负责人负责。同时，重点加强对高等级风险的防控。
5、公示各岗位风险点。办事处党政办将《个人岗位风险点自查表》、《办事处内设机构和办事处各单位岗位风险点自查表》、《重点岗位风险点专项清查表》、《岗位风险点清查汇总表》有关内容，要在公开栏内进行公示，广泛征求各方意见，接受社会监督。
（四）制定防控措施，规范权力运行阶段（2012年9月18日-9月22日）
各单位要根据各自存在的廉政风险点，制定相应的防范管理工作预案，细化具体措施，并建立修订完善相关制度，报纪检办备案。
1、健全完善制度。针对不同岗位风险点，对现有规章制度进行全面清理，进一步建立健全和完善民主决策、议事规则、岗位职责、程序控制、办事流程、干部管理、风险管理、廉政教育等制度，形成一套完善的制度体系。
2、细化工作流程。对工作规程、业务流程进行梳理并严格按照这些程序办事。
3、建立防控机制。以学习《廉政准则》和《实行党风廉政建设责任制的规定》为主要内容，强化廉洁从政教育，增强拒腐防变的免疫力。
4、建立预警和惩处机制。按照早发现、早提醒、早纠正的要求，建立警示提醒（廉政承诺、教育、谈话和风险提醒）、诫勉纠错、责令改正、责任追究的预警处置制度。对群众有举报，社会有反应，不按照规定落实防控措施，情节轻微的干部职工进行预警谈话；对工作中有失误或偏差的干部职工进行问责或诫勉谈话；对已经实施错误行为，构成轻微违规违纪，但可以不予处分的干部职工进行责令整改，避免发展成违纪违规违法行为；对于超越风险警戒线的现象与行为，逐级建立报告制度，并按有关程序，由纪委介入调查处理；对于发现风险信息隐瞒不报的，要严肃追究责任，如造成重大违纪违法问题的，要从重处理。
（五）基础工作回头看活动（2012年9月23日—9月30日）
各单位要结合实际工作，对核定权力清单、编制职权目录、绘制权力运行流程、排查廉政风险及平估风险等级、制定防控措施及规范权力运行等基础性工作开展回头看活动。认真回顾和总结这一阶段工作成果，同时查找出目前工作中存在的问题，对查找出来的问题，是否认真剖析，查打原因，采取措施，切实加以解决。
（六）加强公示公开，推进科技防控阶段（2012年10月1日-10月30日）
通过办事处网站、公开栏、广播等方式，主动向社会公开不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私的职权目录、“权力运行外部流程图”和行政处罚自由裁量基准，接受社会监督。通过单位内部网络、“内部公开栏”等方式，公开“权力运行内部流程图”、查找的廉政风险点及制定的防控措施。特别是对干部选拔任用、财务报销、政府采购、基建工程。资产状况等各类单位内部事项，要加大公开力度，切实加强内部廉政风险防控。
（六）构建长效机制，强化监督检查阶段（2012年11月1日-11月30日）
通过开展权力观教育、岗位廉政教育、示范教育、警示教育和法纪教育，引导党员干部牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性。建立风险监测机制，通过举报、案件查处、监督检查、经济责任审计、干部考核、网络舆情等多种渠道，加强对岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程动态监测，及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节以及苗头性、倾向性问题。建立预警纠错机制，通过廉政风险监测机制，对已发现的廉政风险，及时向有关单位或岗位个人发出预警信号，采取谈话函询、警示诫勉、责令纠错等处置措施，及时纠正工作中的失误和偏差，化解廉政风险。建立评估修整机制，通过定期自查、上级检查、社会评议等方式，对廉政风险防控各项措施的落实情况进行考核，并纳入政府绩效考核。根据考核结果，纠正存在问题，完善工作程序，修正风险内容。
四、工作要求
（一）高度重视，加强领导。办事处高度重视廉政风险防控管理工作，将其列入党委重要议事日程，主要领导负总责、亲自抓，分管领导具体抓。各单位要把开展廉政风险防控机制建设作为一项重大政治任务，列入当前工作的一个重点，加强组织领导，周密部署安排，强化宣传教育，认真组织实施。单位负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头参与廉政风险防控工作，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控管理，确保预防腐败各项要求落到实处。办事处廉政风险防控管理工作领导小组要切实加强组织协调和监督检查。
（二）创新方式，健全机制。各单位要大胆探索创新，针对排查出的廉政风险点，要找准问题所在，及时化解廉政风险点；要创新工作理念，要主动找问题，做好预防工作，积极挖掘廉政风险点苗头，从源头上杜绝风险点；根据职能调整、职责变化和业务增减，探索和建立岗位风险管理的动态系统，制定排查防控计划，开展排查防控活动，进行风险管理考核，在此过程中，不断校正风险点，减少防控盲区，修正防控措施，推动岗位风险管理长效机制的建立与形成；要进一步加强反腐倡廉教育、监督，加强廉政风险防控的培训和学习，增强防控能力，杜绝在思想上和工作中产生廉政风险点。
单位工程部职责及工作要求篇4
关键词：单位；内部；会计管理
单位内部会计管理制度是各单位根据国家会计法律、法规、规章、制度的规定，结合本单位经营管理和业务管理的特点及要求而制定的规范单位内部会计管理活动的制度和方法。随着我国市场经济体制改革的完善，会计将发挥着越来越重要的作用，建立并严格执行单位内部会计管理制度，就显得尤为重要。
一、内部会计管理制度的基本内容
《会计基础工作规范》是在财政部1994年4月的《会计人员工作规则》基础上重新修订的，它全面总结了《会计人员工作规则》实施以来的基本经验，结合市场经济的新形势对会计工作提出了新的要求，并对会计基础工作方面的有关内容，作出了比较系统的修改和规定。会计内控制度是对会计信息产生过程的控制，不仅是单位内部的管理事务，更牵涉到国家及投资者、债权人等社会公众的利益，必须由国家统一程序来保证，为规范各单位内部会计管理活动的制度和办法，在《会计基础工作规范》第五章第八十四条中又明确规定各单位要建立内部会计管理制度，这就要求各单位要按照《会计法》和国家统一会计制度的规定，结合实际建立相应的内部会计管理制度；第八十六条各单位应当建立内部会计管理体系。建立内部会计管理制度，是贯彻执行国家会计法律、法规、规章、制度，保证会计工作有序进行的重要举措，也是加强会计工作的重要措施，有重大的现实意义。
二、笔者认为应从以下两大方面加强内部会计管理
2.1完善各项制度
2.1.1建立健全单位内部会计管理体系。单位内部会计管理体系主要是指一个单位的会计工作组织体系。内容包括：按照《会计法》和《规范》规定的原则，结合本单位的实际情况，设置本单位的会计机构及会计机构负责人（或会计主管人员）的职责。单位领导人应当对会计工作全面负责，会计机构负责人、会计主管人员和单位其他人员应当认真执行会计法律、法规、规章、制度，督促内部会计管理制度的贯彻实施，保证会计资料的真实性、合法性、完整性。明确会计机构与其他职能部门的分工与协作关系，会计部门与单位内部其他各部门如统计部门、内部审计部门、资产管理部门等有着十分密切的联系，明确它们之间的职责、分工，有利于明确责任、加强协作，也有利于管理者的监督、考核。
2.1.2会计人员岗位责任制度
会计人员岗位责任制度是对单位内部会计人员管理的一项重要制度，是对会计人员岗位职责和工作标准的规定。制定会计人员岗位责任制度时，应主要明确会计人员工作岗位的设置、岗位职责和标准、岗位轮换计划、岗位考核办法等方面的规定。会计人员岗位责任制度是对一个单位会计工作进行具体分工而设置的各个职能岗位。会计工作岗位上般可分为：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算；财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等。由于各个单位所属行业的性质、自身的规模、业务内容和数量以及会计核算与管理的要求不同，在设置会计工作岗位时，必须结合本单位的实际情况，各单位应当根据会计业务需要设置会计工作岗位。有的分设、有的合并、有的不设，以满足会计业务需要为原则。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管槽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。各单位应当合理安排会计人员的培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。对会计岗位进行有计划的轮换是对会计工作的一个新要求，也是十分必要的。对会计人员进行岗位轮换，既可以使接替人员对前任的工作进行检验，纠错防弊，防止违法乱纪，又可以激励会计人员积极提高业务技术水平，按时完成份内工作，使每个会计人员熟悉本单位。
2.1.3会计账务的处理程序制度
账务处理程序主要是对会计原始凭证、记账凭证、账簿、会计报表等会计核算流程和基本方法的规定。内容主要包括根据国家统一会计制度的规定，确定本单位的会计科目及明细科目的设置和使用范围；根据《规范》的规定和单位会计核算的要求，确定本单位的会计凭证、格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；根据《规范》的规定和单位会计核算的要求，确定本单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账等的设置、格式、登记、对账、结账、更正错误等要求；根据国家统一会计制度的要求确定本单位内部会计指标体系考核要求。
2.1.4原始记录管理制度
原始记录是会计核算工作的基础环节。对原始凭证要从凭证是否真实、齐全，手续是否完备，数字是否准确等方面进行认真核实，加强对原始记录的审核与监督，这是有关会计人员的责任。
2.1.5内部牵制制度
建立内部牵制制度。主是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，以提高会计核算工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。内部牵制制度是内部会计管理制度的重要内容之一。制定该项制度时，应当与会计人员岗位责任制度结合起来考虑。其主要内容包括：内部牵制制度的原则，包括机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离等；对出纳等岗位的职责和限制的规定；有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法等。
2.1.6财务收支审批制度
建立财务收支审批制度。财务收支审批制度是指确定财务收支审批范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。是财务会计工作的关键环节，主要内容包括：第一，确定财务收支审批人员和审批权限，也就是明确单位领导人、总会计师、会计机构负责人，其他有关机构负责人审批财务收支的范围和最高限额，超过规定限额应当报批的程序。第二，确定财务收支的审批程序，包括经办人、审核人、批准人等应当履行的手续及承担责任等。第三，明确对财务收支中违反规定的责任人和领导人的处理。
2.1.7财产清查制度
各单位应当建立财产清查制度，定期对固定资产进行清查，以保证账、实相符，建立财产清查制度是保证会计核算正常进行和会计核算质量的重要措施，主要包括：财产清查的组织领导；财产清查的范围；财产清查的期限和程序、方法、要求；财产清查中发现的问题的处理程序，对财产管理人员的奖惩制度等。
2.1.8稽核制度
稽核人员要对有关的会计账、证进行复核；对各项收支计划及财务收支进行复核；对各项经济合同、经济协议的合法及合理性进行复核；对于大型开支要进行全过程。
2.1.9建立定期财务会计分析制度
定期财务会计分析制度主要是规定财务会计分析的时间、召集形式，参加的部门和人员；财务会计分析的内容和分析方法；财务会计分析报告的编写要求等项目。监督。对于稽核中发现的问题要分析情况进行更正、补救重新取证。
2.2从职业道德方面约束会计行为
职业道德是人们在从事某种职业应该遵守的道德规范和行为准则。是一种职业赖以生存和发展的基石，每种职业因其服务的内容和对象的不同对职业道德的侧重点有所不同。会计职业道德是指会计职业活动中应当遵循的、体现会计职业特征的、调整会计职业关系的职业行为准则和规范。会计职业道德是会计人员在长期的职业活动中逐步形成和总结出来的，调整会计人员与社会之间、会计人员个人之间、个人与集体之间的职业道德主观意识和客观行为的统一。会计职业道德要求会计人员应爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务。为实现以诚信为目标的会计职业道德目标，必须多管齐下，开展全方位、多形式、多渠道的会计职业教育，逐步培养会计人员的会计职业道德情感，树立会计职业道德观念。会计工作既涉及金钱又与国家和群众的利益紧密相关，因此会计人员必须具备良好的职业道德。笔者认为重点应把握以下三点：
2.2.1强自我修养，提高技能及个人素质。在努力学习本专业理论知识的同时，积极学习三个代表重要思想，牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持人民财政为人民的原则，行岗位职责，从帮国家用好每一分钱做起。在办理经济事务中必须严于律己，忠于职守，严防私心杂念的产生，坚持原则，在金钱面前不动摇，按法律法规办事，严防违法乱纪的事件发生，坚决同不良现象作斗争。
2.2.2会计职责是会计职业道德规范的核心，也是评价会计行为的主要标准。会计整天与数字、报表等打交道，核算的数字必须真实、准确、完整。如实反映、正确核算是《会计法》对会计工作最起码的要求，最基本的职业道德。对每一项任务，总要认真行事，发扬艰苦奋斗的作风，不怕数字繁多，条目戎乱，认真核对、汇总。做到字字准确，事事放心。在当今市场经济的大潮中，金钱与物质的激流很容易吞噬人们的道德和原则。不能在金钱的诱惑或受外界的压力而随便改变立场，从而利用职务之便，弄虚作假，伪造账目。以损害国家的利益来谋求部分人的不正当利益。都是有违这一基本的职业道德的。
加强单位内部会计管理，要求会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规，规章和国家统一会计制度，在法律、法规等强制性规范和职业道德非强制性软规范约束下，遵守内部会计管理制度，提倡爱岗敬业、恪尽职守、诚实守信。怀着高度的责任心，无私奉献的精神和工作态度，做好会计工作。
参考文献：
[1]党宇红：对会计内部控制的探讨[J]，时代经贸，2007.3
单位工程部职责及工作要求篇5
一是健全机构，强化组织保障。区政府召开了专门会议，认真学习了市纪委书记姜国文同志的讲话精神，研究制定了《道里区学习贯彻行政问责规定的工作安排》，成立了以常务副区长为组长、区监察局局长为副组长、区政府系统各单位、各部门行政一把手为成员的贯彻执行《规定》的工作领导小组，明确了牵头部门，细化了责任分工；区政府系统各单位、各部门也成立了相应的组织机构，为深入贯彻执行《规定》提供了坚强组织保障。
二是摆上日程，精心组织学习。及时下发了贯彻《规定》的通知，转发了市纪委书记姜国文同志的讲话材料，将2000余册学习手册及时发到全区机关干部手中，并邀请市政府法制办单国俊主任就行政问责的实施意义、行政问责对象、行政问责程序，行政问责实施部门、行政问责情形及行政问责方式等，通过典型的案例剖析，逐一解读，对全区二级班子以上成员进行了专题辅导讲座，增强了领导干部责任意识、履职意识、依法行政意识。
三是边学边改，强化思想认识。区委、区政府要求全区机关干部围绕《规定》的36种被问责情形，认真查摆、深刻挖掘工作中存在的问题，通过单位集中学习、个人查找对比等方式，及时纠正工作中易出现不作为、乱作为、伪作为、慢作为、假作为的现象。区监察局结合正在开展的环境卫生综合整治工作，加大查处力度，依据《道里区城市环境综合治理工作行政问责办法（试行）》，对被新闻媒体曝光的私建滥建、乱停乱放的责任单位和责任人进行了问责，增强了全区干部职工贯彻《规定》的思想认识，形成了贯彻执行《规定》就是贯彻落实党的十七届六中全会和省市区委全会精神、构建社会主义和谐社会、坚定实施新战略的要求，就是实现全区经济又快又好发展的有力保障的共识。
二、多措并举，统筹兼顾，确保《规定》的贯彻落实取得实效
贯彻落实《规定》是一项长期的政治任务，道里区委、区政府要求全区机关干部把贯彻执行《规定》作为当前的首要任务，与经济、民生工作放到同等重要的位置，统筹安排，注重实效。一要在深入学习宣传上下功夫、求成效。在学习宣传上要坚持对内抓学习、对外抓宣传。通过抓学习统思想、抓过程求落实、抓弱项谋发展，确保全区在贯彻落实《规定》活动中始终做到深入、扎实、有效；在学习上要高标准严要求，做到组织动员、集中学习、督办抽查等环节一人不漏，全区每个公务员要按照《规定》，结合自身的岗位职责和工作实际，采取全区集中学习与专题辅导相结合，各单位、各部门集体学习与抽查相结合，个人自学与业务工作相结合，普遍学与结合岗位学相结合，做到共性内容和要求清楚、岗位内容和要求熟记，切实把全区干部的思想和行动统一到落实《规定》上来。在对外宣传上，要认真总结我区贯彻落实《规定》的经验和存在问题，对问题及时加以解决，对好的经验做法和典型单位、个人要通过电视、广播大力宣传，营造深学习、严贯彻的良好氛围。二要在认清职能上下功夫、求成效。只有充分认清自身的职能任务，才能立足于高起点、高标准落实好《规定》，才能更好地推动各项工作创新发展。区委、区政府要求全区干部职工在贯彻落实《规定》中，要做到“三清”。即本单位、本部门的职能要清，各单位、各部门要对本单位、本部门的职能进行一次清理、核准，做到贯彻执行《规定》有的放矢，依法行政，服务得体；各科室的任务要清，各单位、各部门的所属科室要在本单位、统一清理的基础上，进一步清理各自的职能任务，对本科室的职能任务清楚明白；个人的责任要清，每个公务员也要对个人的职责进行一次认真的梳理，切实把自己的岗位职责搞清楚、搞明白，确保问责不在自己身上发生。三要在提高工作效能上下功夫、求成效。贯彻落实《规定》，贵在经常，重在落实。区委、区政府围绕区第十次党代会提出的全力建设“三大经济带”、“六大功能区”发展战略和区委全会提出的大力实施“五大发展战略”，着力提升“五大商圈”，深入推进五大工程的总体要求和部署，要求全区干部职要要将贯彻落实《规定》与推动各项工作紧密结合，力求高效高质推动经济社会快速健康发展。第一，将贯彻执行《规定》与推动大项目建设相结合，区级23位领导和市群力新区开发办3位领导包保100个大项目，成立了群力新区、哈西客站、临空经济区、小城镇建设、棚改征收、民生项目建设等6个大项目推进指挥部和督导检查、宣传报道2个工作小组，明确了包保责任领导、责任单位和责任人员，实行招商引资和项目建设跟踪问责推进机制，确保大项目引得进、落得下、发展好。第二，将贯彻执行《规定》与推动民生工作相结合，贯穿于棚改征收和环境卫生整治工作的始终，出台了《道里区城市环境综合治理工作行政问责办法（试行）》，明确了街道办事处、各镇及相关部门包保环境卫生整治工作的责任机制，严格按照《规定》，由区监察局负责对工作不力、责任心不强、环境整治不到位的单位和责任人进行问责，严格奖惩，确保了环境卫生整治工作落到实处。第三，将贯彻执行《规定》与优化经济发展环境相结合，区委、区政府制定出台了项目工作方案和固定资产投资工作考核奖励方案，要求全区干部职工以被问责的36种禁止性情形为镜子，认真对照，查找在服务经济发展环境工作中存在的问题，严格执行“八项制度、九不准”，依法查处不作为、乱作为、伪作为、慢作为、假作为等行为，坚决杜绝在事务决策和行政管理中独断专行、损公肥私、与民争利的问题；坚决杜绝政务和公共服务中推诿扯皮、刁难群众、吃拿卡要和霸王条款，服务质量差、便民措施不到位的问题；坚持杜绝执法中态度粗暴、方法简单、激化矛盾的问题；杜绝个别领导干部和工作人员为一己私利，不服从大局，人为设障、弄权勒卡、不给好处不办事，给了好处乱办事的问题。要通过贯彻执行《规定》，促进党风、政风、行风根本性转变，进一步优化经济发展环境。
三、强化监查，提高效率，努力营造诚实守信，公开、公正、透明的法制环境
在现有的市政风监督员和政务公开监督员的基础上，聘请10名社会人士，督查影响我区社会发展、涉及群众切身利益的政风行风执行落实问题，加大对我区各部门和各行业及服务窗口的日常巡查力度，及时发现问题，快速反馈信息，迅速立案调查，严格依法处理。建立由区监察、法制、审计、人劳等部门联合工作组，对全区各单位、各部门，重点岗位、服务窗口进行不定期巡查暗访，发现问题依据《规定》严肃处理。设置专门机构、专职人员，对通过举报投诉、媒体曝光、网络平台反馈、领导批示等形式反馈的问题，按照工作程序移交相关部门，依法查处。借用群众评价、基层评价、企业评价、服务对象评价、社会评价等方式，将政风、行风、履职建设情况置身于人大代表、政协委员、社会各界与群众监督之中，倾听民生、吸纳民意、关注民愿，真正做到“效果好不好、群众说了算”，把问责打造成“人民满意工程”。
单位工程部职责及工作要求篇6
按照×××××干部考核委员会办公室《关于认真做好×××××年度党政机关、企事业单位工作人员考核工作的通知》（以下简称《通知》）的要求，×××××人大坚持把十六大和十六届三中全会精神作为此次干部年度考核的指导思想，以履行职位职责和完成目标及平时考核为基本依据，对单位全体职工全年的工作进行了客观公正的考核。现将我单位×××××年度干部考核工作总结如下：
一、认真学习，领会掌握文件精神。我单位接此《通知》后，单位领导高度重视，立即组织全体职工对文件进行了学习，特别是对考核的范围和对象、考核的方法、程序和步骤进行了重点学习，做到了边学习领会文件精神，边结合人大工作实际情况，确定考核人员范围，讨论制定本单位考核方案。根据要求，我单位全体人员按时参加了考核。
二、加强领导，成立考核领导小组。为切实做好干部考核的各项工作，经职工会议研究决定，考核领导小组还由上半年考核领导小组成员担任，明确了领导小组的职责，制定了干部考核工作责任制，对领导小组成员提出了严格的要求：首先自己吃透文件精神，严格执行《阿克苏地区干部年度考核暂行规定》，按照谁考核谁负责的原则，把考核工作作为衡量考核人员的素质和工作表现的重要标志，对考核工作不细致，不认真，考核有误，隐瞒问题而造成结果失真的，要追究考核小组成员责任，增强了考核领导小组的现任心和业务能力。版权所有
三、妥善安排，积极做好考前准备工作。干部考核领导小组认真履行职责，按照要求为每个办公室购买了一瓶蓝黑墨水，特别是对于个人总结（述职报告）做了重点要求：一是严格控制字数，县级领导干部的述职报告控制在字以内；科级领导干部的述职报告控制在字以内；一般干部和工勤人员的个人总结控制在字以内。二是严格格式，按照个人职位职责和目标任务、履行职位职责和完成目标任务的情况、取得的成绩和今后的努力方向等四个部分认真撰写。由于进行干部年度考核时，正值地区人大工委前来我县观摩评比人大工作的关键时期，人大工作尤其繁忙，白天忙于筹备工作，无时间撰写个人述职报告。根据实际情况，考核领导小组作出了“两不误”的决定：白天继续抓紧抓好观摩评比的各项筹备工作，晚上抽时间撰写个人述职报告，正确处理业务工作和考核工作之间的关系，确保观摩评比和目标管理考核双丰收。
四、规范程序，严格落实文件有关规定。我单位考核领导小组严格按照《通知》要求和程序逐项进行。月日，我单位进行科级领导干部和一般干部述职测评时，县委组织部有关同志参加了述职大会，并对科级干部进行了民主测评。在测评工作过程中，注意把测评工作和民主生活会结合起来，发扬我党批评和自我批评的优良传统，本着“惩前毖后，治病救人”的原则广泛进行了批评和自我批评。通过批评，消除了同志们之间的误会和隔阂统一了思想，增强了团结。目前，考核领导小组正按照要求对《干部年度考核手册》进行认真检查，将此作为评优的一个重要依据。
五、严格比例，积极做好评优工作。考核领导小组针对部分职工对评优工作抱着“不屑一顾”和“一味争优”的两种不正常心态积极做好思想教育工作，教育职工要真正把那些“德、能、勤、绩”表现俱佳的人员选出来，使优秀人员能够真正起到表率作用，使大家心服口服，收到“点亮一盏灯，照亮一大片”的效果。即要积极参与评优工作，又要防止出现争优的不正常现象，考核领导小组严格控制比例，我单位共有名科级领导干部，其中评选名优秀；一般干部名，其中评选优秀名。
六、按季操作，确保完成目标任务。县人大机关干部考核办公室严格按照县考核办的要求，每季度对全体干部职工按德、能、勤、绩、廉进行公平、公正、合理的考核，一季一定等，促使每名干部职工勤奋工作，基本上都能够履行职责，完成自己分管范围内的工作。
七、落实办法，加强考核日常管理。结合人大机关的实际工作，我们制定了切实可行的《人大机关×××××年目标管理考核办法》，对目标考核范围、考评内容、考评原则、考评级次、目标管理奖惩、目标管理要求和目标管理考勤都作了详尽的规定，为实施办法打下了坚实的基础。根据分工的不同，由办公室统一制定了《工作任务目标分解表》，将党建、党风、计生等各项工作落实到人，职责清楚，奖罚分明。
八、合理分工，明确班子成员职责。针对年初县人大机关班子成员作了部分变动的实际情况，我们及时对班子成员重新进行了分工，制定了《×××××人大办公室领导、机关党支部委员会成员及办公室主要工作人员分工方案》，办公室主任兼党支部书记×××同志负责办公室及机关党支部全盘工作，承担协调机关各工委及机关各项工作的任务；负责机关党风廉政建设工作，其他同志则根据工作能力和实际情况进行了合理的分工，并以正式文件的形式下发到各相关单位，自觉接受监督。
×××××人大机关
单位工程部职责及工作要求篇7
销售工作岗位职责
(一)岗位名称：广告销售经理人数：3人形式：全职/兼职
岗位职责：广告市场开发与销售工作
职位要求：
1、有一年以上媒体、网站广告从业经验，或有广告公司工作经验。
2、掌握传媒、广告等专业知识，有成功案例者优先。
3、广告、市场营销等专业毕业。
4、有开拓进取和创新精神。
5、沟通能力强，善于团队合作。
(二)岗位名称：市场活动专员人数：2人形式：全职/兼职
岗位职责：
1、针对公司现有的资源开展具体的活动策划工作
2、负责策划案的撰写和实施
3、协助其他相关部门对客户进行有效的服务
职位要求：
1、熟悉市场策划工作，具有项目策划经验和成功案例
2、踏实肯干，善于根据公司的目标和资源制定实施方案
(三)岗位名称：网络编辑?定员：1人形式：全职/兼职
岗位职责：
负责网站的内容建设和专题策划，提升访问量和固定浏览人群;
负责网站相关的专家及专业机构资源的维护;
策划、组织、执行线上和线下的宣传及推广活动;
任职资格：
1、了解并喜欢关注孩子教育、健康和营养知识，有需求挖掘能力。
2、熟悉计算机操作，掌握photoshop、dreamweaver等网站编辑工具，了解html代码语言，对网页制作有一定了解。
3、文案写作能力、采编能力和策划能力
销售经理主要职责有以下三项：
1、执行公司各项政策，完成公司下达的销售目标。
2、建设一支有战斗力的销售队伍。
3、建设一个高效率的销售网络。
销售经理最主要的职责：
按计划有效地、并有效率地完成公司长期和短期目标。
销售经理主要工作内容
1、制定计划-----有效和有效率地处理日常事务计划。
2、建立方案-----实施每一个具体行动步骤的详细描述。
3、制定策略-----整体行动方案或利用各类资源实现特定目标的计划。
4、战术指导-----组成策略计划的日行动方案。
5、设立监控-----将实际表现与预定标准作比较。
销售经理岗位说明书
部门
销售部
岗位名称
销售经理
直接上级
营销总监
直接下级
区域经理、主管、代表
本职工作
负责整体销售运作，以完成销售部的使命(销量、利润等)，同时以高效的经济手段保证销售市场的健康发展。
岗位工作职责：
1、根据销售部的销售计划，负责对分解到管辖区的各项销售指标细化到每个区域，并确保执行到位，对本区的各项销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到过程+结果的双重管理，对销售指标全面完成负全责。
2、负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。
3、依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
4、依据公司销售网络发展计划，加强市场的建设，确保本区域零售网络建设的数量和质量，并对本区域零售网络的建设、维护和发展负全责。
5、定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立团队精神。
6、负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。
7、严格贯彻和执行销售部下达的市场价格及货品流向管理制度，确保管辖区域市场环境的有序管理。
8、负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。
9、负责管辖区域内目标库存的管理工作，定期收集并统计分析零售终端的库存，并对本区域的库存结构负责。
10、依据市场部整体推广计划及促销计划，执行全国统一的市场推广计划，并与推广经理一起，结合本区域市场实际情况，制定本区域的月度、年度市场推广方案，报请市场部及销售部审批后，严格贯彻执行和监控，并对本区域的执行效果负全责。
11、负责本区域的公共关系，搞好与当地政府、金融机构、新闻机构及社区等的关系，树立良好的企业形象。
12、对各项售后服务工作负责，对售后人员及服务质量进行考评，同时要定期对公司的售后服务政策提供建设性的意见，以便从整体上提高售后服务水平。
岗位责任：
1、对销售任务、回款目标按计划完成负责。
2、对销售网络拓展及市场占有率负责。
3、对经销商数量与质量负责。
3、对各项售后服务负责。
3、对销售队伍的稳定性负责。
4、对所属员工队伍培训和考核公正性负责。
5、对上级交办事项完成的及时性负责。
6、对上级指示传达的正确性、及时性负责。
岗位权限：
1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导执行权。
2、有对销售资源投入的计划和分配权。
3、有对货物流向的指导及控制权。
4、有对经销商的选择/撤消的审批权。
5、有对销售各项费用的控制审批权。
6、有对退货申请的审批权及对退货额度的控制权。
7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权。
8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。
工厂工作人员岗位职责
一个工厂的电工工作人员，在工作中要进行哪些电器设备的检修工作，具体的岗位职责是怎样的呢?以下整理了工厂电工岗位职责的详细资料，可供参考。
一、负责制定全厂电器设备的检修计划并实施;
二、负责电器线路的设计安装和全校所有运行电器设备的检修;
三、负责编制电器材料的使用计划。
四、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理;
五、做好当日巡回检查记录，发现故障及时修理排除;
六、负责校内外各计量表的月末抄表计数与收费，记账清楚;
七、坚守岗位，严格执行操作规程;
八、负责检查安全用电，节约用电;
九、负责各种用电仪器的检测，执行处罚制度;
十、完成领导交办的其它任务.
接下来的职位资料是：制冷工招聘
仓储各工作岗位职责
仓库主管岗位职责
1、负责b2c网站仓储部门的收货、验货、理货、发货等业务单元的日常管理;
2、与第三方物流合作，完善配送及核帐环节，降低配送成本;
3、制定及完善仓储制度、完善作业流程、规划仓储团队发展;
4、协调仓储部门与其它部门间的合作;
5、定期提供与仓储物流有关的各项分析数据，提供决策建议。
原料仓管员岗位职责
1.对仓储区的统一规划，物料分类合理摆放现场6s管理
2.负责仓库日常工作的正常开展与创新
3.负责协助品管、工厂、财务等部门对物料的检验、领料、监盘等工作的开展
4.负责(每日)公司来料产品相关单据的审核及装卸配送工作的合理安排每月月底对库存盘点，并制作《盘点表》
5.负责将经检验的物料分类再次清点摆放，张贴标识(物料卡)，更新物料看板
6.负责物料的入库及出库手续办理，相关单据、erp数据及时准确
7.当日一、二级物料库存以报表形式及时传送生产计划部(pmc)
8.呆废料的反馈与控制
9.负责所属区域的安全管理，防火防盗、防鼠防蚊虫等有效实施完成上级领导交办的其它任务
仓库发货员岗位职责
对仓储区的统一规划，物料分类合理摆放现场5s管理负责仓库日常工作的正常开展与创新
负责协助工厂、生产计划(业务)、财务等部门对物料的入库、出库、盘点等工作的开展
负责将每日库存以报表形式报送相关人员每月月底库存盘点，并制作《盘点表》
负责将经检验的物料分类摆放，张贴标识(物料卡)、更新数据负责物料的入库及出库手续办理，相关单据、erp数据及时准确负责发货计划的执行呆废料的反馈与控制
负责所属区域的安全管理，防火防盗、防鼠防蚊虫等有效实施完成上级领导交办的其它任务
仓库原料组长岗位职责
对仓储区的统一规划，物料分类合理摆放现场5s管理，所属范围安全管理负责仓库日常工作的正常开展与创新
负责原料仓管员的培训、督导，叉车工作的合理分配负责供应商运输、卸货等投诉事件的核实与处理工作每月月底对库存盘点进行汇总，并制作查验《盘点表》负责标识、盘点数据的核实
负责物料的入库及出库手续办理，相关单据、erp数据及时准确当日一、二级物料库存以报表形式及时传送生产计划部(pmc)呆废料的反馈与控制
协调公司各部门、物流公司等相关部门妥善处理工作，将问题及时反馈给上级完成上级领导交办的其它任务
仓储物流销售主管岗位职责
1)对电商物流开放平台、仓配服务等新兴业态有自己的见解;
2)有3年以上的营销的物流行业销售工作经历，有一定的电商客户资源;
3)优秀的沟通和谈判能力，能够和商家有效协调，沟通;4)善于发掘客户的需求，提出并完成解决方案。
5)具备ppt的写作能力
6)优秀的数据分析能力，和发现问题，解决问题;
任职要求：
1)西北区主营类目的fbp销售开展，公共类目的fbp销售开展，外部电商客户的销售开展;
2)执行企业战略目标，达成销售任务和销售计划并实施;
3)负责开展客户商务谈判和业务对接，拟定解决方案、实施、监控。达成销售要求;
4)销售政策、文档及流程的拟定，市场需求收集整理，协助市场产品设计和推广;5)销售数据及市场分析。明确市场销售方向及受众;
6)协助总部及区域进行市场招商工作的准备和招商会议的现场执行。
仓库培训主管岗位职责
1.搭建体系：构建满足运营需求的人才梯队管理体系，并不断完善和推广体系建设。
2.考核机制：设计良好的优胜劣汰考核机制和鼓励，保留优秀人才，保证人才体系的可持续性发展。
3.课程开发：独立开发组织发展需要，提升管理和专业能力的课程。
4.课程体系搭建：根据业务发展和公司战略布局，迅速完善专业课程体系，保证各级人员专业能力可以满足业务发展需求。
5.讲师队伍培养：管理和组建内部讲师队伍，建立行业一流企业内部讲师团队，服务全体员工
仓库文员岗位职责
1.积极配合仓库物流管理工作，协助仓管对仓库的数据化规范管理;
2.负责仓库每日入库、出库、盘点erp系统数据审核，确认单据打印工作，保证erp系统帐目的准确性;
3.每日对系统帐目进行盘点工作，确保帐物相符，不定期的对实物进行抽盘以及相关报表汇总;
4.积极配合发货员做好仓库出入数据管理工作。
仓库统计员岗位职责
1)严格执行仓储部结算工作的程序，报表、记帐及时准确;
2)保管好所负责的帐簿、报表、票据等，存档备查;
3)做好每日/每月与财务的对帐
仓库质检员岗位职责
1、主要负责日常仓库执行质检标准的监督工作
2、负责对日常退货的确认和原因分析
3、在实际工作中，优化质检标准，辅助仓库提高质检效率
4、完成上级领导布置的其它紧急任务
仓库跟单员岗位职责
1.熟悉国内、外进出口流程,包括制单,跟单,物流等;
2.负责接单,跟单及相关连的工作;
3.肯学,肯问,积极配合协助,服从上级指令,尽职尽责
仓库调度员岗位职责
熟悉操作车辆gps管理系统和常用计算机软件;
6、熟悉公交系统调度工作流程，有较强的制度分析能力与执行能力;
7、有cng公交调度系统工作经验者优先。
8、有一定的车辆构造、故障、维修、保养等知识。
仓储物流总监岗位职责
1.规划小红书全国仓储和配送网络具体细则;
2.制定小红书物流仓储和物流服务内容及标准;
3.制定和完善小红书物流各岗位sop;
4.物流运营数据分析和改善方案。
仓库主任岗位职责
1、负责b2c网站仓储部门的收货、验货、理货、发货等业务单元的日常管理;
2、与第三方物流合作，完善配送及核帐环节，降低配送成本;
3、制定及完善仓储制度、完善作业流程、规划仓储团队发展;
4、协调仓储部门与其它部门间的合作;
5、定期提供与仓储物流有关的各项分析数据，提供决策建议。
仓库助理岗位职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率
3、协助货品的配送工作
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能填写等工作
5、协助部门经理及财务部进行仓库盘点工作
6、完成部门经理交代的其他工作事项
仓库客服岗位职责
1、为客户提供专业、满意的电话咨询服务，协助用户完成订单;
2、及时、准确的为用户解决售后、投诉等问题
仓库调度主管岗位职责
1、在部门经理的指导下，对仓储部的相关管理制度进行不断完善
2、完成搬运、收发人员、叉车司机的管理和考核工作
3、及时调动人员及叉车完成收发货任务
4、合理进行出仓派单，保证及时快速出货
5、自提货物的重点监控
6、监督收货员全面完成收货作业(包含信息登记和采集)
7、提供完整进出仓信息给统计员进行数据统计
8、月台秩序的维护，地面清洁
9、完成上级临时交办的任务
仓库叉车司机岗位职责
1、负责驾驶叉车进行货物的装卸、搬运与堆码工作，确保货物安全和正确堆放;
2、协助收货员做好货物的入库、清点、上架、盘点及库存管理工作;
3、负责及时对叉车等仓库车辆进行日常使用保养，保证车辆正常使用与安全;
4、负责补货区域的5s管理工作;
5、参与临时或定期盘点;
6、完成上级交办的其他任务。
仓库经理岗位职责
1、在总经理的指导下，对仓储部的管理制度进行不断完善
2、负责所有货物的收、发、存的规范管理
3、协调处理好与其它部门的联络工作
4、对仓储部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全、卫生负责
5、仓库货物与帐目情况的核查，环境卫生的监督
6、根据客户来货情况，做好仓储规范划，提高库房利用率
7、充分利用资源，最大限度提高员工工作效率
8、加强安全生产，保证公司和客户利益不受损害，保护员工作业安全
9、完成上级临时交办的任务
质检员岗位职责
直接上级：对质检科科长负责
负责对象：物资、产品、设备的质量检查
工作目标：负责公司所有物资、产品、设备的质量检查工作
权力与责任：
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司产品出售前的质量检查工作;
3.负责对公司产品合格数的统计工作;
4.负责产品率的分析工作;
5.协助做好产品质量保证体系的标准;
6.协助做好公司iso9000质量管理标准;
7.对所承担的工作全面负责。
岗位要求：
1.具有中专以上文化程度和专业知识或有丰富的实际工作经验;
2.有较强的工作责任感和事业心;
3.原则性强，不怕得罪人，心胸大度;
预算员介绍
具体工作内容有：
第一，掌握设计预算和施工预算管理，即二算管理。具体是做好二算编制工作及对比工作，对收到设计变更、技术核定单、资料等进行增减预算编制。
第二，发包合同控制，对劳务和专业承包进行合同策划、起草并发起相应的合同审批流程，对发包合同的履约情况进行评价。
第三，索赔管理，业主不履行或未能正确履行合同约定的义务造成建筑方损失，建筑方要向业主提出赔偿要求，起草索赔文件
第四，工程结算，根据竣工资料编制项目工程结算书、以确定工程最终造价。
目前预算员的工资价位，月薪在2500~4000元左右
施工员职责
施工员是基层的技术组织管理人员。主要工作内容是在项目经理领导下，深入施工现场，协助搞好施工监理，与施工队一起复核工程量，提供施工现场所需材料规格、型号和到场日期，做好现场材料的验收签证和管理，及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，协助项目经理做好工程的资料收集、保管和归档，对现场施工的进度和成本负有重要责任。
施工员的工作就是在施工现场具体解决施工组织设计和现场的关系,组织设计中的东西要靠施工员在现场监督,测量,编写施工日志,上报施工进度,质量,处理现场问题.是工程指挥部和施工队的联络人.
施工员岗位职责：
一、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。
二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
三、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。
四、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。
六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
七、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。
八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作
九、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
十、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
十一、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
单位工程部职责及工作要求篇8
关键词：高速公路；施工安全；网格化
中图分类号：X734文献标识码：a0.引言
我国公路建设过程中，虽然近些年重大事故有所减少，但实际上落实一岗双责仍停留在纸面上，因此本文提出了“网格化”管理方法，即通过实施工程安全生产“网格化”管理，将“网格化”管理办法和本工程现有安全生产管理体系密切结合，形成安全防护屏障，能够切实提高项目安全生产管理成效，降低安全风险，减少施工现场安全生产隐患，有效防范各类安全生产事故，杜绝安全生产责任事故，努力实现“零死亡”的安全生产管理目标。
另一方面积极探索新的高速公路工程施工安全管理体系和专职安全人员管理方法。将安全生产管理工作重心下移至施工现场，用活用好安全管理团队，明确安全管理专职人员职责，及时纠正现场安全隐患，减少不安全行为的发生。
以安全生产“网格化”管理为轴线，健全并完善项目各项安全生产管理办法和制度，落实“班组标准化”活动和“单元预警”的开展，重点发挥项目安全生产管理人员作用，不断提高施工现场安全生产管理水平；建立安全隐患统计办法，以实现“大安全”为目标，调动来自上级主管单位、业主、监理、施工单位和各类安全专职人员的力量，依托统一的管理模式，借助数字化的平台，按时间、类型、部位、环节分类，通过采集大量的安全隐患数据，最终达到熟悉安全隐患发生的规律、提高安全管理水平的目的。
1.基于公路工程施工现场的网格划分及职责
业主单位为一级网格，监理单位为二级网格，施工单位为三级网格，现场施工区域按照路、桥、隧分部分项工程分类，3个级别管理人员分别对应现场施工点进行管理。为明确一岗双责要求，将项目部领导班子划入三级网格，监理办路桥隧专监划入二级网格。
1.1一级网格
一级网格人员由业主单位专职安全人员组成，落实业主单位安全管理职责，负责本区域网格化的组织，编制网格管理方案；监督二、三级网格人员部署情况；组织所在区域的定期、不定期隐患排查和隐患分类、登记、销号；根据预警级别参加班前会；监督隐患整改情况等。
1.2二级网格
二级网格人员由监理办安全监理工程师和其他专监组成，落实监理安全管理职责和网格管理方案；监督三级网格人员部署情况；对业主下发的文件、组织的活动进行贯彻落实；对所在区域进行定期、不定期地隐患排查和隐患分类、登记、销号，监督隐患整改情况，发现所在区域存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位整改，情况严重的，应立即要求该网格停止施工，并及时报告业主；根据预警级别参加班前会；落实其他工程管理人员一岗双责，由安全专监和其他专监对关键节点共同验收；督促并参与三级网格的安全教育培训交底演练；监督施工单位专项施工方案的落实；监督区域内的三防工作等。
1.3三级网格
三级网络人员由施工单位领导班子和专职安全人员组成，落实施工单位安全管理职责和网格管理方案；对业主下发的文件、组织的活动进行贯彻落实；领导班子按照领导带班制度对所在区域进行巡视，专职安全员须在所在区域进行值班，及时消除所在区域的隐患，对业主和监理检查的隐患进行整改；组织区域内的安全教育培训交底演练；保证区域内施工人员防护用品的发放，监督施工人员对防护用品的正确使用；对各类设备和支架等进行验收；根据预警级别组织班前会，推行班组标准化，创建优秀班组；确保有效做好区域内的三防工作；发现人员违章作业，坚决制止，并有权在安全紧急情况下，要求停止作业活动并采取必要措施，同时安排人员撤离至安全地带；定期对所辖区域的消防器材、机械设备进行安全巡查；及时如实上报生产安全事故，做好伤员抢救和现场保护工作，参与事故调查；策划部署所辖工区安全标准化建设工作，根据现场危险源分布情况，设置安全警示标志标牌；每日向项目安全部长汇报所辖工区内的安全生产状况和需要协调解决的问题等。
2.公路工程施工现场网格化管理应用
2.1领导定点、全员定责
领导班子严格按照所属网格进行值班，强化对责任区安全生产工作的领导、检查和指导，要赋予专职安全员相应管理权力；各级各类人员严格实行“一岗双责”，将安全生产责任落实到生产过程的每个环节、岗位和个人，层层签订责任书，明晰责任主体，分解责任目标。
2.2配置定量、监管定位
施工现场按照网格区域设立专职安全员值班点，要求采用简易防护棚等视界良好、便于回收的设施，值班点内须放置桌椅、防暑药品、饮用水、施工方案及简单图纸、扩音喇叭等物品，值班点设置“网格管理信息牌”，明确当日预警等级、值班领导、工区负责人及安全员姓名职务及联系方式等信息，促进施工现场基层沟通交流；专职安全员至少每隔15分钟对网格区域进行一次巡视，要对每个部位、每个环节、每台设施设备、每个工艺流程逐一进行隐患排查，及时消除现场安全隐患，并根据安全隐患和重大危险源风险辨识标准，确认等级，确定治理方案。安全专监每日对所属网格区域的安全专职人员部署情况进行巡查并登记，熟悉网格区域内的施工进度，及时开展验收工作，监督隐患整改情况，对安全隐患频发和隐患集中爆发时要组织施工单位召开现场会，研究解决办法。
2.3培训定岗、信息定时
网格区域内每日召开班前会，“班前会”以网格区域为单位召开，蓝色和黄色预警由网格区域内的专职安全员每日召集并主持；橙色预警由网格区域内的专职安全员每日召集并主持，监理组安全工程师每周参加一次；红色预警由项目部安全部长每日召集并主持，网格区域内的专职安全员每日参加，网格区域内的项目部领导班子成员每周参加一次，总监每月参加一次，并以网格区域为单位做好每天班前会交底记录。
对每日排查出的隐患，由网格区域内的专职安全员和安全专监上传至工程信息管理系统安全管理的安全隐患模块，通过大量和长期的数据统计，发现隐患发生的规律，为今后的隐患排查提供可靠数据。
2.4应急定制、奖惩定格
建立完善事故应急救援预案，明确体制、机制和编制，落实队伍、装备、物资器材，强化演练，及时处置事故，事故发生时，网格内专职安全管理人员第一时间上报项目部，由项目部统一安排事故处置；通过督查、检查、考核等形式，奖优罚劣，每季度根据立功竞赛情况设立优秀值班点称号，对发生安全事故和突破控制指标的，严格实行责任倒查和责任追究。
结语
实施网格化安全管理，是一项创新工作，是进一步落实安全生产责任制，切实抓好基层的安全管理工作，完善安全管理机制和框架，建立安全管理网络的重要举措，也是实现企业本质安全、建立安全生产长效机制的需要。网格化管理对于落实责任，一岗双责方面能够起到促进作用，但是真正的本质安全还需要各方的努力。
参考文献
单位工程部职责及工作要求篇9
今天，集团公司召开经济适用房建设推进会议，主要是对照年度计划安排，检查工作进展情况，加快推进经房项目建设，真正把改善职工住房条件各项工作落到实处。刚才，蔡局长就今年集团公司经房建设、小区改造等有关工作作了详细安排，讲得很具体，也很有针对性和可操作性。希望各单位各部门按照会议的要求，认真抓好贯彻落实，努力营造稳定和谐的发展环境，共同推动企业更好更快地发展。
下面，我再强调三点意见：
一、切实提高对加快经房建设工作重要性、必要性的认识
紧紧依靠职工、努力使发展成果由职工共享，最大限度地实现好、维护好、发展好职工切身利益，是和谐矿区建设的根本要求，也是集团公司党政一以贯之的基本原则。其中很重要的一项措施就是要加快经房项目建设，改善职工住房条件，让“居者有屋”、“安居乐业”。如果职工长时间没有相对稳定、舒适的居住条件，基本的生活和休息无法得到保障，容易产生厌倦、懈怠、烦躁、压抑等思想情绪，轻则会使个体对工作缺乏热情、对未来丧失信心，重则会产生矛盾激化，引发各类影响矿区稳定的问题，不利于和谐矿区建设。近几年，集团公司利用企业经营状况有所好转的时机，千方百计挤出资金，弥补职工生活历史欠账。特别是在改善职工住房条件上，坚持多措并举，着力提高职工购房能力，改善职工住房条件，构建职工住房保障体系。应该看到，由于多方面因素影响，改善职工住房条件工作的推进速度和结果与目标要求还有一定差距。去年，集团公司排出房补计划6000万元，全年仅实施了3000多万元，这也在一定程度上暴露出少数单位领导重视程度不够，工作还不细。根据调查统计来看，目前，全集团现有在岗无房职工3034人，危旧房64万平方米，近90%的职工住房没有达到规定标准，供水、供电、旱改水及小区环境治理、矿区道路建设等工作还存在一些突出问题，有的改造项目因细节问题未处理好，给职工生活带到诸多不便，职工群众意见很大，改善职工住房条件的任务仍然十分繁重。加快推进“两个转移”，加快经房项目建设实施进度，着力改善职工住房条件，让居者有其屋、住好屋是集团公司推进和谐矿区建设的根本要求，也是今年重点工作之一。各单位尤其是主要领导干部，要从建设和谐矿区的高度出发，紧紧抓住“依靠谁、为了谁”这个核心，树立大局观念，增强责任意识，摒弃片面和小团体利益思想，切实把改善职工住房条件工作摆上重要议事日程，想职工所想、急职工所急，从职工最关心、最急需、最渴望的要求入手，采取积极有效措施，真心实意把事关职工切身利益的经房建设等各个事情办好、办实、办出成效。通过实施经房建设，尽快改善职工住房条件，提高生活质量，进一步增强企业的凝聚力、战斗力和亲和力，努力为企业营造一个安定有序、充满活力、健康和谐的发展新环境。
二、统筹抓好规划和组织，加快推进经房建设项目实施进度
经房建设是今年集团公司继续改善职工住房条件的重点工作，也是集团公司整体工作的重要组成部分，涉及单位多、项目多，工程量和工作量都很大，任何环节的失误和闪失，都将影响到整个工程的实施进度。但就目前情况来看，半年时间已过，列入计划的5个单位的经房建设项目进展不快，责任不明确，计划不落实，给全年计划任务的完成增加了较大压力。能否圆满完成经房建设任务，关系职工住房条件改善、关系矿区和谐稳定，任务艰巨，责任重大。各单位各部门必须充分认识到时间的紧迫性、任务的艰巨性，尽快统一思想，统筹规划，抓紧时间，抓住重点，落实责任，精心组织，确保各项工作按计划稳步推进，绝不能失信于职工。要认真做好项目的规划和设计。经房项目及与之配套的中心小区、危旧房改造等项目规划是统一的有机整体，要按照现代化、标准化、美化亮化的要求，立足当前、着眼长远，整体规划，因地制宜，高起点、高标准组织实施。要根据项目工程量，科学编制项目预算，做到资金投放与项目规模相匹配，保证经房项目建设健康有序实施。经房项目建设等改善职工住房条件工作是集团公司一项长期的任务，政策性强、要求标准高，能否做到让广大职工满意，对于领导干部来说，既是工作能力和工作作风的体现，也是执行力和诚信度的充分展示。要进一步明确主体责任，全面推行项目负责制。这里重申，经房建设项目工程的责任主体是各基层单位，单位的行政负责人是第一责任者，务必要消除“改善职工住房条件是集团公司的事、是机关部门的事”等模糊认识，从大局着想、从细节着手，切实把项目申报、招标设计、资金安排、组织实施等责任落到实处。今年经房建设工程量为历年来最大的一年，点多面广，加之时间紧、任务重，各单位要按照集团公司下达的工作计划，明确任务，落实责任人。职能部门和责任主体要密切配合，加强协调，稳步推进。对于项目前期规划、审批、拆迁、临时安置等工作，要统筹考虑，同步推进，既要保证搬迁职工正常的工作、生活秩序，又要努力为项目实施创造良好条件。对于已开工建设的项目，集团公司机关职能部门要切实履行协调、督促、指导和考核职责，加快工作进度，配合基层单位共同抓好各项工作的落实；尚未开工的项目，相关责任主体和职能部门要加强与政府有关部门的沟通，采取有效措施，尽快完备相关手续，争取尽快开工建设。要抓住经房建设有利时机，积极探索住宅小区与乡镇建设一体化的有效途径，努力实现企地联动发展。要把危旧房改造与经房建设有机结合起来，坚决走出治标不治本、年年修缮年年修的误区，
消除循环反复的根源，从源头上杜绝重复投资、重复劳动、重复建设的现象。东部大黄山、贾汪地区经房建设涉及拆迁问题，相关部门要超前做好政策宣传和发动工作，加强与职工、地方政府、周边农村的协调，防止干扰的事件发生。
三、完善各项保障措施，确保高质量完成排定的各项任务
一要加强经房建设项目专项资金管理。要在科学做好项目预算基础上，实行经房建设项目费用总额包干制，把责任落实到项目实施主体单位，落实项目人员工资和经费，严格控制费用支出，无特殊原因不得增补或调整计划，确保总费用不超标。节约超支与项目单位奖罚挂钩，确保质量，降低成本。严格执行经房建设资金审批制度，做到专人负责，专款专用，确保投放到位。集团公司规划部、财务部、房管处等部门要加强项目、资金的审查，规范审批程序，及时解决项目实施过程中出现的问题，严厉查处各类违规行为，真正把服务职工、有利于职工的事情办好。经房项目不是效益工程，各单位一定要顾全大局，不能以盈利为目的。
二要全面推进问责制。加强工作进度、工程质量的检查考核，定期通报各单位经房建设工程进展情况，对主体责任不明、工作态度敷衍、工作质量低劣、工程进展缓慢等损害职工利益的，要严肃追究相关单位和人员责任。刚才，会上还宣读了集团公司关于加强经房建设管理办法，对相关工作目标、要求和责任、奖罚都作了明确规定，希望各单位认真遵照执行，同时按照所签订的责任状和要求，采取有力措施，认真组织落实，确保建设进度。项目单位要尽快组织人员，建立工作制度，落实工作责任。集团公司将按月考核，完成好的单位，对领导班子给予奖励。
三要坚定不移地推进住房市场化运作。新建经房原则上按成本价格，全部面向集团公司内部符合条件的职工出售，凡是购买经房的职工，符合规定的可享受集团公司一次性货币化补贴。对于生活特别困难的职工，可根据实际情况采取租住或其它方式解决。要坚持市场化运作原则，全面推进小区物业社会化管理。新建经房全部实行物业管理，对于已投入大量资金实施改造的旱厕、供水、供电及汽、暖等工程，要严格按照市场化运作要求，建立相应的管理体制机制，落实责任，规范管理，高效运作，保证投有所用、投有所益，真正把好事办好，服务职工群众，实现预期目标。对于已具备移交条件的小区供水、供电及物业管理，要超前考虑，制定方案，尽快移交社会，实现生活小区物业管理社会化。
单位工程部职责及工作要求篇10
为进一步贯彻中共中央颁发的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《__省预防职务犯罪条例》、市纪委《关于开展部门权力内控机制建设工作的意见》和《省公司纪委关于开展反腐倡廉危险源点分析预控工作要求》，深化“思廉、倡廉、践廉”活动各项要求，不断推进反腐倡廉工作的制度化和规范化建设，强化对职权行使的规范、制约和监督，使反腐倡廉的重点更加突出，源头预防的工作更加扎实，经研究决定在公司系统持续开展“危险源点”分析、预控工作，特制订如下实施方案：
一、指导思想
开展反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作，要以全面落实科学发展观和构建和谐企业为指导，认真贯彻落实中央纪委二次全会和省、市纪委三次全会精神，按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，遵循“依法经营、规范管理、强化监督”这条主线，通过“危险源点”分析预控，堵塞制度漏洞，强化过程管理，规范制度执行，狠抓制度落实，牢固树立“以人为本、常抓不懈”的工作理念，最大限度地提升防范廉政风险的能力和水平，为加快构建具有__供电公司特色的惩治和预防腐败体系提供有力支撑，为实现“一强三优”现代公司目标提供坚强的政治保证。
二、工作目>:请记住我站域名/
通过有计划、分步骤地开展反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作，初步建立起以履行“一岗双责”为前提，以排查“危险源点”为基础，以完善预控制度体系为支撑，以强化对职权运行的监控为核心，以制度执行评估问责为手段的内控体系，使广大党员干部、重点岗位人员进一步增强制度意识，主动接受监督，自觉遵守制度，带头执行制度；通过对“危险源点”进行分析、预控，进一步完善规章制度、工作流程，初步形成比较严密的决策约束机制、切实有效的执行制约机制、坚强有力的监督防范机制；通过加强对重要制度执行情况的检查评估，增强制度执行效力，保证制度落实，初步达到各类权力决策、各项工作过程和各个操作环节都处于缜密的内部制约与监控之下。
三、工作内容和实施步骤
反腐倡廉“危险源点”是指党员干部、岗位人员，在行使职权、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。根据各类腐败案件诱发的原因，可以将反腐倡廉“危险源点”归纳为思想道德、制度机制、岗位职责、业务操作、人际交往和监督网络“六类危险源点”。开展“危险源点”分析、预控工作，既要立足于当前，增强制度建设的针对性和时效性；又要着眼于长远，分层管理、分类实施、分级预控，增强制度建设的前瞻性和稳定性。要建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，做到决策更加科学，执行更加高效，监督更加有力，保证权力依法、高效和相对独立的运行，确保单位部门不出问题、少出问题，力求党员干部及广大员工不犯错误、少犯错误。
1、“危险源点”排查阶段（5月20日-6月20日）。各单位（部门）要结合“全面找差”工作要求，突出重要岗位，动员各方面的力量一起来查找分析，把视野、触角和措施，落实到各个具体岗位和每一个人，细化到权力行使的各具体环节，采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，组织党员干部及广大员工，主要从以下几个方面查找危险源点：
一是思想道德风险。查找无视纪律制度规定，不断发生“小过错”，滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定，不按规定报告或故意隐瞒个人经办的重要公务和业务，经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映。
二是制度机制风险。结合单位（部门）管理权限，查找本单位、本部门工作领域中制度是否有效覆盖经营管理的全过程，“关键节点”是否得到有效监督，特别是那些涉及职权、利益方面，不被人关注且没有制度制约的危险源点。突出对农村供电所制度建设方面可能存在的危险源点。
三是岗位职责风险。结合单位（部门）各岗位职责要求，查找在工作人员履行职责中可能存在的危险源点，突出资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位工作中可能存在的危险源点。
四是业务操作风险。查找各项业务流程运行过程中易发生违法违纪行为的具体表现，以及执行力方面可能存在的危险源点。要依据合理的假设原理找漏洞，对业务的操作运行过程进行调查摸底，进行预想、假设、推断，列举可能出现的危险源点。
五是人际交往风险。重点查找长期使用某一施工单位或某一供货商的产品，或者长期与某一协作单位合作；与施工单位、业务往来单位人员、客户交往过密，经常在一起吃喝玩乐；以及接受有可能影响公务的宴请和其他消费方面的危险源点。
六是监督网络风险。重点查找法律、人事、组织、审计、纪检、阳光管理以及群众监督工作中的弱点、盲点。突出过程监督、事前监督，以及因监督环节设置与实际工作偏差，而可能产生的危险源点。特别是群众议论较多，或客户反映比较集中的异常行为。
在查找过程中，可以运用以下方法进行：
一是岗位自查。系统每个员工要根据自己所在的工作岗位特点，对工作职权行使的每个环节可能存在的危险源点进行自查，提高预控意识。
二是环节互查。对前后工作流程中的关键环节发生问题可能引发本工作岗位廉政风险进行互查，增强对前后岗位监督制约的责任感。
三是部门联查。各职能部门在自查、互查的基础上，对整个部门的危险源点进行综合评查，按业务流程形成危险源点汇总表（备忘录），明确重点部位、重点环节、重点岗位的危险源点。
四是领导评查。各级领导按照“一岗双职”的要求，对所分管范围内各岗位、各工作流程危险源点自查、互查情况进行评查，掌握所分管范围内各部门的危险源点。在此基础上，各单位（部门）于6月20日将危险源点汇总表上报公司纪委（监察部）。(来源：文秘站）
2、“危险源点”分析阶段（6月20日-7月20日）。各单位（部门）要抓住权力、利益大小，针对排查的危险源点，结合腐败可能产生的多发点、易发点，制度流程隐患的所在点和人容易犯失误的潜在点，从以下五个途径加以分析定性：
一是从分析以往所发生的案件信息入手。通过对有关案件信息的收集整理分析，掌握过去一个时期内违法违纪案件发生的时间、领域、岗位、涉案人级别、环节、方法等情况，借用历史资料的分析掌握未来基本趋势。
二是从群众举报信息入手。一般情况下，群众和举报所反映的问题，往往是问题比较集中、相对突出的问题。通过举报信息的分析，可以发现苗头性、倾向性问题，这也是准确分析危险源点的一个重要来源渠道。
三是从综合考核测评信息入手。组织、人事部门每年都会对单位（部门）、领导干部（管理人员）进行考核、测评。通过工作考核、民主测评，掌握反腐倡廉工作的落实情况，发现薄弱环节，需要重点关注的人员等取得预警信息资料。
四是从各类审计、专项稽查信息入手。加强与法律、财务、基建、生技、营销、审计等部门的沟通，对审计、专项稽查等工作过程中发现的薄弱环节和存在问题，对危险源点做进一步梳理分析。
五是从纪委、检察院沟通信息入手。纪检监察部门在加强沟通的同时，还要充分利用“企检共建”平台，主动征求检察机关的意见和建议，特别是注重对办案过程中发现的“危险源点”排查、分析，做到内外结合、以外促内。7月20前，公司纪委（监察部）完成各单位（部门）需要制定预控措施的危险源点审核、反馈工作。
3、“危险源点”预控阶段（7月20日-8月20日）。各单位（部门）要抓住权力、利益大小，以及可能出现的频率，对危险源点进行评估，划分和确定高、中、低风险级别，排出顺序和重点。坚持层层抓预控、抓管理，健全各级领导层掌控可能发生违法、违纪案件高风险源点；管理层掌控可能发生违纪违规问题中风险源点；执行层掌控可能发生异常和未遂情况低风险源点的三级预控机制。
一是抓住源点类别、范围和环节以及发生条件，梳理出滋生腐败的重点领域、关键部位和共性问题，按照管理权限和业务范围，落实责任人、预控措施和整改期限。
二是对一般问题，从教育和管理上找原因；对反复出现的问题，从规律上找原因；对普遍出现的问题，从制度上找原因；同时，对高风险源点优先加以“控制”或“处理”。
三是按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”的要求，对业务工作流程中可能产生的危险源点和工作节点，纳入过程控制，通过定岗、定职、定责。对于权力过于集中的职位，通过分权加以制衡，提高预控效率。
四是各职能部门在职责范围内对基层单位分析、预控工作进行检查、督促，重点解决1-2个领域中的薄弱环节和突出问题，制定具有针对性的工作流程和工作制度。
各单位（部门）将制定的预控措施报公司分管领导审批后，于8月20日前，上报公司纪委（监察部）备案。
4、评估问责阶段（8月20日-9月20日）。各单位（部门）要对危险源点分析预控工作、制度贯彻执行情况进行评估上报。公司纪委监察部将会同相关职能部门，综合运用自我评价、公开测评、民意调查、随机抽查等方法，对各单位（部门）上报的重要制度执行情况进行评估和考核。评估和考核主要分为以下几个环节：
一是自我评价。即被考评单位（部门）通过直接或间接的方式对执行制度情况进行自我评价，并适时对高风险源点预控方案、预控效果进行评估。
二是公开测评。即组织被考评单位干部职工及其服务对象对重要制度的知晓率、执行制度情况满意率进行测评。并通过一定的方式调查了解员工、外部客户(重点是制度执行相对人)对各单位（部门）执行制度情况的反映。
三是随机抽查。即在事先未通知的情况下，随时抽查被考评单位执行制度的情况，或通过到职能部门搜集被考评单位关于制度执行方面的信息而进行的分析评价。目的在于解决单位执行制度时紧时松的问题。
四是综合评价。主要对自我评价、公开测评、民意调查、随机调查的结果进行综合分析，在全面掌握考核信息的基础上，通过研究，客观公正地对被考评单位（部门）制度执行情况作出评价。对考评过程中发现的问题，公司纪委监察部书面反馈给被考评单位（部门）主要负责人，并责成班子内部进行自查分析、排找不足，制定整改措施、限期整改。对被考评单位领导班子及其成员存在违反制度规定或执行制度不力造成不良影响的，按照干部管理权限和规定程序，追究单位主要领导、分管领导和直接责任人的责任。责任追究的方式主要包括：责令限期整改、取消当年评优评先资格、诫勉谈话、通报批评、组织处理、党政纪处分等。
5、巩固提高阶段（9月20日-10月10日）。各单位（部门）要对危险源点分析预控工作开展情况进行系统总结，并于10月10日前上报公司纪委（监察部），从而形成“排查—分析—预控—评估—改进”的闭环管理体系。本阶段要对以下四个方面工作进行总结回顾：
一是排查分析情况。分析本单位（部门）专项工作开展的总体情况，重点解决好排查了哪些危险源点，分布在哪些领域、岗位、流程和环节以及时期，做好分类分析，全面掌握。进一步增强党员干部、重点岗位人员廉政风险意识。
二是预控落实情况。汇报本单位（部门）预控工作的落实情况，重点解决好预控措施的制定和落实，针对分类梳理的危险源点，明确预控的重点，按照三级预控管理的要求，已实施哪些预控措施，从规范高效、落实责任、执行到位进行成效评估；对暂未纳入预控的危险源点进行原因分析，拟定工作序时进度。进一步增强党员干部、重点岗位人员风险防范能力。
三是内控制度建设情况。总结本单位（部门）内控制度的建设情况，重点解决好分级管理、分类实施、分层预控的工作机制，按照精益化、规范化、专业化管理的要求，完善和修订职能范围内的管理制度和工作运行流程图，确保各项职权和流程均将责任落实到执行人；思想道德、人际交往、监督网络等综合性内控制度由公司层面统筹制定相关制度，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力。进一步增强公司防范廉政风险的能力和水平。
四是动态管理情况。回顾本单位（部门）取得的成效、经验以及存在的困难、问题，重点解决好闭环管理的方法和途径，加强过程管理，对执行制度、防范措施不到位的要加大考核力度；同时，危险源点随着权力、利益以及外部条件的改变不断变化，新的源点种类、性质和表现形式不断出现，对源点排查分析、预控措施进行适当的调整，实现危险源点的动态管理。进一步增强工作开展的主动性和前瞻性。
四、组织领导
切实加强对分析、预控工作的领导，坚持一级对一级负责、一级抓一级、层层抓落实，上级要加强对下级工作的指导，各级领导干部要起好带头作用，落实好责任制。
1、主要领导负总责。党政主要领导是本单位“危险源点”分析、预控工作的第一责任人，要切实加强这项工作领导，做出具体部署。要带头做好自身分析，抓好领导班子和班子成员的分析，查找本单位和班子中存在的共性和突出的问题，制定对策，亲自过问落实情况。
2、班子成员具体抓。领导班子成员对分管范围内的分析、预控工作负直接领导责任。要制定具体的工作计划，督促、指导所分管部门和专业做好分析、预控工作。严格把好审核关，对工作不认真、敷衍了事的要责令“补课”。通过此项工作的开展，对自己分管范围内容易发生问题的岗位、对象、表现方式做到胸中有数。
3、部门各负其责。各部门负责人是本部门分析、预控工作的第一责任人，要认真组织本部门人员进行认真分析，制定预控措施，抓好落实。
4、纪委加强协调。各级纪检监察部门是所在单位反腐倡廉“危险源点”分析、预控工作的主管部门，要积极协助党委行政，认真做好业务指导，加强检查督促。
5、员工认真参与。要根据本单位、本部门的工作安排，自觉分析查找“危险源点”，做到实事求是，有则改之，无则加勉。
五、注意事项
1、细化工作计划。各单位（部门）要根据本实施方案，结合自身实际进一步细化工作计划，拓展工作内容。今年5月份要普遍再开展一次分析排查，制定预控措施；年中将对排查的危险源点、以及相应的预控措施进行逐一过堂。下半年再安排一次分析，重点是对上半年预控措施落实情况进行检查，年底进行全面总结评估。
2、突出工作重点。要通过“危险源点”分析、预控工作，进行一次普遍性的廉洁从业教育，重点是提高员工特别是重要岗位人员的思想认识，增强员工在工作和生活中保持清正廉洁的自律性和遵纪守法的自觉性；实现“三廉”工作目标，提高反腐倡廉工作的针对性和预见性。