结算中心工作总结范文第1篇
xx医院20XX年度医疗保险定点服务单位年度总结一年来，在xx市医保局的大力支持下，在上级主管部门的直接关怀下，我院在保证来院就诊的参保人员更好地享受基本医疗保险，促进社会保障及卫生事业的发展方面做了一些工作，取得了一定的成绩。
一年来，我院始终坚持按照《xx市城镇职工基本医疗保险办法》、《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》和《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构服务协议》，为就医患者提供了规范、有效的基本医疗保险服务。
一、高度重视、加强管理、严格遵守有关法律法规
我院自建院以来，一直提倡优质服务，方便参保人员就医；严格执行医疗机构管理条例及各项医保法律法规，以救死扶伤、防病治病、为公民的健康服务为宗旨在醒目位置悬挂医疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建立健全了各项规章制度及组织机构，成立了以xxx为组长、xxx为副组长的领导小组，并指定xxx为专职管理人员；同时建立了与基本医疗保险管理制度相适应的医院内部管理制度和措施；如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊制度；公布投诉电话xx、医保就医流程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按时报送各项数据、报表。
二、医疗服务价格及药品价格方面
一是入院方面，严格对入院人员进行仔细的身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情，做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的'住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定剂量执行。三是在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针对不同病人的不同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗，需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得出现违规和乱收费现象。四是对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。严格执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围，对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保人员同意。
三、履行医疗保险定点服务协议及缴纳养老、医疗、工伤保险情况
我院在日常管理方面，一直本着对患者提供优质的服务为宗旨，方便参保人员和患者就医；平时严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的处方和病历有专职人员进行整理归档；定期组织医生进行业务和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二是各种单据填写完整、清楚、真实、准确，医嘱及各项检查、收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的费用严格控制在15%内。
同时也关注本院职工的医疗保险情况，按时按量给本院职工缴纳养老、医疗及各种保险，从未发生拖欠情况。
在这一年的工作中，我院取得了优异的成绩，但是也存在不少问题。在今后的工作中，需要严把关，认真总结总结工作经验，不断完善各项制度，认真处理好机制与服务的关系，规范各项流程，努力更多更好地为患者及参保人员服务，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，为全市医保工作顺利开展做出贡献
结算中心工作总结范文第2篇
结算中心个人述职报告--述职报告和结算部员工半年工作总结汇编
结算中心个人述职报告//述职报告
来到集团结算中心工作近三个月，在领导和同志的支持和帮助下，本人很快适应了新工作环境、新的工作岗位，对外贸集团结算中心职责，工作程序有了一定的了解，能够较好完成了本岗位工作，以及领导交代的其他工作。
一、认真学习集团会议精神，熟悉结算中心各项规章制度刚到结算中心的一段时间，结合对文件清理归档工作，集中阅读了集团最近的工作简报、会议及通知文件，进一步理解了集团的战略目标和发展方向。同时翻阅集团结算中心成立后的会议纪要以及所有陆续发布的有关规章制度，了解结算中心成立发展历程，明白了结算中心以后工作重点和工作方向。集团结算中心有效地利用企业集团的整体资金，最大限度地发挥整合优势，在提高资金效益，优化企业财务状况方面成效显着，对实现集团的“168目标”以及“五化一体”战略目标也将起着不可忽视的作用。
二、做好本职工作，积极提高工作效率被安排负责综合部门相关工作，在明确岗位职责基础上，踏踏实实完成本职工作。
首先，对结算中心的以前文件资料进行清理以及有关会计资料装订归档，逐步完善档案管理工作。
第二，保证结算中心安全维护工作，做好usbke的保管和发放工作。
第三，做好综合部的行政事务工作，搞好会议后勤，严格按照制度对公章保管和使用。在做好这些工作的同时，获得大量信息充实自己。如：随着领导去到、、、公
司进行结算中心的回访，让自己对本单位外其他下属企业有了一定认识，开拓了视野。
第四，在结算中心两位副主任的领导指导下，积极参与结算中心的有关工作，如东方公司、广新投资公司、物资公司的结算上线安排，以及短债的帐务处理方案的拟订。
第五，在学习结算中心制度和工作流程基础上，利用自己专业知识和工作经验，积极提出合理改进建议。
结算中心需要与整个集团的战略保持高度一致，未来的发展也将面临新的挑战。逐步完善结算中心的资金管理服务功能，提供集团统一的动态资金集中监控和资金管理决策，成为集团资本营运和增值服务中心。结算中心的发展不仅需要有完备安全的应用系统保障，也需要员工综合能力提升。因此，我也明白要做好结算中心工作，对自己应该有更高的要求，不断加强专业学习，努力弥补工作不足，提高工作质量。同时要熟悉集团业务战略，了解各个下属成员企业情况。
三、在近三个月的结算中心工作过程中，遇到的一些疑惑，提出以下拙见：
1、财务管理是企业管理重要组成部分，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。
2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的完成。
3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。结算中心个人述职报告
结算部员工半年工作总结
结算部员工半年工作总结
光阴荏苒，日月如梭，不知不觉中，来到**已经四个月了，在这四个月的时间里，让我学到了很多很多
记得刚来时下着大雪，那时还在**移动板房里办公，大家在午休的时候一起堆雪人，好像寻找童年的回忆，让我们忘记了冬天的寒冷有时我真的感觉自己是幸运的，来到这个单位，领导、同事对我都很好，不会像有的同学说的那样，同事之间勾心斗角，也许是没有触及到自己的利益吧。
由于工作需要，我们来到了大连，在大连认识了更多的同事，更多的朋友，因工作的转接，很多业务内容和以前都有所不同，需要我们不断的学习，不断的完善。可能是刚走出校门，社会经验比较少，时不时总和领导发生争执，认为有些事只是在走形式，而没有真正发挥作用，失去了本质意义。和同事、朋友说起工作上不顺心的事时，他们说刚毕业，社会阅历少，还需要磨练，要顺着领导说，不要和领导发生正面冲突，要和领导搞好关系，这样才能在工作中站住脚。也许是我性格的原因吧，直来直往，有什么说什么，天生就不会恭维别人，上学时不会讨好老师，工作时不会讨好领导。我的思想还是停留在学生时代，在学校，我认真努力学习，团结同学，为班级争光，做一个好学生，老师就会喜欢你。在工作中，有责任心，完成自身本职工作，不损害公司利益形象，领导就会欣赏你。渐渐地，我发现我错了，因为这样的人太多了，我们不单单要做一个优秀的人，而是要做一个世界上独一无二的人。
有时我们会抱怨公司待遇不好，福利太差，却没有人想到为公司做点奉献，提高自身业务能力，为公司创造更多利益，不断的完善自我，走向成熟。有时不甘心，付出和收获不成正比，但不付出肯定没有收获。我们是一个年轻化的团队，有理想有抱负，有一颗热忱的心，可以在打击中成长，越挫越勇。同时，我们也需要鼓励、需要
希望!一个领导曾和我说过，一个好领导是做后勤工作的，只有你的员工在精神状态良好的情况下，才会积极努力的工作，实现资源利用最大化，为公司创造更大利益。
为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，现将20**年上半年工作情况总结如下：
一、工作汇报自20**年2月22日工作以来，我认真完成工作，虚心学习，时刻严格要求自己，做到谨小慎微。但在有些业务上还存在不足，有一定的差距，我需要进一步的努力学习，提高自身能力。火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作，无论从业务能力，还是从思想上都存在许多的不足。在这些方面我都得到了公司领导的正确引导和帮助，使我工作能力逐步提高，方向明确，态度端正。从而，对我的未来发展打下了良好的基础。
二、思想汇报20**年是我真真正正走上工作岗位的第一年，老师曾教导我们，干就干最好，做就做最佳，我一直谨记于心，对于工作或者说事业，每个人都有不同的认识和感受。我认为有事业心的人才会有责任心，有责任心才会把事情做到尽善尽美。对我而言，我通常会从两个角度去把握自己的思想脉络。
首先是心态，套用米卢的一句话态度决定一切。有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。我对工作的态度就是选择自己喜爱的，然后为自己的所爱尽自己最大的努力。我一直认为工作不该是一项任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，你才能充分的体会到其中的快乐。我相信我会努力探索和发现，找到我工作的乐趣，毫无保留的为它尽我最大的力量。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期间来不得半点勉强。
其次，是能力问题，可以分为专业能力和基本能力。以一只骆驼来讲，专业能力决定了它能够在沙漠的环境里生存，而基本能力，包括适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在沙漠的环境里生存多久。具体到人，专业能力决定了你适合于某种工作。基本能力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调发展和运作的人。
虽然我们结算部门都是新人，经验不足，但我相信以我们的努力和高度的责任感会把我们的本职工作做到尽善尽美，我们有信心，也有决心!20**年下半年，我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、业务能力。积极响应公司加强管理的措施，遵守公司的规章制度。
写到这里，让我想起来到大连后，我最想感谢的一个同事，和我说了这样一句话，只要生活、工作压不倒我们，我们就会挺起来!的确如此，辉煌只是瞬间，失意也并非永远，永恒的往往是人生中最不注重的平凡，只有在平凡中站住脚，去经历一次次失意的苦难，才会赢得更多的辉煌瞬间!**运输有限公司结算部
结算中心工作总结范文第3篇
结算中心个人工作总结
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篇1：年集团结算中心个人工作总结集团结算中心个人工作总结来到集团结算中心工作近三个月，在领导和同志的支持和帮助下，本人很快适应了新工作环境、新的工作岗位，对外贸集团结算中心职责，工作程序有了一定的了解，能够较好完成了本岗位工作，以及领导交代的其他工作。
一、认真学习集团会议精神，熟悉结算中心各项规章制度刚到结算中心的一段时间，结合对文件清理归档工作，集中阅读了集团最近的工作简报、会议及通知文件，进一步理解了集团的战略目标和发展方向。
同时翻阅集团结算中心成立后的会议纪要以及所有陆续发布的有关规章制度，了解结算中心成立发展历程，明白了结算中心以后工作重点和工作方向。
集团结算中心有效地利用企业集团的整体资金，最大限度地发挥整合优势，在提高资金效益，优化企业财务状况方面成效显著，对实现集团的目标以及五化一体战略目标也将起着不可忽视的作用。
二、做好本职工作，积极提高工作效率被安排负责综合部门相关工作，在明确岗位职责基础上，踏踏实实完成本职工作。
首先，对结算中心的以前文件资料进行清理以及有关会计资料装订归档，逐步完善档案管理工作。
第二，保证结算中心安全维护工作，做好的保管和发放工作。
第三，做好综合部的行政事务工作，搞好会议后勤，严格按照制度对公章保管和使用。
在做好这些工作的同时，获得大量信息充实自己。
如：随着领导去到##、##、##、##公司进行结算中心的回访，让自己对本单位外其他下属企业有了一定认识，范文写作开拓了视野。
第四，在结算中心两位副主任的领导指导下，积极参与结算中心的有关工作，如东方公司、广新投资公司、物资公司的结算上线安排，以及短债的帐务处理方案的拟订。
第五，在学习结算中心制度和工作流程基础上，利用自己专业知识和工作经验，积极提出合理改进建议。
结算中心需要与整个集团的战略保持高度一致，未来的发展也将面临新的挑战。
逐步完善结算中心的资金管理服务功能，集团统一的动态资金集中监控和资金管理决策，成为集团资本营运和增值服务中心。
结算中心的发展不仅需要有完备安全的应用系统保障，也需要员工综合能力提升。
因此，我也明白要做好结算中心工作，对自己应该有更高的要求，不断加强专业学习，努力弥补工作不足，提高工作质量。
同时要熟悉集团业务战略，了解各个下属成员企业情况。
三、在近三个月的结算中心工作过程中，遇到的一些疑惑，提出以下拙见：、财务管理是企业管理重要组成部分，最全面的范文写作网站而财务管理的重要环节是资金管理。
结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。
结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。
一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。
进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的完成。、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。
篇2：财务结算中心个人工作总结财务结算中心个人工作总结时间一晃过，弹指一挥间，年已临近尾声了。
虽然来公司才四个月，但在这十个月的时间里，在领导的指导、关心培养下，在同事的支持帮助、密切配合下，我一步步对自己的工作有了深度的了解，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务。
因为在工作中不仅增长了知识、技能与方法，同时开阔了思维，这些都是宝贵的人生财富并将受益终生。
新的一年，回顾过往，对一年的工作进行总结，为的是总结自身不足来年工作有一个全新的规划，能更准确高效及时的完成工作任务让自身攀登另一个高度。
现将一年来的工作总结如下：、用专业的知识做专业的事四个月来，在比较深入理解结算工作后。
我从统计学和计算机的角度去简化完善了结算的数据采集以及数据统计工作。
思想汇报专题首先对现有的租赁结算系统充分了解，利用数据库接口、以及数据分析工具，逐步实现目前结算系统的功能，从而对结算系统的数据存储、数据生成以及报表有个充分且详细的了解，并且找到结算系统库存不准确的原因。
现在对结算系统已经有充分的了解，已经能够实现批量导出每天的在租量、每天出租量、每天回收量、每天丢失量、租金等功能，从而可以清晰看出公司业绩发展趋势。
篇3：结算部个人工作总结年工作总结转眼间年即将结束，接手结算部的工作大概有半年的时间了，在这半年里，碰到过各种各样的问题，也犯了不少的错误，但庆幸这期间公司的前辈都会教我，告诉我应该怎么做，我才能在实践中不断学习、不断进步。
在刚接手结算工作时，看到客户有风险，都不知道要怎么说起，连通知风险电话录音的简单几句话都要放个电话脚本在面前，以防紧张时忘词；有的时候还会因为客户电话关机、打不通或被客户挂电话而不知所措；接手这个工作的第二个月，行情波动开始剧烈，盘中出现的风险也越来越多，有时候都来不急通知客户的风险，弄的手忙脚乱，也由于最近行情的影响，范文碰到的问题也越来越多，有客户刁难的，也有客户打电话过来骂人的都有，从最初的生涩回应，到现在已经能很轻松地解决这些问题了。
发现难题和错误并不那么可怕，相反能提升个人处理问题的能力和反应度。
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结算中心工作总结范文第4篇
20xx年在我院领导高度重视下，在社保中心领导的精心指导下，我院职工认真开展各项工作，经过全院医务人员的共同努力，圆满完成了去年的医保工作，现将我院医保工作总结如下：
一、领导重视，宣传力度大
为规范诊疗行国，控制医疗费用的不合理增长，以低廉的价格，优质的服务，保障医疗管理健康持续发展，我院领导班子高度重视，统一思想，明确目标，加强了组织领导。成立了由“院长”负总责的医院医保管理委员会。医保办有专人具体抓的工作领导小组。各临床科室相应成立了以科主任为组长，护士长为副组长的工作小组，来负责本科医保工作的全面管理，重点负责本科医保制度具体实施及奖惩制度落实工作。
为使医院职工进一步对医保政策及制度有较深的了解和全面的.掌握，我们进行了广泛的宣传教育和学习活动，通过举办知识培训班，发放宣传资料，等形式增强患者对医保日常工作的运作能力，让病人真正了解到参保的好处，了解医院的运作模式，积极投身到医保活动中来。
二、措施得力，规章制度严
为使医保病人“清清楚楚就医，明明白白消费”，我院一是公布了医保就诊流程，医保病人就诊指南等，使参保病人一目了然。二是将收费项目，收费标准、药品价格公布于众，接受群众监督。三是全面推行住院病人费用“一日清单制度”并要求病人家属在清单上签字并对医保帐目实行公开公示制度，自觉接受监督。使住院病人明明白白消费。为进一步强化责任，规范医疗服务行为，从入院登记，住院治疗，出院三个环节规范医保服务行为，严格实行责任追究，从严处理有关责任人。
为将医保工作抓紧抓实，医院结合工作实际，一是我院制订了医保服务的管理规章制度，有定期考评医保服务（服务态度、医疗质量、费用控制等）工作计划，并定期进行考评，制定改进措施。二是加强病房管理，经常巡视病房，进行病床边政策宣传，征求病友意见，及时解决问题，查有无挂床现象、查有无冒名顶替的现象、查住院病人有无证件，对不符合医保住院要求的病人，医院一律不予审批。加强对科室收费及医务人员的诊疗行为进行监督管理，督促检查，及时严肃处理，并予以通报。全院无违纪违规现象。
三、改善服务态度，提高医疗质量
坚持“以病人为中心”的服务准则，热心为参保人员服务，在诊疗过程中严格执行首诊负责制和因病施治的原则。合理检查、合理治疗、合理用药、不断提高医疗服务质量。
结算中心工作总结范文第5篇
转眼步入参加供应工作的第3个年头，日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间度过。年末岁尾感慨良多，入行若半路出家外加投师不明、悟性不高，一路走来坎坎坷坷，唯以勤勉补拙。庆幸回首20xx年仍在兢兢业业，点滴进取中平稳度过。尚记去年末全凭一腔热情结算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满，进岁首而犹不知，反观今岁早日着手数日竞成。期间有进步也尚存不足。顾往追昔涂画几点心得，查找几处不足，以期20xx年工作少走弯路更上层楼。
一、20xx年基本工作情况
1、20xx年度经手供应商发票51批，7280万。结算内销发票金额9159万元。经手发票每笔均做到挂账及时，账清目明，较好完成了发票的接转和结算工作。
2、每月10日前，分物资类别和供应商名称打印代存代销结算单向供应商传真，沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底20日时追加一次争取早日挂账结算，降低当月暂估额度。
3、每月末及时准确的完成了对矿结算。并在次月初核准各类数据后转报给统计员。
4、根据实际情况继续给仓库保管员设计与完善了各类自动生成数据的电子表格，减省了人工录入，既提高了工作效率，也杜绝了人为失误。同时统一了表格格式和供应商简称，规范了日常操作。
5、针对工作中不断遇到的新问题，主要是代存代销结算模式方面，随时采取了些零星措施保障了工作有序进行。
二、工作中存在的缺点与不足
1、针对结算暂估额增加的控制，仍缺乏有力措施。暂估额度由年初408万到年终757万，既有随着矿井生产建设深入，每月领用额度翻倍的客观现实，也存在细节制度的执行上要求不严，以后同事感情和工作职责要分清界限，杜绝工作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需结算。
2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料结算，因存在不出头不争权思想，没有勇于担责统筹掌握，工作作风不够硬朗缺乏力度，导致起了个大早，赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入20xx年维简费用设备及大宗物资的全部内销开票。
3、工作尚需细心再细心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的时候做。例如10月份打印代存代销结算单时误把淄博天强红绿指示灯10个打印成15个，所幸金额不大，发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。
三、几点心得与拟采取措施
结算岗位一言蔽之：“收供应商或公司发票，发票分拣，转送公司或对矿结算”，三字囊括：“收，分，转”，无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作就是在统筹上化繁为简，在执行时再化简为繁。
(一)加强供应商发票管理
20xx年已根据随时出现的新情况出台零星规定。20xx年度工作一上手拟就3种结算模式(山能安排、集中供应和代存代销)、随票附件、开票自检三方面汇集成结算说明向供应商发放。
为杜绝供应商发票到站后漏转或超期，拟采取两项措施一是严格执行发票交接签字制度和回执单制度。设立格式统一的两本账：供应商发票签收回执单账本和经销部内发票接转本。原则上供应商发票先集中到结算员处，由结算员审核合格后给供应商开具发票回执，并及时登记建档，根据保管员业务分工向其传递，(保管员收到后入仓库台账，补齐编码，在到货验收单上铅笔写明领出情况每日班后会时与发票传递本一并交回结算员。)结算员和保管员之间以及保管员之间发票转接需在双方发票交接本上相互签字。结算员休班期间交接好两本账由科室统计员或业务员代收供应商发票。二是实行发票预警机制，结算员在经销部内部发票接转电子台账上，根据当前日期和开票日期设立90天，180天预警机制。凡保管员接手超过3天，距离开票超90天未转回结算员，予以通报;超180天造成经济损失由压票人员自付。平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票，发现问题及时处理。
(二)狠抓日常月度结算
20xx年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实际面前，降低暂估额度只有一种方法那就是加快结转流程，具体包含两重意思一是争取将循环流程控制在当月发生，即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月内销结算。二是对进入暂估的尽早结算，这需要从两方面着手，一方面要催供应商早日开票，保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未结算物资做出情况分析汇报结算员由结算员催供应商办理，另一方面要加紧催办保管员对物资公司入库物资月初盘点后及早出结算明细以出库(争取每月4日报结算员处，结算员审核无误后最晚在每月10日公司开内销发票之前向公司传真，以防重复结算)，月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个基准日期后可以再做一批系统结算单以进一步降低系统库存和领料暂估。
(三)早日着手做好年末结算等阶段性工作
每季度末的内销发票必须挂票，半年度和年终盘点，以及年末结算都属于周期性强的阶段性工作。尤其年末结算20xx年要提前在10月份就向机电科要来调整后的维简计划，做到对未到货设备和大宗物资心中有数。同时对于材料及配件暂估继续在10月份时给供应商下通知尽量在11份开来挂账。争取12月初内销冲暂估。
四、个人在热情服务方面的承诺和保证
作为集团公司的后勤供应保障部门员工，我视供应商为上帝，视矿领用单位为衣食父母。在此承诺严格遵守公司各项规章制度，不向供应商吃、拿、卡、要，不刁难客户，对客户热情接待、真诚服务，为客户提供一个和谐、公平的业务环境。
20xx年将面临山能进一步加大集中统管业务，年初全面启用Sap系统，下一步公司还将在目前实验的基础上推广条形码。全新的形势全新的购销方式需要我们尽早破除旧思维、扭转旧观念、早着手早探索多动脑筋解决工作中出现的新问题，以较快适应新模式。
结算中心工作总结范文第6篇
20xx年，我在xx医院各级领导的指导下，协同科室其他同事，按照社保中心的工作精神，认真开展各项工作，为xx医院的发展作出了个人力所能及的贡献。现从德、能、勤、绩、廉五个方面汇报如下：
德
在过去的一年中，我认真主动加强政治理论和党的方针、政策学习，自觉遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度。努力从本职工作做起，不断加强学习，有较强的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。同时响应校党委号召，在“创先争优”活动中，积极参与、主动服务。比如参观了平津战役纪念馆、天津市规划展览馆，回顾天津发展历史，展望天津美好未来。
能
立足本岗，服务大众，不断提高自身的综合能力。为进一步适应医保工作新形势，一年来，我一直坚持学习，及时掌握国家关于医保工作的`有关法律法规和最新政策，进一步提高自身综合素质，促使自己更好地胜任本职工作。经常与挂号、收费、成药房的同志联系，及时了解医院运行现状，为正确履行社保工作提供真实依据。团结同事、维护和谐，并配能合领导做好各项工作。
勤
勤学习，苦钻研，全方位提高自身综合素质。工作中勤奋认真，勤劳奋进，能以满腔热情地投入到繁忙的工作之中。对工作中不能完全把握的地方，勤向领导请示，勤与同事和同行交流探讨，相互取长补短，真正做到在政治上相互信任；在思想上相互交流；在工作上互为支持、互为补充。
绩
1.针对xx局组织的基本医疗保险实务考试要求，协同领导组织全院医师进行了广泛的宣传学习活动，使广大医师对医保政策及制度有较深的了解和掌握，并全体通过该项考核。
2.针对医务人员多，管理难的问题，协同科室其他同志加强了对科室收费及医务人员的诊疗行为的监督管理，督促检查工作，及时发现问题、解决问题。
3.协助科室其他同志做好全校教职员工每年度内医药费的登记、审核和报销工作。协助科室其他同志做好上级医保政策的执行和解释工作。
4.根据上级医疗保险制定的有关规定，协助领导做好我校教职员工医疗补助方案的制定，修改完善及实施工作。
5.参与了学生体检、全校公共卫生消毒、学生急救知识培训、艾滋病防治宣讲等活动。
6.在院领导的带领下参观了xx市中心妇产科医院、xx区中医医院、xx医院、xx医院、xx养老院等单位，开拓了眼界，增长了见识，并积极地为xx医院及xx院的规划献计献策。
廉
我始终以一名_员的标准要求自己，不断加强政治思想和道德修养，吃苦在前，享受在后，以身作则，廉洁自律，保持清醒的头脑，抵制腐朽思想的侵蚀，严格遵守党的纪律，努力工作，不辜负上级党委对我的期望。
20xx年，在今后的工作中，我们还需树立服务观念，严把政策关，从细节入手，认真总结经验，不断完善各项制度，认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，努力更多更好地为学校职工服务、为专家服务、为患者服务，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，为我院的美好明天作出贡献。
结算中心工作总结范文第7篇
一、医保工作开展情况：
1、是城乡居民医疗保险征缴工作。
20xx年度我镇城乡居民医疗保险参保人数35702人，核实未缴费人员4589人，其中未成年参保7474人，二档缴费1877人，享受减免政策1710人；20xx年度居民医疗保险集中征缴正在征缴中，目前已缴费19821人，实现政策宣传全覆盖，自愿参保应保尽保。全年随时办理新生儿登记、职工转居民减员、居民转职工增员、门诊定点、缴费信息查询等业务。
2、是做好大病救助工作。
随时与民政、残联、军人事务服务站、扶贫等部门积极对接，对全镇低保、五保、优抚和建档立卡贫困户门诊、住院未享受医疗救助的'进行手工医疗救助申报结算，截至11月份，共手工医疗救助63人次，累计发放医疗救助金72143。69元，再救助金额6988元。
3、是广泛开展城乡居民医疗保险政策宣传、解疑释惑工作。
与管理区、村、各相关部门协调配合，团结合作，对上级最新政策精神及时宣传，更新，发放政策明白纸，推送公众号，随时接受向线上、线下、12345热线业务咨询，业务办理，让广大群众深入知晓各项居民医疗保险政策，增强群众参保意识，转变就医观念。
4、是做好居民医保电子凭证推广工作。
举办了居民医保电子凭证培训班、推进会，层层宣传发动。满足了广大群众大量异地和线上服务需求。五是做好医保政策扶贫工作
二、存在的问题
城乡居民医疗保险虽然是一项实实在在的政府惠民工程，但群众在缴费金额，报销比例、报销范围及报销手续办理过程中还有一些误区，及偏差。
三、下一步工作计划
加大宣传力度，深入宣传城乡居民医疗保险新政策，提升群众对这项政策的认识深度。
结算中心工作总结范文第8篇
转眼步入参加供应工作的第3个年头，日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间度过。年末岁尾感慨良多，入行若半路出家外加投师不明、悟性不高，一路走来坎坎坷坷，唯以勤勉补拙。庆幸回首仍在兢兢业业，点滴进取中平稳度过。尚记去年末全凭一腔热情算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满，进岁首而犹不知，反观今岁早日着手数日竞成。期间有进步也尚存不足。顾往追昔涂画几点心得，查找几处不足，以期20工作少走弯路更上层楼。
一、年基本工作情况
1、经手供应商发票51批，728万。算内销发票金额9159万元。经手发票每笔均做到挂账及时，账清目明，较好完成了发票的接转和算工作。
2、每月1日前，分物资类别和供应商名称打印代存代销算单向供应商传真，沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底2日时追加一次争取早日挂账算，降低当月暂估额度。
3、每月末及时准确的完成了对矿算。并在次月初核准各类数据后转报给统计员。
4、根据实际情况继续给仓库保管员设计与完善了各类自动生成数据的电子表格，减省了人工录入，既提高了工作效率，也杜绝了人为失误。同时统一了表格格式和供应商简称，规范了日常操作。
5、针对工作中不断遇到的新问题，主要是代存代销算模式方面，随时采取了些零星措施保障了工作有序进行。
二、工作中存在的缺点与不足
1、针对算暂估额增加的控制，仍缺乏有力措施。暂估额度由年初48万到年终757万，既有随着矿井生产建设深入，每月领用额度翻倍的客观现实，也存在细节制度的执行上要求不严，以后同事感情和工作职责要分清界限，杜绝工作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需算。
2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料算，因存在不出头不争权思想，没有勇于担责统筹掌握，工作作风不够硬朗缺乏力度，导致起了个大早，赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入2015年维简费用设备及大宗物资的全部内销开票。
3、工作尚需细心再细心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的时候做。例如1月份打印代存代销算单时误把淄博天强红绿指示灯1个打印成15个，所幸金额不大，发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。
三、几点心得与拟采取措施
算岗位一言蔽之：“收供应商或公司发票，发票分拣，转送公司或对矿算”，三字囊括：“收，分，转”，无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作就是在统筹上化繁为简，在执行时再化简为繁。
(一)加强供应商发票管理
2015年已根据随时出现的新情况出台零星规定。20工作一上手拟就3种算模式(山能安排、集中供应和代存代销)、随票附件、开票自检三方面汇集成算说明向供应商发放。
为杜绝供应商发票到站后漏转或超期，拟采取两项措施一是严格执行发票交接签字制度和回执单制度。设立格式统一的两本账：供应商发票签收回执单账本和经销部内发票接转本。原则上供应商发票先集中到算员处，由算员审核合格后给供应商开具发票回执，并及时登记建档，根据保管员业务分工向其传递，(保管员收到后入仓库台账，补齐编码，在到货验收单上铅笔写明领出情况每日班后会时与发票传递本一并交回算员。)算员和保管员之间以及保管员之间发票转接需在双方发票交接本上相互签字。算员休班期间交接好两本账由科室统计员或业务员代收供应商发票。二是实行发票预警机制，算员在经销部内部发票接转电子台账上，根据当前日期和开票日期设立9天，18天预警机制。凡保管员接手超过3天，距离开票超9天未转回算员，予以通报;超18天造成经济损失由压票人员自付。平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票，发现问题及时处理。
(二)狠抓日常月度算
2015年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实际面前，降低暂估额度只有一种方法那就是加快转流程，具体包含两重意思一是争取将循环流程控制在当月发生，即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月内销算。二是对进入暂估的尽早算，这需要从两方面着手，一方面要催供应商早日开票，保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未算物资做出情况分析汇报算员由算员催供应商办理，另一方面要加紧催办保管员对物资公司入库物资月初盘点后及早出算明细以出库(争取每月4日报算员处，算员审核无误后最晚在每月1日公司开内销发票之前向公司传真，以防重复算))，月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个基准日期后可以再做一批系统算单以进一步降低系统库存和领料暂估。
(三)早日着手做好年末算等阶段性工作
每季度末的内销发票必须挂票，半年度和年终盘点，以及年末算都属于周期性强的阶段性工作。尤其年末算要提前在1月份就向机电科要来调整后的维简计划，做到对未到货设备和大宗物资心中有数。同时对于材料及配件暂估继续在1月份时给供应商下通知尽量在11份开来挂账。争取12月初内销冲暂估。
四、个人在热情服务方面的承诺和保证
作为集团公司的后勤供应保障部门员工，我视供应商为上帝，视矿领用单位为衣食父母。在此承诺严格遵守公司各项规章制度，不向供应商吃、拿、卡、要，不刁难客户，对客户热情接待、真诚服务，为客户提供一个和谐、公平的业务环境。
2015年将面临山能进一步加大集中统管业务，年初全面启用sap系统，下一步公司还将在目前实验的基础上推广条形码。全新的形势全新的购销方式需要我们尽早破除旧思维、扭转旧观念、早着手早探索多动脑筋解决工作中出现的新问题，以较快适应新模式。
结算中心工作总结范文第9篇
结算中心四月工作总结：
1、在4月8日前份完成第一季度全市气象部门会计报表编制工作并上报计财科；
2、按时按要求下拨全市4月份县区局的预算经费；
3、完成了事业单位法人登记证和事业单位机构代码证的年检；
5、计财科帮助完成四个经济创收实体的电子化企业账套；
6、完成了其他常规任务和局领导布置的临时任务。
五月工作安排：
1、按时下拨各县区局5月份的经费预算；
2、按时组织县区局的二季度财务报帐；
3、完成其他常规任务；
4、完成局领导布置的其他任务。
结算中心工作总结范文第10篇
会计个人工作总结模板锦集七篇
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以促使我们思考，不妨坐下来好好写写总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是为大家收集的会计个人工作总结7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
会计个人工作总结篇1
时光荏苒，一年的见习期很快就要过去了，转眼间又到新开始，回首过去的一年里，内心不禁感慨万千，虽没有取得显着的成绩，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
以下就是税务会计个人工作总结。
财务工作一年，也写过对自己的总结，按说，定期对自己进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧。
作为xx煤矿财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断的财务更新的要求，审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下，并通过自身的努力，由一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。
回顾即将过去的一年，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将一年的工作做如下简要回顾和总结
一、会计基础工作学习及理解
(1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。
(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基矗
(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。
二、费用成本、在建工程方面的学习。
（1）学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类。
项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成
本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。
（2）学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。
从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。
会计个人工作总结篇2
经历了这段试用期的会计工作，我也是对于会计的工作是有了更深的一个认识，同时也是能更好的去把会计工作给做好了，不再需要同事的帮助，我也是能独立的去把会计工作给做好了，我也是对于这段试用期会计的工作来做个总结。
在刚来到公司做会计工作的时候，我虽然也是有一些简单的会计工作经验，但是我也是感到不足的，所以也是认真的来学习，和同事好好的相处，我们部门的氛围也是不错的，同事们也是不因为我是个新人，就不愿意和我一起工作，也是愿意认真的来教我，告诉我如何的和其他同事做一些配合，懂得我们公司的会计工作流程是如何去进行的，毕竟每个公司的情况是有差异的，虽然会计很多的事情是相通的，但是一些细微的情况又是不同，所以我也是从进来就努力的去了解我们公司的一个情况，清楚我所要做工作的一些方面，通过自己的学习，同事们认真的教，我也是很快的融入到部门工作的一个氛围之中来，做好会计的一个工作。
从开始比较少的事情，但而今能和正式的员工同事一样做好事情，我也是历经了很多，在工作里面，我也是清楚自己是比较没有经验的，所以所做的每一件事情都是认真来做好，从中汲取经验，来让自己的能力提升。同时我也是遵守会计相关的法规和制度，不做妥协，一些同事的要求，虽然情理上说得过去，但是没有遵守流程，不是按照制度来的，我也是会拒绝，不会去做，我清楚，做财务会计的工作，必须要有自己的坚持，也是得到了领导的一个肯定。即使麻烦一些，也是不能违反了会计相关的规范，同时也是和同事说清楚情况，避免产生误会。会计工作之中，我对于需要和同事去配合完成的，我也是会积极主动的去做，不会给同事来增添麻烦，通过这段试用期会计工作，我也是得到了很多同事的认可。
当然我也是有一些做的不足的地方，自己的工作经验也是相对不足，一些事情的处理上面还显得不够成熟，不过这些也是可以在以后的工作之中去完善的，试用期结束对于我来说，其实才算真的开始，我也是对于以后会计的工作要更加努力的去做好，来为公司来作出自己的那一份贡献，出一份力，同时自己也是需要继续的去学习，去提升，改进自己的会计工作方法，让自己变得更优秀，成为一名更出色的会计。
会计个人工作总结篇3
8月份财务部在正常完成公司财务控制、成本核算及资金收付及项目部财务管理等日
常业务外，重点完成以下几项工作：
一、整理了公司前期的已结算项目成本
对公司前期项目核算形成的潜盈潜亏因素进行了系统分析，建立了总包及分包结算两本台账，并力争在今后的工作中将台帐上的总、分包结算逐步消化并正式入账，夯实企业成本，维护股东权益。
二、项目核算上重点是对在建项目的主体成本进行分析
同时对分项结算工作对每个项目做了具体的安排和部署，使这项工作逐步的制度化，规范化。对公司和项目部的两级核算进行了进一步制度化的要求，明确了各个工作环节的具体要求。这项工作也得到了集团的充分肯定，集团也把二公司的模式在总承包部进行推广。
三、清欠及工程款回收工作
重点是对在建的各个项目部进行了系统的摸底，对资金回收的状况及资金回收工作中遇到的困难进行了具体的摸底和了解，以有针对性的对各个项目部的资金运行进行掌握。
四、税务工作主要是协助集团公司办理外管证明
由于以后的新开项目都需要以集团的名义开具外管证明。而集团处理的原则是谁用谁出面协调，为了以后工作的顺利开展，有针对性的与主管集团的姚家税务所及历下税务局大厅的主管领导进行了沟通，利用在税务系统的良好的人脉资源，对其有了更深入的交往。
五、法律诉讼方面
一是与东阿法院进行了两次沟通，已争取检察院申诉案件的进展，目前申诉工作正在进行，与相关各方进行了沟通。二是利津执行案件，因原经办法官工作调动，与新接手的法官进行了沟通交流，初步确定了案件执行的大体方案，后期这将列为法律工作的重点。
会计个人工作总结篇4
20xx年x月，我有幸来到公司从事出纳工作。在这样一个优越舒适而又能充分发挥个人智慧能力的环境中，不觉已经出纳试用期工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发的干劲，体会到的是x集团员工对工作的热情和执着，这对刚刚走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。
在思想上，我深刻地认识到，来到我们x集团，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织架构，学习了公司审批流程及公司各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
在工作上，我主要负责的是x公司及x公司的出纳业务。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。作为出纳室的一员，我清醒地认识到，出纳室是受资金管理部的直接领导，出纳室的工作虽然看似简单，但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更加强烈的责任感。这两个多月来，x公司的业务量相对较大，面对繁杂琐碎的工作，我强化工作意识，注意有计划、分重点的去完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。在主管领导的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。
两个多月来，在主管领导的指导下，我基本上保证了及时完成领导安排的各笔款项，能及时反馈工作情况;完成日常转帐业务、每个月初的银行对帐业务以及月底公司内部的催款工作等。同时，自己能够驾驶机动车，使出纳室的外出办事效率提高，工作能及时完成。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情，积极参加公司及部门开展的各种活动。
在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍然存在不少问题，初到公司，对各项工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有很多需要学习的地方。尽管如此，我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助，所以我在较短的时间内适应了新的工作。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，提高思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次，提高工作能力，勇于创新。虽然出纳室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足，同时感谢领导对我工作的肯定和认可，我会更加用心的对待我的工作，争取在今后的工作中做的更好!
会计个人工作总结篇5
我来到公司已经1年了，在领导和同事们的帮助和支持下，很快地适应了新的工作环境。为了更好地完成工作，现将20xx年的工作情况总结如下：
一：熟练掌握了财务软件的应用。由于以前没用过财务软件，对它的用法很陌生，特别是“库存管理”模块，曾一度影响了我做账务处理的速度，但我的财务部同事非常热心的帮助我，使我在最短的时间内掌握了软件的用法，能够及时准确地编制会计凭证。
二：顺利的完成了20xx年度工商年检的工作。我将工商年检可能需要的资料提前整理、备齐后，仅用一天的时间就完成了20xx年度年检的工作。
三：顺利的通过了企业所得税汇算清缴工作。通过积极的了解国、地税局下达的文件，掌握了有关企业所得税的最新政策，已顺利通过了20xx年度的企业所得税汇算清缴工作。
四、：严格管理发票及iC卡。将要认证的进项税发票放在专用票夹中，确保每一张发票都能在90天内得到认证。
五：每月30日前结账。每月月底将银行帐与现金账核对完毕，确保银行帐与对账单相符。每月30日之前完成收入、成本、费用的结转。
六：积极的与国、地税局的专管员沟通、联系，提高每月填制纳税申报表的质量，准确地计算应缴增值税、城建税、其他应缴款，做到既依法纳税又合理避税，每月10日之前完成纳税申报工作。
七：熟练掌握了_报表的填制工作。每月5日之前准时申报_报表，使经委能及时的了解我公司的经营情况。
在今后的工作中，我将改正不足，完善自我，认真履行岗位职责，竭尽全力做好本职
工作。在平凡的工作岗位上为公司的发展做出自己应有的"贡献。
会计个人工作总结篇6
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、...
结算中心工作总结范文第11篇
财务个人年终工作总结范文和财务主管工作总结汇编
财务个人年终工作总结范文
我们财务科在****的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，上半年公司实现销售收入***万元，上缴税金***万元。**经费上半年支出***万元，相比全年预算***万元略有结余。
一、上半年主要工作1、为贯彻实施省局*业主导，多元经营的发展战略，达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开展了以***、***以及各**的经营业务，这给我们原本简单的*业财务工作带来了很多新问题、新挑战，**产品名称多、规格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人员都能本着认真、仔细、严谨的工作作风,在财务核算工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。
2、随着**产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已经不符合需求，*类产品属于许可经营项目，办理前置许可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。
3、根据县**要求，今年我**经费统一纳入县*****集中支付，这对于几十年传承下来的*业财务支付习惯又是一个新的挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单
位报账员整理原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。
4、近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。
5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在***领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们深刻的认识到，小金库的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
二、下步工作思路财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：
1*****改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项资金专款专用，分类具体，****往来账务涉及年份久远，历年****欠款清理工作量大。****改制的账务处理是当前工作的重中之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。
2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好**经营项目的财务管理和财务核算工作。加快***公司的注册及前期准备工作。
3、进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增收节支而努力。
财务主管工作总结
财务部主管工作总结
过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在20**年个人工作总结报告：
一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了，有效地遏制了风险的蔓延。
加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：
1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;
坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;5.积极地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。**年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总
部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。财务主管工作总结三、恪尽职守，切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点：
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的职能，加强管理，加快工作的效率。
回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20**年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。
财务部主管工作总结各位领导、各位同事：
作为**一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。工作总结4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为20**年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20**年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这三点：
①我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。
②认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。
③在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
结算中心工作总结范文第12篇
20xx年，我店在x市药监局和社保处的正确领导下，认真贯彻执行医x点药店法律法规，切实加强对医x点药店工作的管理，规范操作行为，努力保障参保人员的合法权益，在上级要求的各个方面都起到了良好的带头作用，深得附近群众的`好评。
一、在店堂内醒目处悬挂“医疗定点零售药店”标牌和x省医疗零售企业统一“绿十字”标识。在店堂内显著位置悬挂统一制作的'“医疗保险政策宣传框”，设立了医保意见箱和投诉箱，公布了医保监督电话，公示了相关服务规范和义务范围。
二、在店堂显著位置悬挂《药品经营许可证》、《营业执照》、《执业药师注册证》以及从业人员的执业证明和岗位证件。
三、制定了质量管理制度以及各类管理人员、营业人员的继续教育制度和定期健康检查制度，并建立与此相配套的档案资料。
四、努力改善服务态度，提高服务质量，药师（质量负责人）坚持在职在岗，为群众选药、购药提供健康咨询服务，营业人员仪表端庄，热情接待顾客，让他们买到安全、放心的药品，使医x点药店成为面向社会的文明窗口。
五、自觉遏制、杜绝“以药换药”、“以物代药”等不正之风，规范医x点经营行为，全年未发生违纪违法经营现象。
六、我药店未向任何单位和个人提供经营柜台、发票。销售处方药时凭处方销售，且经本店药师审核后方可调配和销售，同时审核、调配、销售人员均在处方上签字，处方按规定保存备查。
七、严格执行国家、省、市药品销售价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。
八、尊重和服从市社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。
综上所述，20xx年，我店在市社保处的正确领导监督下，医x点工作取得一点成绩，但距要求还须继续认真做好。20xx年，我店将不辜负上级的希望，抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应工作，为我市医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。
结算中心工作总结范文第13篇
核算会计工作总结
会计核算工作总结一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。**食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。
二、强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。
1、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又(核算会计工作总结)及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐**和**一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由**与我核对，应付款由**与我核对，她们都很关心每个月的报表，并
及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。
2、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和B**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“a**部资产负债表”，〈a**部利润表〉、〈B**部资产负债表〉、〈B**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里？*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。
篇二：保险公司会计核算人员工作总结。
时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能成长过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了精良的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性/、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产物质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，以至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，共同材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，**年**月**日供给浙江大经有限公司和**年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于**年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购--供货--结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际插手的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“采购--供货--结算”
三个环节，特别是供货环节监控管理。*、会计内部报表执行对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：
①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置照样比拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设想好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本筹算在*月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。*、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。*月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。*、税务政策及纳税申报运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提管理费的申的请，经杭州市地
方税务局检查审核于**年*月**日下文批复赞成杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取**年度总机构管理费。**年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了**.**万元。对**年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要照样有利于接受税务与社保的检查。**年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于**年*月获得所得税退税返还**万元。根据浙地税发［**］**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。
（二）审计工作*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损拜托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司**年、**年及篇三：20**年财务会计核算工作总结。
20**年财务会计核算工作总结20**年是机关服务中心全面实施项目管理的一年，我在中心党委及各级领导的正确率领下,在全体同志的帮助下,较好地完成了全年的各项工作任务,为了在新的一年里更好地工作,有必要对过去一年的工作进行总结,以利于在新的一年里扬长弊短,不断进步。
一、学习方面理论学习作为一名入党积极分子,能够积极参加各项政治学习,认真学习党的十七届三中、四中全会精神，学习科学发展观，通过学习深刻理解:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以_理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落
实科学发展观,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。不断坚持政治学习使自己的理论水平有所提高,对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想作风。在今年，我还有幸参加了一次民主评议党员活动，我知道这是我学习的大好时机。在讨论和集体学习中，我静心聆听大家的发言，并认真做笔记，力图在这个有限的时间里，最大限度地与同志们交流，以充实自己。党员同志相互间提出了中肯的批评和建议。通过这些学习和讨论，我的政治理论水平得到了很大提高，许多以前认识模糊的问题得到了澄清，存在的疑问得到了解答，同时对一些现象和问题有了进一步认识。
结算中心工作总结范文第14篇
结算中心工作总结
2017年在紧张忙碌中匆匆而过。一年来，在院领导的正确领导下，在其他科室的支持下，紧紧围绕全院的工作中重点和要求，全科同志团结协作、共同拼搏，坚持理论结合实际，不断探索与创新，通过自身的努力和工作相关经验的积累，知识面不断拓宽，业务素质不断提高，顺利高效完成了各项工作任务。回顾一年的工作历程，我们结算中心取得了一定成绩，另外也存在一定不足，现将一年工作总结如下：一、工作质量成绩、效益和贡献
17年共收住院病人15699人次，比去年同期增长3%。收住院押金61586人次，比去年增长9%，住院报销12816人次，比去年增长，住院收入8032万元，门诊统筹病种报销33393人次，比去年同期增长。职工生育报销96人次，居民孕产妇补助145人次，复明工程90人次，优抚对象补助41人次。残联托养？人次。市外代传151人次。为四例交通事故病人申报交通事故应急急救基金63020元。随着居民职工慢性病病种的增加，工作量也日益增加，17年共收取登记整理送审慢性病病例1042份，每月组织本院专家审批病例共1506份，电话通知并发放慢性病门诊病例532人次。17年结算中心新增了针对因病致贫的贫困人口住院及门诊两免两减半的补助工作、及跨地区跨省的联网报销，共为263人办理了门诊及住院的减免费用发放，跨地区联网结算7人次。2017年8月1日实行新的药品目录，为了不耽误正常工作，所有人放弃休息利用晚上时间，把1200多条药品目录重新与医保目录对码更新完毕。为了增加医院的知名度和影响力，经过多次和医保联系沟通，承办了海阳市17年春季城镇职工及居民门诊统筹病种查体工作任务。17年春季职工完成门诊统筹病查体348人次。全科同志在不耽误日常工作的情况下，加班加点，放弃正常休息时间，积极准备查体所需资料、设备及人员等，并电话通知需查体人员，为保证查体工作顺利进行做了大量的前期工作，三天内打电话800多次。此次查体也得到了院领导及兄弟科室的大力支持，圆满完成了查体工作。得到了患者和医保领导好评。严格执行医保政策，认真审核住院病人有无挂床现象，查有无冒名顶替的现象，对不符合报销政策的病人，一律不予审批。二、工作亮点
完善工作流程,提高工作效率,方便病人。17年5月份我们科室以我院开展创建“三大一创新”活动为契机，积极开展创建“群众满意医院”活动，着力加强科室的质量意识、服务意识和品牌意识。围绕提升服务质量和服务水平，打造良好的服务环境开展创建工作，结算中心的女职工在工作量日益增多的情况下，为了方便患者报销，减缓患者排队等候时间，及时调整报销窗口，增加了对外办公窗口，缩减了报销流程，面对面的工作方式，方便了与患者的交流与沟通。坚持以人为本，对病人实行“首问负责制”，来有问声，问有答声，走有送声，对病人的问题即时解决，解决不了的与相关执行科室沟通，一部电话随时与各病区及医保中心联系，我们能帮助解决的就绝不让患者及家属多跑一次腿。先住院后交费’服务模式，最大限度地保障了患者能得到及时的救治，最大程度的减轻了病人因住院产生的经济负担，缓解了家庭经济压力。同时也为医院赢得了良好的社会声誉。三、好人好事
一年来结算中心的工作人员，曲高霞、宋泽翠、孙安婷、王雪峰、李晓莉、包信娥、杨玲娇、姜慧等多次捡到病人遗失的手机、身份证、药品、汽车钥匙等物品，都根据能查到的信息千方百计联系患者及家属及时归还，受到患者的好评。
四、工作态度方面和敬业方面
结算中心是个窗口科室，并且是把住院、报销融入一体的科室，在一定程度上增加了工作的难度与压力。但是在全科同志的共同努力下，团结协作、互相支持，相互理解，分工明确，各负其责。在工作量日益增多的情况下，坚持“以病人为中心”的服务理念，立足本职岗位，踏踏实实做好窗口服务工作。认真学习执行医保的相关政策，熟练掌握相关政策和报销程序，并做好政策宣传。以饱满的工作热情、一丝不苟的工作态度，为病人提供有效的服务。廉洁自律，遵纪守法，认真学习法律知识，严格遵守财务规章制度，按时清点库存，核对账目，钱款及时缴存银行账户。具有强烈的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。及时与病区沟通，防止欠费、逃费情况的发生。
总结一年的工作，尽管有很多的进步和成绩，但在某些方面还存在着不足，很多细节性工作做的还不够完善，存在的问题：
1、收费窗口太深，患者交钱取单不方便，容易对我们工作态度产生误会。2、报销窗口没有提供老花镜，年龄大的患者报销签字非常困难。3.医保报销没有专业人员审核，对药品作用掌握不准。4、医保政策理解不深刻到位，致使有些工作执行的有偏差。打算：
1、我们将认真学习医保各项政策规章制度，熟练掌握并运用医保政策，使报销工作做到日臻完善。在医院信科帮助下，通过医保软件管理，能更规范、更便捷减少差错的发生。完善政策、强化管理，不断提高医保管理水平
2、进一步加强各个岗位培训，针对个别薄弱环节重点培训，使每位同志都成为工作中的多面手。
4、加强就医、补偿等各项服务的管理优质化，建立积极、科学、合理、简便、易行的报销工作程序，方便于民，取信于民。
5、做好与市医保的协调工作。
6、加强对医院医务人员的医保政策宣传，定期对医务人员进行医保工作反馈。
7、加大宣传力度，全方位、多层次、多渠道地宣传医疗保险政策、业务经办流程，使医保政策不断深入人心，为医保扩面工作营造良好的外部环境。
今后的工作中，需严把政策关，从细节入手，认真总结经验，不断完善各项制度，认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，规范业务经办流程，简化手续，努力更多更好地为患者服务，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，为全市医保工作顺利开展作出贡献。
严格要求自己，以工作为重，遵守各项纪律，兢兢业业，任劳任怨，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，热情为每一位患者及家属服务，奉献爱心，为医院的发展做出更大的贡献，树立一个良好的服务窗口形象。
结算中心
结算中心工作总结范文第15篇
1、思想政治表现，品德修养和职业道德
爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。同时，严格遵守党和国家的方针政策，按照公司的规范章程来约束自己的行为，并积极的申请加入中国_。
2、专业知识，工作心态及具体工作能力
自XX年10月调到结算工作以来，由于对人员不熟悉，为了做好工作，保证客户账款的准确性，在XX年旺季时我一人承担结算的全部工作，加班加点，力求当天的任务在当天完成。
201*年初，走过了旺季的紧张忙碌，我开始在工作中总结我平时遇到的问题，力求通过更为简便的方法来解决它们。5月，结算增派人员，我又开始专门学习我司商超系统的具体工作。起初，商超对我来说仅是一个模糊的概念，仅知道它的表面却不了解它的内涵，我每天都是上商超系统自己研究，上网搜索，给商超总部打电话，然后就是向武汉吴会计学习，也多亏了吴会计的帮助，让我对商超的工作流程有了进一步的了解，知道自己应该做什么样的前期工作，才能达到我后期想要的结果。
在学习的同时，我们也在进行所有客户的对账工作，从中我们学到了不少的东西，增长了很多经验。工作的同时，我也没有忘记专业知识的学习，每天空闲的时候，晚上的时候就拿出课本看，终于考过了会计证，提高了自己的能力。
以前的时候很急躁，很容易发脾气，可是到结算工作的日子里，让我懂得了很多做人、做事的道理：做人要谦虚、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁，做事要认真、积极、负责。也许我们没有很强的能力，但我们应该有足够高的素质。
结算中心工作总结范文第16篇
20xx年在我院领导高度重视下，按照六安市城乡居医保政策及六安市医保局、霍邱县医保局及医保中心安排的工作计划，遵循着“把握精神，吃透政策，大力宣传，稳步推进，狠抓落实”的总体思路，认真开展各项工作，经过全院医务人员的共同努力，我院的医保工作取得了一定的成效，现将我院医保办工作总结如下：
一、领导重视，宣传力度大
为规范诊疗行为，控制医疗费用的不合理增长，以低廉的价格，优质的服务，保障医疗管理健康持续发展，我院领导班子高度重视，统一思想，明确目标，加强了组织领导。成立了由“一把手”负总责、分管院长具体抓的医保工作领导小组。为使广大群众对新的医保政策及制度有较深的了解和全面的掌握，我们进行了广泛的宣传教育和学习活动，一是通过中层干部会议讲解新的医保政策，利用会议形式加深大家对医保工作的认识；二是发放宣传资料、张贴宣传栏、政策分享职工微信群、医保政策考试等形式增强职工对医保日常工作的运作能力，力争让广大医务人员了解医保政策，积极投身到医保活动中来。
二、措施得力，规章制度严
为使医保病人“清清楚楚就医，明明白白消费”，我院一是在院内公布了医保就诊流程图，医保病人住院须知，使参保病人一目了然，大厅内安排值班人员给相关病人提供医保政策咨询；二是配置了电子显示屏，将收费项目、收费标准、药品价格公布于众，接受群从监督；三是全面推行住院病人费用清单制，并对医保结算信息实行公开公示制度，自觉接受监督，使住院病人明明白白消费。为进一步强化责任，规范医疗服务行为，从入院登记、住院治疗、出院结算三个环节规范医保服务行为，严格实行责任追究，从严处理有关责任人。将医保工作抓紧抓实，医院结合工作实际，加强病房管理，进行病床边政策宣传，征求病友意见，及时解决问题，通过医保患者住院登记表，核查有无挂床现象，有无冒名顶替的现象，对不符合住院要求的病人，一律不予办理入院。加强对科室收费及医务人员的诊疗行为进行监督管理，督促检查，及时严肃处理，并予以通报和曝光。
三、改善服务态度，提高医疗质量。
新的居民医疗保险政策给我院的发展带来了前所未有的机遇和挑战，正因为对于医保工作有了一个正确的认识，全院干部职工都积极投身于此项工作中，任劳任怨，各司其职，各负其责。
及时传达新政策和反馈医保中心及县一院专家审核过程中发现的'有关医疗质量的内容，了解临床医务人员对医保制度的想法，及时沟通协调，并要求全体医务人员熟练掌握医保政策及业务，规范诊疗过程，做到合理检查，合理用药，杜绝乱检查，大处方，人情方等不规范行为发生，并将不合格的病历及时交给责任医生进行修改。通过狠抓医疗质量管理、规范运作，净化了医疗不合理的收费行为，提高了医务人员的管理、医保的意识，提高了医疗质量为参保人员提供了良好的就医环境。在办理医疗保险结算的过程中，我窗口工作人员积极地向每一位参保人员宣传、讲解医疗保险的有关规定及相关政策，认真解答群众提出的各种提问，努力做到不让一位参保患者或家属带着不满和疑惑离开。始终把“为参保患者提供优质高效的服务”放在重中之重。本年度医保结算窗口代结外院住院204人次，外院门诊367人次。全年打卡发放外院医保资金61余万元。开展贫困人口就医医保补偿资金“一站式结算”，结算辖区贫困人口县外住院就医15人次，垫付资金9万元、县外门诊119人次，垫付资金34万元，办理慢性病就诊证597人。医保运行过程中，广大参保群众最关心的是医疗费用补偿问题，本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，医保办工作人员严格把关，规范操作，实行一站式服务，大大提高了参保满意度。
四、不足之处及下一步工作计划
我院医保工作在开展过程中，得益于市医保局、县医保局、医保中心、霍邱一院的大力支持及我院领导的正确领导、全院医务人员的大力配合才使得医保工作顺利进行。在20xx年的工作中虽然取得了一定成绩但仍存在一些不足，如：因医保实施规定的具体细则不够明确，临床医师慢性病诊疗及用药目录熟悉度不够，软件系统不够成熟，导致我们在工作中比较被动，沟通协调阻力偏大，全院的医保工作反馈会偏少。
在今后的工作中，需严把政策关，从细节入手，认真总结经验，不断完善各项制度，认真处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系，规范业务经办流程，简化手续，加强就医、补偿等各项服务的管理优质化，建立积极、科学、合理、简便、易行的报销工作程序，方便于民，取信于民，加强对医院医务人员的医保政策宣传，定期对医务人员进行医保工作反馈。努力更多更好地为人民服务，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，为全市医保工作顺利开展作出贡献。
结算中心工作总结范文第17篇
2016年1月进入教育厅办公室财务科工作，担任厅机关行政出纳。已任职1年，主要负责财政预算资金收支、基本户款项收付、年终对账和结账、银行对账、医疗保险和特慢病办理、工伤保险办理、异地就医医疗费用报销、生育保险报销、死亡人员抚恤金、档案装订等业务，一年多来，在新的环境下我始终以饱满的工作热情对待工作，兢兢业业、积极主动、任劳任怨。在领导及同事们的指导帮助下，通过自身的努力和不断的实践，本人在政治思想、爱岗敬业以及业务素质、工作能力方面都得到进一步提高，并取得了一定的工作实绩。现就任职以来工作情况述职如下：
一、思想政治和学习方面
（一）严于律己，自觉提高政治思想觉悟。工作以来，坚持用正确的世界观、人生观、价值观，指导自己的学习、工作和生活实践。我积极学习党的十八大、十八届三中和四中、五中、六中全会精神，以及省委省政府、新区党工委管委会重要会议精神，学习有关政策、制度、法规。通过学习，进一步提高了个人的思想政治觉悟和道德品质修养，增强了在思想上、政治上同_保持高度一致的自觉性，提高了主动为人民服务、为他人服务、为机关服务的意识。认真贯彻执行党的路线、方针、政策。自觉学习党的知识，加强党
性修养，深刻学习“三严三实，忠诚、干净、担当”专题教育实践活动，严格约束自己，干干净净做人。
（二）强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。我重视加强理论和业务知识学习，不断提高自身综合素质水平。一是积极参加会计继续教育培训，参加党支部活动，听党课，二是在工作业务上，认真学习国家财经法规，以及上级部门文件精神，认真领悟政策法规，同时虚心向同事学习，交流工作经验。逐步让自己成长为“多面手”。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作方面
出纳工作责任重大，事关机构资金的运行，而且有不少学问和政策问题，需要好好学习才能掌握。工作以来自己严格以高标准要求自己，在本质岗位上勤勉努力，兢兢业业，严格遵守各项财经纪律，较好的完成领导交办的各项任务。
（一）踏踏实实，做好财务基础工作。各单位日常报销业务比较繁杂、琐碎，首先要认真细心，不能出任何差错,从核完单据到开支票、电汇、单据返回、整理单据及时登账都要认真完成。日常工作中会出现一些状况，如临时借款、没有预算却要付款等，出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专业的工作，保障人员不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
根据提供报销凭证依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务
手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
（二）及时完成住房公积金缴纳，保障职工权益。住房公积金的缴纳直接关系到每个人的利益。每年年初进行公积金基数测算，按照上级文件要求，进行基数调整，对住房公积金未及时转入的，对其进行补缴，年度中期进行公积金清算，积极申请差额预算公积金。
（三）及时办理社会保险业务。医保参保、转入、转出、停保、续保和住院报销以及生育报销等，工伤保险涉及转入、转出、新增、转入单位后要及时核基数、并缴存涉及每位职工的切身利益，办理有时间限制，需要吃透政策，因每个职工的情况不一样，只要有变动，都要及时办理。如新参保须填新参申请表、调令、工资基数、录入系统、备份、考出数据到省医保中心办办理。新区新成立人员变动较大，类别复杂，基数不一，每月我都与人事部门沟通，细细核对人员调动情况。力争不出现差错。
（四）按月与银行对账、与会计对账，做到日清月结。本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。日常与银行相
关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。
（五）做好特慢病办理，保障退休职工医疗待遇。退休职工因年老、疾病等符合申请特慢病的，按照程序和准备材料到医保中心进行为其办理，熟悉和掌握医保政策，耐心向生病老干部职工解释，及时办结增加病种和新办病种。
（六）严格预算管理，做好预算收支和年终决算。一是单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。根据新区的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，根据预算执行进度，多次向领导汇报，使预算执行更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。确保新区各项
工作的顺利完成。二是认真做好年终决算工作，年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。我认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
（七）认真做好财务档案装订、归档。财务档案包括会计凭证，财务报表，现金日记账、银行日记账以及银行支票等，财务归档是一项很重要的工作，归档的好与坏直接影响到今后查账、翻阅资料的工作量，大部分的财务档案保存期限都在15年以上，需要长期保存，每月我都在对账一致，报销单据完整无误后，精心装订，按年列出财务档案目录，进行财务档案归档，方便以后查账。自身同时加强档案法的学习，提升档案管理水平。
三、存在的问题和不足。
回顾自己的思想、学习工作、生活情况，尽管取得了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如工作时间短，办事能力、工作经验上还存在着一定的欠缺；业务不
熟，办事效率有待提高，在今后的工作中将加以学习提高。在新的环境里，在新的工作岗位上，我一定继续加强学习，严格要求自己，与同事多交流多沟通。同时，多向领导请示，向领导汇报，听取领导和他人的意见，平时要多加入实践，在实践中不断提高自己的工作能力、应变能力、人际交往沟通能力等，力争做一名合格的机关工作人员，为单位的事业发展和壮大做出自己应有的贡献，在这个平凡又不平凡的岗位上实现自己的人生价值和社会价值！
在这一系列的工作中，我能够严格要求自己，摆正位置，放平心态，谦虚谨慎，工作踏实，任劳任怨我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
总结人：*****
2016年12月30日
结算中心工作总结范文第18篇
财务结算中心年中总结和财务统计工作总结范文五篇汇编
财务结算中心年中总结
财务结算中心年中总结
20**财务结算中心年中总结20**年上半年，**财务结算中心在省市两级公司的正确领导下，在机关各部门的密切配合下，经过本处全体员工的共同努力，财务工作取得了一定的成绩，现将半年来主要工作总结如下：
一、20**年上半年度主要财务工作（一）夯实财务基础，提高核算质量。财务结算中心以强化内部管理为突破口，统一思想认识，端正工作态度，加强团结协作，共同努力，会计基础工作有了长足的进步，在省公司历次考评中均取得了良好的成绩。在eRp与账套并行期间，结算中心加班加点，任劳任怨，高质量地完成了各项任务。为加强会计档案管理，结算中心将全市档案上收到市公司统一管理，建立了档案室，保护了会计资料的安全和完整。
（二）建立资产管理手册，加强资产管理。根据省公司建立资产管理手册的要求，在资产全面清查的基础上，我们于3月底完成了资产管理手册的建立：
共计237个管理单元，其中加油站219个，片区11个，配送中心5个，信息和办公室各1个，共计建立管理手册693本，在省公司4月份资产管理手册检查评比中，取得了优秀的成绩。通过资产清查，我们对已完工的在建工程3858万元进行了转资，对龙台、泰山两站账外资产进行了划转，进一步加强了资产的实物管理。2月份，我们配合评估机构完成了油罐车的评估；建立了土地、房产资料库；将存续县级公司资产上移，为注销县级公司做好准备。
（三）加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率。资金管理是企业管理的一个重点，通过资金的管理促进企业内部管理的提高成为共识。我们重新修订了《资金管理办法》、《资金上划考核办法》、《清欠管理办法》等，从制度上加强对资金的管理，并加大奖惩力度。4月末，与建行签订了上门收款协议，全区上门收款网点82个，搭车站4个，100完成省公司分配指标。同时，我们又制定了上门收款相关细则，加大了检查监督力度，完善了奖惩通报制度，保障了资金及时、安全上划。在上半年资金考核中，**公司资金上划率100，加强对投资资金的管理，理顺和规范投资的拨付程序，大力支持和配合网络建设工作，及时调度资金，保证网络投资建设的进度，保障公司的各项正常开支。
（四）加强预算控制，严控费用支出。根据省公司年初财务工作会议精神，结合我们自己的实际，我们制订了06年《费用管理考核办法》、《修理费管理暂行办法》，根据省公司下达的费用预算，制订了对零售中心、客户中心、润滑油销售管理部的量化管理考核办法，通过完善制度，严格奖惩，达到降费增效的目的。同时，加强了对修理费、办公费、业务招待费、差旅费、车辆费等定额费用的管理，对相关部门层层包干，预算管理，严禁无预算超支列费。
20**年上半年，**公司费用总额3，786万元，同比增加362万元，吨油费用95元，同比减少22元；现金费用支出3，044万元，吨油现金费用79元，低于省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心现金费用208万元，实际现金费用2，836万元，同比增加266万元，如剔除人工成本增加306万元因素，现金费用同比减少40万元，吨油现金费用71元，同比减少17元。
（五）加强专业理论学习，提升财务人员综合素质。企业改革层层推进，石化软、硬件不断更新，特别是eRp的上线，对财务人员的综合素质要求更高。为保证财务人员素质不断提升，我们利用业余时间组织学习“半月一考评”相关知识，组织了
技术大比武相关知识的学习，边干边学，边学边干，大兴学习之风，提高自身素质。在省公司组织的技术大比武初赛中，取得了优良的成绩。
（六）加强内部控制，清理历史遗留问题内控手册是企业内部法典，是企业行为准则。对照内部控制制度，我们认真进行了学习，对财务相关业务流程进行了自查，整改了其中的不足。上半年，我们先后组织了加油站资金、发票检查，内部组织了本部、福山片区me的离任审计，组织了润滑油的专项审计，下达了财务意见书和通报。
（七）立足服务，转变作风，加强协调沟通。在坚持原则的基础上，结算中心立足于服务，注意维护省公司财务资产处的威信，维护分公司的整体形象，注意与内部处室的协作，保障资金的调度，保障费用的开支；同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了青岛审计分部对**分公司05年效益审计、04-05年运杂费检查及维修费等各项审计。
二、财务工作存在的主要问题一年来，我们辛勤工作，积极进取，财务工作取得了一定的成绩，但对比省公司的要求，对比先进兄弟公司，我们还有很大的差距，存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几点：
（一）资金管理力度不够，清欠工作任务较重。由于历史的原因，**公
财务结算中心年中总结司外欠款较大，清收困难，清欠任务较重。同时，个别加油站存在资金风险，要加大监管力度。
（二）费用管理粗放，费用控制有死角。降费压力层层传递不够，特别是市公司机关有的部门对控费工作存在错误认识，不能正确处理费用与效益的关系，费用管理较为粗放。个别费用预算管理不到位，对修理费等预算控制不够，费用控制留有死角。
（三）会计基础工作、人员素质和管理水平有待进一步提高。会计基础工作尚未达到省公司规范化统一要求，有些地方尚有差距；部分财务人员在政策水平、新知识的掌握和管理方法的应用上及服务质量、工作态度还有待提高。
（四）资产质量不高，资产管理不细，与省公司要求有差距。资产质量不高，不良资产仍有3，025万元，有待上级政策处理；报废资产手续上报不及时，资产处置工作存有漏洞。
三、下半年财务工作重点下半年，结算中心将针对工作中存在的不足，重点做好以下几点工作：
（一）进一步加强资金管理，确保资金安全。继续下大气力清欠，同时对符合核销条件的争取核销；要加大对加油站资金的监管力度，积极组织检查，防止资金风险；加强银行对账，通过网上银行实行每天对账，堵塞漏洞。
（二）切实加强费用管理，严格落实费用预算。进一步落实费用管理责任，层层传递压力；严格奖惩，加大对费用的监控力度；加大对小站承包费用的管理力度，严格按省公司管理规定执行。
（三）提高会计基础，全面做好会计核算工作。严格按省公司会计基础规范化要求进行整改，达到标准化管理的目标；保证eRp和账套的并行工作，提高使用效率；加强财务人员自身学习，特别是“半月一考评”相关业务知识的学习，以财务技术比武竞赛为契机，积极开展岗位技术练兵，提高财务人员综合素质，提升财务管理水平。
（四）加强资产管理工作，提高资产管理水平。加强资产管理手册的维护和管理，明确资产管理责任；加强资产处置工作，严格资产处置手续；清理不良资产，提高资产质量；加强低值易耗品的管理，堵塞资产管理漏洞。
（五）加强内部控制，规范管理流程认真学习和贯彻《内部控制手册》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法经营，按章办事，规范管《20**财务结算中心年中总结》
财务统计工作总结范文五篇
财务统计工作总结范文五篇
范文一做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很高的技术水平，也不要很高的本事，但能看出一个人的心有多细，刚开始做统计，出错的地方特别的多，当时觉得是自己没得用。那时很恢心，是何老师、陈老师、熊老师给了我信心，给了我勇气，也靠财务的工作人员，我今天走到这一步，我很感谢何老师、熊老师、陈老师，我受到了他们很大的影响，值得学习的地方太多啦!也是她们给我信心，让我走到这步。刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错，想想如果什么事情都不去做的话，将来不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想法都是错误的，不管什么事情，只要做了第一次，第二次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考，知道的事情越多，出错的机会就会越少。每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都快疯是的，一共七八个管-理-员，如果脑子不清醒的话，对错的机会是很大的，但是每一个月都必须对的，也必须坚持下去，认真负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对帐方面，库管员们还是做得很好。只是有时候，稍微可能出错，但是在对帐时都会体现出来的。每个人库管员可能都会犯同样的错误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称写错啊，这些都是有可能的。在和同事之间，她们都是我学习榜样，是她们给了我像家一样的温暖，与她们在一起共同学习，取她们的长处补自己短处。做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事情的。虽然刚工作没多久，但我还是知道的，在办公室工作繁杂，稍不注意就易出纰漏，有的甚至可能会影响公司大局。因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要细心、细致，要从细小的事抓起。时时刻刻、事事处处，都要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公室延误，不让需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到办公室联系工作的同事受到冷落，不让公司形象因办公室工作而受损。财务工作是公司的一项重要工作，
需要认真负责，态度端正、头脑清晰。我认真学习财务制度，理清思路，分类整理好各类报表。工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的贡献。我会在新的**年再接再厉总结**年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的**年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献把工作做的更好。
范文二计这份工作要求我。要敬业。要用积极的态度全身心的投入工作，即然选择了这个职业，选择了这个岗位，就要全力以赴，尽职尽责地去完成。要以严谨细致的态度对待工作。统计员个人工作总结。在工作中要严格要求自已做到一丝不苟。统计对我来说是一项细致的工作，它的要求很严格，它要求我必须认真、细致。要做到在刚统计时与磅房核对数字相符，数字一定要准确无误，做表时要磅票与表格数字相符。无误的数据便于以后的查账，所以，必须要认真，仔细无差错。这就要求我们在做其它工作时也是必须用严谨细致的态度对待工作。责任心。工作对我们来说就是一种责任。统计员个人工作总结。我们有义务尽心尽责的去完成，去负责。所以工作的好坏，也取决于你对工作的责任心。工作的高效率。对我来说提高工作的效率就是要多学习，从学习中汲取好的可以提高效率的知识，
结算中心工作总结范文第19篇
一、创新财政集中支付新模式。
在十二五期间坚持改革的基础上，创建了远程报帐、审核凭证、直接支付、监督服务的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方式进一步确立了部门单位的独立核算权，在支付前细化对支出凭证的审核实现了财政事前监督职能，全部采取直接支付方式提高了财政集中支付的效能，提供一流的会计服务寓监督于服务之中提高了财政支出管理效能。财政支付中心已真正成为财政资金的集中式支付中心、支出预算的闸口式执行中心、市级党政机关和事业单位的财政财务统一式管理中心。按照科学化精细化管理要求，提升财政支出管理水平;加强党风廉政建设和机关作风建设，树立良好的窗口形象。
创新财政集中支付工作，坚持预算单位财权不变、责任不变、利益不变的三不变原则，实现财政集中支付与财政监督、会计管理、财政服务的三结合目标，取得对违规支出、超预算支出、不真实支出进行事前三控制成效。
二、实施专项支出全过程监管。
为了落实财政精细化管理措施，规范专项支出管理，预防被挤占或移用，提高其支出效能，创新工作方法，开展全过程专项支出追踪监管。具体监管措施如下：
首先，统一支出科目监管，集中会计科目设置权限，保持会计科目与预算项目的一致性，提高控制效果，防止不按预算安排自立项目转移支出。
其次，统一审核质量监管，坚持支出内容对应性审核原则，保持凭证内容与会计科目的一致性，提高审核质量，防止公用经费挤占专项资金。
第三，统一预算执行监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专项支出管理范围，进行预算指标对应审核和执行控制，提高预算执行能力，防止发生专项资金以拨代支现象。
第四，统一往来核算监管，建立经费暂付的审核、复核和限期核销制度，禁止将预拨款项列入往来核算，消除专项支出的失控漏洞，防止在部门发生政府财务风险。
第五，统一专项结转监管，对具有政策性和工程类专项按滚动管理办法进行年终专项结转，对未使用的一般性专项提请部门预算在下年度重新安排，防止发生套取财政资金行为。
三、建立规范化操作流程。
统一《拨款申请书》，确立单位的所有权。实现预算执行刚性目标。
远程报帐，确立单位的核算权。实现了会计集中核算模式向财政集中支付制度的转轨
统一结算，明确单位的法律责任。单位依据《会计法》负会计法人责任，财政部门负财政监督责任。
审核原始凭证，履行财政监督职能。实行事前监督，实现事前控制。
直接支付，执行国库集中支付制度。实现单位资金财政集中管理。
统一核算平台，推行政府会计管理改革。有效财政控管功能，实现单位会计核算规范化、公开化。
结算中心工作总结范文第20篇
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结算中心2016年工作总结
结算中心2016年工作总结
结算中心对照2016年“重点工作目标”，在充分树立以服务为宗旨的指导思想的基础上认真开展了各项工作，现就全年的工作情况总结如下：
一、会计核算严格规范
1、严格执行“校财局管”的财务管理制度，加强了中小学和局属单位的预算管理，预算执行情况良好。
2、在办理会计业务中，我们按照新出台的各项财务管理制度的要求进行严格审核、严格把关，规范操作，杜绝了各种违规事件的发生，同时我们也及时为各单位提供准确的财务信息，按月将经费的使用情况反馈给各单位的报账员和领导。
3、对各单位的资金拨付和结算，我们严格按照“单位请示（预算计划）--领导批示―报账员办理―核算会计审核--国库集中支付”的程序进行操作，确保了资金安全；教职工工资，严格按照教育局教师管理科提供的标准和数额按月及时发放，直达教职工个人银行账户。4、按照《xx省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》和《点军区中小学食堂成本核算办法》的要求，强化了全区9所中小学的食堂财务管理，严格执行零户统管的管理模式，全面实行集中核算，确保了全区食堂资金的安全，各校成本核算真实可信。二、后勤保障措施有力
1、完成了全区中小学校直饮水系统质量检测工作，确保在校学生饮水安全;经过与供货商多次协商完成了《全区中小学直饮水系统维修保养服务协议》；暑期争取教育局资金20万元改造了29中学生食堂，使该校食堂的面貌发生了翻天覆地的变化；同时督促各学校利用假期时间对食堂设施设备进行了整改和相应添置。
2、加强了校园食品安全整治工作。后勤办将校园食品安全管理纳入了监管工作的重中之重，实行监管结合。每学期开学初对对中小学校及幼儿园食堂的食品安全进行拉网式排查。重点对学校食堂的环境卫生、餐饮具消毒、冷藏冷冻等设施的运转、从业人员的健康体检及食品留样、索证索票和进出货台账记录等情况进行了检查，严格落实校
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长为食品安全的第一责任人。针对检查中发现的问题，下发《监督意见书》和《责令改正通知书》，在整改期限内多次组织“回头看”，促进监督意见和整改工作的落实，确保整治达到预期效果。后勤办在学期中还不定期对学校食品安全工作进行抽查，在检查中发现的问题都下发《监督意见书》，并督促各单位按要求整改落实。由于监管得力，截止目前全区中小学及幼儿园未发生一起食品安全事故，在12月20日全市学校安全工作大检查中，我区的食堂食品安全管理工作受到检查组的高度肯定。
3、继续推进“四个创建”的工作力度。按照省市相关文件精神对全区9所中小学宿舍、食堂、绿色生态校园进行量化评估，在复查的基础上我们推荐了28中、石堰小学两个单位参加了xx省教育厅“放心食堂”的评比。
4、今年对点军小学、天问初中两所学校申报了市a级食堂的创建工作进行了四次全面的视导，加强了督办与整改力度，创建效果良好，天问初中的a级食堂已授牌，点军小学的a级食堂12月底将接受市的验收。
5、强化舆论宣传。区后勤办组织相关工作人员参加了全区食品安全宣传周活动。在活动现场设置了教育局食品安全宣传台，摆放了宣传展牌。各学校利用电子显示屏、宣传栏、广播、黑板报等多种形式在师生及家长中开展“尚德守法，全面提升食品安全法治化水平”食品安全科普知识宣传活动。
6、加强管理队伍骨干培训，增强工作活力。一是组织各学校幼儿园食品安全管理员参加了市食药局组织的一年一度的食品安全知识培训，参训人员都获得了资格证书。二是组织学校食堂工作人员参加市教育局一年一度食堂厨艺大赛，在本次大赛上，点军代表队共荣获二等奖一名，三等奖一名，团队荣获“优秀组织奖”的好成绩。三是督促各单位组织本单位食堂工作人员学习了新的《食品安全法》、《xx省学校食堂食品安全管理规范》。四是各学校积极开展食品安全教育进课堂活动，通过家校联系会、开放日、班会等形式加强学生和家长对食品安全知识的培训。
7、围绕学校安全工作的需要，化解学校风险。按照市区教育局的要
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求，加大了中国人民财产保险股份有限公司宜昌市分公司点军营业部的工作力度，确保了校园方责任保险投保率达到100%，进一步提升了理赔服务水平。
8、做好了中小学教材、教辅资料的征订、统计和配送工作。2016年春秋两学期xx省农村义务教育免费教科书根据各校年报数配送到各学校，配送教科书x册，折合金额x元，惠及x名学生。教辅资料学生自愿购买，由新华书店统一配送，确保“课前到书、人手一册”。三、资助工作再上新台阶
2016年12月21日,市教育局的专家检查组通过查、访、座谈、问卷调查等形式对我区的学生资助工作进行了全面系统的检查,结果是受到了专家组高度肯定。
1、今年，对全区义务教育阶段的贫困寄宿学生资助管理主要做了三个方面的工作：一是组建工作专班，按照《点军区中小学贫困寄宿生认定办法》，对2016―2017学年度的贫困寄宿生进行重新认定；二是对全区各中小学及幼儿园“一补”资金的落实及档案资料的整理情况进行了全面检查，并对各单位存在的问题有针对性的下发了整改意见书，并下发了检查通报。督促各校足额发放贫困寄宿生生活补助费，全区共计发万元，资助学生359人。
2、督促各幼儿园按时足额的发放了2016学年度贫困幼儿生活补助费万元，共资助贫困幼儿87名。
3、做好了社会各界人士对全区贫困生资助情况的统计及建档工作，并督促各个学校建立了台账。截止目前，据统计，社会募集捐助资金和物品达到x万元。
4、今年暑期，我们又受理了59名点军籍家庭经济困难大学生的助学贷款申请，并与这些学生和学生家长签订了生源地信用助学贷款合同，贷款总额达x万元。
5、按照市区政府的要求，与区扶贫办联合做好了全区贫困家庭学龄人口基本信息的建档立卡的工作，建档立卡237人,全区共计发补助款x万元。
四、2017年工作设想
1、认真做好“四个创建”工作
优品课件
①、做好等级食堂的创建工作。这学期在全区现有6所a级食堂（27中、28中、天问初中、石堰小学、土城幼儿园、联棚幼儿园）的基础上，力争使29中，江南艺术幼儿园两所学校食堂达到市a级的标准，并使之创建成功。
②、做好市级“文明宿舍”的创建工作。在现有的4所市级文明宿舍(27中、29中、桥边小学、石堰小学)的基础上，积极创造条件，使余下的28中、联棚小学、土城小学的学生宿舍达到宜昌市文明宿舍的标准，并使之创建成功。
③、认真做好后勤管理人员培训工作。
2、认真做好全区贫困学生的资助工作，确保没有一个学生因贫困而失学。
3、严格财经纪律，认真审核各校财务报账的相关票据，履行好财务监督的职责。
4、认真做好全区教育系统固定资产管理工作。优品课件，意犹未尽，知识共享，共创未来！！
结算中心工作总结范文第21篇
我们医院医保科及全院员工以服务于广大的参保患者为宗旨，团结合作共同努力，贯彻落实执行深圳市社会保障局有关医保的新政策，圆满的完成了全年的医疗保险工作，现就这一年的工作做如下总结：
一、配备优秀人员，建立完善制度
1.医疗保险工作的宗旨就是服务于广大的参保患者，为广大的参保人员服务不应成为一句空洞的口号，在具体工作中需要有一支敬业、奉献、廉洁、高效、乐于为参保患者服务的工作队伍。因此院领导组织了精干的人员进行此项工作，并成立了以院长xx为组长，书记xx为副组长，医保科主任xx、护理部主任xx、内科主任xx、大外科主任、妇科主任、药剂科主任为组员的信用等级评定领导小组。医保科配备三名人员，医保科主任、医务科长、医保物价管理。院领导为了保证基本医疗参保人员在我院就诊的质量、方便患者就医、保证医保管理部门与医保患者和医疗科室之间的联系特别指定各科主任及负责人为医疗保险联络员，并制定医疗保险患者住院一览表。根据医疗保险信用等级评定标准的要求书记兼副院长孟醒为医疗保险分管院长，每月组织医保科和全院相关人员召开一次医疗保险会议，并带领医保科人员联同医保科长薛毓杰每周对患者进行一次查房。
2.我院现有大型设备如、彩超、24小时心电监测、X光机等都符合国家标准并达到省内领先，保证了诊疗的准确性。认真执行大型设备检查申请批准制度。
年我们医保科组织医保培训每季度1次,每季度组织考核1次。认真组织学习、讨论、落实深圳市人民政府第180号文件精神。
二、认真完成工作任务
20xx年我们医保科按医保公司及医院的要求认真工作，诚心为患者服务圆满的完成了各项工作，20xx年(1—12份)我院共收住院医保患者xxx人次，医疗费用总计xxx，住院人次费用xx住门比xxx。医保门诊xxx，门诊人次xxxxx，人均费用xxx。
三、树立良好的服务理念，诚信待患
为了让患者满意在医院，放心在医院，院领导经常组织行风学习与讨论，增强全院医务人员的服务意识，开展了创建患者放心满意医院活动。为了实现就诊公开化、收费合理化的承诺，我院把所有服务内容及收费标准公开，把收费标准及药品价格制成公示板悬挂在门诊大厅两侧。我院还对就诊患者实行首问负责制，每位来院患者问到每一个医务人员都会。院领导及医保科人员经常对住院患者进行探望，询问病情问询对医院的要求及意见。医院实行了科学化及自动化管理，收费、药局、护士站均使用了微机管理，并上了科学的HiSS系统，每天给住院患者提供一日清单，把每天发生的费用情况打印后交到患者手中，各种费用一目了然，免除了患者很多的`麻烦和不必要的担心，增加了收费的透明度。院领导和我们医保科经常深入病房之中监督医生服务质量，杜绝了冒名住院、分解住院及未达标准收治住院、串换药品及诊疗项目、串换医疗服务设施、串换病种、乱收费、分解收费等违法违规行为的发生。患者出院后我们医保科对他们交待报销原则，及时整理账目，按时返还报销金。年底我们对来院就医的医疗保险患者进行服务调查，反馈回信息患者及家属对医院及医保科的工作给予很高的评价，总满意率达到98%以上。
这一年我们医保工作取得了一定的成绩，同时也存在一些问题，但我们深信在新的一年里，在医疗保险公司的大力支持下，院领导的正确领导下，我们一定会把医疗保险这项工作完成的更加出色，造福全市的参保人员。
结算中心工作总结范文第22篇
20xx年在我院领导高度重视下，按照医保处安排的工作计划，遵循着“把握精神，吃透政策，大力宣传，稳步推进，,狠抓落实”的整体思路，认真开展各项工作。经过全院医务人员的共同努力，我院的医保工作取得了一定成效，现将我院医保工作总结如下：
一、领导重视宣传力度大
为规范诊疗行为，控制医疗费用的不合理增长，以低廉的价格，优质的服务，保障医疗管理健康持续的发展，我院领导班子高度重视，统一思想，明确目标，加强组织领导，成立了由“一把手”负总责的医院医保管理委员会。业务院长具体抓的医保领导小组。各临床科室相应成立了以科主任为组长，护士长为副组长的工作小组，来负责本科医保的全面管理。重点负责本科医保制度具体实施及奖惩制度落实工作。加强医院信息化管理，通过医保软件管理，能更规范更便捷的服务患者。大大减少了差错的发生。在院内外大力宣传医保政策，提高了医保工作认识。
二、措施得力规章制度严
为使医保病人“清清楚楚就医，明明白白消费”，我院配置了电子显示屏，将收费项目，收费标准，药品价格公布于众，接受群众监督，全面推行住院病人费用“一日清单制”,医院医保管理委员会制订了医保管理处罚条例，每季度召开医院医保管理会，总结分析近期工作中存在的问题，把各项政策落到实处。进一步强化责任，规范医疗服务行为，从入院登记，住院治疗，出院补偿三个环节规范医疗服务行为，严格实行责任追究。
三、改善服务态度提高医疗质量
新的医疗保险制度给我院的发展带来了前所未有的挑战，正因为对医保工作有了一个正确的认识，全院干部职工投身于此项工作中，任劳任怨，各司其职。
医保办工作人员定期下病房，传达新政策和反馈医保处审核过程中发现的有关医疗质量的内容，了解临床医务人员对医保制度的想法，及时沟通协调并要求全体医务人员熟练掌握医保政策及业务，规范诊疗过程，做到合理检查、合理用药，杜绝乱检查、大处方、人情方等不规范行为发生，并将不合格的病历要求责任医生进行修改。通过狠抓医疗质量管理、规范工作，净化了医疗不合理的收费行为，提高了医务人员的管理医保的认识，提高了医疗质量。为参保人员提供了良好的就医环境。本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨，我科工作人员严格把关、友情操作。
四、工作小结：
通过我科工作人员及全院相关工作人员的共同努力，认真工作，圆满完成了各项工作任务，20xx年收治医保住院病人491人次，门诊病人1961人次，总费用1977312元，接待定点我院的'离休干部158人次，总费用元，发生直补款元，大大减轻了群众看病负担。
我院医保工作在开展过程中得到了医保处的大力支持，再加上我院领导的正确领导，全员医务人员的的大力配合，才使得医保工作得以顺利进行。20xx年的工作虽然取得了一定成绩但仍存在不足之处，在今后的工作中，严把政策关，从细节入手，认真总结经验，力争把我院的医保工作推向一个新的高度，
五、下一步工作要点
1、加强各项服务的管理优质化，方便于民，取信于民。
2、做好与医保处的协调工作。
3、加强对医保人员的的政策宣传，定期对医务人员进行医保工作反馈。
结算中心工作总结范文第23篇
集团结算中心个人工作总结
来到集团结算中心工作近三个月，在领导和同志的支持和帮助下，本人很快适应了新工作环境、新的工作岗位，对外贸集团结算中心职责，工作程序有了一定的了解，能够较好完成了本岗位工作，以及领导交代的其他工作。
一、认真学习集团会议精神，熟悉结算中心各项规章制度
刚到结算中心的一段时间，结合对文件清理归档工作，集中阅读了集团最近的工作简报、会议及通知文件，进一步理解了集团的`战略目标和发展方向。同时翻阅集团结算中心成立后的会议纪要以及所有陆续发布的有关规章制度，了解结算中心成立发展历程，明白了结算中心以后工作重点和工作方向。集团结算中心有效地利用企业集团的整体资金，最大限度地发挥整合优势，在提高资金效益，优化企业财务状况方面成效显著，对实现集团的“168目标”以及“五化一体”战略目标也将起着不可忽视的作用。
二、做好本职工作，积极提高工作效率
被安排负责综合部门相关工作，在明确岗位职责基础上，踏踏实实完成本职工作。
首先，对结算中心的以前文件资料进行清理以及有关会计资料装订归档，逐步完善档案管理工作。
第二，保证结算中心安全维护工作，做好usbkey的保管和发放工作。
第三，做好综合部的行政事务工作，搞好会议后勤，严格按照制度对公章保管和使用。在做好这些工作的同时，获得大量信息充实自己。如：随着领导去到xxx公司进行结算中心的回访，让自己对本单位外其他下属企业有了一定认识，开拓了视野。
第四，在结算中心两位副主任的领导指导下，积极参与结算中心的有关工作，如东方公司、广新投资公司、物资公司的结算上线安排，以及短债的帐务处理方案的拟订。
第五，在学习结算中心制度和工作流程基础上，利用自己专业知识和工作经验，积极提出合理改进建议。
结算中心需要与整个集团的战略保持高度一致，未来的发展也将面临新的挑战。逐步完善结算中心的资金管理服务功能，提供集团统一的动态资金集中监控和资金管理决策，成为集团资本营运和增值服务中心。结算中心的发展不仅需要有完备安全的应用系统保障，也需要员工综合能力提升。因此，我也明白要做好结算中心工作，对自己应该有更高的要求，不断加强专业学习，努力弥补工作不足，提高工作质量。同时要熟悉集团业务战略，了解各个下属成员企业情况。
三、在近三个月的结算中心工作过程中，遇到的一些疑惑，提出以下拙见：
1、财务管理是企业管理重要组成部分，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。
2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的完成。
3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。
结算中心工作总结范文第24篇
结算中心对照20**年“重点工作目标”，在充分树立以服务为宗旨的指导思想的基础上认真开展了各项工作，现就全年的工作情况总结如下：
一、会计核算严格规范
1、严格执行“校财局管”的财务管理制度，加强了中小学和局属单位的预算管理，预算执行情况良好。
2、在办理会计业务中，我们按照新出台的各项财务管理制度的要求进行严格审核、严格把关，规范操作，杜绝了各种违规事件的发生，同时我们也及时为各单位提供准确的财务信息，按月将经费的使用情况反馈给各单位的报账员和领导。
3、对各单位的资金拨付和结算，我们严格按照“单位请示（预算计划）--领导批示—报账员办理—核算会计审核--国库集中支付”的程序进行操作，确保了资金安全；教职工工资，严格按照教育局教师管理科提供的标准和数额按月及时发放，直达教职工个人银行账户。
4、按照《xx省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见》和《点军区中小学食堂成本核算办法》的要求，强化了全区9所中小学的食堂财务管理，严格执行零户统管的管理模式，全面实行集中核算，确保了全区食堂资金的安全，各校成本核算真实可信。
二、后勤保障措施有力
1、完成了全区中小学校直饮水系统质量检测工作，确保在校学生饮水安全;经过与供货商多次协商完成了《全区中小学直饮水系统维修保养服务协议》；暑期争取教育局资金20万元改造了29中学生食堂，使该校食堂的面貌发生了翻天覆地的变化；同时督促各学校利用假期时间对食堂设施设备进行了整改和相应添置。
2、加强了校园食品安全整治工作。后勤办将校园食品安全管理纳入了监管工作的重中之重，实行监管结合。每学期开学初对对中小学校及幼儿园食堂的食品安全进行拉网式排查。重点对学校食堂的环境卫生、餐饮具消毒、冷藏冷冻等设施的运转、从业人员的健康体检及食品留样、索证索票和进出货台账记录等情况进行了检查，严格落实校长为食品安全的第一责任人。针对检查中发现的问题，下发《监督意见书》和《责令改正通知书》，在整改期限内多次组织“回头看”，促进监督意见和整改工作的落实，确保整治达到预期效果。后勤办在学期中还不定期对学校食品安全工作进行抽查，在检查中发现的问题都下发《监督意见书》，并督促各单位按要求整改落实。由于监管得力，截止目前全区中小学及幼儿园未发生一起食品安全事故，在12月20日全市学校安全工作大检查中，我区的食堂食品安全管理工作受到检查组的高度肯定。
3、继续推进“四个创建”的工作力度。按照省市相关文件精神对全区9所中小学宿舍、食堂、绿色生态校园进行量化评估，在复查的基础上我们推荐了28中、石堰小学两个单位参加了xx省教育厅“放心食堂”的评比。
4、今年对点军小学、天问初中两所学校申报了市a级食堂的创建工作进行了四次全面的视导，加强了督办与整改力度，创建效果良好，天问初中的a级食堂已授牌，点军小学的a级食堂12月底将接受市的验收。
5、强化舆论宣传。区后勤办组织相关工作人员参加了全区食品安全宣传周活动。在活动现场设置了教育局食品安全宣传台，摆放了宣传展牌。各学校利用电子显示屏、宣传栏、广播、黑板报等多种形式在师生及家长中开展“尚德守法，全面提升食品安全法治化水平”食品安全科普知识宣传活动。
6、加强管理队伍骨干培训，增强工作活力。一是组织各学校幼儿园食品安全管理员参加了市食药局组织的一年一度的食品安全知识培训，参训人员都获得了资格证书。二是组织学校食堂工作人员参加市教育局一年一度食堂厨艺大赛，在本次大赛上，点军代表队共荣获二等奖一名，三等奖一名，团队荣获“优秀组织奖”的好成绩。三是督促各单位组织本单位食堂工作人员学习了新的《食品安全法》、《xx省学校食堂食品安全管理规范》。四是各学校积极开展食品安全教育进课堂活动，通过家校联系会、开放日、班会等形式加强学生和家长对食品安全知识的培训。
7、围绕学校安全工作的需要，化解学校风险。按照市区教育局的要求，加大了中国人民财产保险股份有限公司宜昌市分公司点军营业部的工作力度，确保了校园方责任保险投保率达到100%，进一步提升了理赔服务水平。
8、做好了中小学教材、教辅资料的征订、统计和配送工作。20**年春秋两学期xx省农村义务教育免费教科书根据各校年报数配送到各学校，配送教科书x册，折合金额x元，惠及x名学生。教辅资料学生自愿购买，由新华书店统一配送，确保“课前到书、人手一册”。
三、资助工作再上新台阶
20**年12月21日,市教育局的专家检查组通过查、访、座谈、问卷调查等形式对我区的学生资助工作进行了全面系统的检查,结果是受到了专家组高度肯定。
1、今年，对全区义务教育阶段的贫困寄宿学生资助管理主要做了三个方面的工作：一是组建工作专班，按照《点军区中小学贫困寄宿生认定办法》，对20**—20**学年度的贫困寄宿生进行重新认定；二是对全区各中小学及幼儿园“一补”资金的落实及档案资料的整理情况进行了全面检查，并对各单位存在的问题有针对性的下发了整改意见书，并下发了检查通报。督促各校足额发放贫困寄宿生生活补助费，全区共计发万元，资助学生359人。
2、督促各幼儿园按时足额的发放了20**学年度贫困幼儿生活补助费万元，共资助贫困幼儿87名。
3、做好了社会各界人士对全区贫困生资助情况的统计及建档工作，并督促各个学校建立了台账。截止目前，据统计，社会募集捐助资金和物品达到x万元。
4、今年暑期，我们又受理了59名点军籍家庭经济困难大学生的助学贷款申请，并与这些学生和学生家长签订了生源地信用助学贷款合同，贷款总额达x万元。
5、按照市区政府的要求，与区扶贫办联合做好了全区贫困家庭学龄人口基本信息的建档立卡的工作，建档立卡237人,全区共计发补助款x万元。
四、xx年工作设想
1、认真做好“四个创建”工作
①、做好等级食堂的创建工作。这学期在全区现有6所a级食堂（27中、28中、天问初中、石堰小学、土城幼儿园、联棚幼儿园）的基础上，力争使29中，江南艺术幼儿园两所学校食堂达到市a级的标准，并使之创建成功。
②、做好市级“文明宿舍”的创建工作。在现有的4所市级文明宿舍(27中、29中、桥边小学、石堰小学)的基础上，积极创造条件，使余下的28中、联棚小学、土城小学的学生宿舍达到宜昌市文明宿舍的标准，并使之创建成功。
③、认真做好后勤管理人员培训工作。
2、认真做好全区贫困学生的资助工作，确保没有一个学生因贫困而失学。
3、严格财经纪律，认真审核各校财务报账的相关票据，履行好财务监督的职责。
4、认真做好全区教育系统固定资产管理工作。
结算中心工作总结范文第25篇
三控制：
对工期的控制、对质量的控制、对成本的控制。
二管理：
合同的管理与信息的管理。
一协调：
协调与业主之间的关系，以及与平行施工单位之间的关系。
下面就某一工程为例，以合同签定的前提基础上，对工程的动态管理进行说明，因施工项目的寿命周期可将施工项目分为以下5个阶段：
(一)投标签约阶段
(二)施工准备阶段
(三)施工阶段
(四)验收交工与结算阶段
(五)售后服务阶段
因投标签约阶段的工作由公司上层领导与技术部完成，故在此不做说明。
一、首先施工前准备阶段：
1、对我方投标书进行透解性分析。
2、对我方所施工项目进行透彻了解。
3、建立规划大纲：
包括(1)工期计划的制定(2)施工管理制度的制定(3)安全管理制度的制定。
4、对施工项目设备进行技术交底，施工工序进行排列。
5、对所施工工程进行工程量以及我方所用工程附件费用进行预算。
6、施工队伍的选择，对工人的熟练程度进行调整。
7、对施工所用的材料进行汇总，以及到达施工现常
二、施工阶段
施工阶段就是对工程实施具体管理阶段，施工阶段也是花费时间最长，因此要面对时间带来的变化要求对工程进行全方位动态的管理。
施工进度的控制：
对以前的施工进度计划进行研究调整以及实施施工计划。
施工进度控制方法主要是规划、控制、协调。
1、规划是指在施工项目实施的全部过程中进行施工，确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，并编制其进度计划。
2、控制是指在施工项目实施的全过程中，进行施工实际进度与施工计划进度的比较，出现偏差及时采取措施调整。
3、协调是指协调与施工进度有关的单位、部门、和工作队之间的进度关系。
影响施工项目进度的因素：
1、有关单位的影响：
最主要对有关单位作好协调工作，以达到我施工单位工程顺利进行。
作到甲方影响有签证，平行施工单位影响有甲方认可。
2、施工条件的影响：
在客观条件影响下，使工期发生了偏差，需要及时与甲方沟通，取得甲方认可。
3、技术失误：
在技术交底过程中，要保持严肃、认真的态度，使工人对设备的基础知识掌握程度达到100%。
对各施工环节熟练掌握。
4、施工组织管理不利：
在施工之前编制好施工计划，主要对施工顺序进行反复推敲。
对施工管理制度进行制定。
5、意外事件的出现：
当突发事件出现的时候，是避免不了的。
这就要求在施工过程中要保持认真的态度。
作为项目经理要分析各种因素采取措施对工期进行动态的控制以保证工期。
二、质量的控制
坚持“百年大计、质量第一”做好事前、事中、事后三环节工作，抓好质量控制。
(一)事前质量控制
事前质量控制，指在正式施工前进行的质量控制，其控制重点是做好施工前准备工作，且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。
事前质量控制的内容：
1、技术准备：
熟悉和审查项目的施工图纸，掌握要点重点，编制项目施工组织设计。
2、物质准备：
包括施工材料、施工工具以及施工附材的准备。
3、织组准备：
包括施工项目组织机构;集结施工队伍，对施工队伍进行入场教育。
4、施工现场准备：
材料进场，技术交底工作进行，编制工程质量管理制度。
(二)事中质量控制
事中质量控制是指在施工过程进行的质量控制，事中质量控制的策略是全面控制施工过程其具体措施是：
1、工序交接有检查(抽查)。
2、施工分项有方案。
3、技术措施有交底。
3、图纸会审有记录。
4、设计变更有手续。
5、质量处理有复查。6、质量文件有档案。
(三)事后质量控制
事后质量控制是指在完成施工过程形成产品的质量控制。
1、组织调试运行。
2、准备验收文件。
3、组织自检和初步验收。
影响施工项目质量的因素，有以下五大方面：
结算中心工作总结范文第26篇
财务支付的岗位职责岗位职责是什么呢，在过去的工作中又有哪些收获呢?下面是全套为您整理的“核数结算年终工作总结”，仅供参考，希望您喜欢。
财务交易结算年终工作总结1
与此同时，今年也加大了对项目交易结算工作的管理处罚力度力度，下半年中，根据领导安排，投入了大量的三十天和精力在xx小区项目的结算教育工作上，第一次参与了项目结算的对量审核工作，在这个过程中我的专业知识水品和业务水平得到了极大的提高。现将今年工作总结如下：
一、协助领导对公司自完项目及分公司所属项目红线成本的计划书编排、投资过程指导及成本审核。
今年协助领导已经完成了xx等项目红线责任成本的组织编制民间组织及初步审核。对上述项目在红线成本编制过程中当中遇到的问题给予积极的答复与帮助，在审核过程中，分析房地产项目各项费用指标，计划成本和毛利率水平等。像措施费，现场金费等因工程项目自身情况不同而较为灵活，难以预估的费用，多次与投资项目进行交流，力求预估费用尽可能贴近项目实际损耗消耗。在红线成本审核过程中遇到的疑问及疏漏，及时与项目投资编制人员沟通，并向领导提出自己的观点与所提建议。
二、根据项目实际情况，生产成本对项目成本管理现状进行深入排查。
根据部门职能与目标，几次进入绿地项目投资、幸福里廉租房、银海元隆等项目了解项目施工进展情况并学习其先进施工工艺，清查项目收入、成本支出及劳务分包、专业分包情况，核查劳务金额
款项较大的作业队伍具体收方数量，帮助项目完善各项图书资料，根据成功进行情况对房地产项目盈亏点进行分析，替其找出日后重点控制及二次经营方向。
三、对各项目进行子项目季度成本分析审核。
随着公司加大对项目成本管理工作的要求，从今年年初开始，我部门要求分公司及各直管项目每季度按相应规定报送季度成本核算资料及劳务甲方管理台账，对项目从开工至季度末所有预算收入及成本支出进行全面清理。
季度成本核算使我对所分管的项目成本情况有一个动态的体会了解，对投资项目的盈亏情况能及时获取信息并向领导反馈，在审核的同时，也加深了对各类别工程成本情况的。
四、参与市级项目工程量计算和预算编制。
今年参与了xx等项目施工图工程量的计算和预算编制，为项目清算收入和编制红线成本做好生产成本最重要的一环工作。特别是在清理xx清单收入的过程中，对20xx清单有了更加深入细致的认识，发现和弄懂了很多以前自己一知半解的难点，重点，对采用清单结算的项目合同条款也有了新的了解。
五、审核国际商城项目成本支出。
每月对国际商城项目劳务分包、专业分包、现场经费等成本支出第二日进行审核，使项目投资装饰阶段在公司严控状态，避免了大的收方计价失误和费用的产生。
六、协助项目办理结算组织工作。
今年下半年，根据公司领导指派，我将大量的时间和精力放在了黔灵小区项目结算工作的办理上。清算了XX小区二期C1、C2、C6栋工程量并编制结算资料。与事务所核对B6、B7栋主体工程结算及B5
至B7基础结算。这个项目是我工作以来参与结算的项目，我自身也非常重视，将很多组织工作内外的时间和精力投身其中，希望能交给项目和自己一份满意的。
在和事务所对接的过程中也中会遇到了很多棘手的问题，有因结果不错而窃窃自喜，也有彼此意见不和所引发的争吵和满腔的愤怒。白天对量，，晚上校对分析资料，和同僚探讨当天的探讨结算成果，有时会觉得自己很累，时间和精力跟不上，现在亲身经历了又知道，结算的确是一个综合性的工作，忙和累，但是会让人在专业知识和与人交流方面有很大的增加。
在年中我满腔热情为服务项目，对项目提出的各种要求与科研项目疑问给予及时答复。积极规章适应和执行公司的各项管理制度及制度改革，圆满完成尽可能出色完成领导安排的各项临时任务。
但工作中也存在着很多不足之处：对成本管理工作理解还仍然不够透彻，在工作中有时过于注重工作的进度而对工作内容组织工作的全面性考虑不足，工作有时不够主动，缺乏经验，对烘干工程部分施工工序理解不够深入等等。在接下来的其他工作中，品性我将本着对本职工作的认真和品德，把工作做好做精。
以上为本人的个人工作总结，请领导审阅，如组织工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，今后更好地开展教育工作。
财务结算年终工作总结2
年即将过去，回顾一年来的工作，支行会计结算部按照安省、分行的总体部署，以安全防范风险为主题，强化会计结算基础管理工作为主监督管理线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的感谢、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的已经完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算
质量、产品服务技能等有了很大的提高，下面将本年度的工作情况汇报该届如下：
一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故
一年来在常务董事顾问行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管专职各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度建设入手，指导全员严格按照规章制度和操作操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在崩解状态，从而化解并防范了脆弱性，会计交易结算全年安全无事故。
二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量
利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关有步骤表格、规章制度以及出新业务、新知识，并使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织公司员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及总收入非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务针对会计结算财会部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的环境问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针对钱捆质量环境问题，下发了文件，根据实际情况下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度建设为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。
三、加大营销力度，积极拓展中间业务国际化空间，提高中间业务收入
结算部在巩固和完善传统的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务;与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入;利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。
四、大力推进会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。
精心组织，周密安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并教育工作准确无误，顺利完成。
五、如何有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率
我们按照分行下发的保证金库存额度，为各网点重新核定了库存单次，为了合理运用部分资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各销售网点使用现金勤缴勤调，节假日、上周四有效控制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合评价运用率达61。
六、全行上下积极行动，清理帐户。
在人行清淤帐户过程中，财会结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了咨询机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力全力支持帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。组织机构各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。
七、加强钱捆质量行政管理，使“五好”钱捆质量达到95。
上半年由结算部牵头，组织储蓄两办及各活期存款网点负责人召开了“加强钱捆品质工作现场会”，并制定下发了《关于切实加强零花钱捆质量基层工作工作的通知》，制定了具体的奖罚保护措施，指定专人对各营业网点钱捆准确度情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员动员的党务工作积极性，取得了较好的效果。
八、积极配合人民银行，做好反假和反_宣传工作
在人民银行组织的反假币和反_工作中，在主管行长的带领下，收付部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市民宣传反假币和反_知识，提高了广大人民和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金系统性风险。
年，会计结算工作支付虽然取得了一些成绩，但离和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的组织工作再上新台阶。
财务交易结算年终工作总结3
时光荏苒，春已远去，夏正火热。回首过去的一年，看着自己在工作的道路上所走过的，我感到无比的喜悦和鼓舞，这一程，有风沙坎坷，亦有喜露甘甜，如果要用一句话来阐释的话，那就是“成功无他，用心而已”。朴实而简单，但是虽表达了我整个工作历程的真谛。
一、胸怀目标、矢志不移的坚定信念。
从学生到社会检查人员，角色转变，让我思考人生，工作中的，用心感悟，让我明白工作中，只有胸怀目标、矢志不移的坚定信念，才能奋勇向前。去年夏天，我并于步入工作岗位，走进了现实的社会。带给剧情的转变带给我无尽的思考，成熟仿佛在一瞬间走过。
当自己开始要独自去面对一个不熟悉的陌生世界的时候，当自己学会独立的学统整的时候，当自己需要一个人应对困难与波折的时候，我慢慢的学会了感恩，学会了照顾自己，同时对未来也充满了期待和憧憬惭愧。对我来讲，成长或许是一件痛苦的事情，但
因为伴随着成长，我越来越深刻地体会到肩上责任的重要性，主要包括对自己的责任，对家人的责任，还有对企业的责任。
二、岗位轮换，多项工作技能出色掌握住。
我之前在劳务公司工作，岗位是出纳，现在在结算中心，主要负责资金收付，还有账务处理。岗位轮换，使得我领悟到职业技能了很多工作技能。也使得我养成了无所畏惧、勇往直前的教育工作态度。仔细说来，过去短短一年的时间，我经历了很多，也成长了很多。不同的副职教给我不同的知识，不同的同事教给我传授给丰富的实战经验。
从劳务公司到结算中心，让我对建筑行业的两种模式有了更加领悟微妙的认识。通过一年的工作，了解我对公司各项业务有了极为熟悉的了解，劳务股份公司面对的是各个联营公司施工班组，而结算中心又是面对各个内部单位，两者的工作不同，需要的技能也不一样。
经过摸索与学习，我渐渐明白了，在不同的工作岗位上该如何承担自己的职责与责任。总体上来说，经过了一年多的普及教育，我把在学校内学到的知识与实际结合在，总结了很多有用的东西。
去年刚踏入这个金融行业时，我对自己所要从事的工作还是一知半解。进入公司后，我参加了为期半个月的岗前培训和一天的素质拓展。通过公司各个部门的领导为我具体讲解企业文化和各个部门的一些职能，我迅速的了解了内部公司的内部情况，熟悉了自己的工作环境，明确了自己的工作首要目标。
还好有陈姐在一旁鼓励我：“刚开始组织工作都这样，要沉的住气，凡事慢慢来，不要慌，德育财务教育工作最需要的就是冷静，静下心来慢慢的想，慢慢的理”。
接下来陈姐又帮助我把方针对账的思路从新理了一下。在陈姐的帮助下，我不仅很快的已经完成了对账，并且掌握了对账的基本要领。
三、工作中学会沟通，我用心去聆听。
20xx年8月初，我即将正式走上工作岗位，被分到劳务公司，成为劳务公司的一名出纳，全权负责日常的现金收付、工资的发放以及劳务费的支付、银行的对账工作、表单凭证账簿的装订及归档工作。在劳务公司工作期间，由于工作需要，需要和很多人打交道，如总包、银行、外管处，各施工队班组等，应对这些不同方面的人因，需要不同理论知识与沟通能力需技能，尽管大多时候都是处理也一些细小琐碎的事，但协调好了，就能大事化小、小事化了，协调欠佳工作就会非常被动。通过与他们打交道，我的沟通控制能力和技巧大大的提高了。
为了搞好工作，我把业余爱好和节假日节假日全部搭上了，包括和朋友压马路的时候，我酬金满脑子想的都是劳务费支付、银行对账工资发放等问题，记得有一次，因为工资发放对帐时候银行人员出错了，导致个别工作人员工资结算出错，我积极的去与银行沟通，确实把工作做到点上了，工夫不负有心人，我的出色表现做出了突出表现上级领导的肯定。我也懂得了一个浅显的道理：工作中除了讲求奉献，还要学会沟通，学会去聆听他人的心声。
四、细心对待结算中心其他工作，我学会用心好好思考。
任何组织工作都需要思考。多彩的世界舞台带给了我们无限的探究思考，每次思考都是一次进步，思考使我们的思维更加严密，每次思考思考问题使得我们渐渐走向成熟。有时候，每个人都不可避免地进入新的环境，要融入其中，就须要学会适应环境了。现代人要有很强的学习战斗能力，不断的学习，终生的学习，在自己的一生中不断地接纳新事物。
20xx年3月中旬，由于工作需要我借调到结算中心，结算中心是由局内部新设的，办理各内部单位资金往来结算、资金调拨、运筹，以降低资金成本、提高资金使用效益的内部资金管理机构。结算中心的工作对财务人员的细心程度要求特别，尤其是在所有款项都从
网上银行支付的情况下，更容不得有一丝的疏忽，必须细之又细，严把财务的最后一道关。
我在结算中心主要代为全权收款、付款，以及账务处理。在结算中心的工作是繁忙的，但同时也是充实的。每天早晨打开电脑的第一件事就是锁上查询各个银行网银的一些情况，是否有收款、是否有退票，同时需要了解是哪个单位的收款，退票的原因等等，并一一把进账单交上。
白天的时间通常都是在支付各内部单位的一些款项，到月底的时候为了能尽快把这个月底的账理出来，往往需要加几天班，抓紧时间做账，以便年初能及时的同各个内部单位、各个银行以及局资金部对账。
还记得刚来结算中心确实的时候，摆到我面前的关键所在问题心中就是如何用eRp做账?当时我非常疑虑，心里很不安，但这种不安很快被打消，在局办刘姐以及公司的各位前辈指导下，很快就已经开始上手做账了。不到一天的时间，刘姐就和我完成了交接。接下来，我面对的便是正是如山的账务了，我知道自己无法的还很多，甚至连最简单的查账都还没学会。
遇到困难的时候，我就第一时间向前辈们请教。3月底的时候，时间非常紧迫，紧接着而来的就是眼见面对各个内部单位的对账工作，以及股份制银行的对账工作，当时心里真的挺没底了，慌乱的不知道该怎么办，在慌乱过后，很快平静下来，因为间隔并不允许我考虑允许太多，我必须马上进入状态，多亏在何总的耐心指导下，我果然一步步的进入状态，第一天四公司账对上所了，第二天xx公司对上了九公司对上了，接着各个公司的账务稳步逐步理清了，直到4月中旬，一季度的各种对账工作已经告一段落了，心中感慨万分，仔细回头想想，这九个月来虽然忙碌，但一切都是值得的。
结算中心的工作看似反复枯燥，似乎每天都在干着同几件事情，然而我却没有那么认为。在结算中心工作，每天即使需要高度的
认真，容不得一丝马虎，慢慢地磨练了我的耐心。在结算中心教育工作期间，收获很大。通过思考，我不仅具体明确了自己的工作方向，健康发展还从宏观上看到公司的发展紧急状况。教诲明白了学习的过程就是领悟的过程，并且我相信：“点点滴滴，造就不凡”有今天积累，就有明天的辉煌。
五、工作中会存在教育工作不足与自我反思
1、自我学习的主动性还批判性需要加强。在过去，总是在遇到难题的时候才会想去请教别人或查询相应的试著资料，从来不事先就把自己的不会的解决掉。
2、理论素质教育与实践不能很好的相结合。常犯眼高手低的毛病，自认为业务知识理论知识学的很扎实，然而到了实际工作中总是觉得处理不够好，这一点尤其深刻，给工作会带来不少的麻烦。
结算中心工作总结范文第27篇
不知不觉间，来到公司已经有一年时间了，在项目预算的工作中，经历了很多酸甜苦辣，认识了很多良师益友，获得了很多经验教训，感谢领导给了我成长的空间、勇气和信心。在这一年的时间里，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：
在从来到公司到现在的时间里，先后参与了概算、预算、投标、结算等工作。在工作中主要存在的问题有：
由于经验不足，所以在工作的过程中经常会遇到困难，但是通过这一年多的了解和学习，对相关的流程有了越来越深的认识。
在工作中，用到很多新的方法，由于工作时间紧促，发现的问题不能马上解决，但是工作的过程，同时也是学习的过程，通过不断的学习和总结，遇到的问题都得到了很好的解决。在工作初期，对工作认识不够，缺乏全局观念，缺少了解和分析，对工作定位认识不足。从而对工作的最优流程认识不够，逻辑能力欠缺，结构性思维缺乏。不过我相信，在以后的工作中，我会不断的学习和思考，从而加强对工作的认知能力从而做出工作的最优流程。
工作心得
1、在这一年的.工作实践中，我参与了许多集体完成的工作，和同事的相处非常紧密和睦，在这个过程中我强化了最珍贵也是最重要的团队意识。在信任自己和他人的基础上，思想统一，行动一致，这样的团队一定会攻无不克、战无不胜。
上半年工作中，很多工作是一起完成的，在这个工程中，大家互相提醒和补充，大大提高了工作效率，所有的工作中沟通是最重要的，一定要把信息处理的及时、有效和清晰。
2、工作的每一步都要精准细致，力求精细化，在这种心态的指导下，我在平时工作中取得了令自己满意的成绩。能够积极自信的行动起来是这一年我在心态方面最大的进步。
现在的我经常冷静的分析自己，认清自己的位置，问问自己付出了多少；时刻记得工作内容要精细化精确化，个人得失要模糊计算；遇到风险要及时规避，出了问题要勇于担当。
3、在一年的工作中，经过实际的教训，深刻理解了工程上每次变更、每次时间的滞延都是对公司很大的伤害，这就需要我们在具体开发之前，一定要对业务流程很了解，在开发之前，多辛苦一下，减少因为自己对业务的不熟悉或者甲方对工作的流程不能很好的表达的原因，而重新返工的痛苦。
在一年的工作中，我学到了很多技术上和经验上的知识，也强化了工程的质量、成本、进度意识；与身边同事的合作更加的默契，都是我的师傅，从他们身上学到了很多知识技能和做人的道理，也非常庆幸在刚上路的时候能有他们在身边。我一定会和他们凝聚成一个优秀的团队，做出更好的成绩。
经过一年年的工作学习，我也发现了自己离一个职业化的人才还有差距，主要体现在工作技能、工作习惯和工作思维的不成熟，也是我以后要在工作中不断磨练和提高自己的地方。仔细总结一下，自己在一年的工作中主要有以下方面做得不够好：
1、工作的条理性不够清晰，要分清主次和轻重缓急；
在工作时间很仓促的情况下，事情多了，就一定要有详实而主次分明的计划，哪些需要立即完成，哪些可以缓缓加班完成，今年在计划上自己进步很大，但在这方面还有很大的优化空间。
2、对流程不够熟悉；
在一年工作中，发现因为流程的问题而不知道如何下手的情况有点多，包括错误与缺漏还有当时设计考虑不到位的地方，对于这块的控制力度显然不够。平时总是在做分内事，但说到底对流程很熟悉才是项目很好完成的前提。
3、工作不够精细化；
平时的工作距离精细化工作缺少一个随时反省随时更新修改的过程，虽然工作也经常回头看、做总结，但缺少规律性，比如功能修改等随时有更新的内容就可能导致其他的地方出现错误。以后个人工作中要专门留一个时间去总结和反思，这样才能实现精细化。
4、工作方式不够灵活；
在开发的过程中，周围能能利用资源的就要充分利用，该让其他部门或者人员支持的就要求支持，不要把事情捂在自己手上，一是影响进度，二是不能保证质量。做事分清主次，抓主要矛盾，划清界限，哪些是本职工作，哪些是提供的帮助，哪些是自己必须要做的，都要想清楚。怎么和其他部门进行沟通，怎么和本部门人员进行沟通，怎么和客户沟通，怎么才能提供高质量的服务又不会多做职责外事情，以后是需要重点沟通学习的地方。
5、缺乏工作经验，尤其是现场经验；
今年的现场经验有了很大的提高，对整个项目开始分析到开发有了认识，但在一些细节上还缺乏认知，具体的做法还缺乏了解，需要在以后的工作中加强学习力度。
6、缺少平时工作的知识总结；
这一年在工作总结上有了进步，但仍不够，如果每天、每周、每月都回过头来思考一下自己工作的是与非、得与失，会更快的成长。在以后的工作中，此项也作为重点来提高自己。
7、做事不够果断，拘泥细节，有拖沓现象；拖沓现象是我很大的一个缺点，凡事总要拖到后面，如果工作更积极主动一些，更雷厉风行一些，会避免工作上的很多不必要的错误。其实有时候，不一定要把工作做到细才是最好的。进度、质量、成本综合考虑，抓主要矛盾，解决主要问题，随时修正。事事做细往往会把自己拘泥于细枝末节中，学会不完美也是工作中的一个进步，也是对精细化工作的一个要求。在以后的工作中，我一定时时刻刻注意修正自己不足的地方，一定会养成良好的工作习惯，成长为一名公司优秀的职业化人才。
工作计划
下年，公司要开拓新的微薄领域，工作压力会比较大，要吃苦耐劳，勤勤恳恳，踏踏实实地做好每一项工作，处理好每一个细节，努力提高自己的专业技能和执行力，尽快的成长和进步。
其中，以下几点是我下年重点要提高的地方：
1、要提高工作的主动性，做事干脆果断，不拖泥带水；
2、工作要注重实效、注重结果，一切工作围绕着目标的完成；
3、要提高大局观，是否能让其他人的工作更顺畅作为衡量工作的标尺；
4、把握一切机会提高专业能力，加强平时知识总结工作；
5、精细化工作方式的思考和实践。
其实作为一个新员工，所有的地方都是需要学习的，多听、多看、多想、多做、多沟通，向每一个员工学习他们身上的优秀工作习惯，丰富的专业技能，配合着实际工作不断的进步，不论在什么环境下，我都相信这两点：一是三人行必有我师，二是天道酬勤。
在参加工作的这一年中，有时候深刻的体会到，把自己所有的精力都投入进去，技术工作都不可能做到完美程度，毕竟技术工作太繁杂，项目多而人手少，但多付出一些，工作就会优化一些，这就需要认认真真沉下心去做事情，就是公司所提倡的企业精神：职业做事，诚信待人。
结算中心工作总结范文第28篇
结算中心年工作总结
20xx年是公司谋求更深远发展的一年，这一年里，公司在广州市同行业中率先引进iSo质量管理体系，并取得认证。在公司这良好的发展势头下，结算中心以iSo质量管理体系认证为契机，在贯彻公司经营方针、策略过程中，以降低成本提高效益为宗旨，结合公司实际，主要做了如下工作：
一、完善各直属单位员工的薪金管理
20xx年年初，本部门根据“兆联公司直属单位员工收入分配试行办法”和“实施细则”，统一核算各管理处员工薪酬，改变了以往员工薪酬由各管理处自行核算的做法。通过这一年来的实施和摸索，已经逐步形成一套符合本公司实际经营特点的薪酬办法，并取得了一定成效。通过这套薪酬管理办法，在合理、公平、公正的原则下初步实现了以岗计薪，同工同酬，并在不抵触各项劳动法律法规的情况下，力求做到公司在降低费用成本支出的同时又使员工的个人收入比去年同期有所增长。
本年度的6月份起，协同人力资源部等有关部门，参照广州市劳动和社会保障局关于调整广州市退休人员基本养老金的通知，结合公司的实际情况，重新制定了公司退休人员退休养老金方案。本次退休金的调整，表明了本公司的退休金制度已逐步与社会养老统筹接轨，使公司在退休费用有章可依，利于公司成本的核算。另外，由于社保基数的调整，本年度下半年，重新核定了各直属单位的职工定额医疗津贴、及下半年职工家属医疗合作费，并担当相关的解析工作，经了解，本次的调整员工普遍满意。
二、加强厂场费用开支管理
在成本的管理方面，本部门结合公司的经营特点，主要以控制为主。为此，在本年年初，针对各厂场的实际，敦促与协助各直属单位做好20xx年度经营成本的预算，并于年中通过公司的“百分制”检查，对各直属单位的成本费用进行考核。通过“百分制”考核，分析各单位成本分布，有效地降低了部分费用支出在总成本中的比例，最终以达到降低公司的营业成本，符合公司向管理要效益的经营宗旨。
在日常费用支出的把关方面，本部门依据公司的财务管理制度及有关规定，并且结合“百分制”检查中存在的共通问题，统一了各单位的费用报销手续，并要求各单位对大修理费、劳动保护用品等大项目的支出必须指定专人负责并造岬羌牵从而规范了公司的成本管理和核算，使公司的费用支出有据可循，利于公司长远的发展。
三、做好各有关直属单位的帐务工作
本年度，结算中心接管了元岗工业区、日杂市场、柯木塱工业区、春岗山物流管理中心、河水装饰城、元岗商贸城、濂泉商场、长湴学生公寓等8个直属单位的财务核算工作，并跟进及理顺元岗工业区、柯木塱工业区、濂泉商场等单位承租户的按金收取等情况。在直属单位的帐务处理中，通过会计的集中核算，有利于及时掌握和监督各单位的.资金情况，堵塞财务管理漏洞。
在公司属下独立法人单位的财务核算方面，本部门于20xx年3月接管了三和公司的财务核算工作，至此，本部门共负责商贸公司、天扬南大、三和公司等三家属下独立法人单位的财务核算工作，在日常这些单位的帐务处理中，本部门密切留意有关税务等政策方面的动态，并及时做出相应的帐务处理，使这些单位的帐务处理更具规范化。
四、规范、完善公司收款票据的管理
在有关收款票据管理方面，本部门在20xx年度针对公司现使用税控器开具电子发票的特点，结算中心以省、市发票管理有关规定为依据结合公司的实际情况，制订、实施了《广州市沙河镇经济发展总公司发票管理规定》，并针对20xx年上半年百分考核中各单位普遍存在的一些共通问题，制定“发票使用情况登记册”的统一格式及填列要求，发放到各用票单位，另外，跟进三堡墟天平装饰材料城、柯木塱工业区以前年度自行印制的各种定额收款凭证的归档及办理领用手续，进一步规范和完善了公司发票和收款凭证的使用和管理。
五、做好乡镇企业的统计工作
在乡镇企业的统计工作，由于原镇属企业转制关系，根据统计法规的有关规定，本年度办理了东亚花厂、美都工艺厂、沙河建筑公司等三个单位有关统计方面的脱钩工作，并于20xx年12月参加天河区的统计会议及统计技能培训，为20xx年度的年报做好前期工作。
六、做好员工社保的参保工作及管理
20xx年5月份，根据市、区社保管理中心的要求，并依据“广州市沙河兆联经济发展有限公司员工社保缴费工资基数实施办法（试行）”核定了公司员工个人20xx年度的月均收入，并以此作为社保购买基数，完成了公司本年度的社保基数调整。在社会保险的年度养老金对帐方面，本部门及时整理了各有关员工的养老金个人对帐单，并进行了归档。另外，根据“百分制”考核的要求，统一制定了各直属单位员工的参保花名册，确保了员工参保数据的完整性。
综观20xx年全年，结算中心在稳中求进，力求规范、完善本部门的部门职能，从而顺应公司iSo先进管理理念的有关要求。
结算中心工作总结范文第29篇
20*年是我们商业银行业务突飞猛进的一年，也是银行支付结算系统更新升级的一年。回顾一年的工作，我支行能严格执行人民银行和总行结算中心的各项支付结算制度，力求在办理每笔业务时能做到规范准确、快速迅捷，具体地说有以下几点：
一、检查结算第一关，做好费用台账工作。
本支行由营业部主管负责单位结算账户的开销户及变更工作，严格按人民银行的规定要求开户单位提交营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等原件及复印件进行开户，并审核提交的登记证书是否按规定进行了年检，是否在营业期限范围内;对符合人行规定的方可受理，并与存款人签订结算协议，对基本户、临时户及专用支现户均通过人行核准并领取开户许可证，对一般户开户能及时通知其基本户开户行，并能将存款人相关信息准确、完整、及时地提交人行账户管理系统并能按人行和总行要求由专人对开户资料进行装订妥善保管。对不符合规定的单位哪怕存款再多都不允许开户，能处理好发展业务、优质服务和遵守制度、严守纪律之间的辩证关系，能按照人民银行的规定对长期未发生业务的单位户转入久悬户管理并设台账与其印鉴卡一起专门保管。
二、组织健全，上下联动，做好反_工作。
我支行年初就已成立专门的反_工作小组，并由支行一把手行长任组长，指导落实本支行反_工作;设立了反_岗位，落实由固定的人员负责反_具体工作。基础台账健全，支行每月至少组织一次对员工反_方面的培训，并记录在册，建立了完整的工作台账。大额现金的支取，能按照总行的统一规定进行登记审批、上报，对不符合规定或与单位经营范围、经营规模不符的不得办理大额现金支取业务，并严格执行总行三级审批制度。我支行落实专人进行大额交易数据补录工作，并能准确及时通过总行向人民银行报送可疑交易。我支行能严格按人行有关规定办理，对不符合规定的一律不得将单位资金转入个人帐户。
三、认真审核客户票据，及时做好结算工作。
我支行临时柜台人员在收到客户提交的票据和结算凭证时，可根据《票据法》和《支付结算办法》的有关规定，认真审核票据和结算凭证的基本要素和记录项目。审核无误后，可将票据要素逐一录入计算机，由复核人员复核。对于不使用支付密码的公司支票和现金支票，应逐一检查印章。对于新加载的使用支付密码或下载密码的公司，应签署并盖章确认使用支付密码的承诺书（如果公司密码装置出现故障，需要重新下载，公司应出具证书），并通过复核下载账号，通知运营商在账户盖章卡上加盖“密码支付”印章。同时，在通知主管后，主管将账户的支取方式改为在计算机中通过密码支取和支付。密码承诺书由专人保管，并定期装订。此外，柜台人员在收到转账支票和收据后，应通过“查询同城企业账户名称”进行交易，核实客户填写的账号和账户名称是否一致，然后进行拟定交易，
从而提高各项业务的准确性。次日，支行指定专人将上一工作日提交的凭证与同城交易清单逐一核对。我支行营业部承担开发区供水公司委托的水费代收业务。有时一天要做数百笔拟办业务，很多金额是相同的，这就要求钩稽人员不仅要核对金额，还要核对票据编号、序列号等要素，我支行钩稽人员可以从完成转账。在指定的时间oh100内。Com完成这项任务。在凭证送达结算中心前，再次核对凭证是否盖章完整，支付密码是否用指定笔书写等，我支行可以严格执行中国人民银行关于同城转账账户使用的规定，会计主管负责账户的日常管理。随着大小额支付系统的全面启动，我行能够按照中国人民银行的有关规定，认真做好大小额支付系统的核算工作。对于授信业务，及时与发起行联系，查明原因，由主管审批授信分录或退汇，及时准确地做好查询和审核工作，做到“有疑问就查，有疑问就审，详细处理”。
四、抓好重点业务和关键环节，防范和杜绝结算业务风险。
1、严格执行“保密、压（押）证”制度
我支行会计人员分工明确合理，能做好印章、印模、印鉴卡和压数机的保管使用工作，专人保管，柜员离岗或休假时能垂直交接由营业部主管进行监交并签章确认;平时上班时做到人离章收，人离机退，中午和营业终了必须入库(柜)保管并有交接手续。柜员密码定期进行修改，并做到口令不公开、柜员不串用。
2.密切关注关键环节，防范结算风险
结算中心工作总结范文第30篇
一、认真学习集团会议精神，熟悉结算中心各项规章制度
刚到结算中心的一段时间，结合对文件清理归档工作，集中阅读了集团最近的工作简报、会议及通知文件，进一步理解了集团的战略目标和发展方向。同时翻阅集团结算中心成立后的会议纪要以及所有陆续发布的有关规章制度，了解结算中心成立发展历程，明白了结算中心以后工作重点和工作方向。集团结算中心有效地利用企业集团的整体资金，最大限度地发挥整合优势，在提高资金效益，优化企业财务状况方面成效显著，对实现集团的“168目标”以及“五化一体”战略目标也将起着不可忽视的作用。
二、做好本职工作，积极提高工作效率
被安排负责综合部门相关工作，在明确岗位职责基础上，踏踏实实完成本职工作。
首先，对结算中心的以前文件资料进行清理以及有关会计资料装订归档，逐步完善档案管理工作。
第二，保证结算中心安全维护工作，做好usbkey的保管和发放工作。
第三，做好综合部的行政事务工作，搞好会议后勤，严格按照制度对公章保管和使用。在做好这些工作的同时，获得大量信息充实自己。如：随着领导去到##、##、##、##公司进行结算中心的回访，让自己对本单位外其他下属企业有了一定认识，开拓了视野。
第四，在结算中心两位副主任的领导指导下，积极参与结算中心的有关工作，如东方公司、广新投资公司、物资公司的结算上线安排，以及短债的帐务处理方案的拟订。
第五，在学习结算中心制度和工作流程基础上，利用自己专业知识和工作经验，积极提出合理改进建议。
结算中心需要与整个集团的战略保持高度一致，未来的发展也将面临新的挑战。逐步完善结算中心的资金管理服务功能，提供集团统一的动态资金集中监控和资金管理决策，成为集团资本营运和增值服务中心。结算中心的发展不仅需要有完备安全的应用系统保障，也需要员工综合能力提升。因此，我也明白要做好结算中心工作，对自己应该有更高的要求，不断加强专业学习，努力弥补工作不足，提高工作质量。同时要熟悉集团业务战略，了解各个下属成员企业情况。
三、在近三个月的结算中心工作过程中，遇到的一些疑惑，提出以下拙见：
1、财务管理是企业管理重要组成部分，而财务管理的重要环节是资金管理。结算中心与一些部门特别是财务部门关系必然密不可分。结算中心很多工作是跨岗位，跨部门。一个工作项目需要几个部门岗位配合协调，有些工作可能需要成立跨部门工作小组，因此加强岗位之间，部门之间的沟通非常重要。进一步理顺沟通渠道，规范沟通方式会提高工作效率。
2、某些任务的事前工作开展不充分，导致工作的滞后，妨碍任务有效及时的完成。
3、部门内部岗位之间的沟通和协调，可以通过建立内部的文件明确工作流程的岗位衔接。
结算中心工作总结范文第31篇
居民医疗保险从20xx年开始办理以来，今年已经是第三个年头了，我是从20xx年6月份担任社区居民医疗保险专干工作的，今年医疗保险的重要工作在于催缴费和发展新的办理人员，在社区主任的正确领导下，社区成员上下团结一心，认真努力地完成区、街道交给社区的居民医保工作指标任务。我现将近一年来的居民医保工作总结如下：
一、本项工作的完成情况
为使我社区城镇居民基本医疗保险缴费工作深入群众，做到家喻户晓，社区不断加大宣传投入，我利用休息时间上门催缴，入户宣传发放宣传单、宣传册共3千余份，利用黑板报，宣传栏，在各院落粘贴相关参保的政策和通知共10次220份，从而大大提高了广大人民群众的知晓率和参与率。
今年5月份我积极开展辖区居民医疗保险的缴费工作，并在9月份前认真以户为单位征缴个人医疗保险费。此项工作开展以来，我经过电话催缴，上门催缴等方式，并且入户以户为单位登记代缴，终于使我社区的医疗保险缴费排名大大提前，并且在今年7月份和8月份对附近的两个建筑工地进行了两次摸底，让符合办理居民医保条件的外来务工人员也能享受医保。截止20xx年12月31日，本社区完成缴费人数为2470人，完成任务计划的。
今年11月份，人口普查是我们国家的'大事，我社区主任非常重视，安排了专人入户调查，专人填表。我负责的两个单位家属院的入户工作，放弃了所有的周末休息时间加班加点，克服一切困难，使得此项工作最终圆满结束，受到上级领导的好评。
二、工作中存在得不足
1、医疗保险政策的宣传力度还不够大，业务素质不够强。
2、对本职工作上相关政策了解还不够透彻，主要业务方面还有欠缺。
3、工作中时有急躁情绪，创新精神不够。
4、在实际工作中，思想不够开放，相应的理论学习欠缺。
三、20xx年工作打算
自今年4月份开展医疗保险缴费工作以来，在宣传动员和催缴工作上我做了一定的努力，但按上级的要求还有一定的差距。在20xx年的工作中，我将会继续发扬好的作风，好的习惯，改进和完善提高不足之处，找出差距，对照进步，不断完善。按照相关部门的工作要求，加大力度宣传，配合好上级部门共同做好居民医疗保险和居民养老保险的工作，使辖区符合条件的居民都能办上医疗保险和养老保险，力争做到应保尽保和应缴必缴，把社保工作做得更完善。
结算中心工作总结范文第32篇
20XX年上半年医保科在我院领导高度重视与指导安排下，在各职能科室、站点大力支持帮助下，按照市医保处工作及我院实际工作要求，以参保患者为中心，认真开展各项医保工作，经过全院上下的共同努力，全院上半年门诊统筹结算人次，费用总额医保支付门诊慢病结算费用总额医保支付医保住院结算人次，费用总额，医保支付总额，20XX年医保住院支付定额910万元，医保工作取得了一定的成绩，同时也存在许多不足之处，现一并总结如下：
一、院领导重视医保，自身不断加强学习
二、加强政策落实，注重协调沟通
为使医院参保患者全面享受医保政策，为使广大职工对医保政策及制度有较深的了解和掌握，将医保定点医疗机构服务协议逐一印发至各站点、门诊，将医保相关动态新政策及时公布于医院内网，加强与各站点主任沟通，认真督促指导学习落实相关内容，结合绩效考核，检查落实医保政策学习实施工作。
医保工作与医院各项医疗业务统一相联，所有工作的开展落实离不开相关科室的支持与配合，特别是财务科、信息科、医务科、药械科、办公室等其他相关科室都给予了大力支持与帮助，才使得全院医保业务工作正常开展。同时也着重加强与人社局医保处的工作联系，争取在政策允许范围内，最大程度的保障医院医保相关利益；上半年，医保处对我院各项医保工作也给予了大力指导和支持，促进了医保工作的有序开展，利用夜校时间，联系医保处来我院针对门诊统筹等相关医保政策的落实进行了全面讲解，更好保障了医保惠利报销政策在我院的推行，不断吸引医保患者来我院定点就医。
三、不断提升医保工作主动服务能力，各项医保业务有序运行
在医保工作中，加强与各站点主任沟通，全力主动为各站点一线做好医保服务，特别是在门诊慢病联网结算初期，不管工作多繁琐繁忙，每天都要去各站点解决理顺一线在实际操作工作中出现的各种问题；每天都要数次往返市医保处，联系对接各类工作，保障门诊慢病联网结算在我院各站点顺利运行，确实保障慢病参保人在我院及各站点正常就医诊疗；主动指导各站点进行门诊统筹、门诊慢病的签约宣传，不断下站点指导一线如何将医保“三个目录”与实际诊疗工作相结合，让临床一线人员了解掌握医保统筹基金支付报销项目，重视医保政策在我院的具体实施与落实，提高医院医保服务能力和水平，不断提高参保患者满意度；完成医院及所有站点医保定点机构资格的申报工作，定点机构申报工作涉及的资料非常多，加班加点按照上级相关要求进行准备予以申报，顺利取得定点资格并签订协议；顺利迎接完成市医保处20XX年度医保考核、20XX年度离休记账费用的稽核工作，同时配合市医保处做好了不定期的各种医保检查工作；积极联系相关业务部门、科室解决一系列医保相关的问题：如各站点poS机故障、医保地维结算系统故障、读卡器故障、医保网络运行故障等；主动解决了存在门诊统筹、慢病签约及结算、住院联网、项目维护等一系列问题，对站点一线存在的医保相关问题，能自己亲身去解决的，绝不推诿，全力以赴，保障站点、门诊有更多的时间和精力全力投身于繁忙地一线业务工作中。
四、不断加强离休人员就医规范管理，合理控制医保超支费用
离休干部作为我院重点医疗医保服务对象，定点我院离休人员现有320余名，平均年龄在85岁以上，多种疾病缠于一身，医疗保障需求水平不断提高，同时人均医疗费用不断正常，不断加大了我院医疗费用垫支，所以保障离休人员的就医合理规范，提高其就医满意度尤为重要，加强对离休人员的走访与沟通，听取其就医建议及意见，根据工作实际，与各站点主任认真沟通，在医保政策允许范围内，灵活运用相关规定，规范诊疗，合理检查，严格离休干部大病例规范使用，规避违规项目的出现，最大程度保障离休干部就医需求，提高其就医满意度；通过离休干部门诊、住院记账费用自查，对上半年门诊及住院中离休干部记账费用中出现的违规项目，及时与各站点主任沟通，提出了具体整改落实措施，认真督促整改，同时在医院信息科的支持帮助下，通过HiS系统杜绝严重违规现象的发生，提高离休人员控制管理的科学性与有效性；认真审核并控制离休人员外转费用，将医保统筹基金不予支付的.项目从其报销费用中扣除，全部由离休本人自负，保障医保统筹基金的合理使用，医保最大程度的减少医保稽核支付费用扣减，全力保障医院整体利益。
五、注重医保卫生信用信息的完善及新农合工作宣传落实
按照人社局、卫生局的相关要求，加强医院卫生信用建设，将单位及所有医保定岗医师的档案信用信息全部录入山东省卫生信用网，制定医院卫生信用制度，加强定岗医师诊疗行为监督管理，提升卫生信用能力，我院被市人社局评为卫生信用B级单位，并给予我院全市优秀定岗医师名额一名；不断加强新农合新补助报销政策的宣传与落实，让更多的参合患者享受新农合惠利政策，我院也被市卫生局评为新农合工作先进集体。
六、存在的不足与问题：
自身在医保实际工作中存在学习能力还尤其不足，个人处理协调医保相关问题的能力非常有限，医保工作创新的能力比较欠缺，还需要院领导、各科室主任及同志们的教导帮助与支持，在工作中付出，在工作中磨练，在工作中成长。
结算中心工作总结范文第33篇
结算中心财务工作年度总结范文
结算中心财务工作年度总结范文
一、创新财政集中支付新模式。在“xx”期间坚持改革的基础上，创建了“远程报帐、审核凭证、直接支付、监督服务”的财政集中支付运行新模式。用远程报帐方式进一步确立了部门单位的独立核算权，在支付前细化对支出凭证的审核实现了财政事前监督职能，全部采取直接支付方式提高了财政集中支付的效能，提供一流的会计服务寓监督于服务之中提高了财政支出管理效能。财政支付中心已真正成为财政资金的集中式支付中心、支出预算的“闸口”式执行中心、市级党政机关和事业单位的财政财务统一式管理中心。按照科学化精细化管理要求，提升财政支出管理水平;加强党风廉政建设和机关作风建设，树立良好的窗口形象。创新财政集中支付工作，坚持预算单位财权不变、责任不变、利益不变的“三不变”原则，实现财政集中支付与财政监督、会计管理、财政服务的“三结合”目标，取得对违规支出、超预算支出、不真实支出进行事前“三控制”成效。
二、实施专项支出全过程监管。为了落实财政精细化管理措施，规范专项支出管理，预防被挤占或移用，提高其支出效能，创新工作方法，开展全过程专项支出追踪监管。具体监管措施如下：
首先，统一支出科目监管，集中会计科目设置权限，保持会计科目与预算项目的一致性，提高控制效果，防止不按预算安排自立项目转移支出。其次，统一审核质量监管，坚持支出内容对应性审核原则，保持凭证内容与会计科目的一致性，提高审核质量，防止公用经费挤占专项资金。三，统一预算执行监管，将拨出经费、拨出专款、专款支出统一纳入专项支出管理范围，进行预算指标对应审核和执行控制，提高预算执行能力，防止发生专项资金以拨代支现象。的关系。我这次实习所涉及的内容，主要是会计业务(对公业务)，其他一般了解的有储蓄业务、信用卡业务、贷款业务。会计业务对公业务的会计部门的核算(主要指票据业务)主要分为三个步骤，记帐、复核与出纳。这里所讲的票据业务主要是指支票，包括转帐支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务，首先是要审核，看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符，方式就是通过电脑验印，或者是手工核对;再看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支，如果有背书，则背书人签章是否相符，值得注意的是大写金额到元为整，到分则不能在记整。对于现金支票，会计记帐员审核无误后记帐，然后传递给会计复核员，会计复核员确认为无误后，就传递给出纳，由出纳人员加盖现金付讫章，收款人就可出纳处领取现金(出纳与收款人口头对帐后)。转帐支票的审核内容同现金支票相同，在处理上是由会计记帐员审核记帐，会计复核员复核。这里需要说明的是一个入帐时间的问题。现金支票以及付款行为本行的转帐支票(如与储蓄所的内部往来，收付双方都是本行开户单位的)都是要直接入帐的。而对于收款人、出票人不在同一家行开户的情况下，如一些委托收款等的转帐支票，经过票据交换后才能入帐，由于县级支行未在当地人民银行开户，在会计账上就反映在“存放系统内款项”科目，而与央行直接接触的省级分行才使用“存放中央银行款项”科目。而我们在学校里学习中比较了解的是后者。还有一些科目如“内部往来”，指会计部与储蓄部的资金划拨，如代企业发工资;“存放系统内款项”，指有隶属关系的下级行存放于上级行的清算备付金、调拨资金、存款准备金等。而我们熟知的是“存放中央银行款项”，则是与中央银行直接往
来的省级分行所使用的会计科目。一些数额比较大的款项的支取(一般是大于或等于5万元)要登记大额款项登记表，并且该笔款项的支票也要由会计主管签字后，方可支取。“一天之际在于晨”，会计部门也是如此。负责记帐的会计每天早上的工作就是对昨天的帐务进行核对，如打印工前准备，科目日结单，日总帐表，对昨日发生的所有业务的记帐凭证进行平衡检查等，一一对应。然后才开始一天的日常业务，主要有支票，电汇等。在中午之前，有票据交换提入，根据交换轧差单编制特种转帐借、贷方凭证等，检查是否有退票。下午，将其他工作人员上门收款提入的支票进行审核，加盖“收妥抵用”章，交予复核员录入计算机交换系统。在本日业务结束后，进行日终处理，打印本日发生业务的所有相关凭证，对帐;打印“流水轧差”，检查今日的帐务的借贷方是否平衡。最后，轧帐。这些打印的凭证由专门的工作人员装订起来，再次审查，看科目章是否盖反、有无漏盖经办人员名章等，然后装订凭证交予上级行进行稽核。这样一天的会计工作也就告一段落了。储蓄业务储蓄部门目前实行的是柜员负责制，就是每个柜员都可以办理所有的储蓄业务，即开户，存取现金，办理储蓄卡等，凭证不在想对公业务部门那样在会计之间传递，而是每个柜员单独进行帐务处理，记帐。但是每个柜员所制的单据都要交予相关行内负责人先审核，然后再传递到上级行“事后稽核”。信用卡业务信用卡按是否具有消费信贷(透支)功能分为信用卡与借计卡。信用卡又按持卡人是否向发卡银行交纳准备金分为贷计卡与准贷计卡。贷计卡是银行授予持卡人一定的信用额度，无需预先交纳准备金就可在这个额度内进行消费，银行每月会打印一张该客户本月消费的清单，客户就可以选择全部付清或支付部分，如果选择后者，则未付清部分作为
银行的短期贷款以复利计。而准贷计卡则是交纳一定的准备金，然后银行再授予其一定的消费额度的一种信用卡。借计卡是没有透支功能的，但可以进行转帐结算，存取，消费的一种卡。如建行的储蓄龙卡。信用卡还可以按使用对象分为单位卡与个人卡;按信用等级分为金卡与普通卡。信贷业务由于目前的实际情况，中小企业融资难，尽管央行一再出台有关鼓励银行向中小企业贷款的方案，但是，在各个银行内部都有严格的控制。建行也是如此。所以，银行目前也投入了个人贷款领域。需要注意的是，银行的个人贷款业务并不是直接将款贷给个人，而是与商家签订一定的协议，其实是将款贷给商家，然后商家把商品卖给个人，个人再还款给银行。银行在与商家签订协议时，审查商家的证件是否齐全。而个人要向银行提供有关的收入证明，身份证明等。一般都是以购买的标的物作为抵押，最常见