供应商信用管理办法篇1
汽车销售管理办法
第一章总则
第一条为促进汽车市场健康发展，维护公平公正的市场秩序，保护消费者合法权益，根据国家有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内从事汽车销售及其相关服务活动，适用本办法。
从事汽车销售及其相关服务活动应当遵循合法、自愿、公平、诚信的原则。
第三条本办法所称汽车，是指《汽车和挂车类型的术语和定义》(GB/t3730.1)定义的汽车，且在境内未办理注册登记的新车。
第四条国家鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车销售和售后服务网络，加快城乡一体的汽车销售和售后服务网络建设，加强新能源汽车销售和售后服务网络建设，推动汽车流通模式创新。
第五条在境内销售汽车的供应商、经销商，应当建立完善汽车销售和售后服务体系，保证相应的配件供应，提供及时、有效的售后服务，严格遵守家用汽车产品三包、召回等规定，确保消费者合法权益。
第六条本办法所称供应商，是指为经销商提供汽车资源的境内生产企业或接受境内生产企业转让销售环节权益并进行分销的经营者以及从境外进口汽车的经营者。
本办法所称经销商，是指获得汽车资源并进行销售的经营者。
本办法所称售后服务商，是指汽车销售后提供汽车维护、修理等服务活动的经营者。
第七条国务院商务主管部门负责制定全国汽车销售及其相关服务活动的政策规章，对地方商务主管部门的监督管理工作进行指导、协调和监督。
县级以上地方商务主管部门依据本办法对本行政区域内汽车销售及其相关服务活动进行监督管理。
第八条汽车行业协会、商会应当制定行业规范，提供信息咨询、宣传培训等服务，开展行业监测和预警分析，加强行业自律。
第二章销售行为规范
第九条供应商、经销商销售汽车、配件及其他相关产品应当符合国家有关规定和标准，不得销售国家法律、法规禁止交易的产品。
第十条经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准，不得在标价之外加价销售或收取额外费用。
第十一条经销商应当在经营场所明示所出售的汽车产品质量保证、保修服务及消费者需知悉的其他售后服务政策，出售家用汽车产品的经销商还应当在经营场所明示家用汽车产品的三包信息。
第十二条经销商出售未经供应商授权销售的汽车，或者未经境外汽车生产企业授权销售的进口汽车，应当以书面形式向消费者作出提醒和说明，并书面告知向消费者承担相关责任的主体。
未经供应商授权或者授权终止的，经销商不得以供应商授权销售汽车的名义从事经营活动。
第十三条售后服务商应当向消费者明示售后服务的技术、质量和服务规范。
第十四条供应商、经销商不得限定消费者户籍所在地，不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商，但家用汽车产品三包服务、召回等由供应商承担费用时使用的配件和服务除外。
经销商销售汽车时不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务。
第十五条经销商向消费者销售汽车时，应当核实登记消费者的有效身份证明，签订销售合同，并如实开具销售发票。
第十六条供应商、经销商应当在交付汽车的同时交付以下随车凭证和文件，并保证车辆配置表述与实物配置相一致：
(一)国产汽车的机动车整车出厂合格证;
(二)使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证;
(三)进口汽车的货物进口证明和进口机动车检验证明等材料;
(四)车辆一致性证书，或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;
(五)产品中文使用说明书;
(六)产品保修、维修保养手册;
(七)家用汽车产品三包凭证。
第十七条经销商、售后服务商销售或者提供配件应当如实标明原厂配件、质量相当配件、再制造件、回用件等，明示生产商(进口产品为进口商)、生产日期、适配车型等信息，向消费者销售或者提供原厂配件以外的其他配件时，应当予以提醒和说明。
列入国家强制性产品认证目录的配件，应当取得国家强制性产品认证并加施认证标志后方可销售或者在售后服务经营活动中使用，依据国家有关规定允许办理免于国家强制性产品认证的除外。
本办法所称原厂配件，是指汽车生产商提供或认可的，使用汽车生产商品牌或其认可品牌，按照车辆组装零部件规格和产品标准制造的零部件。
本办法所称质量相当配件，是指未经汽车生产商认可的，由配件生产商生产的，且性能和质量达到原厂配件相关技术标准要求的零部件。
本办法所称再制造件，是指旧汽车零部件经过再制造技术、工艺生产后，性能和质量达到原型新品要求的零部件。
本办法所称回用件，是指从报废汽车上拆解或维修车辆上替换的能够继续使用的零部件。
第十八条供应商、经销商应当建立健全消费者投诉制度，明确受理消费者投诉的具体部门和人员，并向消费者明示投诉渠道。投诉的受理、转交以及处理情况应当自收到投诉之日起7个工作日内通知投诉的消费者。
第三章销售市场秩序
第十九条供应商采取向经销商授权方式销售汽车的，授权期限(不含店铺建设期)一般每次不低于3年，首次授权期限一般不低于5年。双方协商一致的，可以提前解除授权合同。
第二十条供应商应当向经销商提供相应的营销、宣传、售后服务、技术服务等业务培训及技术支持。
供应商、经销商应当在本企业网站或经营场所公示与其合作的售后服务商名单。
第二十一条供应商不得限制配件生产商(进口产品为进口商)的销售对象，不得限制经销商、售后服务商转售配件，有关法律法规规章及其配套的规范性文件另有规定的除外。
供应商应当及时向社会公布停产或者停止销售的车型，并保证其后至少10年的配件供应以及相应的售后服务。
第二十二条未违反合同约定被供应商解除授权的，经销商有权要求供应商按不低于双方认可的第三方评估机构的评估价格收购其销售、检测和维修等设施设备，并回购相关库存车辆和配件。
第二十三条供应商发生变更时，应当妥善处理相关事宜，确保经销商和消费者的合法权益。
经销商不再经营供应商产品的，应当将客户、车辆资料和维修历史记录在授权合同终止后30日内移交给供应商，不得实施有损于供应商品牌形象的行为;家用汽车产品经销商不再经营供应商产品时，应当及时通知消费者，在供应商的配合下变更承担三包责任的经销商。供应商、承担三包责任的经销商应当保证为消费者继续提供相应的售后服务。
第二十四条供应商可以要求经销商为本企业品牌汽车设立单独展区，满足经营需要和维护品牌形象的基本功能，但不得对经销商实施下列行为：
(一)要求同时具备销售、售后服务等功能;
(二)规定整车、配件库存品种或数量，或者规定汽车销售数量，但双方在签署授权合同或合同延期时就上述内容书面达成一致的除外;
(三)限制经营其他供应商商品;
(四)限制为其他供应商的汽车提供配件及其他售后服务;
(五)要求承担以汽车供应商名义实施的广告、车展等宣传推广费用，或者限定广告宣传方式和媒体;
(六)限定不合理的经营场地面积、建筑物结构以及有偿设计单位、建筑单位、建筑材料、通用设备以及办公设施的品牌或者供应商;
(七)搭售未订购的汽车、配件及其他商品;
(八)干涉经销商人力资源和财务管理以及其他属于经销商自主经营范围内的活动;
(九)限制本企业汽车产品经销商之间相互转售。
第二十五条供应商制定或实施营销奖励等商务政策应当遵循公平、公正、透明的原则。
供应商应当向经销商明确商务政策的主要内容，对于临时性商务政策，应当提前以双方约定的方式告知;对于被解除授权的经销商，应当维护经销商在授权期间应有的权益，不得拒绝或延迟支付销售返利。
第二十六条除双方合同另有约定外,供应商在经销商获得授权销售区域内不得向消费者直接销售汽车。
第四章监督管理
第二十七条供应商、经销商应当自取得营业执照之日起90日内通过国务院商务主管部门全国汽车流通信息管理系统备案基本信息。供应商、经销商备案的基本信息发生变更的，应当自信息变更之日起30日内完成信息更新。
本办法实施以前已设立的供应商、经销商应当自本办法实施之日起90日内按前款规定备案基本信息。
供应商、经销商应当按照国务院商务主管部门的要求，及时通过全国汽车流通信息管理系统报送汽车销售数量、种类等信息。
第二十八条经销商应当建立销售汽车、用户等信息档案，准确、及时地反映本区域销售动态、用户要求和其他相关信息。汽车销售、用户等信息档案保存期不得少于10年。
第二十九条县级以上地方商务主管部门应当依据职责，采取双随机办法对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查。
监督检查可以采取下列措施：
(一)进入供应商、经销商从事经营活动的场所进行现场检查;
(二)询问与监督检查事项有关的单位和个人，要求其说明情况;
(三)查阅、复制有关文件、资料，检查相关数据信息系统及复制相关信息数据;
(四)依据国家有关规定采取的其他措施。
第三十条县级以上地方商务主管部门应当会同有关部门建立企业信用记录，纳入全国统一的信用信息共享交换平台。对供应商、经销商有关违法违规行为依法作出处理决定的，应当录入信用档案，并及时向社会公布。
第三十一条供应商、经销商应当配合政府有关部门开展走私、盗抢、非法拼装等嫌疑车辆调查，提供车辆相关信息。
第五章法律责任
第三十二条违反本办法第十条、第十二条、第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、第二十六条有关规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下罚款。
第三十三条违反本办法第十一条、第十五条、第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第二十八条有关规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚款。
第三十四条县级以上商务主管部门的工作人员在汽车销售及其相关服务活动监督管理工作中、、的，依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则
第三十五条省级商务主管部门可结合本地区实际情况制定本办法的实施细则，并报国务院商务主管部门备案。
供应商信用管理办法篇2
关键词集团管控采购价格体系构建
中图分类号：F276.1文献标识码：a
采购工作是企业产品生产的第一步，采购成本比重高、资金投入大，确定准确合理的采购价格始终是企业物资采购单位最关心的问题。据统计，采购环节每降低1%。企业利润将增加5%～10%。在物资采购过程中，有效的价格管理，能够帮助企业以最低的成本获得最需要的资源，获得最大化的经济效益。
1现状及问题分析
目前大型企业或集团企业普遍建立了采购部门，承担采购管理职能，并借助于信息化系统对价格数据进行管理，采购价格的规范、公开透明程度不断上升，但还存在一些突出问题亟待解决，主要体现为：
（1）采购事前、事中监督较弱。物料管理、采购管理、供应商管理通常由一个职能部门来完成，业务信息共享程度弱，仅对采购价格事后进行审核，事前、事中管理还比较薄弱。（2）价格管理中性价比分析环节弱。与市场价格脱轨，采购中主要关注价格，未综合比较质量、品牌和售后服务等因素。（3）管理的精益化程度不够，集团管控能力不强，缺乏系统、操作性强的配套措施，同一集团内部价格不统一，综合采购成本增加。（4）采购机构臃肿与人员结构存在结构性矛盾，采购人员专业知识缺乏，较难适应现代企业管理的要求。（5）采购价格管理还不系统、不全面，实物类的物资采购价格管理相对完善，劳务费用类的采购价格管理还不到位。
2集约化采购价格管理模式的设计
集约化采购价格管理模式是国内外大型企业通行的办法，是集团物资采购管理改革确定的主线和大势所趋。集约化管理的核心内涵是集中、统一、精益、高效。实践证明，建设集约化采购管理体系，有利于降低采购成本和管理成本，防范财务风险，提高运作效率，产品及时供应，应急反应能力增强。
2.1基本目标
（1）一体化。建立统一的物资管理体系，建立统一管理标准、统一管理平台、统一运作流程。（2）制度化。采购管理组织体系和制度体系建设完善，职责到位，流程规范，体系正常运转。（3）信息化。采购业务推行eRp管理模块，各级物资管理业务的纵向信息贯通和横向信息集成共享。（4）精益化。抓住物资管理关键环节，强化物资计划管理，深化招标采购管理，全方位提高物资管理水平和规模效益、运转效率与保障能力。
2.2基本原则
（1）集中管理，分级负责。集团公司成立采购集中管理机构，如采购中心。采购中心负责制定采购原则和采购的各项规章制度，并负责监控大宗原材料的供应商的选择，以及通过招标进行价格管理和监督。子公司负责采购实体操作。
（2）分类管理。依据aBC分类原理，根据采购品种和价值，将物资划分为特别重要的物资（资金占用的比重大，而且单价比较高）、次重要物资（资金占用的比重较大，平均单价比较低，通常进行批量采购）、普通物资（资金占用比例最小，单价也低），进行对症下药的管理，提高管理效益。
（3）协作化采购。随着采购的品种数量和频率的增加，企业内部协作化和企业外部协作化作用越发明显。内部协作化强调企业内部研发部门、生产部门、销售部门、财务部门等各业务部门的协作配合，适时进行相关数据的维护和交换。企业外部协作化强调与供应商在库存需求等方面信息的共享。企业可以根据供应链的供应能力调整采购计划及执行的过程。同时，供应商可以根据企业的库存、采购计划调整供应计划。
（4）全过程价格监督检查。企业监督委员会对物资采购价格事前控制、过程监督和事后检查。
2.3业务模式
根据分类管理原理，实行采购招标定价与非招标审议价格相结合的业务模式。采购部门编制准确细化、可操作性强的采购计划和预算，建立物资采购价格档案，确定采购批量、次数和运输方式，制定采购方案。对超预算和预算外项目应先履行预算调整及审批程序后方可实施。
（1）招标采购。对划分为重要的物资、次重要物资的，或通用性强、供应商资源市场充足的物资，通常情况下批量大、涉及金额大，均要通过委托招标或企业自行组织招标确定采购价格。对年度同类小型业务和有季节性差价的物资利用季节性差价一次性“捆绑式”招标。
（2）非招标采购。对供应渠道来源单一、小额零星业务、临时紧急需求的情况，以及不具备招标条件或招标成本相对较高的采购，进行非招标采购，采用比质比价方式采购。一般情况下，计划办先择两到三家行业内规模大信誉好、售后服务优良的企业进行询价、商谈并提供资料，价格办应重点从采购方式、报价合理性、供方选择范围及供方资质信誉、供货周期等方面进行综合评审，选择性价比高的采购报价，监督部门参与过程监督的方法。
2.4操作流程
（1）掌握采购物资信息，科学编制物资采购计划和预算。（2）进行市场调查与价格分析，确定采购价格上限。（3）在资质合格的资源市场范围内合理选择供应商。（4）结合需用物资的实际情况，灵活机动地选择采购方式。（5）签定采购合同，细化合同款项。
3集约化采购价格管理模式体系的构建
集约化采购价格管理模式下，必须构建相应的体系，包括组织机构、管理制度、信息化手段和供应商管理等部分。
3.1组织架构
为实现有效管控，必须强化职责分工，建立决策、执行、监督“三权分离”采购管控体系（如图1所示）。集团公司层面设立采购委员会，由企业高层和相关部门负责人组成，主要负责制定采购政策、评价指标和重大采购事项审议，执行决策角色。
下设监督委员会，由财务处、纪检监察、审计处、职工代表等组成，负责全过程监督。
下设采购中心，负责日常价格审核、采购的各项规章制度、招投标的组织管理、供应商的选择等。内设招标办（负责招投标组织和合同管理）、计划办（采购数据汇总和数据分析、供应商选择和质量管理）、信息办（负责信息处理和信息系统维护）、资金办（负责计量管理、资金的申请和支付工作）、价格办（专业的价格管理部门，多渠道收集价格信息）。
子公司采购部门受子公司行政和集团公司采购中心双重领导，具体执行申报采购计划、审验采购物资、供应商管理和评价、相关票据的处理。
3.2管理制度和流程
没有规矩不成方圆。物资采购价格管理一系列相关制度必须建立健全，包括确定组织架构、明确部门职责、细化工作流程、加强监督与考核等方面内容，做到责权分明、有章可循、有法可依。比如，供应商选择、管理和评价办法、采购合同管理办法、价格管理办法、采购质量评审办法、风险管控办法、采购监督检查监察办法等。
3.3信息化手段
（1）推行eRp系统管理。所有的采购业务流程都纳入eRp系统管理，运用eDi数据交换技术和产销系统的现有集成模块，完善CRm系统功能，实现了采购业务的操作、管理和监督线上运行。
（2）构建采购价格信息平台。建立反应灵敏、传递迅速的市场价格信息平台，主要做法：一是根据历史价格建立采购物资价格档案；二是利用互联网、查阅大量物资信息报刊、杂志，收集物资价格信息；三是通过电话、电传、信函、现场实地调研，及时了解市场价格波动情况。
3.4供应商管理
（1）建立供应商选择准入制度。对供应商选择和准入环节设计一套严格的程序对供应商进行全面考核，通过考察，了解供应商的服务质量、价格、销售服务、技术水平、企业信誉、企业内部管理等情况，建立供应商档案。
（2）建立重点供应商战略合作机制。与服务质量好、价格低的供应商签订长期合作协议，建立稳定、互惠的供需关系，在采购量、付款顺序等方面给予照顾。
（3）建立供应商评价制度。由专人负责供应过程中对物资价格、质量和消耗进行跟踪，掌握物资的使用情况，评价供应商的售后服务、供应能力，对出现质量问题的供应商进行处罚。
4采购价格管理实务中应注意的问题
4.1加强物资采购价格管理队伍管理
首先把好采购队伍选择关。要将责任心强、心细、勤政廉政的员工选择为物资采购员，培养采购员责任心，打造高素质的队伍。其次是加强物资采购人员的培训。培训采购人员形成科学的价格分析能力，培养采购员工密切关注市场供求状况变化规律与趋势的职业素养，全体采购人员务必要熟悉采购策略和流程。最后，加强采购全过程绩效考核和监督。
4.2加强采购价格分析能力培育
物资采购价格分析工作特别重要，采购价格管理部门应以企业内部指导价格为依据，比较分析实际采购价格与上年同期价格、历史最高价格、国内外市场价格的差别，找出影响价格的主要原因。同时，以市场为导向，把握市场价格的变化，随时捕捉市场信息，有针对性地对市场价格做一些调查了解。
4.3提高采购透明度
采购行为必须规范化、程序化。采购计划、招投标采购范围和采购原则必须公开，提高采购的透明度。
4.4建立与竞争机制相配套的评价、监督、激励机制
竞争、评价、监督、激励等四个机制是相辅相成、辩证统一的有机整体。其中，竞争是核心，评价是关键，监督是保证，激励是动力，“四个机制”互为条件、相互协调。利用采购方地位，充分发挥市场竞争机制的作用，利用厂商相互竞争，不断调整采购价。充分发挥评价机制的作用，坚持事前、事中、事后评价相结合。建立监督机制，要将监督机构与执行机构完全隔开，加大监督的力度。建立激励机制，要奖惩分明，充分运用价格手段和经济手段，对那些产品性能好、质量优、交货及时的供应商进行奖励，对服务较差的供应商进行适时处罚。
4.5适时推行电子采购管理模式
据统计，运用电子采购管理能够获得5%-30%的总节约，还能及时寻找并评价供应商、询价、形成采购单、审批、跟踪采购任务完成。运用电子采购管理，应该及时对采购数据的唯一性录入、动态更新和维护，信息快速传递，数据进行共享。
参考文献
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[2]李之奇，王珂，刘荣.企业物资采购价格管控系统的构建与实施[J].冶金财会，2011（7）.
[3]翟光明.采购与供应商管理[m].中国物资出版社，2009.
供应商信用管理办法篇3
供应商对企业的作用越来越大，与高品质供应商的紧密合作对企业至关重要。因此，对供应商的管理就十分重要，如何提高供应商的管理，对企业控制采购成本起着至关重要的作用。通过对供应商细分，企业可对细分供应商的不同情况实行不同的供应商关系策略，进而优化供应商的选择。
一、供应商管理现状
为规范物资供应商(以下简称供应商)管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，集团公司确定了“集中采购、分散操作”的精神，于2009年制定了《中国石油天然气集团有限公司供应商管理办法》，此办法将供应商划分为一级供应商和二级供应商。把通用性强、标准化程度高、大宗物资及大型成套设备作为一级物资由集团公司管理。一级供应商由集团公司按带量招标，定商定价、定商等采购方式来选择管理。二级供应商由各地区公司选择管理。通过集中信息、控制信息、共享信息、使用信息，有效的发挥规模优势，最终实现集团化运营成本的降低。
中油乌石化分公司参照中国石油《供应商管理办法》制定了乌石化《供应商管理办法》，该办法为六章，第一章《总则》，总述了制定办法的目的、及供应商的分类;第二章《职责》，规定了公司各部门在供应商管理中的职责分工。第三章《准入管理》，规定了供应商准入的办法、流程、准入证的发放等。规定了一套完善的评审程序;第四章《考核评价》规定了供应商的日常管理和年度考评，从质量水平、售后服务、合同履约、供货业绩、交货能力、承诺与沟通等方面对供应商进行全面综合考评。第五章《监督与责任》规定了监督检查单位和职责;第六章《附则》列示了供应商管理中所有的表格清单等。
中石油5497物料分类为60个大类，乌石化涉及48大类均有采购业务，点多面广特点。因此必须对供应商进行有效的分类，才可避免在以后选择供应商工作中出现重复，又能降低采购成本，便于管理和维护。要对供应商进行有效分类，必须对采购物资进行分类，目前，集团公司规定的一级物资共有29个大类、91个中类、150个小类、153个品种的物资。其余的物资均为二级物资均由二级单位管理。乌石化2011年度采购中一级物资占全部采购金额的41%，一级供应商占全部采购供应商的25%，其余采购金额为二级物资，供应商需要乌石化选择、管理。
目前，国内较通用的做法是将物资划分为四类，第一类：战略物资，需求量大，价格昂贵，属于市场经营关键物资，其质量、价格、供应的可持续性对企业经营有重大影响。第二类：重要物资，对企业生产经营很重要，价格高，库存占有资金大，供应充分，企业选择余地大。第三类：瓶颈物资，企业对该类物资需求量不大，但其质量的好坏对企业生产影响很大，而且企业没有多少讨价还价的余地。第四类：一般物资，该类物资价格不高，种类繁多，供应市场容易获得。根据供应物资的分类和重要程度，与供应商的关系可分为战略合作伙伴关系;充分竞争关系;既竞争又合作关系。
乌石化采购一级物资多为重要物资和战略物资，由集团公司确定战略供应商，由总部进行管理。二级物资中部分物资属于经常用到，市场供应成熟的物资，乌石化采用的是框架、寄售的方式，即一年招一次标，确定供应商排名和价格。这部分物质分为48大类、129中类、297小类、1075品名，全年采购额占二级物资采购金额的44%。这部分物资一般属于一般物资、重要物资，和供应商之间有竞争有合作。这部分供应商队伍较为稳定，合作时间较长，较好管理。还有一部分一般物资供应商，这部分供应商每年变动较大，较难管理，占到供应商总数的18%左右，这就需要寻找可以长期合作的供应商。对于瓶颈供应商，管理不能太过苛刻，能保证及时供应是关键所在。
二、供应商管理中的问题
1.应加强与供应商间的信息交流，这有助于减少投机行为。造成已成为网员的供应商，采购业务人员还不了解，因选择不全面，没有形成充分竞争的格局，使一部分供应商没有参与的机会并失去了参与的兴趣。
2.在供应商年度考评中，针对合同履约、交货能力等方面，业务人员根据订货情况对供应商打分，分数主观性较大。
3.供应商管理员陷在繁杂的资料录入，应对咨询方面。由于企业供应商系统较多，供应商资料需要重复录入，这样浪费时间。
三、对供应商管理的建议
1.与供应商共同解决问题。与供应商建立联合的任务小组，解决供应及生产过程中遇到的共同关心的问题。经常性的互访解决合作中的问题，建立良好的合作氛围，让供应商更多的参与新产品开发、故障问题的解决。尤其是年度考评时出现设备使用与工艺现状不符情况，最终员工向厂家咨询并联系供应商一起使问题得到了圆满的解决。因此，转变观念才能给企业增加效益。
2.建立一种双赢的合作关系。订立互惠互利的合同是巩固和发展良好供需合作关系的根本保证。它包括了双方的承诺、信任、持久性，是商业合作活动成功的重要原则。信任是前提，持久性是保证，机会主义和短期行为对供需合作关系将产生极大的破坏作用。
3.建立供应商数据统计分析平台。对审核后评定合格的供应商，建立统计数据表。目前，供应商质量记录档案是通过人为的记录，存在不及时、不全面的问题，建议建一个信息共享的数据统计分析平台，将eRp中不按时履约合同、交货不及时、用户投诉的供应商，系统自动进行实时记录，包括从质检、采购、计划、生产、售后服务、客户处获得的质量信息，为企业动态管理提供必需的依据。供应商也可及时看到自身的质量问题并进行改进。定期考核评价是对供应商实施动态管理的有效手段，它能将用户、供应商有效的联系在一起，使问题在最短的时间内得到解决。
供应商信用管理办法篇4
中图分类号：D641文献标识：a文章编号：1674-1145（2017）05-000-01
摘要为确保省委巡视组反馈意见全面落实到位，我单位围绕省巡视组关于落实“设备和工程领域违反《招投标法》问题”、“解决采购、工程建设等领域违法违纪问题以及存有涉嫌照顾特定关系和背后利益输送问题”及“清理三外和中间商问题”，进行了全面清查。
关键词落实专项巡视意见
一、关于采购和工程建设等领域违反《招投标法》的问题
（一）梳理采购规章制度和管理流程，规范物资采购管理
完善《招投标管理办法》、《供应商管理办法》、《合同管理办法》。重点梳理供应商管理是否规范、招投标有无违法违纪行为、采购合同的条款有无不合理之处。以巡视整改为契机，对采购系统的管理规章制度重新进行梳理，先后共梳理规章制度19项，其中修改完善15项，新建3项，沿用1项。
（二）强化监督，规范招标过程
为严肃招标纪律，我部纪委做出安排，纪委委员充分履行纪委监督责任，对招标的开标、评标环节进行日常监督。在《招投标管理办法》中，明确了纪委委员的监督职责，并负责参标单位对招投标活动违纪行为投诉的受理。目前，我部纪委委员每天坚持轮流参加部内招投标工作，使开标、评标等关键环节时刻处于纪委o督之下，此举有效地维护了部内物料采购的公平竞争和招投标过程的规范管理。
（三）细化、明确非竞争物资审批流程
为加强对非竞争物料的采购管理，我部通过了“非竞争物料定义及审批流程”决议。其中，非竞争性物料的审批必须经过部采购领导小组评议，方可实施采购。今年以来，我部非竞争物料合计627条，且每一笔非竞争性物料均有完整的申请、审批、会议纪要、议价资料、合同文本等完整存档资料。
（四）强化对备件修复的管控
我部在整改期内修改完善了《设备材料、备品备件修复管理办法》，明确了备件修复的定价方式，即议价方式、询比价方式、招投标方式。规定了询比价和招标确定的修复项目，承修方在解体检查后使用单位要进行确认，双方填写修复项目确认书，并做为合同签订的重要依据之一。原则上修复价格不得高于备件原值的30%。
（五）推行廉政风险预警制度
为提高工作效率，减少腐败问题的发生，我部对关键岗位人员采取岗位轮换制。重点对采购人员实行业务调整，避免长时间在同一岗位、同一领域而可能形成的保护关系网和利益纽带。岗位轮换同时激发了职工对工作的热情，拓宽了关键人员的知识视野。
二、解决采购、工程建设等领域违法违纪问题以及存有涉嫌照顾特定关系和背后利益输送问题
（一）严格执行部内采购管理制度
充分运行信息化系统实现对采购流程的固化，减少违法违纪问题的发生。2016年2月1日，我部物联宝迭代开发项目一期正式上线，实现网上超市、招投标管理、供应商管理及零库存管理等功能。4月30日，物联宝二期迭代开发项目上线运行，增加了共享调剂、竞拍管理、联采联储、仓储管理、金融平台等模块，实现了产品交易平台、结算管理平台、大数据增值服务平台和运营管理及信息平台的全部上线运营。信息化手段的运用，使采购的各个环节更加公开化、制度化，有效地抵御了传统人情采购的束缚。
（二）加强供应商管理
我部制定了《供应商禁入管理实施细则》，规范了供应商在我部开展业务活动行为规范准则。重新修订了《采购管理办法》，明确了采购方式，针对不同的采购方式制定了不同的价格有效期。同时，实现备件采购全部纳入招标采购。做到全部招标资料扫描上传到招标网站，实现电子化归档。及时修订了《供应商管理办法》，拟定了供应商考察打分标准，对供应商准入门槛制定了严细的标准。
三、关于“清理三外和中间商”问题
（一）清理采购中间商问题
截止2016年3月底除进口产品商、国内产品商外，所有履行完合同的中间商均已清理完毕。我部制定了《供应商禁入管理实施细则》，修订了《供应商管理办法》，下发了《供应商情况调查表》。广开渠道，引进厂家，减少对贸易商的依赖。结合物联宝电子商务平台，开展对供应商的调研，积极引品牌、信誉、服务优良的厂家参与部内采购。截至目前，共有家600家单位进行信息反馈，为下一步供应商分级，直采做好基础工作。
（二）完善《工时结算及分配机制》，提高内部检修人员人工劳效
在《公司内部单位设备检修管理办法》的通知中，明确工时结算及分配机制流程，并在在Sap系统中实现工时结算，并同财务对接。
（三）扩充内部检修单位特种设备维修资质
拓宽经营范围，拟将机电安装工程施工总承包资质贰级晋升壹级。为满足资质新标准的要求，积极准备相关的材料，组织员和技工人员培训取证工作。
积极申报无损探伤检测许可证和承装（修、试）电力设施许可证、承装（修、试）电力设施许可证，组织高压试验和特种试验人员培训等工作，最大限度减少工程外委外包。
供应商信用管理办法篇5
一、工作目标
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以十七大报告精神和《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强网络文化和管理的意见》为指针，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国商标法》等现行工商行政管理法律法规规定，立足全面履行工商行政管理机关监管社会主义统一大市场的职能，依法对互联网商务虚拟市场实施监督管理，通过监管实践，培育一支高素质监管执法队伍，探索高科技监管手段，在整治查处与规范管理中，依法清理未经核准登记擅自从事互联网商务行为的经营主体，查处利用互联网从事不正当竞争、违法广告、商标侵权、消费侵权、传销和变相传销、非法直销、合同欺诈等违法经营活动，依法责令关闭或通报电信管理部门关闭违法经营的网站，规范互联网经营秩序，倡导互联网商务行业自律，促进互联网经营企业内部规范管理，构建和谐繁荣的网络经济环境。
二、工作重点
当前互联网商务监管对象主要为传统市场经济行为在互联网商务行为中对应的表征，监管的内容和方式主要是组织开展对网络经营主体资格及网络交易行为的监管以及特定对象（商标、商号、包装装璜等）网上重点保护等工作。
（一）网络经营主体监管。即根据市场准入法律法规规定对从事互联网商务行为的经营主体实施注册登记管理，依法确认其经营主体资格。互联网商务经营主体包括以下几个主要类型：
_．传统商品、服务的提供者，即借助网络技术与信息设备进行传统商品服务经营的市场主体，这是当前网络经营主体监管最基本也是最重要的一类对象；
_.经营性互联网信息服务提供者，即向网络上传、、传递有价值信息，供人阅读、浏览、下载等的网络服务经营主体，或提供网页制作和维护服务的经营主体；
_.互联网接入服务提供商，即为信息传播提供光缆、路由器、交换器等基础设施，为上网提供接入服务等经营主体；
_.互联网主机服务提供商，即为用户提供服务器空间，或为用户提供网络信息搜索引擎服务等经营主体；
_.其他从事互联网商务行为的经营主体。
（二）网络交易行为监管。网络交易行为主要是指网络经济主体在网络经营过程的各种交易或交易准备行为，包括网络广告制作、商标使用、合同订立、商业促销、网络直销、网上拍卖、提供网络有偿信息服务等行为。网络交易行为监管内容主要是查处利用网络从事的以下__种违法经营行为：
_.无照经营及超范围经营行为；
_.侵犯他人注册商标专用权行为；
_.销售仿冒知名商品特有的名称、包装、装璜的商品行为；
_.冒用他人企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品行为；
_.对商品的质量、性能、产地、生产者等作引人误解的虚假宣传行为；
_.网上销售质量不合格商品行为；
_.各种信息误导、欺骗消费者行为；
_.欺骗性有奖销售、巨额有奖销售行为；
_.传销和变相传销、非法直销行为；
__.其他违反工商法律法规规定的互联网商务行为。
（三）网上维权。网上维权对象是指经过申请、审核、公示、建库管理等程序纳入我局重点保护对象维权体系管理的重点企业、重点商标、重点产品及其包装装璜，以及互联网商务活动中消费者的合法权益。实施网上维权主要是指在日常监管过程中，重点监控和依法查处侵犯我局重点保护对象的字号、商号、注册商标、包装装璜、商业秘密、商业信誉等合法权益的违法经营行为；调解网上消费纠纷，查处网上消费侵权违法行为，保护消费者合法权益。
三、工作措施与任务分工
（一）落实职责分工，加强组织领导
我局成立“××县工商局互联网商务监管工作领导小组”，由局长担任领导小组组长，各分管领导担任副组长，办公室、人事教育股、监察室、财务装备股、公平消保股、法制股、市场合同股、商标广告股、信息技术管理股、注册管理股、检查大队、_____投诉台等相关业务科室负责人为成员，以加强我局互联网商务监管工作的组织领导，促进各项工作的高效有序发展。工作领导小组下设办公室，挂靠在检查大队，负责日常组织协调等工作。
（二）制定监管规则，顺畅运作机制
检查大队为主负责、办公室和法制科配合拟定《××县工商行政管理机关互联网商务监管规则（试行）》，从管辖原则、登记备案、日常监测、计算机数据证据取证分析、网络经营规范指导等方面，对我县工商系统开展互联网商务监管与服务的工作方式、方法、要求、行为责任主体等作出规定，提高我局互联网商务监管工作的制度化、规范化、程序化、法治化水平。
（三）实施准入监管，推进信用建设
_.互联网商务经营主体注册登记。
注册管理股负责根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《城乡个体工商户管理暂行条例》、《无照经营查处取缔办法》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《电信条例》、《互联网信息服务管理办法》等市场准入法律法规规定，拟定互联网商务经营主体登记规定（包括管辖原则、登记对象、登记事项、登记程序、所需提交的材料等内容），作为办理互联网商务经营主体登记许可手续的依据，以便确认互联网商务经营主体准入资格。
信息技术管理股牵头负责、登记管理部门配合，探索应用互联网商务市场主体监管的新方式、新手段，实现工商企业数字安全证书（ca证书）与“工商企业登记信息库”的信息融通和比对查证，解决互联网商务行为中的市场经营主体身份查询确定等问题。
_．经营性网站备案。
信息技术管理股牵头负责、注册管理股配合，拟定经营性网站备案规定，明确备案原则、对象、程序、内容、方式等。
信息技术管理股负责论证建立和管理维护经营性网站备案技术平台，受理、核查经营性网站备案手续，实现“经营性网站备案数据库”与“工商企业登记信息库”的信息融通和查询比对。注册管理股、各工商所、检查大队要对辖区内拥有独立域名的经营性网站的所有者（开办者）实行清理，按上述规定要求督促和指导其办理经营性网站备案手续，建立健全“网络经济户口”。同时，认真开展网络经营主体登记备案电子认证工作，对辖区内依法取得经营主体资格并通过工商备案的经营性网站，送市信息分局统一编制网络经营登记编号，并颁发电子认证标志以标注于网站的固定位置，电子认证标志链接存储目标网站的工商登记及备案信息以供监督和查证。
_．信用管理。
注册管理股负责制定互联网商务企业失信联动惩戒和守信激励制度，指导督促各工商所、检查大队及时收集记录互联网商务经营主体相关信用信息，对遵守法律法规、遵守行业管理规定、积极开展信用建设、认真履行法定责任的，要在信用登记评定、企业登记、年检等方面予以兑现奖励措施；对违法违规、不诚实守信的企业，要在登记许可、信用等级评定、日常监管、企业年检、联系会议通报等环节予以相应有效惩戒，将监管效力落到实处。
（四）开展网上维权，健全维权机制
_．公平消保股负责健全完善与企业联手打假维权机制，收集重点保护字号（商号）、注册商标及其权益许可使用情况、重点产品包装装潢等重要信息，建立健全网络重点维权对象信息数据库，完善互联网商务相关敏感信息自动监控和比对查证功能，实施网上重点监控和重点维权。
_．各工商所、检查大队要加强内外协调，实行区域性执法协作，解决互联网商务违法经营主体异地管辖困难等问题，提高网络打假维权效能。
_．_____投诉台要充分利用_____电话专线、“互联网在线服务平台”、“_____消费维权短信息平台”、“××市人民政府_____消费维权网”等各种渠道，依托_____消费维权服务网络，积极受理和分流处置消费者有关网络侵权违法行为的咨询、申诉、举报案件，实现与“_____消费者申诉举报信息管理系统”的数据对接和信息转化，提高网络消费维权效率，维护消费者合法权益。
（五）强化日常监管，规范经营秩序
_.公平消保股负责组织检查大队、工商所查处无照经营、广告违法、不正当竞争、商标侵权、消费欺诈等常见互联网商务违法经营行为，探索总结查办网络违法经营案件经验，并根据互联网商务发展的新趋势、新要求和互联网商务违法行为的新形式、新特点，适时组织相应的专项执法，扩大工商网络监管工作的社会效应和行政效益。
_.市场合同股负责按照《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和合同法》等法律法规规定，提出网上拍卖、网上合同监管相关软件功能模块开发需求，制定网上拍卖和网上合同管理规范，指导和督促检查支大队、工商所加强对网上拍卖行为、网上合同行为的监管和指导，规范网上拍卖和网上合同行为。
_.公平消保股负责建立健全和督导落实互联网违法经营案件报备制度，要求各办案单位每月_日前汇总上报查处互联网违法经营案件情况，强化跟踪督办及统计分析；
检查大队、工商所要积极探索研究互联网商务监管执法的方式方法与技巧技能，确实将互联网商务监管转化为日常监管项目，形成常态化、长效化的监管模式。
（六）加强队伍建设，增进队伍素质
_．人事教育股负责组织调研论证互联网商务监管职责、机构、编制方案，加大计算机应用专业人才引进培养力度，优化监管队伍年龄和知识结构，进一步整合有效监管资源，调整充实互联网商务监管执法力量，培育一支由“既精通计算机知识、又精通工商业务及法律知识、又有相对丰富的监管执法经验的复合型人才”组成的互联网商务监管执法专业队伍。
_.人事教育股负责牵头公平交易、信息管理等部门，定期或不定期组织计算机数据证据取证分析技能培训，加强与公安网安、通信管理等网络监管机构的技术交流，建立程序化、制度化、规范化、日常化的联动执法运作机制，努力增进本系统监管执法人员的业务素质，优化工商网络监管执法效能。
_.人事教育股、公平消保股负责组织轮换跟班学习、交叉执法等方式，加强监管执法单位之间的联动协作和交流探讨，着力提高我县互联网商务监管执法整体水平，形成执法人员“学办网案、肯办网案、勤办网案、能办网案”的良好工作氛围。
四、工作要求
_．统一思想，提高认识。要从全面履行工商行政管理职能、贯彻落实科学发展观、服务和谐社会发展的高度，认真领会总局、省局领导的指示精神，充分认识加强互联网商务监管工作的重要性和紧迫性，按照整顿和规范市场经济秩序的基本要求，坚持“先行先试出经验，全面提升造亮点，争取使我局互联网商务监管工作走在全省乃至全国工商系统前列”高定位，全面推进互联网商务监管工作，促进我县互联网商务健康发展。
_．加强协作，形成合力。互联网商务监督管理是一项系统工程，涉及到工商行政管理工作的方方面面，各部门一定要按照职责分工认真落实有关目标任务，业务部门、上下层级单位之间要互相协调、紧密配合，优化整合监管执法资源，扎实推进各项工作的开展，不能因为自己不是主管或牵头部门就敷衍塞责、拖延应付，也不能由于工作的无规划性、无组织性而造成管理上的混乱。同时，还应当注意加强与公安网安部门、通信管理部门等监管机构的沟通联系与工作协调，积极借助高校、软件开发公司等科研技术力量，进一步完善、创新查办案件协作配合工作机制和方式、方法，增强互联网商务监管合力。
_．注重长效，着眼前瞻。各种监管手段、技术、方式、方法的创新和应用，必须从适应监管实际、迎合监管趋势、提高监管实效的角度出发，既不能盲目冒进、凭空想象、浪费资源，也不能固步自封、墨守成规、不思进取，为今后各项工作的深化开展打牢基础、预留空间，实现可持续监管目的。同时，应当清醒地认识互联网的技术发展很快，业务不断增多，范围不断扩展，管理日趋复杂，不是搞一两次集中清理整顿行动就能一劳永逸的，必须不断探索建立长效监管机制，对互联网商务的发展形势和存在的问题进行动态化跟踪管理和常态化规范整治。
供应商信用管理办法篇6
第二条县人民政府对县直有关部门、单位税收保障工作的考核，适用本办法。
纳入考核的县直有关部门、单位包括：县发展和改革局、县经济和信息化局、县教育体育局、县科技局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县国土资源局、县住房和城乡规划建设局、县交通运输局、县商务局、县文化广电新闻出版局、县卫生局、县统计局、县审计局、县物价局、县第一产业招商局、县第二产业招商局、县第三产业招商局、县工商局、县质量技术监督局、县水务局、县旅游局、县供电公司、县林业局、县人民银行、驻嘉保险机构、县食品药品监督局。
第三条县人民政府将税收保障工作纳入工作考核范围，对负有税收保障责任和义务的相关部门、单位进行考核和奖惩。县税收保障工作领导小组统一领导全县税收保障工作考核，领导小组办公室具体负责考核的组织实施。
第四条税收保障工作考核坚持实事求是、客观公正，职责明确、公开透明，奖惩结合、激励促进的原则。
第五条税收保障工作考核主要包括下列内容：
（一）组织领导；
（二）涉税信息传递；
（三）税收执法协助；
（四）委托。
第六条组织领导考核主要包括下列事项：
（一）明确一名领导班子成员分管；
（二）确定具体办事机构和人员；
（三）建立相应的工作制度。
第七条本办法所称涉税信息传递，是指有关部门、单位根据各自职责，按照规定的内容、方式和时限向国税局、地税局传递相关的涉税信息。涉税信息传递考核主要包括下列事项：
（一）县发展和改革局要在批准投资建设项目立项后15日内提供批复信息，每季度终了后15日内提供重点建设项目进度等信息；
（二）县经济和信息化局要在每季度终了后15日内提供规模以上工业企业和重点商贸企业相关信息，国有企业技术改造等信息，加油站经营许可信息，节能节水、安全生产、资源综合利用享受企业所得税优惠政策情况，煤炭经营许可信息；
（三）县科技局要在每季度终了后15日内提供高新技术企业认定信息和各类技术转让等信息；
（四）县教育体育局要在每月终了后15日内提供教育机构登记等信息，县教育体育局要在批准体育比赛登记后2日内提供相关信息；每季度终了后15日内提供体育销售信息，开办武术学校、少年儿童体育学校审批等信息，校办企业信息；
（五）县公安局要在每月终了后15日内提供外籍（境外）人员登记信息、核发典当业特种行业信息和经营性停车场登记等信息、发票涉假信息、车牌证照信息；
（六）县民政局要在每月终了后15日内提供社会团体成立、变更、注销、设立分支机构、代表机构登记信息，民办非企业单位成立、变更、注销登记信息，各种福利销售信息；福利企业年检终了后15日内提供年检信息、残疾人就业企业信息、区域内残疾人就业信息；
（七）县司法局要在每月终了后15日内提供批准设立律师事务所等信息；
（八）县财政局要在每月终了后15日内提供行政事业单位收费信息、财政监督检查发现的涉税违法行为信息、各类政府奖励信息和记帐机构设立、县管国有及国有控股企业重组兼并、改组改制信息和企业破产等信息、财政集中支付涉嫌假发票信息、“家电下乡”补贴信息、农机补贴信息；
（九）县人力资源和社会保障局要在每月终了后15日内提供人力资源服务机构设立、变更、注销登记信息，企业年金备案登记信息；
（十）县国土资源局要在每月终了后15日内提供土地登记信息、土地征收、土地出租、出让、转让信息，采煤塌陷地信息，采矿权授予、延续、变更、注销登记等信息；年度终了后两个月内提供矿产资源开采年报数据等信息；
（十一）县住房和城乡规划建设局要在每月终了后15日内提供县直建设施工许可证发放信息，外地建筑施工企业备案登记信息，城市拆迁改造信息和房屋开发施工动态信息，每月终了后15日内提供建设用地规划许可证发放信息，房地产开发单位名称、项目名称、占地面积、建筑面积、公共配套设施等房地产开发信息，每季度终了后15日内提供市政建设项目信息，县房地产管理局每月终了后15日内提供商品房预售许可证发放信息，房产二次转让和房屋租赁信息，加气站经营许可信息；
（十二）县交通运输局要在每季度终了后15日内提供公路建设项目信息，车辆营运证的发放、变更、注销等信息，各类车辆、公路建设工程许可等信息，运输企业审批信息；
（十三）县商务局要在每月终了后15日内提供外商投资企业设立、变更、合并、分立、解散和清算等信息，生猪定点屠宰信息；
（十四）县文化广电新闻出版局要在批准文艺团体演出登记后2日内提供相关信息；每季度终了后15日内提供文化经营许可证发放信息，设立互联网上网服务营业场所经营单位信息，设立电影放映单位等信息；
（十五）县卫生局要在每季度终了后15日内提供医疗机构执业许可证和营利、非营利医疗机构认定等信息，医疗机构购货信息，自制药品经营信息；
（十六）县统计局每月终了后15日内提供相关统计指标信息；
（十七）县审计局要在每季度终了后15日内提供审计涉税信息；
（十八）县物价局要在每季度终了后15日内提供物价收费许可信息；
（十九）县第一产业招商局、县第二产业招商局、县第三产业招商局要在每季度终了后15日内提供招商信息；
（二十）县工商局要在每月终了后15日内提供工商经营业户新设登记、变更、注销、吊销登记信息和股权变更登记等信息；
（二十一）县质量技术监督局要在每季度终了后15日内提供核发组织机构代码证信息和特种设备使用登记等信息，对企业产品质量等监督检查信息。
（二十二）县水务局要在每季度终了后15日内提供水利建设项目批文信息及项目招投标信息，非居民用水信息，重点企业、行业耗水企业信息；
（二十三）县旅游局要在每季度终了后15日内提供有关旅游企业涉税信息；
（二十四）县供电公司要在每月终了后15日内提供非居民用电信息，重点企业、行业耗电信息；
（二十五）县林业局要在每季度终了后15日内提供木材加工经营许可证等信息，绿化工程项目信息；
（二十六）县人民银行要在每月终了后15日内提供相关专业行开立的单位账户信息，非贸易项下售付汇凭证管理、出口收汇核销信息；
（二十七）驻嘉保险机构要在每季度终了后15日内提供车辆事故理赔数据信息、代收车船税信息；
（二十八）县食品药品监督局要在每季度终了后15日内提供医药食品经营企业购销信息；
县国税局、地税局可以根据税收征管工作的需要，要求有关部门和单位提供其他相关涉税信息，有关部门、单位应当及时提供。
第八条本办法所称税收执法协助，是指有关部门、单位履行税收协助义务，在相关涉税环节采取先税后证、先税后审（验）等有效措施，支持、配合国税、地税部门做好税源监控和税收征管工作。税收执法协助考核主要包括下列事项：
（一）县住房和城乡规划建设局在办理房屋产权登记时，应当要求有关单位和个人提交法律、法规规定的完税或者减免税证明，未提交的，不予办理登记手续；
（二）县国土资源局在办理土地使用权登记时，应当要求有关单位和个人提交法律、法规规定的完税或者减免税证明，未提交的，不予办理登记手续；
（三）县国税局、地税局实施扣押、查封时，应向有关动产、不动产登记机关发出协助执行通知书，登记机关在扣押、查封期间不得办理该动产、不动产的变更登记手续；
（四）县工商局在受理股权变更登记时，应告知股权变动单位到县国税、地税局办理税源信息登记手续，对提供资料不全的，依法不予办理股权变更手续；
（五）县公安局、县交通运输局在办理车辆或船舶年审时，应当要求有关单位和个人提交法律、法规规定的完税或者减免税证明，并协助县地税局做好车船税的税款征收工作；
（六）县国资局在办理县管国有及国有控股企业重组兼并、改组改制和破产等涉及国有资产（产权）转让手续时，应当要求有关企业提交国税、地税部门出具的税收清算证明材料，未提交的，不予办理相关手续；
（七）县住房和城乡规划建设局在办理外地建筑施工企业备案登记时，应当要求其提交在施工地地税部门办理的税务登记或经施工地地税部门报验登记的《外出经营活动税收管理证明》，未提交的，不予办理备案登记手续；
（八）县国税局、地税局定期将欠税企业和个人名单提供给县公安局，县公安局应将该名单中涉及的人员前来办理出境手续的情况及时向县国税局、地税局反馈；
（九）县国税局、地税局定期将涉外企业、境外人员的欠税情况提供给县公安局，县公安局根据《外国人信用等级评定办法》的有关规定，相应降低涉外企业、境外人员的信用等级；
（十）县公安局对税务部门移送的涉嫌犯罪案件，应依法及时处理。
第九条本办法所称委托，是指国税、地税机关根据有利于税收控管和方便纳税的原则，按照国家有关规定委托有关单位零星分散税收的一种征收方式。委托考核主要包括下列事项：
（一）及时足额税款；
（二）及时申报解缴税款；
（三）按规定领取、使用、保管、结报税收票证。
第十条县税收保障工作领导小组应严格按照县人民政府制定的考核标准，对有关部门、单位进行考核。
第十一条税收保障工作每季度考核一次。县税收保障工作领导小组办公室按年度汇总考核结果，并报县人民政府，作为县人民政府对有关部门、单位进行奖惩的依据。
年度考核结果分为好、较好、一般、差四个等次。
第十二条县人民政府对税收保障工作成绩突出的部门、单位和个人按下列规定予以表彰：
（一）对年度税收保障工作考核等次为好的部门、单位，授予税收保障工作先进单位称号，并给予表彰；
（二）对在重大税收专项检查或税源清查工作中，支持、配合国税、地税部门，工作成效明显，贡献突出的部门、单位，授予税收保障工作先进单位称号，并给予表彰；
（三）对税款的部门、单位，由县财政支付不高于税款地方留成部分5%的手续费，对税款数额较大或增幅较高的，可再适当予以表彰；
（四）对年度税收保障工作成绩突出的信息员、委托人员、协税护税人员进行表彰。
第十三条对税收保障工作考核等次为差的部门、单位，由县人民政府给予通报批评，并责令限期改正。
第十四条有下列情形之一的，税收保障工作年度考核定为差等次，并按照《省地方税收保障条例》的有关规定予以处理。
（一）有关部门、单位或者个人擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税的决定或者干预、阻挠、取代国税、地税机关依法执行职务的；
（二）有关部门、单位未在规定时间内按照要求向国税、地税机关提供涉税信息，未遵循先税后证、先税后审（验）原则或不按规定税款，造成地方税收流失的；
（三）负有税收协助义务的部门无正当理由拒绝协助税务机关依法执行职务的；
供应商信用管理办法篇7
【关键词】政府采购供应商评价
为了加强政府采购供应商管理，建立供应商诚信档案，进一步规范供应商遴选管理，促进供应商依法诚实经营和公平竞争，
本文将从对政府采购供应商的后续评价角度出发，论述政府采购入围供应商的评级管理工作的可行性和执行路径。
一、政府采购入围供应商的条件和范畴
首先，政府采购入围供应商应满足从事相关经营活动的资质、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的条件。
满足上述前提条件后，只有下列供应商可列入政府采购入围供应商范畴，参与评价工作：
本年度已中标政府采购活动的供应商、年度未中标但参与投标的供应商、未参与过政府采购活动但在业内口碑较好的供应商，由政府采购实施部门负责开展供应商资源调查后审核合格的供应商。
二、政府采购入围供应商的评价主体
政府采购实施部门负责供应商的资源调查工作，采购需求部门协助调查。采购实施部门组织成立供应商资源调查小组，以打分制形式确定供应商最终是否入围合格供应商信息库。
政府采购的实施部门，在确立好入围供应商之后，负责每年开展对中标产品最终用户进行产品使用调查并形成调查报告，以此作为入围供应商的评价依据；负责每年对上年度中标供应商进行评价，将评价结果和供应商黑名单提交政府采购管理委员会（以下简称管委会）。
管委会办公室（以下简称管委办）每年组织政府采购的实施部门和相关部门对上年度中标的供应商进行评价，将评价结果提交管委会决议；对入围黑名单的供应商信息进行初步审核，报管委会审议。
管委办每年二月份组织对上年度参与本单位采购活动的供应商的评审工作。管委办随机抽取采购需求或使用部门、采购实施部门、政府采购评审专家库的代表5-7人组成评审小组，召开评审会议，评价结果报管委会审批。
管委会每年对上年度的中标供应商评价结果和供应商黑名单进行审议和决定。
内审、纪检部门对供应商资源调查和年度评价工作进行监督。
政府采购入围供应商的评价内容。
评审小组参考采购实施部门提供的年度产品使用调查报告，结合实际情况，对供应商进行评价。评价结果以百分制计算，按得分划分为a、B、C、D四个等级，得分大于等于90分评定为a级；得分大于等于80分、小于90分评定为B级；得分大于等于70分、小于80分评定为C级；得分小于70分评定为D级。
评价结果为a级的供应商可继续录入供应商库，并可享受优先入围采购活动的待遇。评价结果为B级的供应商可继续录入供应商库。评价结果为C级的供应商可继续录入供应商库试用一年，若一年后的考核仍为C级，直接划入D级。评价结果为D级的供应商两年之内不得参与政府采购活动。
供应商信用管理办法篇8
第二条工商行政管理机关企业信用监督管理（以下简称企业信用监管）是指工商行政管理部门以科学监管观为指导,以法定职能为依托，以信息技术为支撑，引入信用管理理念，整合系统行政资源，通过信用征集、信用评价、信用反馈、信用提示、信用培植、信用披露等方式，以激励、限制、惩戒、教育等手段，对企业的市场进入、存续、退出全过程实施信用监管，促进工商行政管理职能到位的制度。
第三条企业信用监管是工商行政管理机关的执法和监管职能的拓展、深化与创新。各所、分局和各科室应在工商行政管理业务中实施企业信用监管，逐步丰富企业信用监管的内容和形式，努力探索建立企业信用监管的完整体系。
第四条工商行政管理机关开展企业信用监管应当遵循统一、客观、公正、效能的原则。
第二章职责分工
第五条市局成立企业信用建设工作领导小组,负责确定企业信用建设工作的目标、任务；制定企业信用监管制度；协调与政府相关部门的关系，解决企业信用建设中的重大问题。
企业信用建设工作领导小组下设办公室（简称信用办），负责组织、落实企业信用建设工作的目标、任务；推行信用监管制度；了解掌握企业信用监管情况，协调解决企业信用监管实施过程中的具体问题；实施企业信用监管工作的督查和考核。
第六条市局的企业注册、企业监管、市场合同监管、商标广告监管、经济检查、消费者权益保护等科室，必须在日常工作中，使用工商业务软件，开展企业信用监管工作，负责企业信用监管在本业务范围的各项任务的落实；指导各所、分局、队开展企业信用监管工作。信息办负责为企业信用监管提供技术支持和网络安全保障。
第七条按照属地管辖的原则，各所、分局在日常监管中，运用工商业务软件，根据企业信用监管评价结果及信用监管提示，实施企业信用监管。
第三章信用信息征集
第八条信用信息征集是工商行政管理部门采集、整理、记录、维护企业信用信息的活动。凡与企业信用状况有关的基础信用信息、信用积累信息、信用流失信息和信用能力信息，应当予以征集。
第九条信用信息征集，主要由工商行政管理机关在各项业务工作中实现；还可以通过与有关部门交换，组织企业自行申报等方式实现。
部门信用信息交换主要由信用办通过“企业信用监管信息共享中心”具体实施；企业自行申报信用信息主要由各所（分局）利用“网上年检系统”征集。
信用信息的征集，尽可能通过网络实现，由信息产生者直接输入。
第十条按照谁办理、谁记录、谁负责的原则，建立完整、准确、动态的企业信用信息数据库。由工商业务系统形成的数据直接进入数据库；其他数据由业务经办人员录入数据库。
第十一条信用信息征集平台以省局软件为主,以区域性软件为辅。省局软件包括**省工商行政管理业务系统，网上年检系统。区域性软件包括食品安全监测预警系统、网络经营行为监管系统和商标印制企业信用监管系统等。
第十二条各所、分局负责录入的
（一）、市场准入系统中的由其办理的个体工商户的注册、变更、注销登记信息，个体工商户的信用信息，个体工商户验换照信息，市场主体年检、验换照时所采集到的各类信用信息，个体收费信息，数字证书申领；
（二）、日常查检系统中的日常检查、工作提示、督办下达模块的信用监管信息；
（三）、市场管理系统中的市场经营者管理信息；
（四）、案件系统中的案件处罚信息。
（五）、利用“网上年检系统”开展企业信用信息征集。
（六）、负责录入“食品安全监测预警系统”中的食品检测信息、食品安全监管情况，商品质量定量检测信息，
（七）、“网络经营行为监管系统”中的网络经营主体监管信息，
（八）、“商标印制企业信用监管系统”中的商标印制企业监管信息。
第十三条各业务科室负责录入本科室形成的与企业信用有关的信息，运用信用信息、信用监管评价结果和监管类别，开展企业信用监管工作，指导基层各所、分局开展与本科室业务相关的信用监管工作。
（一）注册分局负责录入企业设立、变更、注销登记信息，名称预先核准登记信息及到期处理。省知名商号信息；运用信息提示功能开展业务工作。
（二）企业监管科负责录入黑名单解除信息，监督信用监管提示信息的落实。
（三）经济检查科负责在案件系统中录入案件处罚信息。
(四)、消保科负责录入商品质量的抽查信息等。
（五）、市场合同科负责录入市场登记变更信息、星级市场信息、经纪人管理信息、合同管理信息、“守合同重信用”企业信息、抵押物登记变更注销信息、拍卖活动备案、格式条款备案及其他特殊行业经营企业的监管信息；协助省信用促进会开展工作，完成促进会交办的任务；帮助年成交额10亿元以上的市场建立信用评价和信用监管体系。
（六）、商标广告科负责录入商标印制单位及其信用信息、广告经营单位信息及其信用信息、企业的驰名商标信息、著名商标信息、知名商标信息和**市名牌商标信息。
（七）、信息办负责为企业信用监管提供技术支持和网络安全保障。
（八）个民协、消费委、12315举报投诉中心负责录入各自工作职责内的有关信用信息。
第十四条业务科室和基层单位在信息录入有冲突时，由信用办作具体规定。
第十五条企业信用信息数据库的数据，只用于企业信用监管工作，不得擅自对外公开。
第十六条各所、分局、队经办的对不属于本市登记注册的本省内的市场主体做出行政处罚的，应将处罚文书上报经济查检科，统一抄送该市场主体注册地工商行政管理机关。
第十七条各所、分局和业务科室应当建立企业信用信息录入、校对、确认制度，业务科室加强对企业信用信息征集工作的督查、考核，保证信用信息录入的及时性、完整性、准确性。
第十八条任何单位、个人非依权限、程序规定的，不得擅自修改、增删企业信用信息。各所、分局的公共帐号只保留查询。
第十九条不同单位、部门提供同一内容的企业信用信息，属于基本信息的，采用登记部门、审计部门提供的信息；属于荣誉性信息的，采用授予部门提供的信息；属于处罚性信息的，采用处罚机关提供的信息。
第四章信用监管评价
第二十条企业信用监管评价是工商行政管理部门为实现信用分类监管，以企业行为规范信息为主，信用能力信息为辅，对企业信用监管状况进行的综合量化评价。
第二十一条我局企业信用监管评价标准按省局制定的标准执行。
第二十二条辖区外的企业设在辖区内的分支机构，应当参加企业信用监管评价。辖区内的企业设立的分支机构，不单独进行信用监管评价。
第二十三条企业信用监管评价由计算机根据企业信用信息数据和信用监管评价标准，自动生成评价结果。
第二十四条企业信用监管评价结果分为aaa、aa、a、B、C、D六个等级。aaa级表示信用优异，aa级表示信用良好，a级表示信用稳定，以上三级用绿色表示；B级表示信用波动，用蓝色表示；C级表示信用低下，用黄色表示；D级表示信用丧失，用黑色表示。
第二十五条信用监管评价结果应当作为对企业开展信用教育、赋予信用资产、实施信用激励和信用约束、确定监管类别、进行日常检查等的重要依据。
第二十六条市局信用办在每年11月30日，对全局登记注册企业的信用监管状况作出年度评价。并将企业信用监管评价等级长期保存。
第二十七条年度企业信用监管等级评定之后，各所、分局和各业务科室发现并经证实企业在评价年度内有未记录的违法失信行为或其他信用信息，并足以影响其信用状况的，应上报信用办对该企业的信用监管等级进行重新评价，同时相应调整该企业的监管类别。
重新评价结果作为该企业的年度信用监管评价结果。
第二十八条年度企业信用监管等级评定之后，各所、分局和各业务科室发现企业有新发生的违法失信行为或其他信用信息，并足以影响其信用状况的，应对该企业的信用监管等级进行即时评价，同时相应调整该企业的监管类别。
即时评价结果仅作为调整监管类别的依据，不影响该企业的年度信用监管评价结果。
第五章信用反馈
第二十九条信用反馈是将年度企业信用监管评价结果及相关情况形成的信用评价报告内容告知企业，并据此对企业开展有针对性的信用自律教育。
第三十条企业信用监管评价报告主要记载被评价企业的信用评价结果，包括企业信用监管等级、各项得分情况、主要信用积累情况、主要信用流失情况，以及工商行政管理部门的提示等内容。
第三十一条企业信用监管评价报告只向被评价企业反馈，供被评价企业了解自身的信用状况，不向其他单位、个人公开；但被评价企业同意公开的除外。
第三十二条信用反馈的方式，可以是书式邮寄，也可以是电子邮件、手机短信等方式传送。
企业信用监管评价报告以书面形式反馈的，加盖实施评价机关的公章。
信用等级为aaa级的，必须以书面形式反馈；信用等级为aa、a、B、C、D级的，反馈形式不限。
反馈结果在7个工作日内录入。
第三十三条提倡采用短信平台进行信用反馈。加强对企业负责人的手机号码征集,建立完整有效的企业负责人手机号码数据库。
第三十四条企业可以直接向所在地各所、分局查询自身的企业信用监管评价报告。拥有数字证书（Ca）的企业，可以通过互联网查询自身的企业信用监管评价报告。
第三十五条企业对评价结果有异议，如用于评价的信用数据无差错的，不予重新评价；如用于评价的信用数据有差错的，且非企业责任造成的,企业可以重新提供同期、有效的信用数据，经有关业务科室审核其真实性、准确性后，予以重新评价，并调整企业当年的信用监管评价结果。
第六章信用监管提示
第三十六条信用监管提示是利用企业信用监管评价等级和其它信用信息，依据特定规则由工商业务系统软件产生，指导和提醒工商行政管理人员对相应企业予以注意或者采取相应措施的工作信息。
第三十七条依据省局制定的信用监管提示目录，信用监管提示分为关注提示、警示提示、限制提示三种类别。
关注提示，要求工商行政管理人员在日常管理中予以注意或在办理相关业务时予以重点审查。
警示提示，要求工商行政管理人员根据情况，采取不予办理、巡查、告知、告诫、立案、予以落实相应的激励政策或取消已获得的信用资产等具体措施，并将处理情况予以记录。
限制提示，要求工商行政管理人员在办理相关业务时进行严格的限制，不予办理相关的手续。工商业务系统软件在相应环节依据内容自动控制操作。
第三十八条信用监管提示信息，不能由计算机软件自动处理的，根据信息类型，由相关业务科室负责录入、维护。
第三十九条可以办理的信用监管提示信息，管辖单位在一个月内予以办结。
第七章日常检查
第四十条各所、分局根据年终信用评价结果，合理设置监管频率，在每年12月30日前，制定下一年度的年度监管计划，按照制定的计划、运用信用提示功能开展日常检查，完成上级局交办的其他企业信用监管事项。
第四十一条各所、分局根据企业的监管类别、本单位的人员状况、管理区域的实际情况等，结合《**市工商局片区监管责任制实施办法》的有关要求，制作每周片区工作计划，有计划、有重点、有目的地组织实施日常、专项和特殊检查。
无巡查户口或巡查结果的工作计划视为无效。
各所、分局的工作计划者应及时关闭或结转超期的工作计划。
第四十二条新增户口建档时限为三个工作日，因区域划分等原因需重新建档的时限为一个月。
第四十三条企业的监管类别，以信用监管评价结果为基本依据，综合行业特点、经营特点和其它监管要素确定。
按照监管要求的不同，监管类别分为a类监管、B类监管、C类监管、D类监管。
a类监管。实施低频率监管。适用于信用等级为a级以上、且未列入一级重点监控行业的企业。重点检查亮照经营、证照有效期、登记事项执行和变动、年检申报、被举报事项等情况；主要帮助企业提高遵法守信水平，获取更多信用资产；企业信用监管评价等级aaa、aa级企业，实行重点企业走访制度。可实行跨年度检查。
B类监管。实施较高频率监管。适用于企业信用监管等级为B级的企业、当年新设立的企业等。除a类监管的检查内容外，重点是存在问题的整改情况，新办企业的注册资本到位情况、登记事项的执行情况等。一般每年检查不少于一次。
C类监管。实施高频率监管。适用于企业信用监管等级为C级的企业、被工商行政管理部门实施行政处罚的企业、被吊销营业执照企业设立的分支机构和投资设立的企业、严重资不抵债的企业、属于一级重点监控行业的企业等。除a、B类监管的检查内容外，重点为严重违法失信行为的整改情况、需特别关注的重要问题等。一般每年检查不少于两次。
D类监管。实施按需监管。适用于企业信用监管等级为D级的企业。主要内容是吊销营业执照后，是否依法停止经营，是否依法办理相应事项等的后延监管。根据需要随时检查。
第四十四条日常、专项检查完毕，各所、分局检查人员应当根据检查的不同情况，分别作出相应的处置，将结果及时、准确、正确录入相应业务系统；一年检查2次，上半年必须完成任务50%。其中C类监管企业上半年必须检查一次，新设企业成立6个月内必须检查一次。
第八章信用奖惩和服务
第四十五条根据企业信用监管评价等级，予以信用奖惩措施。
信用奖励措施包括：信用监管评价等级为a级以上的企业要优先赋予信用资产，多方宣传信用形象；其中aa级企业可申请年检免审查，aaa级企业，工商行政管理部门直接给予年检免审查。
信用惩罚措施包括：企业的年度信用监管评价等级B级以下者，在下一年度信用监管评价结果产生之前，工商行政管理部门及其主管的各类社团组织不得授予“守合同重信用”单位、消费者信得过单位、广告信用单位等信用资格，或者知名商号、著名（驰名、知名）商标等信用资产；办理各项工商业务时要重点审查；其中C级以下的，已经获取的相关信用资格要取消；D级企业要予以公示。
同时，我局要通过向政府及有关部门推荐、建议等方式，扩大信用奖惩机制的应用范围和影响。
第四十六条各所、分局要采取教育、引导等手段，帮助有违法失信行为的企业重建信用。并结合日常管理工作，广泛听取企业的意见和建议，同时为企业信用管理提供指导和帮助。
第九章信用修复
第四十七条企业信用修复是指因非主观故意因素，致使信用监管评价等级降低，在一定期限内主动纠正违法失信行为，重建信用的企业，按一定条件，经规定程序，获准消除本评价年度违法失信行为对企业信用监管评价等级的影响的过程。
第四十八条申请信用修复必须符合以下条件：
（一）企业根据其违法失信行为制定、落实相应的整改方案，并有明显成效；
（二）自企业提出申请之日起，整改期限不少于三个月。
（三）企业在整改期限内未再发生违法失信行为；
第四十九条有下列情形之一的，不得申请信用修复：
(一)信用监管评价等级为D级的；
（二）本评价年度内具有严重违反工商行政管理法律法规行为的；
（三）本评价年度内同一性质的违法行为被工商行政管理机关处罚两次以上的；
（四）进入破产程序的；
（五）距上一次信用修复时间不到三年的；
（六）工商行政管理机关认为不宜实施信用修复的其他违法失信行为。
第五十条信用修复的程序：
企业向所在地工商所、分局提出书面申请；
企业所在地工商所、分局审查企业信用修复条件，并提出意见，报送市局企业信用办；
由市局企业信用办对符合条件的企业予以确认，并实施信用修复。在数据库保存违法失信记录的前提下，提前解除信用提示，同时相应调整企业的年度信用监管评价等级和日常监管类别。
第十章信用披露
第五十一条工商行政管理部门在法律法规规定的范围内，公开披露企业的信用信息，加强社会监督，促进企业信用自律。
第五十二条公开披露的信用信息包括：
企业基础信用信息：企业注册登记信息、企业年检信息。
企业良好信用信息：企业信用监管评价等级aaa级、“守合同重信用”单位、广告信用单位、消费者信得过单位、知名商号、驰名（著名、知名）商标。
企业不良信用信息：企业信用监管评价等级D级、严重违法处罚信息。
第五十三条公开披露之外的信息为限制披露信息。
我局与政府相关部门由于工作需要，在内部互通信息，不属于公开披露。
限制披露信息，当事人同意披露的，可以公开披露。
第五十四条各所、分局根据实际需要，可以在办事大厅、所（分局）办公场所等设置企业信用信息查询设施，方便查询公开披露信息。
市局可以通过网络建立企业信用信息查询平台，方便查询公开披露信息。
市局可以通过报纸、电视、广播等媒介，公开企业良好信用信息、企业不良信用信息。
第五十五条每年度企业信用监管评价后，市局相对集中地对企业信用状况进行公示。
第十一章个体工商户、市场经营者的信用监管
第五十六条个体工商户信用监管是对个体工商户监督管理的重要手段，各所、分局要结合个体工商户分层分类登记管理的要求，应用工商业务系统软件，全面开展个体工商户的信用监管。
个体工商户信用监管评价由市局企业信用办负责实施。
第六十七条市场经营者信用监管是市场信用建设的重要环节，各所、分局要充分调动市场举办者的积极性，在具备信息化条件的市场，大力推行市场经营者的信用监管。
市场经营者的信用监管评价由市局企业信用办负责实施。
第六十八条在市场内经营的个体工商户，实行市场经营者信用监管评价，不实行个体工商户信用监管评价。
第六十九条市场经营者的信用监管评价以市场为单位进行。在市场内经营的企业、外地企业设立在当地的分支机构，除实行企业信用监管评价外，同时实行市场经营者信用监管评价；本地企业在市场内设立的分支机构，实行市场经营者信用监管评价。
第七十条个体工商户、市场经营者信用监管评价采用全省统一的评价模型。信用监管评价的具体指标内容及分值，除省局统一规定的以外，市局可以根据当地实际情况和监管重点增加信用评价指标，并按规定向市局信用办备案。
第七十一条对查无下落的个体工商户，当年的监管类别列为D类。
第七十二条对个体工商户、市场经营者的日常、专项检查，参照企业执行。
第七十三条对个体工商户、市场经营者的信用评价结果的反馈形式参照企业执行（除书面形式外）。
个体工商户、市场经营者的信用修复制度，参照企业执行。
第十三章附则
第七十四条本实施细则未提及到的信息录入时限，由各业务科室根据市局的年度工作目标考核要求作出具体规定；各业务科室要结合本年度的工作目标考核责任制，检查考核本实施细则所涉及的各类信息。
供应商信用管理办法篇9
内部控制体系的建设是以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监控五大要素为核心，并结合企业的规章制度体系、全面风险管理体系、会计控制管理体系等全面开展。
1．控制环境控制环境在内部控制体系五大要素中处于关键地位，是其它要素推进落实的重要参考依据，主要包括治理机构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化、法制建设、科研生产管理评估、维稳、反腐倡廉及社会责任。其呈现的特点包括：具有明确的组织结构、规范的部门职责和工作权限、有效的决策程序、可持续发展的人力资源政策、不断完善的规章制度体系，通过逐渐加强法制教育，倡导领跑文化，促进航天物资与科研生产的有机结合，确保物资及时供应。
2．风险评估风险评估是通过收集评估主体的内外部环境信息，识别评估期内影响评估主体战略或经营目标实现的风险，分析风险的原因、影响和相互关系并对风险进行评价的过程，主要包括风险识别、风险分析、风险评价、应对措施等环节，是对风险的全过程管理。风险评估以确保型号物资供应、质量保证和任务交付为主线，以风险管理为导向，梳理主营业务流程，查找经营和科研生产过程中的风险点，评估风险的影响程度，形成风险管理信息库，进而做好风险评估。实施风险评估是建立控制活动的关键环节。
3．控制活动控制活动是内部控制体系的主要组成部分，其根据企业风险评估的结果，通过对经营和科研生产管理各方面采取有针对性的控制措施，将风险控制在可承受范围内。控制活动开展前需要先明确控制范围，其覆盖企业经营管理和科研生产的各个方面。物流中心的重点业务有物资采购、质量管理、资金管理、销售业务、信息化管理、能力建设、人力资源管理等；特殊业务包含供应商管理、价格管理、库存管理、大宗物资采购、安全保卫保密。所以，物流中心主要通过采取以下几种措施开展控制活动：一是不相容岗位分离。准确识别各业务流程中的不相容岗位，如避免财务岗位与审计岗位的交叉，采购岗位与计划岗位的交叉等，采取有效合理的分立措施实现岗位分离，保证各岗位人员相互制约，避免权力过于集中。二是授权审批管理。结合“三重一大”的决策管控要求，坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策和分级决策，提高决策水平，防范决策风险，促进领导人员廉洁从业，进而推动物流中心的科学发展。三是制定全面预算管理制度，加强战略引导和统筹策划，利用预算管理对内部经营活动和各种资源进行合理的预测、统筹、调配、管控、分析与考核。四是制定全面风险管控制度，将全面风险管理融入到经营管理和业务流程中，以有效管控战略、财务、市场、运营、法律、型号等六大类风险，加强风险信息管理，增强核心竞争力，确保战略规划和目标的实现。五是建立绩效考核体系，科学合理地设定各项考核指标，对各部门和各岗位人员的工作业绩进行季度/年度考核，合理利用考核结果，并将考核结果作为划分薪酬等级、调整工资等级、培养培训员工、调整变动岗位和升降职务的重要参考依据。
4．信息与沟通信息与沟通是物流中心应对情况改变、保证控制有效的“神经系统”，贯穿于内部控制的全过程，其包括信息收集、信息传递与沟通、信息集成与共享、反舞弊机制、举报投诉机制、信息系统管理等方面。在全面梳理内部环节间信息的同时，还可以加强对客户和供应商等外部机构相关信息的收集、处理和传递。充分利用信息化手段，通过信息系统实现主营业务的全流程管控，并将各类风险管控措施落实到信息系统中，以达到流程信息化的目标。
5．内部监控内部监控是通过监督检查航天物流企业的内部控制体系建设与运营状况，客观评价体系建设是否健全完整、合理有效，发现体系建设的不足与缺陷尽快改进完善的过程。内部监控位于内部控制体系顶端的重要位置，是内部控制体系的特殊构成要素，也是对其它内部控制要素的再控制。物流中心的内部监控以自评价为主，辅以集团内上级单位的检查评估。
二、体系实施及应用效果
1．以规章制度建设提升管理效能物流中心通过建设内部控制体系进一步梳理了各项经营管理制度，主要包括型号物资供应商准入、控制与评价管理办法、型号物资服务外包供方管理办法、型号进口物资中间商管理办法、电子元器件选用目录管理办法、物资采购价格管理办法、型号关键项物资风险管理办法、物资基础数据动态维护管理办法等，结合发展战略和物资管理现状，做好顶层设计和系统配套工作，研究管理中存在的问题，理顺关系、制定措施、优化流程，进而建立科学、高效的物资管理体系。
2．以信息化建设优化业务流程通过进一步推广物资管理信息系统，使物资基础数据的使用范围延伸到了设计、生产环节，实现了资源共享，规范性与准确性得到了提升，实现了需求有效协同及跨组织的需求闭环管理。推动了设计、生产单位在研究院物资信息化总体框架下的物资系统建设，多个单位物资系统完成开发并上线运行，并通过了航天科技集团物资信息化验收，全院物资信息化建设取得显著成效。
3．强化供应商管理物流中心切实从质量、价格、供应能力、技术及研发、服务等方面对供应商进行综合评价，并根据评价结果对不同供应商采取深度合作、维持现状、培育替代供方等不同策略，同时通过采用供应商管理系统进行数据采集、分析、汇总和上报，大大提高了数据的准确性和客观性，使数据信息传递更为通畅，大幅提高了工作效率，并逐步拓宽物资采购渠道，提高了供应保障能力，最终建立了稳定可靠、长期互惠合作的供应商资源。
供应商信用管理办法篇10
为更加完善政府采购行为,依法加强对政府采购工作的管理,切实提高财政资金的使用华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）和《国务院办公厅转发财政部关于全面推进政府采购制度改革意见的通知》（[]74号）文件精神，经县人民政府同意，现就有关事项通知如下:
一、实行政府采购的监督管理和具体操作相分离
按照《政府采购法》和省、市的有关规定，将县政府采购中心更名为县政府采购监督管理办公室（以下简称采购办），作为我县政府采购监督管理机构。具体职责是：
1、贯彻执行上级政府制订的政府采购有关规定和制定本县范围内政府采购管理规章制度；
2、编制政府采购计划并监督实施；
3、负责集中采购资金的缴拨管理；
4、负责从事辖区内政府采购业务的机构登记备案、业务监管和业绩考核；
5、负责政府采购信息的统计和工作；
6、负责政府采购管理人员的培训；
7、负责采购文件和采购合同管理备案；
8、建立和管理采购专家库和监委库；
9、按法定权限受理政府采购活动中的投诉事项；
10、负责协议供货和定点采购活动的日常监管；
11、办理其他有关政府采购监督管理事务。
政府采购项目由采购人委托经采购办备案、具有政府采购业务资质的中介机构承办。对零星政府采购实行协议供货制度。
二、严格规范政府采购操作程序
1、政府采购项目实行预算管理和申报审批制度。各单位使用财政性资金采购货物、工程、服务的项目，应编制年度政府采购预算，在认真通过市场调查的基础上科学合理确定采购项目预算金额。采购办将根据各单位的采购预算，编制政府采购年度计划。政府采购项目需按流程进行申报，采购办审核其资金来源和预算、核准采购方式后实施。
2、政府采购方式的确定原则和程序。零星政府采购实行协议供货制度。同时，采购单位也可以自行选择供应商，但要接受采购办的全程监督，并确保采购商品的质量和价格均要优于协议供货商品。凡政府采购预算达到30万元以上的项目均实行公开招标，具体程序分别按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）和《县政府投资基本建设项目招标投标工作实施办法》（望政办发[]11号）执行。因特殊原因要求采用非公开招标方式采购的，需经县招投标领导小组办公会议研究同意且通过组长审签或县政府常务会议决定同意，并报市政府采购监督管理办公室审批后方可实施。
3、政府采购实行统一的评标办法。标准定制商品及通用服务项目采用最低评标价法；规格及技术要求复杂的货物或服务项目采用性价比法；工程（含绿化、土建、装修装饰）项目采用合理定价评审抽签法。
4、政府采购项目实行审查备案制度。按照《政府采购法》的规定，所有政府采购文件和政府采购合同副本应在实施前及时送采购办审查备案。
5、政府采购项目实行验收制度。采购人是政府采购项目验收的主体。大型或者复杂的项目应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。验收方成员应当在验收书上签署意见，并承担相应的法律责任。验收合格后，采购人凭供应商开具的有效发票，办理政府采购验收单，由采购单位项目经办人、财务人员签署意见，并加盖单位公章后交采购办审核盖章，作为资金支付凭证。
6、政府采购资金实行集中支付。采购人不得直接向中标供应商支付款项。采购合同及政府采购验收单经采购办审核后，对纳入国库集中支付的项目，按照国库集中支付的程序进行货款支付；尚未纳入的项目，采购人在项目申报时应将自筹资金缴入“政府采购资金专户”，结算时由“政府采购资金专户”支付货款。
7、政府采购资料实行归档管理。采购人、采购机构和采购办应由专人负责，将所有采购文件归档妥善保存15年。
三、加强政府采购的监督管理
1、加大信息公开的力度。根据财政部19号令的规定执行信息公告制度，政府采购信息指定公布媒体为政府采购网，政府采购相关制度和操作流程同时在县公众信息网公开。
2、规范采购单位行为。为确保信息公开和操作程序的合法性，各采购单位应提前一个月进行采购项目的申报审批。在开展政府采购活动中，不得以任何方式排斥和限制潜在供应商，不得与政府采购机构串通作弊，不得向中标供应商提出任何不合理要求，不得与中标供应商签订与招标结果不相符的合同。
3、建立监察员库。监察员从本级人大、政协、检察机关和财政、审计、监察等部门选取产生。采购单位纪检监察员与采购办、监察局为项目常设监委。凡采购预算在200万元以上的项目，每次开标前在采购单位纪检监察员的监督下随机从监察员库中抽取一人，共同组成项目监委，负责开标、评标全过程的监督。
4、加强专家评委库的规范管理。及时更新、扩充专家库，并分类建立详细档案，确保专家库的使用需要。抽取评审专家时，由采购单位纪检监察人员到采购办抽取，并接受项目监委的现场监督。
5、对中标供应商的销售及服务建立跟踪调查反馈机制。对违背诚信、态度恶劣、不按合同履行供货及售后服务承诺，甚至违反国家税收政策且屡教不改的供应商，依法追究责任并取消其三年内参与我县政府采购活动的权利。
6、对定点服务单位实行有效监管。扩大车辆定点维修厂家范围，将4S店引入维修定点厂家，同时将维修更换的旧件回收至采购办统一报废处理，减少监管漏洞。对汽车定点加油实行跟踪反馈制度。不定期对各类政府采购定点服务单位进行明查暗访，对服务质量不合格、销售或服务价格超标等严重影响政府采购信誉的单位提出警告，并予以通报。对存在违法违规行为的，移送有关部门处理并终止定点服务合同，三年内不得参与我县政府采购活动。
7、对政府采购机构的采购活动实行全程监督。对政府采购机构违反规定操作，引起投诉，导致采购活动无效，造成不良影响的，采购办除责令重新开展采购活动外，并予以通报批评。情节严重的，依法追究有关责任，直至取消其资格。