规章制度建设情况汇报篇1
近来,总行陆续发现一些分支机构违反总行关于出具保函等有关问题的规定,有的擅自越权出具信用担保函,有的随意开具资金证明,有的乱开介绍信和使用空白介绍信,给一些不法分子以可乘之机,不仅扰乱了金融秩序,给国民经济造成损失,同时也损害了建设银行的信誉。对此,各行应引起高度重视。为了认真整顿和切实加强担保函和各种资信证明的管理,总行特作如下指示:
一、各级建设银行为本行客户出具人民币信用担保函,必须严格按照(88)建总办字第38号文印发《中国人民建设银行关于开办信用保证业务的规定(试行)》执行。开具保函前,必须与客户签订“建设银行出具保函协议书”,明确双方的权利和义务,并将保证金从有关帐户转入“结算保证金存款户”后,建设银行方可签具保函。建设银行与客户签订的“出具保函协议书”须经省、自治区、直辖市分行或计划单列市分行批准同意,保证额度超过5000万元的,须报经总行批准同意。引进国外设备结算信用证项下的人民币保函,需经省、自治区、直辖市分行或单列市分行签章确认。
外汇担保应严格执行总行制订的《中国人民建设银行外汇担保办法》和《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》和厦门国际业务工作座谈会有关从严外汇担保管理的要求,并严格按照规定的条件、程序、权限出具外汇担保函。未经国家外汇管理局或当地分局批准经营外汇担保业务的分行,不得对外出具任何形式的外汇担保函、担保意向书和承诺书;经批准经营外汇担保业务的分行,不得将外汇担保权限下放,对外出具各类外汇保函金额总和不得超过其外汇资本金的十倍,单项保函金额超过200万美元的,应报经总行批准。各行原则上不为外国机构或外资企业开具保函,也不向国内机构、企业提供外汇反担保。
二、各级建设银行为本行客户出具资金证明(或验资证明),必须认真审查其资信情况,并严格按照其资信情况开具资金证明,资金证明只证明客户的注册资本金和实收资本金以及在我行开立的帐户等情况,并为其真实性负责,资金证明中不得有溢美之词和资金证明无关的内容,也不承担任何保证的义务和连带责任。
各地区、部门和企事业单位按规定交存建设银行的自筹基建资金,凡专户存入,并存足或能够存足半年以上的,各行都可向各级部门提供自筹基建资金存款证明。除上述情况外,各行不得为客户提供存款情况证明。客户执意要求提供存款情况证明的,必须将其存款专户存储后,建设银行方可提供存款证明。存款证明应明确存款的种类、期限和数额(或余额)。并注明其有效期,客户在存款证明的有效期限内,存款不得随意动用。存款证明必须与实际存款数额相符,不得开空头证明,存款证明必须写明台头,防止重复使用。存款证明只证实其存款的真实性和可靠性,不涉及建设银行的承付责任。
三、开展建筑安装企业信用等级评定工作的建设银行,向社会信用等级评定公告和向企业颁发信用等级证书,一般应以信用等级评定委员会或咨询公司名义。各行一般不得以建设银行名义对外。
四、建设银行为客户出具保函和各种资信证明,必须建立严格的责任制和实行审批制度。此项工作一律由各行业务部门办理。由财会部门审查会签。业务部门对其出具的保函和各种资信证明负直接责任,财会部门对委托单位资金和存款的真实性负责。所有保函和资信证明都必须经行长审核批准。县级支行以下的办事处、营业所等机构一律不得出具担保函和各种资信证明。
建设银行出具的保函和资信证明一律使用行章,不得使用业务公章或部门公章。
建设银行出具的保函和各种资信证明都应逐项登记和编号,并随时检查执行情况,期满或保证业务已经履行完毕,应逐项注销。
五、各级建设银行应加强介绍信和印章的管理。建设银行的介绍信仅限于本行工作人员的公务活动证明,不得随意开具空白介绍信,更不得用以为客户担保和证明。行章必须专人管理和建立行章使用登记制度,未经行长或办公室主任批准,不得随意使用。
规章制度建设情况汇报篇2
****人民检察院认真贯彻落实中央及省、市政法委及上级院指导精神，认真开展党风廉政建设、反腐倡廉建设工作，深入开展预防和查处检察人员违法违纪案件，强化内部监督和执法监督，加强纪律作风建设，取得了良好成效，现将工作情况汇报如下：
一、加强廉政教育
****人民检察院着力打造“自身正、自身净、自身硬”的精英化队伍。一是建立“小组化”学习新模式。以科室为单位，成立学习小组，检察长为组长，由纪检监察室每周下发学习任务，结合“两学一做”，认真学习系列讲话，学习党章，在筑牢思想防线，抵御各种消息颓废思想观念的侵蚀方面起重要作用。二是充分利用“两微一端”新阵地，利用“互联网+”信息技术，发挥微博微信和客户端的便利灵活功能，建立教育新阵地，开辟廉政学习专栏、交流园地，上传党组纪检条规和法律法规新动态，坚持新媒体与传统学习模式的结合，通过业务练兵、知识学习、思想教育学习等形式提高思想认识，坚定理想信念。
二、加强党风廉政建设和检务督察工作
我院认真贯彻落实党风廉政建设两个责任，积极开展各项专项活动，制定了《一问责八清理专项活动实施方案》、《检务督察工作实施方案》、《办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制》等措施，成立了以检察长为首的领导小组，积极动员，迅速开展学习教育和清理工作，通过自查和定期、不定期的对上下班、日常值班、私人会所、高级消费娱乐场所、执法办案、公车使用等情况进行督查。今年来，我院共组织检务督察25次，对组织纪律涣散、工作作风等方面存在的5项问题进行了整个。
三、落实党风廉政责任制
****检察院认真贯彻落实党风廉政建设责任制问责制度，充分发挥纪检监察室的监督职能，今年来，我院共开展“查处违反八项规定精神专项活动”25次，并定期通报整改。全院20个可是全部理清各部门权责范围，明确责任清单，牢记掌握用权必须为民谋利，不能以权谋私，打造规范用权、文明执法、公正办案的精英化队伍。建立定期汇报制度，重案、要案向上级汇报，定期工作向人大汇报，办案信息向人民“汇报”。充分利用检务公开大厅和门户网站，以公开为原则，不公开为例外，将全力晒在阳光下，接受群众的监督、上级的监督、媒体的监督。认真落实“两个责任”，召开党风廉政建设民主生活会，党组成员定期向检察长汇报主体责任落实情况，纪检组汇报监督责任落实情况，提出党风廉政建设工作改进意见，狠抓重要时间节点，畅通信访渠道，开展监督检查和明察暗访工作，坚持党风廉政建设和业务工作两手抓、两手都要硬，打造廉洁、高效、工作优良的精英队伍。
四、强化执法监督和外部监督
为充分发挥纪检监督职能，我院加强对检察人员执法办案情况的监督检查，对自侦案件、审查批捕案件、审查起诉案件等重要办案环节进行实时监督，开展执法监督专项活动，同时加强对干警八小时外的监督，形成依托内部监督、开展家庭监督、发动群众监督、深化舆论监督的工作合力，把对干警的教育监督落到实处。今年来，我院共进行执法办案监督22次，提高了执法办案水平。
五、信息工作
我院狠抓纪检监察信息和调研工作，撰写文章二十余篇，被河北省人民检察院采纳并在内刊发表信息及文章4篇。
六、加强违法违纪案件的查办
今年来，我院协助邢台市检察院调查案件1件，及时高效的完成了协查工作。我院将加大对违法违纪行为的监督检查力度，对违法违纪行为零容忍。
规章制度建设情况汇报篇3
【关键词】煤矿调度；现代化管理；安全管理
通过实现煤矿调度现代化安全管理，可以明确各级领导、各级管理部门、有关工作人员的工作职责。规章制度是煤矿安全生产长期经验和事故教训的总结，应具有科学强制性、规范性和稳定性，文字要明确，不搞表面文章，不繁琐，以便于执行。以下笔者结合自身的工作实践体会，对此进行阐释。
1实施调度安全管理
1.1调度安全管理原则：为使调度安全管理组织高效运行，调度安全管理体系必须遵循以下原则：一是层级原则，各层管理机构要分工和责任明确，即体系中每个人员应明确自己的岗位、任务、职责和权限；上级是谁，对谁负责，自己的工作程序和信息渠道，如何取得需要的决策和指令，从何处得到需要的合作；二是统一指挥原则，工作应接受统一指令或指挥，如果需要一个以上部门或者领导同时指挥，事前应相互沟通，若来不及沟通，事后必须沟通讲清，以形成统一意见，避免多头指挥；三是债权一致原则，在委以责任的同时，必须赋予完成任务所需要的权利；四是分工与协作原则，通过分工可使人们专门从事某一方面工作，对工作的程序、方式、方法更加熟练，有利于提高工作效率，协作是与分工相联系的，是体系完成目标任务所必须的一种工作方式，两者是相辅相成的；五是动态组织原则，组织的形式应能以安全条件的变化及时做相应的改变，以适应安全生产发展的需要。
1.2调度安全管理制度：建立检查调度制度。定期检查调度各项设备安全运行状况，确保调度的各项设备能满足调度工作的需要；定期检查调度的各项基础工作，如冬季三防、夏季三防日常工作的落实；定期检查调度日常工作所必须的各项记录、材料；建立事故分析制度，每次事故的发生为人类预防同类事故提供了经验、教训，如果以科学的实事求是的态度正视事故，认真调查，客观总结导致事故发生的因素以及事故发生的规律，并将有关防范、治理措施在实际生产中进行落实，那么事故的发生概率将大为减少，事故是可防可控的。因此应大力提倡建立公司总调直接参与，严谨科学的事故分析制度。
建立调度制度。调度是及时掌握现场情况的高效灵敏的信息、指令的传输和反馈系统，局、矿应设专人，配备必要的通讯工具，成立调度室。局每班向矿调度一次，在遇到事故时更要及时联系，矿调度每班要三调度；调度要有各项记录，局、矿领导要采取定期和不定期地方式查阅调度安全生产记录，对重大事故隐患的批示意见要当天反馈到现场。调度和记录的重点内容是：局、矿每天（班）的安全生产情况，尤其是对重特大事故隐患的处理情况，贯彻上级规定和指示的情况等，要做到上令下达，下情上报，信息传递及时，横向到边，纵向到底，让调度成为安全生产的高效平台。
2实施精细化调度管理
通过强化“制度建设、提升人员素质、事事精细闭合、营造整洁环境、规范调度资料”五个方面管理，实现“人、事、制度、环境、资料”五位一体，保障了调度工作的顺利开展。
2.1强化制度建设，实施责任落实：规范了调度室的岗位责任制，明确了生产协调会、领导干部值班制、逐级汇报制、生产汇报制、作业计划汇报制、调度专题汇报制、事故汇报制、调度会议制等制度。
2.2提升人员素质，实施文明调度：调度台作为重要岗位，调度员素质高低决定了工作质量，关系到安全生产。实施了调度人员准军事管理、手指口述演练、突击抽查业务技能、考核深入现场等工作。逐步推行了“调度四统一”：办公设施统一配置、办公物品统一摆放、调度员统一着装、规范言行统一模式，并推广普通话、统一报告词，建设了文明窗口。
2.3事事复命闭合，推行“三严管理”：（1）推行了行政计划化管理，对各类计划进行逐项分解落实、考核；（2）坚持调度会安排工作落实、督办制度，每天调度会通报前一天领导安排工作的落实情况；（3）对调度会安排工作进行“日调度、旬盘点、月考核、季追踪”，提高了调度会安排工作落实率及落实的速度、质量；（4）推行了“传真电文流程控制”，分类下发，确保精细化闭合。
2.4营造整洁环境，建设亮点单位：调度室对内是企业的指挥中心，对外是展现形象的窗口，因此对调度台等调度办公地点，规定实施精细化管理和定置管理，抓好每个细节和流程，要求做到“干净整洁、物有定所、人物对应、责任落实”。
2.5规范调度资料，确保精细处理：不断规范完善建立了《调度综合记录》、《专题季节性汇报》、《采煤、掘进调度台账》等36类报表、记录。实施了“8、3、4”管理法（“八项要求”、“四有标准”、“三大管理”）。“八项要求”即：用语准确、填写正规、字迹工整、书面整洁、装订精美、微机处理、数据相符、上报规范。“四有标准”即：有编号、有顺序、有索引、有类别。“三大管理”即规范管理、精细管理、专业管理。实现了调度资料的“视觉美感”。其中传真处理精细化，规定了“接收分类登记报送签阅办理催办闭合整理归档”十大环节，严把每道关口、建设流程精品、确保精细闭合。
3调度安全管理中的计算机应用
3.1建立调度生产日报数据库
建立和使用好的调度安全数据库是矿井调度现代化管理的标志，是定期统计和分析安全生产的依据。调度数据库主要内容有：公司（矿）原煤生产、掘进进尺、销售情况（年、月、日）报表等各类调度报表；重点工程完成情况，各类事故统计分析汇总、各类事故的追查分析，各类隐患排查情况、调度通知、通报等调度业务管理；工作面放顶、初放、过断层情况，高瓦斯矿井重点头面揭煤情况等专题调度情况。
3.2建立人员定位系统
通过合作开发出井下人员定位系统，该系统能准确将每一入井人员的动态信息反映到监控系统上，该系统的使用有利于在日常工作中对跟班干部的管理（升、入井时间简单明了，并能有效地对每一入井人员实现动态跟踪），也便于在重、特大事故中局、矿领导对现场的实时指挥。
结语：“本质安全，珍爱生命”是我们煤矿安全理念。搞好安全生产也是我们调度人员的主体责任和义不容辞的义务。要实现煤炭工业现代化，必须建立一个强有力的现代化煤矿安全生产调度指挥中心。
参考文献
[1]王继承.煤矿调度员工作指南.中国矿业大学出版社，2007年6月.
规章制度建设情况汇报篇4
关键词：教育；合规；制度；风险；执行力；检查；监督；整改
中图分类号：F61文献标识码：a
在开展“合规建设提升年”活动中，河南省驻马店市正阳县邮政局金融业务部门和邮政储蓄银行正阳县支行始终坚持“查防并举，标本兼治，重在预防”的方针，把邮政储蓄资金合规教育、合规经营、合规建设、合规执行作为各项工作的重中之重，做到“六抓六勤六到位”，牢筑合规经营安全“防火墙”。正阳局连续两年荣获“河南省邮政储蓄系统合规安全运行竞赛市县优胜奖”。
1抓好合规教育，做到脑勤培训到位
正阳县邮政局将邮政储蓄资金合规安全运行列入“一把手工程”，及时召开邮政金融业务部门和邮政储蓄银行负责人联系协调会，以“学规、知规、守规”为主题，重点学习相关法律法规、业务规章、工作制度等，定期召开邮政储蓄营业员、运钞驾驶员、押款员、邮政储蓄信贷员、邮政营业员、计算机维护员、理财柜员等从业人员合规教育专题会议，采取以会代训、专题培训、合规教育沙龙、合规风险警示短信、制作电教演示片、风险案件分析会等多种形式，强化从业人员个性化合规教育培训。培训内容涉及邮政储蓄资金安全运行基本常识，包括合规安全、合规建设、合规经营、合规执行和合规安全管理模式等现行银行安全管理方面的法律、法规及规定，邮政储蓄银行合规安全管理工作状况、风险点内控要求，事故与案件报告，调查处理的基本要求，典型案例剖析等。通过集中培训，从业人员自觉学习业务规章、合规经营理念，提高自己对“合规建设提升年”重要性的认识；学习计算机软件、设备操作规范的工艺流程，丰富理论知识，强化合规操作技能；学习掌握风险合规案例预案，做到遇险不乱，处变不惊，应付自如。
2抓好合规制度，做到手勤演练到位
一是勤于规范，完善合规机制，在制度内容上突出“四个规范”，即规范运行机制、规范工作程序、规范岗位责任、规范办事行为。经过多年努力，正阳县邮政局和邮政储蓄银行正阳县支行形成了较为科学、完善的内部控制体系，基本覆盖金融监管、金融业务、金融服务、金融内控、金融保卫等方面，分类编印了6本管理用书，分别为《金融法律法规汇编》、《业务规章制度汇编》、《风险控制流程汇编》、《岗位职责、考核办法汇编》、《规范服务管理制度汇编》和《内部控制要点及风险防范手册》，力求达到制度建设规范化、业务操作程序化、基础工作精细化、“窗口服务”文明化、工作环境优美化、管理突出人性化，实现业务流程与检查考核的规范统一，努力建设一流领导班子、打造一流员工队伍、营造一流工作环境、实施一流内部管理、创造一流工作业绩，逐步建立职责明确、办事高效、运转协调、行为规范、奖罚分明的管理体制和运行机制。二是勤于动手，层层落实合规防控责任制。从局长到农村支局长，从支行长到支行各部门经理，各监控岗人员和邮政储蓄网点负责人、储蓄营业员、信贷员、理财柜员层层签订资金案例案件防控责任书，明确相关岗位员工的工作目标、职责要求，责任追究的具体内容，并突出各岗位之间的连带责任，逐步完善人防、物防、技防、联防四方联动保障机制。三是勤于演练，发挥整体预防效能。通过组织、现场模拟防盗窃、防抢劫、防火灾等突发事件应急处置预案演练，检验邮政储蓄窗口一线员工和安保人员的安全防范意识，提高突发事件的应急处理能力；组织一线员工参加预案练习、合规操作现场比武等多种形式的合规操作技能竞赛，实际操作网上银行、电子商务、图表作业、灭火器、报警器的报警和设警等。四是勤于营造环境。通过制作合规教育宣传窗、合规文化墙、手机合规短信、知识卡片、标语牌、张贴宣传画和组织风险事故会、举办合规风险知识竞赛等活动，用合规安全知识教育员工，用合规安全制度规范约束员工，用安全事故案例警醒员工，营造一个良好的安全文化氛围。
3抓好合规经营，做到腿勤检查到位
一是实行专项剖析式检查。制定合规风险检查实施方案，重点检查现金业务类，存款业务类，贷款业务类，重要空白凭证、印鉴、授权、智能令牌，对账等制度执行情况。二是实行合规经营场所地毯式检查。采取定期检查和突击检查相结合以及自查和互查相结合的方式，对储汇网点的资金安全、收寄安全、信息安全、机具安全及运钞车辆安全进行全方位检查。三是实行风险防范跟踪式检查。对储蓄网点，储蓄电子化监控设施安装重点岗位、金库、押运环节等各项规章制度的执行情况，以及易发环节的管理情况进行重点排查，以超前眼光追踪风险并加以控制。严格落实相关风险防范制度和内控风险管理制度。严把操作风险、道德风险、经营风险、资金风险四道关口，把风险防范置于全面、全员、全过程的监控之中，将风险管理责任明确细化到每一个岗位、每一个人、每一件事，让全员不掉队，让风险案件发生率降低为零。
4抓好合规建设，做到耳勘警醒到位
通过深入一线走访调查和明查暗访等形式，及时查找存在合规风险隐患的网点和不安全岗位。从局长、支行长到支局长、邮政储蓄班长，实行资金风险隐患听证约谈制度，每周召开一次合规风险安全听证会，每日召开一次合规经营警示班前会。认真听取被约谈单位金融内控管理、事故原因分析和防范情况；认真听取对邮政储蓄汇兑网点营业现场的分析和安排，保证分工合理，重点明确；认真听取合规经营监督员对合规建设提升年的合理化建议，对于有效建议，讨论分析后及时采纳。同时，对存在风险隐患的支局网点进行电话督办整改，对不安全、存在风险隐患的岗位随时利用手机短信提醒，及时防范。
5抓好合规管理，做到嘴勤监督到位
时刻保持对邮政储蓄信用风险、操作风险、合规风险、安全风险的敏感性，及时、有效、完整地对邮政储蓄风险进行跟踪管理、跟踪提示和跟踪控制，每到一个邮政储蓄汇兑网点，每到一个操作岗位，就把发现的不安全因素或风险隐患以及最佳处理方法告诉员工，风险岗位要聘请合规经营监督员进行“一帮一”跟踪监督。同时，借鉴风险导向型审计方法，以业务和内部管理的可控风险为出发点，从运行环境、基本情况、内容情况、以前年检情况和内外部审计检查结论等五个方面进行分析评价，根据每个风险岗、风险点的“风险分值”，写出风险管理评价报告，完善风险管理。
规章制度建设情况汇报篇5
一、明确活动目的，提高思想认识
“制度先行、内控优先”。开展“制度完善月”活动，针对上一年度各类内外部检查所发现的突出问题及整改情况，对支行内控制度的全面性、及时性、有效性、合理性进行一次集中检讨、修订和完善，进一步完善各项内控制度，促进内控制度集中修订和动态管理相结合的制度建设机制更加完善，充分发挥内控制度的制约和保障作用。
二、加强组织领导，进一步明确职责
支行内控建设活动领导小组对本行的内控制度建设工作负总责，及时了解和掌握本单位制度完善工作的开展情况，指导本单位及时、全面地完成“制度完善月”活动。
支行内控建设活动领导小组办公室要在内控建设活动领导小组的领导下切实担负起牵头职责，做好活动的具体组织、计划、协调、检查工作，及时上传下达，反馈工作情况。
支行各业务部门作为活动开展的主要对象，要针对去年各项检查发现问题及整改落实情况，不断增强内控意识和深化内控制度建设，认真梳理制度建设中存在的缺项和漏项，修订和完善各项内控制度。层级负责、协调互动、广泛参与，各部门要认真履行职责，切实把“制度完善月”活动开展好。
三、步骤与方法
3月3—5日，活动启动。召开内控建设活动领导小组工作会议，研究部署“制度完善月”活动工作，制定活动方案；召开动员大会，迅速启动“制度完善月”活动。
3月5—10日，梳理排查阶段。针对各类监督检查中发现的问题，各股室对本部门的内控制度进行全面梳理和检讨，查找制度建设中存在的缺项和漏项，确保内控制度全面、及时、有效和合理，并及时报送内控建设活动领导小组办公室。
3月10日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度建设梳理情况。
3月11—20日，修订完善阶段。按照“一个业务品种、一套业务流程、一套规章制度”的原则，修订完善制度，着力提高内控制度的全面性、及时性、有效性和合理性。
3月20日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报制度修订完善情况。
3月21—30日，制度评审阶段。内控建设活动领导小组听取各股室内控制度修订完善情况的汇报，从管理制度、操作规程、岗位职责、风险点管理等方面，按照全面性、及时性、有效性、合理性的要求，对各股室修订后的内控制度进行认真评审。
3月30日，情况汇报。向中支内控建设活动领导小组办公室，专题汇报修订制度评审情况。
3月31日—4月10日，补充完善汇编总结阶段。通过认真评审，进一步查漏补缺，实现制度对所有部门、所有岗位、所有环节的全面覆盖，不留风险防范的死角。将审定后汇编成20xx年版的全行性内控制度，上报中支备案，下发全行执行。全面总结本单位“制度完善月”活动的开展情况、经验和成效及工作建议，形成专题报告。
4月10日，总结汇报。将支行“制度完善月”活动开展情况的总结，上报中支内控建设活动领导小组办公室。
四、建立制度完善的长效机制
规章制度建设情况汇报篇6
关键词：项目档案：验收；技巧
中图分类号：K206文献标识码：a
一、“挑刺”就是对建设项目负责
这几年，我们参加了一些不同类型的项目档案验收，其中的切身感受是，对于建设单位来说，邀请专家进行项目档案验收时的心理活动是很复杂的，一方面怀着忐忑的心情，担心被专家抓到“大毛病”而不能通过验收、不能“过关”；另一方面，也希望通过验收找出项目档案中存在的问题，好加紧整改，达到在竣工验收前“问题归零”，为竣工验收做好准备，同时也提升了本单位的档案管理能力。
而对于我们这些受邀参加项目档案验收的专家来说，以相关文件和验收标准为基准，对建设项目中形成的文件进行全面梳理，认真、负责地完成项目档案验收任务，是义不容辞的历史责任，验收专家要对“下笔”签字的项目档案情况负责，绝不能是只说拜年话，一团和气、“你好、我好、大家都好”，所以“挑刺”是对建设单位负责、对建设项目负责、对项目档案的真实可靠负责。我们认为，项目档案验收的意见（验收结论）要经得起时间检验，才对得起邀请我们参加验收的组织单位的信任，也对得起我们作为验收专家手里的那只“签字”笔，希望通过“挑刺”，交上一份项目档案管理的满意答卷，为建设项目竣工验收铺平道路。
同时，项目档案还是建设项目完成后能够进行长期稳定运行、发挥预期效益的直接信息保障，作为档案工作者，希望通过我们的工作还要为建设项目今后的正常使用和维修改造留下真实、可靠的项目档案，以保证建设项目能够发挥预期效益。
二、“挑刺”是个需要一定技巧的技术活
不过，在绝大多数情况下，每次的验收时间安排都是很紧张的，如何在短时间内对项目档案完成“挑刺”任务，就需要动脑子、想办法了，根据这几年我们项目档案验收所积累的经验，对项目档案“挑刺”也是有技巧的，也是有相当的“技术含量”一项工作。
首先，“挑刺”要有依据，对于验收专家来说，说话要言之有理，就是以相关文件和技术标准（如大家很熟悉的Da/t28）为衡量标准，对项目档案的完整性、准确性、系统性进行全面评价，通过“挑刺”来评价建设单位的项目文件管理和项目档案是不是达到通常所说的“完整、准确、系统、安全”的验收要求。
其次，要熟悉项目档案验收的工作流程，在不同阶段如听取建设单位的建设项目情况汇报、其他专业的专家提出的质疑、建设单位上级单位在了解项目进展状况时无意透露的有关档案收集、整理情况等，这些都可以作为进行检查时的参考信息。
然后，在进行检查时要会把握重点，方向性要强，要注意不同建设项目的工作重点。因为每个建设项目的性质不同，有的是建筑改造项目，以建筑装修、设备安装为主，这时就应当重点关注装修过程中对原有建筑物（构筑物）的包括水、电、气等变更情况、设备安装及调试等情况；有的是工程建设项目，则需要重点关注竣工图编制情况、竣工资料的归档质量等方面。总之，在时间紧、工作量大的情况下，要瞄准目标去“挑刺”，不能天女散花般的什么都想查看一番，无论是时间上或者精力上这都是难以做到的。
三、听汇报时就进入“挑刺”状态
听取建设单位向验收组进行项目汇报往往是整个验收过程的首先环节，很多建设单位还会发放打印好的汇报材料。有句俗话说：锣鼓听声、说话听音，所以我们有个技巧，就是一边听取项目建设情况汇报一边翻看汇报材料；我们发现一个有趣现象，凡是建设单位做的比较好、比较到位的方面，汇报人的语言与汇报材料对照就比较清晰、吻合度高；反之，如果感到建设单位谈到某一方面时含含糊糊、而汇报材料词不达意时，说不定这个地方就是个需要关注的重点。按照心理学的理论，人在通过语言表达思想时，其语言的明晰程度与人的心理状态有一定程度的关联：没问题、有把握的事情就会表达的比较肯定，而可能存在问题、无把握的方面就不由自主地躲躲闪闪、表达含混。
在听取建设单位汇报时，可能建设单位的上级主管部门领导或其他专业（如土建、设备、财务审计）的专家也会随机提出一些问题，在建设单位回答提问时，可能会发现一些需要在档案检查时需要注意的蛛丝马迹，也有必要在检查时予以关注。
四、由外向内来“挑刺”
以我们的经验来看，“挑刺”可以先从项目档案的“”入手，逐步向实质性内容即案卷质量情况推进。比如对各个单项验收文件情况、竣工图章的格式、竣工图的图面情况等外在形式进行检查。
环保、安全、职业卫生、消防验收等单项验收结论也具有“一票否决”的效力，因此要加以关注。我们的经验是，在建设项目批复时要求进行的环保、安全、职业卫生、消防验收文件等，要注意所收集的文件的对称性，因为一般情况下，环保、安全、职业卫生、消防等单项验收可能包含立项审批和项目验收两个阶段，但往往是建设单位把环保、安全、职业卫生、消防等单项验收的结论归档了，而忽视了立项阶段的文件归档，我们已经不止一次遇到这种情况。因此，对环保、安全、职业卫生、消防等单项验收文件进行审查时，可以按照“一来一往”（即申请立项、项目验收等相关阶段建设单位与相关部门的来往文件，可以注意文件中提到的文号或文件名称）的方式，以保证文件的有效性和成套性。
再比如，对项目档案的外观质量如竣工图的折叠形式、竣工图章的格式与签署情况等可以肉眼直观地看到结果的外在形式进行审查。我们发现，有相当多的建设单位没有按照《GB/t10609.3技术制图复制图的折叠方法》国家标准的要求对竣工图进行折叠；或者竣工图章的格式与Da/t28的规定不一致（甚至与GB/t50328规定的竣工图章格式也不一致）；或者竣工图章的签署不完整；对竣工图的外在形式进行检查，往往还可以发现修改竣工图没有做出相应标记等不符合规定等的一些情况。
附带说明一下，如果建设项目以土建为主，那么可以重点查看图纸修改情况，在图纸是否按照规定做出了修改标记等方面“挑刺”，往往会带出竣工图和竣工资料的编制质量问题，这也有助于下一步顺藤摸瓜、对项目档案内容的重点审查。
五、招投标、竣工图、监理文件、设备开箱是“挑刺”重点
在检查了项目档案的后，就要向纵深发展，对项目档案的实质性内容进行深入审查，但是，由于项目档案验收的时间安排一般都比较紧凑，或许建设单位还会不由自主地设置点小“障碍”（如尽量延长汇报时间、以图缩短专家去现场的时间等），验收专家要想在短时间内对项目档案的整体情况做出判断，还是要花点心思的，说实话，“挑刺”真的是个技术活。
项目档案验收带有明显的抽查性质，专家在听取项目情况汇报后，留给现场检查的时间是很紧张的，既然如此，以抽样检验的方式来“挑刺”，往往会成为验收过程的唯一选择。因此，如果想在时间比较短的情况下“挑刺”成功，就有必要抓重点、做到以点带面，找到让建设单位和验收组织单位心服口服的“挑刺”证据，这种情况下，抽丝剥茧、顺藤摸瓜就成为屡试不爽的“杀手锏”。
在进行项目档案验收过程中需要重点关注的方面大致有：建设项目的招投标文件、竣工图及竣工资料文件、监理文件、设备仪器文件等方面。
招投标文件：招投标是建设项目的重点环节，对招投标文件的检查可以划分为标前阶段和标后阶段；标前阶段指开标会前形成的文件，如招标项目的批准、、资格预审、标书发放记录等文件；标后阶段指自开标会议开始到中标通知书阶段形成的文件，主要包括评标手册、专家登记表、开标记录、评标小组的首末次会议记录、单项评分表、评分汇总表、废标记录、评标会议结论等，还包括中标通知书、中标单位投标书和未中标单位的投标书、答疑澄清文件、中标单位公告等文件。在招投标文件的收集中，最常见的问题就是评标过程文件不齐全、未中标单位的投标书等没有收集归档的问题。
竣工图及竣工资料文件：竣工图是有土建内容的工程必须重点关注的内容，往往会在竣工图的设计变更、技术洽商等方面发现不合规的问题，如没有对竣工图进行修改就加盖了竣工图章、对竣工图的图面进行修改时没有修改标记等重大问题；此外要查看水、电、气、道路等平面总图的归档情况。
监理文件：对工程监理文件的检点放在隐蔽工程、建设工程单项竣工验收文件方面，要查看是否按规定建立了巡视、旁站、见证等记录，要检查监理会议记录、监理日志的归档情况。
设备仪器文件：设备仪器重点检查开箱时随机文件的归档、设备安装及调试文件（如果是生产线、大型设备，需要查看联动联调、试运行记录、工艺平面图等）。
六、来回比照对应文件的符合性是“挑刺”诀窍
我们认为，来回地比照对应文件、寻找对应文件之间的符合性是“挑刺”的诀窍，因为对应文件是建设单位等文件形成部门公文（文件）来往中形成的，是建设项目文件管理链条中的组成环节，是对应形成、共同发挥作用的。
比如在检查竣工图的合规性时可以采取两种方式：
1、从竣工图的修改标记入手。
如果在竣工图上发现图面有修改、而且有修改标注时，可以把对应的设计变更通知单、技术洽商单等查找出来，与竣工图进行比照，看是不是修改到位、修改合规。
2、从变更文件中查找竣工图的修改情况。
或者把竣工资料中与竣工图修改相关的设计变更单、技术洽商单等变更文件查找出来，查看与之对应的竣工图，看是否做到了修改及是否做出了修改标记。
采取对相互对应的文件进行比照检查的方式，很容易发现竣工图存在的重大不合规性问题，为竣工图的编制质量整改提出具体意见。
再比如，可以比照建设项目的财务审计结论所附的设备清单，比照设备仪器的归档情况，也属于这种查看方式。
采取这种比照对应文件抽查项目文件的方式，可以在比较短的时间内，准确地查找出项目文件的不合规情况，有利于形成对整个建设项目档案归档情况的完整印象，可以为客观、准确地评价项目档案是否达标给出明确答案。
七、“挑刺”过程也是宣贯项目档案验收标准的过程
规章制度建设情况汇报篇7
一、某市行风评议的方法和形式
（一）行风评议的方法：采取日常考核和年终集中投票测评两种形式评议。
（二）行风评议的形式：
_、年终集中投票测评。测评人员从社会各界聘请，分_个层次：
（_）人大代表、政协委员__名；
（_）规模以上企业法人代表___名；
（_）个体工商户代表___名；
（_）市直部门干部__名；
（_）乡镇干部和农民群众__名。
召开全市行评会议，现场填票，由市纠风办统一汇总，并邀请人大代表、政协委员全程现场监督。
_、日常工作考核。日常考核由市纠风办具体负责，实行百分制考核。
根据日常工作考核情况结合集中投票测评得分进行排名。
二、我局行风建设和评议工作的主要做法
（一）加强组织领导，明确目标任务
为加强对行风建设工作的领导，我局成立了由局长任组长的领导小组，设立了行风建设工作办公室，由纪检组长任办公室主任，负责组织、安排、落实行风建设和评议的各项具体工作。年初召开了局党组会议，对行风建设和评议工作的指导思想、工作目标、工作方法进行了认真的研究，制定了《____年度行风建设实施意见》。局党组明确提出，要通过扎实工作，进一步转变机关作风，提高服务水平和办事效率，加大执法力度，使相对人和群众满意率明显提高，在行风评议力争第一。_月初，召开了全体人员会议，全面安排部署了行风建设和评议工作。与各科室签订了《责任书》，把行风建设的任务和责任落实到每个工作人员，做到目标明确，措施具体，责任到人。
（二）加强学习教育，全面提高素质
把学习教育作为做好行风建设工作的基础，开展了一系列的学习教育活动。一是在每月第一周的例会上，学习有关行风建设的文件、典型事迹和廉政读本，开展文明执法、职业道德、行为规范和“八荣八耻”教育。二是请有关部门的负责同志讲课。_月初的动员会上，请监察局副局长、纠风办副主任孙伟就加强行风建设作了报告。_月份我们又请了法制局副局长杨晓东对全体人员进行了法制教育。三是强化业务学习。要树立良好的形象，依法行政是关键。为此，我们把每周一上午定为例会学习时间，认真学习药事管理管理法律法规和药学知识、分析案例、研究解决执法检查中遇到的新问题新情况。通过学习，增强了依法行政、公正执法的能力，今年所办的案件没有出现复议、诉讼情况。
（三）完善政务公开，实行承诺制度
推行政务公开和承诺制度是行风建设的一大举措。结合行风评议工作，放在突出位置抓紧抓好，在“真正、及时、全面”上下功夫。把握关键抓重点，制定切实可行的实施方案。投资____多元设立了政务公开栏，公开单位职责，领导分工和执法人员职责，办案办事程序，投诉监督电话等内容。印发了办事指南，并广泛利用报纸、电视台、网站等各种媒介，将工作职责、办事程序、执法依据和办事时限、工作纪律、监督电话等向社会公开，自觉接收群众监督。_月份开通了网站，通过网站工作动态，解答群众关心的热点、难点，增加了政务公开透明度。重点解决服务承诺不到位，工作中等、靠、依赖、办事拖拉推诿等问题。对承诺不落实或超过时限者，给与批评教育，令其做出检查，并拿出措施，作出保证不再违诺。
（四）内抓监督制约，外抓协调沟通
在内抓监督制约方面，一是完善制度。充实和完善了工作人员行为守则、岗位规范，行政执法责任制等__多项规章制度，对工作纪律、文书制作、档案管理、物品摆放、环境卫生等作出详细规定，使各项工作有章可循，运作规范。二是加强监督。对各科室行风建设和业务工作完成情况，实行集中检查和随机检查相结合。集中检查半年一次，由局长办公会统一安排；日常随机检查由纪检组长负责抽查，每月不少于_次。每次检查情况都在全体人员会议通报，对存在的问题及时整改。三是实行谈话制度。按照党组分工，党组成员对分管科室的人员，定期开展谈话，了解其思想动态、工作情况，及时把问题解决在萌芽状态。
在外抓协调沟通方面，一是汇报好。及时把我们的工作情况、经验做法通过当面汇报、信息简报等形式向市几大家主要领导和分管领导进行汇报，使他们对食品药品监管工作有良好的认识。_月__日人大常委会又听取了我局的专题汇报，对我局工作给与了高度评价。二是请进来。年初我们邀请了人大、政协和纪检监察部门的领导检查指导工作，并听取了今年的工作打算。邀请有关部门、社会各界人士、行风监督员和相对人召开座谈会，介绍工作情况，征求他们的意见。今年已经召开了_次座谈会。三是走出去。由局班子成员分别带队走访部门乡镇、人大代表、政协委员、老干部、重点涉药单位。_至__月份走访单位__个，走访人员___人。四是发放征求意见函。广泛征求社会各界对食品药品监管工作的意见和建议。今年向党政机关、行政事业单位、涉药单位发放征求意见函___份。对意见建议，我们认真梳理，制定措施，进行整改，并把落实情况反馈回去。
（五）坚持宣传到位，营造良好氛围
采取多种形式，利用各种渠道，广泛宣传食品药品监管工作，提高社会认知度。一是开展街头宣传活动。今年开展了“_.__”、“安全用药合理用药”等_次宣传活动，组织干部职工走上街头，宣传法律法规、监管工作、解答群众咨询、宣传食品药品安全常识。发放宣传材料、手册_万多份。二是通过市委市政府简报、网站，电视台、广播电台、市报等媒体大力宣传食品药品监管工作。_月__日在某市广播电台“承诺热线”直播节目中，宣传我局职责和监管工作，向社会做出服务承诺，并为听众做好咨询服务，解答问题。三是发挥简报宣传作用。我局有《食品药品监督信息》和《食品安全简报》_份简报，简报发送范围包括市几大家主要领导和分管领导，市委、市政府的各部门，乡镇和大的涉药单位，今年已编发简报__期，印发了____份。
三、下一步行风评议的措施：
_、__月中旬召开一次监督员座谈会。
_、__月份以市食品药品安全协调委员会的名义在市报开辟《食品药品监管》专栏。细化栏目，向各成员单位组稿，宣传各部门的职责和工作。我局侧重宣传药品监管工作，不要因为公众不了解我局职能情况而影响评议成绩。
_、__月安排组织走访工作，重点走访人大、政协、市直部门和涉药单位。
_、向市分管领导全面汇报今年的工作。积极与纪检监察部门联系，做好行风建设总结工作，及时上报。
规章制度建设情况汇报篇8
为了认真贯彻落实党风廉政建设责任制，推动党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展，按照市公路局党委和交通局党委的指示精神，切实加强党风廉政建设，使党风和社会风气有一个根本的好转，结合我局实际制定如下实施意见：
（一）党总支领导班子和领导干部的廉政建设岗位职责，领导班子在党风廉政建设应当做到：
1、认真贯彻落实上级党委、政府关于党风廉政建设的部署和要求，分析研究全局的党风廉政建设状况，研究制订党风廉政建设工作计划，下达责任目标，并认真组织实施。
2、根据有关规定，制订全局的党风廉政建设制度并督促落实。
3、积极履行监督职责，对全局的党风廉政建设、领导班子和领导干部廉洁从政情况进行监督、检查和考核。
4、抓好全局的党性党风党纪和廉政教育，经常组织党员干部学习、宣传党风廉政建设理论和法规。
5、切实抓好全局领导干部廉洁自律，查处违法违纪案件和纠正行业不正之风三项工作，支持执法机关依法履行职责，为其有效地开展工作创造条件。
6、严格按照规定选拔任用干部，反对和纠正用人的不正之风。
7、注重党风廉政建设治本工作，以源头上预防和治理腐败。
（二）局总支书记党风廉政建设岗位职责
1、对全局的党风廉政建设负总的责任。根据县纪委关于党风廉政建设工作的部署、要求和局党风廉政建
设目标规划，对全局的党风廉政建设工作进行统筹安排，每年至少听取两次工作汇报。
2、对局各支部书记、各股室、道班、队的主要领导的党风廉政建设负主要领导责任。每年组织两次专题学习，学习《廉政准则》及有关党风廉政建设方面的制度和规定。定期召开民主生活会，开展批评与自我批评，检查自身党风廉政建设责任制执行及廉洁从政情况，纠正存在问题。
3、领导和参与反腐倡廉工作的检查考核，督促党风廉政建设各项目标和各项规章制度的落实。
4、认真处理人民群众来信来访，解决群众反映的热点问题，对上级批转和纪委报批的案件及时安排查处。
5、模范遵守党的纪律和国家法律、法规，教育管理好家庭成员和身边工作人员，防止发生严重不廉洁问题和违纪违法行为。
（三）局副书记党风廉政建设岗位职责
1、协助局总支书记抓好党风廉政建设工作，对分管部门的党风廉政建设负责。根据上级关于党风廉政建设工作的部署、要求和局党风廉政建设目标规划，分析研究职责范围内的党风廉政建设状况，对职责范围的党
风廉政建设工作进行具体布署安排，每半年听取一次分管部门的党风廉政建设工作汇报。
2、对分管部门正职领导干部的党风廉政建设负主要领导责任，认真了解和掌握分管部门领导干部的廉洁自律情况，督促解决存在的问题。
3、领导和参与反腐倡廉工作的检查考核，督促分管部门党风廉政建设各项责任目标和各项规章制度的落实。
4、认真处理人民群众来信来访，解决群众反映的热点难点问题，支持案件查处工作。
5、模范遵守党的纪律和国家法律法规，教育管理好家庭成员和身边工作人员，防止发生严重不廉洁问题和违纪违法行为。
6、参加民主生活会，积极开展批评与自我批评，检查自身党风廉政建设责任制执行及廉洁从政情况，纠正存在问题。
（四）局长党风廉政建设岗位职责
1、对全局行政序列的党风廉政建设负总的责任。根据县委、县政府的部署、要求和局委党风廉政建设目标规划，对全局党风廉政建设工作进行具体布署安排，做到与经济建设、精神文明和其他业务工作紧密结合，
一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。每年至少听取两次工作汇报。
2、对局领导班子及其成员、股室及道班、队、站正职领导干部的党风廉政建设负主要领导责任。每年组织两次专题学习，学习《廉政准则》和有关党风廉政建设制度、规定。定期召开（参加）民主生活会，开展批评与自我批评，检查自身党风廉政建设责任制执行及廉洁从政情况，纠正存在问题，督促局班子成员及各部门正职领导搞好廉洁自律。
3、领导和参与反腐倡廉工作的检查考核，督促党风廉政建设各项目标和各项规章制度的落实。
4、认真处理人民群众来信来访，解决群众反映的热点、难点问题，定期听取监察纪检工作汇报，及时提出指导性意见。
5、模范遵守党的纪律和国家法律法规，教育管理好家庭成员和身边工作人员，防止发生严重不廉洁问题和违纪违法行为。
（五）副局长党风廉政建设岗位职责
1、协助局长抓好各部属单位的廉政建设工作，对分管部门的廉政建设负责，对分管部门正职领导干部的廉政建设负主要领导责任。
2、根据局总支关于党风廉政建设的部署和要求，分析研究职责范围内的廉政建设状况，对职责范围内的廉政建设工作进行具体布置安排，每季度听取一次分管部门的廉政建设工作汇报，认真了解和掌握分管部门领导干部的廉洁自律情况，督促解决存在问题。
3、领导和参与反腐倡廉工作的检查考核，督促分管部门党风廉政建设各项责任目标和各项规章制度的落实。
4、认真处理人民群众来信来访，解决群众反映的热点、难点问题，支持案件查处工作。
5、模范遵守党的纪律和国家法律法规，教育管理好家庭成员和身边工作人员，防止发生严重不廉洁问题和违纪违法行为。
6、参加民主生活会，积极开展批评与自我批评，检查自身党风廉政建设责任制执行及廉洁从政情况，纠正存在问题。
二、加强党风廉政建设责任制的主要任务新晨
1、认真学习贯彻落实上级关于党风廉政建设责任制的部署，结合实际，制定计划、组织实施。
2、根据规费征收、稽查处罚、资金划拔、工程招投标、质量监督、施工管理等所有管钱、管物、管人和
执法的部门都要完善党风廉政建设岗位责任制的工作制度。
3、定期对所管理的领导班子和热点部门，重要岗位的工作人员检查监督、考核与奖惩。
4、经常对党员干部进行党风廉政建设教育，不断增强廉洁自律的自觉性。
5、查处违纪案件，纠正不正之风。
6、党总支要自觉加强廉政建设，严格按照上级有关规定办事，坚持原则，当好先导。
三、要求：
规章制度建设情况汇报篇9
关键词：煤矿调度质量标准化
中图分类号：tD82文献标识码：a文章编号：1672-3791（2013）03（c）-0161-01
煤炭矿井生产是典型的流程性作业，生产环节众多且不紧密，给矿井的调度指挥工作带来了很大的挑战。多年来冀中能源股份有限公司大力开展调度质量标准化建设，通过在生产调度工作中推广应用信息化技术，建立了“分析科学、反应快捷、操作智能化”的国内先进的调度管理体系，使公司的调度管理工作提高到一个新的水平，为煤矿的安全生产的提供了强有力的保障作用。
1开展调度质量标准化建设的重要性
煤矿调度质量标准化建设，是全面落实安全生产工作的现实举措，是健全煤矿行业标准管理体系的重要内容，是推进煤矿企业科学发展、安全发展的一项重要保障。开展调度质量标准化符合煤矿安全质量标准化整体目标和要求，调度质量标准化是促进调度工作实现规范、统一和提高的基础。
（1）调度质量标准化建设强化了调度管理工作的作用。调度管理属于企业安全生产技术综合管理的内容之一，它涵盖了安全生产组织指挥协调平衡、业务保安、深入现场、落实责任、业务培训、原始记录等基础工作的全部内容。加强调度质量标准化建设，可以使调度管理工作形成高度统一的有机整体，形成标准化的工作流程，使其更好地发挥其作用，服务于安全、生产、经营活动。
（2）调度质量标准化建设促进调度汇报制度实现规范化。严格执行调度汇报制度，是保障调度信息及时准确传递的前提，加强调度汇报制度管理，按照规定时间和内容要求，及时向领导和上级调度部门汇报安全生产情况，有利于领导和上级部门随时掌握现场的安全生产实际情况，为各种突发事故的抢救提供决策依据。
（3）调度质量标准化有利于实现调度信息化水平的提高。要实现调度工作的反应快捷化、指挥现代化，必须有现代化的调度信息化系统作保障。煤矿日常的生产调度指挥和安全事故处理时，必须要求全面、快速、准确，为事故抢救和控制事态扩大赢得有利时机。开展调度质量标准化，推进调度信息化建设，在煤矿调度指挥中心建设统一安全生产监测监控系统平台，可以实现调度指挥的快速、灵活。
2公司调度质量标准化建设情况
2.1建立了完善的组织机构
我公司各级单位都从生产工作的实际需要出发，全部建立完善了生产调度室组织机构，调度人员的配备进一步加强，人员素质不断得到提高，为煤矿调度工作的开展提供了有力的组织保障。
2.2建立健全调度管理制度，推行调度工作精细化管理
我公司制定并完善各项安全生产调度工作制度，以强有力的制度落实约束员工日常调度工作。制定了各级调度人员的岗位责任制，包括调度主任岗位责任制、调度员岗位责任制、系统管理员岗位责任制、统计员岗位责任制等，明确了各级调度人员的岗位职责和权限。
公司各矿都对各项调度管理制度进行了细化完善，建立了标准调度工作流程。对调度基础工作、上传下达、文件整理、工作汇报等日常调度工作进行精细化管理，实现了调度工作的制度化、流程化、闭合化。各级调度人员在生产协调指挥和业务保安中，严格执行各项工作制度和流程，各种调度工作都得到了进一步加强和规范。
2.3规范日常调度汇报工作，确保信息的快速传递
调度汇报是各级调度人员掌握生产现场情况一种重要手段，我公司建立了调度汇报的标准工作流程，包括班汇报、日汇报、周（旬）汇报、月汇报、各项专题汇报，并采用口头汇报、书面汇报、召开会议等多种方式。在信息汇报中做到“收集信息第一时间、报送信息第一时刻、处理信息第一时段”，确保信息的快速报送和处理。
2.4在调度工作的大力推广应用信息化技术，为煤矿的安全生产保驾护行
近几年来，公司及各矿井调度信息化应用水平不断提高。冀中能源股份有限公司“生产调度指挥中心”大楼于2010年10月1日完工，整体面积443m2，调度指挥中心配备了目前国内各种先进的软硬件系统，信息化、智能化是“生产调度指挥中心”的核心体现。我公司开发的冀中能源安全生产调度指挥综合信息系统，配合了多种计算机、网络技术应用，将涉及安全生产调度指挥各种功能集成到统一调度指挥平台系统，实现了公司下属所有单位的全部覆盖。公司下属各矿井也配各了各种先进的调度装备，安装了DLp屏幕显示系统，并且实现了矿井自动化系统与公司总部的统一集成。先进的信息化技术的应用，为我公司开展的跨地区的煤矿生产调度工作提供了技术保障。
3公司调度质量标准化建设存在问题和改进方向
（1）日常调度管理工作需要继续加强。各矿要对照调度质量考核标准，制订并严格遵守各项调度管理制度，完善各种调度资料，包括调度台帐、调度图表、调度记录等，做到各种资料齐全、信息准确。各单位要互相借鉴其它单位的好的经验和做法，取长取短，把这项工作做细做精，力争再上一个新台阶。
（2）处理安全生产问题的及时性和有效性不足，处理问题不及时。专题汇报和日常汇报要做到及时准确，并做好调度汇报的文字记录，要杜绝出现漏报、瞒报、信息不准确等经常出现的一些问题，使公司调度中心能更好的掌握现场实际情况。
（3）做好调度人员的岗位培训工作，提高调度人员素质。目前各矿调度人员普通存在对各调度系统操作不熟练的情况，在调度培训中，不仅要进行煤矿安全生产各方面的业务知识学习，还要加强调度信息化知识的学习，调度人员能够熟练掌握调度信息化各个系统的操作，为更好的做好调度工作打下基础。
规章制度建设情况汇报篇10
第二条本办法所称中央银行，是指中国人民银行及其分支机构。
第三条本办法所称中央银行财务审计，是指审计署对中央银行（含国家外汇管理局）及所属企事业单位财务收支的真实、合法和效益进行的审计监督。
第四条审计署对中央银行财务收支进行审计，应当有利于充分发挥中央银行金融宏观调控作用，维护金融秩序；有利于促进中央银行严格执行国家财经法律、法规，促进廉政建设；有利于促进中央银行保障国民经济持续、快速、健康发展。
第五条对中央银行的审计监督工作，由审计署统一组织，审计署及其派出机构具体实施。
第六条对中央银行会计凭证、帐簿、报表情况进行审计监督的主要内容：
（一）自制记帐凭证与所附原始凭证金额一致性的情况；
（二）帐簿反映的各项业务达到帐帐、帐据、帐实、帐款、帐表和内外帐六相符的情况；
（三）合并报表编制时遵守一致性原则的情况；
（四）系统会计决算汇总报表真实性的情况。
第七条对中央银行内部管理与控制制度情况进行测评的主要内容：
（一）总体内控制度与部门管理控制制度的健全性、相关性、制约性和有效性的情况；
（二）各项内控制度执行的情况。
第八条对中央银行财务收支情况进行审计监督的主要内容：
（一）按照财政部批准的财务收支计划向所属分支机构批复财务收支计划的情况、财务收支计划执行中调整的情况和财务收支变化情况；
（二）各项业务收入和各项利息收入的计算、反映和入帐情况；
（三）各项利息支出的计息范围、利率和按实列支情况，各项业务支出的开支范围和开支标准情况，各项管理费的开支范围和提取标准情况，各项专项支出在限额内使用和专款专用情况，以及是否有以预提、摊销等名义虚列支出的情况；
（四）总准备金提取和使用的情况；
（五）所属事业单位年终利润并入财务决算情况；
（六）系统汇总决算反映的财务收支计划执行情况；
（七）盈利解缴或亏损拨补情况。
第九条对中央银行其他财务收支情况进行审计监督的主要内容：
（一）专项贷款的财务收支情况；
（二）专项资金或基金的财务收支情况；
（三）所属企业单位的各项资产形成和运用，各项负债形成和偿还，所有者权益各项目增减变化，以及由此产生的财务收支情况；
（四）所属事业单位的财务收支情况。
第十条审计署按照审计程序进行审计监督，对查出的违反国家规定的财政、财务收支行为，依照有关法律、法规和规章的规定进行处理。
第十一条审计署发现中央银行制定的财务会计规章、制度和办法与法律、行政法规相抵触或有不当之处的，应向中央银行提出纠正或完善的建议。
第十二条审计署对中央银行财务收支进行审计监督，主要采取行业审计的方式，对重要审计事项进行专项审计。
实施审计时，以抽样审计为主，并可运用计算机辅助审计技术。
第十三条审计署应当要求中央银行按照规定提供以下资料：
（一）财政机关批准的年度财务计划和调整财务计划的批件，对本级和各分支行核批的年度财务计划和调整财务计划的批件；
（二）汇总和本级年度财务报告；
（三）信贷、现金统计月报表、金融情况简报；
（四）信贷、外汇、财务和会计等规章制度与办法；