经营性采购管理办法篇1
关键词政府采购物业管理服务
政府采购制度以公开招标为原则，从决策到监督体现了广泛的公平性、公正性和规范性。因此，被称之为“阳光下的交易”。目前，我国颁布了《中华人民共和国政府采购法》（以下简称采购法）中指出：“政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。”其中服务类主要包括设备维修、建筑物维修、车辆保险、加油、维修、会议、物业管理和单价2万元以上的其他劳务及服务。笔者仅就政府采购物业管理服务的相关问题作以下探讨。
一、政府采购物业管理服务的必要性
（一）为了进一步深化政府采购制度改革，加快服务类政府采购发展，促进转变政府职能和提高行政效能
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（〔2013〕96号）的工作要求积极推广政府采购物业服务，这不仅关系到政府一定时期财政资金以及其他资源配置的合理性问题，还涉及政府如何在其行政实践中引导物业管理市场健康有序发展。从近期统计结果来看，采购单位以机关单位、公共场所、大学院校等为主，采购年度从1年到3年不等，采购内容以物业管理综合服务、保安、保洁、绿化等为主。
（二）物业管理的“五类服务七种管理”基本能满足政府行政管理的需要
（1）常规公共。这是法律赋予物业管理的职责，也是物业管理工作中的基本管理工作，它将公共的、经常性的服务项目，通过“公共契约”的形式相对固定下来，作为物业公司最基本的服务项目。其中主要包含七种管理：房屋建筑主体管理、房屋设备设施管理、保洁卫生管理、环境绿化管理、治安管理、消防管理、车辆道路管理。
（2）有偿特约。是指物业服务企业为改善和提高物业使用人的工作和生活条件，为满足一部分物业使用人的个别需要，受其委托而提供的服务。物业服务企业事先根据业主需要设立服务项目，并将服务的内容和服务质量、收费标准公布，供需要该服务的使用人自行选择。有偿特约实质是一种委托服务，如会议接待、会议室布置等。
（3）市场经营。这是一种具有多种经营职能的服务方式。物业管理公司根据客观条件和实际需要，可统筹安排经营与物业区域内公共服务相结合的、面向市场的经营项目。服务收费以市场而定，具有营利性特点。
（4）无偿便民。在物业服务中，为了沟通和融洽物业服务者与业主及使用人之间的关系，提高社会效益和长期效益，物业企业除提供有偿外，还应提供无偿性的便民服务，包括在值班室设置医药箱、针线包、地图等。
（5）公众性代办服务。这是一种典型的委托服务，是物业公司受诸如自来水公司、电力公司、网络公司等具有提供公众服务性质的一些公司委托，其收取水、电等相关费用。
从现代物业管理理论看，现代物业管理是一种集经营、管理、服务于一身的综合性管理。管理的内容基本能够满足政府后勤服务之需要，其管理的手段与方法也足以能够为政府提供较为满意的服务。
二、政府采购物业服务的运作应采用标准化方式
按照法律规定，在物业服务公司的选择上，政府采购应采取招投标方式。既可公开招标，也可邀请招标，原则上所选取的物业服务企业，应该是具有一定资质（应为二级以上）且有优良业绩、财务状况良好的企业。
在对物业公司的管理上，对其物业管理服务及其他服务实行合同制管理。建立制式合同，应将物业基本情况、物业服务的主要内容、物业管理服务标准、物业服务收费及付款方式、物业管理用房、其他服务内容及其标准、双方的权利义务、违约责任等做出详细的约定。建立评估机制，项目合作前有资质审查，合作过程中有跟踪了解，在合作完成后有绩效评估。绩效评估主要根据合同履行情况，对物业服务质量、服务成果进行评价。在资金支付上，结合合同完成情况和评估结果，实行国库集中支付，评估验收结果作为财政拨付尾款的依据和今后项目招标的重要参考，并建立合同信用档案。
三、政府采购物业管理服务的内容选择适度标准化
（一）全面购进“常规性公共服务”
全面购进物业企业的常规性公共服务，不仅涵盖了目前政府后勤管理的大部分内容，同时在政府购进服务后，可促使政府抓住契机，推进机关后勤服务机构改革。
（二）根据需要区别购买物业企业特约及市场经营
物业企业的特约服务及市场经营服务，按理论是根据业主和使用人的需要选择服务项目，政府完全可以根据需要与物业公司协商购买其提供的此类服务，具体着重为以下几个方面：
（1）会议服务。行政中心内有各种会议室。会议室的管理可分为日常的保洁、维修养护和会议（开会时的使用）管理两部分。物业管理的范围主要是物业区域内的共用部位、公用的设备实施和相关场地，会议室应该归属于共用部位，故其中的日常管理可按面积纳入物业企业的常规性公共服务范围，由物业公司进行日常养护和管理。
（2）机关餐饮服务。对于职工食堂，采取购买服务的方式，按一定的标准、质量和“保本微得”的原则，组织政府采购，引进专业的餐饮企业或酒店进行经营管理。餐饮服务工作人员隶属于餐饮企业，和政府各部门无雇佣关系，政府对此不再雇用工作人员，也不参与经营管理，彻底将餐饮服务推向市场，由企业经营。
（三）有选择性地购买公众性代办
物业公司的服务内容中有公众性代办服务，所以，在行政中心，物业公司不仅可受托代收水电费等，还可以接受行政中心委托，为机关代办报刊征订、邮件收发、代收代缴房租等公共缴费服务。对政府机关各部门单位应分担的水电暖费用，由物业公司按行管局有关要求进行科学分摊或按实际分户计量，并经政府相关部门同意后，向行政中心内单位收取，费用结算通过国库直接支付实现。政府为此按收缴情况及相关协议向物业公司支付一定的费。
经营性采购管理办法篇2
在计划经济时期，企业生产的产品和需求的物资大都由国家统一调配，价格由国家制定，因此企业对价格的管理并不显得重要。而今，在社会主义市场经济条件下，企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营实体和市场竞争主体。因此原来旧的管理方法已明显不适应当前经济形势发展的需要。随着国家对物价的逐渐放开和买方市场的形成，现在市场中各类商品的价格差异极大，而且形成价格的因素相当得杂，在价格问题上的投机及欺诈行为也无处不在，所以企业对购销环节如果不加以有效的控制和监督，由此所造成的资金浪费和效益下降可能要比由生产制造环节的浪费更大，并且还难以及时发现，更难以补球。许多曾经辉煌过而最终走向衰落的企业，大都栽在物资的"进"和"出"这两个"黑窟隆"里。为此，企业必须要在物资"进"和"出"这两个字环节上下功夫、做文章、挖潜力。目前，国有企业实施比价管理的条件已经具备：首先，从企业外部来看，各类生产资料的买方市场经济形成，企业需用的物供大于求，有充分的选择余地；其次，从企业内部来看，只要建立严密的控制网络，制定严格的工作制度，并按照科学的程序操作管理，那么市场上混乱的价格是完全可以被企业相对控制的。
购销比价管理的基本做法，概括起来说，就是控制网络化，管理制度化、运作程序化。
一、 控制网络化
建立控制网络是比价管理的组织基础，这个网络纵横交叉，相互联系又相互制约。建立控制网络应遵循四条基本原则：一是合理分工与相互制约原则；二是不相容职务分离原则，三是协调原则；四是责任原则。亚星集团公司建立的网络分为三个层次：
一是领导到位。按照责任明确的原则，成立由总经理亲自挂帅任组长、有关副总经理和职能部门负责人参加的价格监控领导小组，形成集体研究、民主决策的工作制度。
二是机构到位。首先在审计处增设了专职的物价科，让其独立行使物价管理职能，不受外界及任何人的干扰。其次，按照合理分工与相互制约的原则，明确了计划、购销、质检、仓储、审计、财务、考核和服务等职能部门在购销比价管理中各自的职责范围，其中：
信息中心主要是为审计处和经营公司提供准确及时的价格变化信息、政策信息和市场预测信息。
计划处是采购和销售计划的制定和控制部门。主要职责是编制采购和销售计划。
经营综合处主要职责是进行市场调研和信息处理等服务工作。
销售处是销售价格的执行和控制部门。主要职责是实施销售业务并提出销售价格建议，严格执行和控制产品的最低限价。
供应处是采购物资价格的执行和控制部门。主要职责是实施采购业务，并提出采购价格建议，严格执行和控制采购物资的最高限价。
设备处是成套和大型设备及备品件采购价格的执行和控制部门。主要职责是负责采购询价和招标投标，控制采购设备的质量和价格。
质检处是购销物资的质量检验部门。主要职责是准确和及时地提供客观公正的质量检验报告，对物资的价值进行评价。
物管处是物资人库前的综合监督管理部门。主要职责是对购销物资进行数量、质量的综合监督控制，防止超储积压和资金不合理占用。
审计处是购销比价管理的常设专门机构，负责制定企业内部价格管理制度并对购销全过程进行事前、事中和事后的监督控制。其主要职责是：制定产品销售价格、收费标准和采购物资控制价格，对超出控制价格的采购行为有否决权；检查、处理违反公司价格规定和损害公司利益的行为；参加各种物资订货会，建立价格监控台账，将大宗物资的采购价格和产生销售价格输入微机网络进行追踪管理，开展价格信息服务；每月将公司的物价执行情况向总经理报告。
财务中心是购销比价管理动态控制的最终监督部门。主要职责是购销业务的全过程实施财务管理。
企管处是购销比价管理的综合考核部门。主要职责是依据价格执行情况对各职能部门进行考核，并落实奖惩措施。
三是人员到位。在审计处物价科配备了对购销比价管理业务十分熟悉的人员。在其它关联的职能部门也配备了具有较高的业务素质和优良思想品质的工作人员。
二、管理制度化
市场经济从某种意义上讲就是法制经济。在企业内部，搞好制度建设是实施购销比价管理的工作基础。亚星集团公司制订的《物价管理条例》是购销比价管理的基本法，对产品销售价格和采购物资价格的管理以及奖惩办法进行了规范，它明确了价格的审计方法，包括权力、责任、范围、内容和考核办法。对产品销售和物资采购的价格实行分级分权管理，是"集中权力分散化"的具体表现。
《条例》规定：产品销售最低限价的制定程序和权限，首先由销售部门于每月25日提出价格建议，并在经营公司调度会上讨论，由经营经理在月末再提议总经理办公室研究确定，经总经理批准后于每月30日下达次月产品销售最低限价表，转发有关副总经济和经营公司、财务、审计等部门，由经营公司执行；出口产品的销售价格，由外经处提出建议，经总经理批准后，下达出口产品的销售价格表，送发有关副总经理和外经、财务、审计等部门，由外经处执行；残、损、废次产品物资的处理价格权限，由物管处、审计处、设备处联合提出价格评估建设，经总经理批准后执行；有关部门的收费，都要建立收费标准，并经审计处物价科审核，报分管副总经理批准，发有关部门执行；任何部门和个人都应无条件执行销售价格表中确定的最低限价，不得超过权限擅自降低价格；各销售部门掌握的市场商品价格信息，必须及时反馈到有关部门和公司领导，为制定下期产品销售价格提供依据；各销售部门的年度销货合同及执行情况报审计物价科备案，接受监督检查。
同样，《条例》也对物资采购作出了明确规定，明确了主要生产消耗性物资最高控制价格权制。首先由物资采购部门于每月25日提出价格建议，并在经营公司调度会上讨论，由经营经理在月末再提交总经理办公会研究确定，经总经理批准后下达最高控制价格表，发有关副总经理和供应、财务、审计等部门，由采购部门执行；对主要生产消耗性原料，应签订购销合同，并标明质量标准，严格进厂检验。审计处物价科在接到发票及质量合格证明后，开具《采购物资审核通知单》，到财务中心进行结算。对达不到质量验收标准但尚可使用的，须按商定的下浮价格结算。生产消耗性辅助材料最高控制价格权限，由分管经营的副总经理审批；设备、机电、建材、备品各件、低值易耗品、劳保用品、办公用品等物资的最高价格控制权限，每种单价五千元以下物资的定价权由部门处级负责人审批；五千元至三万元物资的定价权由分管副总经理审批；三万元以上物资的定价权由总经理审批。对超出价格审批权限范围擅自采购的，审计处物价科对此采购行为可以否决。凡采购单项三万元以上的大型设备和成套设备，必须进行公开招标，除向审计处物价科提供完善的主合同外，还应提供由生产、技术、设备等中门参加制订的"技术要求附件"，以及定价依据即货比三家的询价情况，以加强物价监督；物资采购部门必须设立采购物资台账，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，以供备查；计划处要把月义物资采购计划，信息中收要将掌握的即期物资价格信息及时提供给审计处物价科存阅和备查。
除了《物价管理条例》以外，还需制定相应的配套制度。其中《定点采购物资办法》明确规定大宗原材料物资都要定点采购，定点单位应是在质量保证体系中确立的"合格供应商"，两次验收质量不合格即否定定点供应商供货资格；《可追溯责任的比价管理台账制度》明确规定可随时或定期对各职能部门进行监督检查。关联部门为适应比价管理有秩序地开展，也都制订了相应的管理制度，如《经济合同管理制度》、《主要原材料检验办法》、《经济责任考核办法》等。
三、运作程序化
购销比价管理有一套科学、严密、规范的运作程序，运作程序可分为"五个"阶段。
一是下达计划。所有物资的采购，首先由各分厂、车间、基建处等物资使用部门每月23日前，根据其生产经营和基建维修的实际需要填写《物资采购计划单》，报计划处进行汇总，与此同时物管处也每月填写《物资储备定额补库计划表》提交计划处。然后计划处进行分类初审，并在两日会同有关部门进行库存核实和价格交流。将各部门提报的物资采购计划价格与市场实际价格差异额控制在10%。经审计处复核后的物资采购计划由报告总绐理进行审批，然后正式下达（月度物资采购计划），交物资采购部门执行。
产品销售计划由计划处根据销售部门提供的市场供求合同，按照公司年度经营目标，在每月25日前提出下月份的产品销售计划（草案），上报总经理办公会研究同意后，正式下发执行。
二是比较价格。经营部门根据《物价管理条例》，对主要产品销售价格和主要原材料采购价格每月都制定一个最低销售限价和最高采购控制价格表，经总经理批准同意后，发有关部门执行并进行控制和监督。
产品销售价格的制订程序按照"三级管理"进行控制。集团公司负责制订最低限价，经营公司负责制订调剂指导价，各销售部门负责制订执行价。各销售部门在批准的最低限价的基础上，根据市场状况，按照不同地区和用户，对直供户、合同户、大用户和零售户分别细分，并制定不同的价格策略。在实际销售过程中，凡出现低于各级制定价格标准的，须按分级权限层层进行相应的审批。对产品销售价格的监督，由财务中心执行。对不经批准低于规定限价销售的产品，财务中心拒绝开票和结算。
对采购物资价格监督由物价科执行。主要是通过审核采购业务员填报的《采购物资价格申报表》来完成的。物价科在收到《采购物资价格申报单》后，根据掌握的价格信息对价格进行比较，如果申报的价格符合市场价格，则签署同意采购的意见；如果高于市场价格，则予以否定。
三是质量监督。采购物资到库后，由物管处填写《检验通知单》书面通知质检处取样检验。要求检验人员严格按照检验规程进行"封闭式"检验，不准许采购、供货商和车间三种人员进行分析室，避免人为的因素干扰检验结果的正确性，以保证检验结果客观、公正。对凡能留样或规定必须留样的物资检验后，都必须留样备查。《检验报告单》要按规定的时间及时送达供应处、审计处、物管处等有关部门。
四是票据审核。对销售产品票据的审核，由财务中心检查是否具有销售部门开具的《开票通知单》，经营计划处的《产品结算通知单》，价格是否突破公司制定的规定限价？否则，一律不准开票。对采购物资票据的审核，主要是由物价科审查是否有采购计划、《采购物资价格申报单》、经济合同、增值税发票、《检验报告单》和《入库单》等，对符合要求的票据。由物价科签发《审核通知单》后才能允许到财务中心办理对外结算事宜。
五是严格考核、奖惩兑现。对所有的销售和采购部门都实行目标责任制，凡实际销售的产品价格高于公司每月制定的最低限价的，或实际采购的物资价格低于公司每月制定的最高控制价格的，均按不同比例进行奖励，以调动购销人员的积极性。
对销售部门的考核，主要考核销售收入、产品溢价、清欠货款和销售费用四项指标。
对物资采购部门的考核，主要考核计划完成、节约额、质量和采购费用四项指标。考核时，对实际采价格低于公司制订的最高控制价格部分实行按比例提奖；对超过最高控制价部分则全额扣罚。
四、购销比价管理的几点体会
1．比价购销，要害是分权
自1988年以来，亚星集团公司对购销的管理走过了四个阶段。首先是实行采购承包，这是权力下放阶段，在物价飞涨时代似乎起到过一些作用，但当物价回落时，承包人变得坐享其成，他们的收益同付出劳动不成正比。不久公司尝试"抓大放小"，即大项目采购由公司招标拍板，小项目让权下放，这种方法购销漏洞依然存在。再后来公司采取强化班子建设的办法，把思想品质好的人放在购销工作岗位第一线委以重任，这是权力上收阶段，但终究还是没有监督。于是公司终于找到了现在这种分级、分权制约的管理办法，现在的比价购销不同于过去简单的货比三家，它们有本质的区别，货比三家仅仅是一种手段，而比价购销却是一套完整的法制管理方法，它既维护了企业的经济利益，同时也割断了权力与腐败的瓜葛。
2．比价购销，核心是比价
比的前提是先得有价可比。公司通过建立庞大的价格收集网络，实现有价可比，价格信息来源于市场调查、国际互联网、报刊杂志、电话咨询等形式。同时，也来源于企业建立的内部计算机信息系统，这个系统把价格资料，包括购销合同、结算价格、业务台账、质量检验、资金预算、审核结果等，经过处理后，明白无误地展示出来，并接受相应职能部门和责任人的监督，使比价成为了公开亮相的经营行为，也由此获得更合理、更公正的价格修正。
经营性采购管理办法篇3
截止今年10月底：建设工程共招标60项（招标率达到100%），招标总造价34622.62万元，节约投资3569.09万元,节约率约10.3%；政府采购13项,采购预算908.89万，节约资金260.67万元；土地招、拍、挂和产权交易20项，成交额9.7835亿元，增值率35.77%；公共资源交易12项，交易总额600多万元，增值200多万元。
一、围绕中心，在规范服务平建设上求突破
中心紧扣全县经济社会发展主旋律，进一步解放思想，振奋精神，不断加强中心效能和作风建设，全面推进高效、透明、廉洁的服务型政府建设，积极营造“服务发展、服务民生、服务基层”的招投标统一平。我们结合工作实际，不断拓宽思路，探索新方法，使招标采购宣传教育工作充分体现时代性，加强媒体宣传，扩大社会影响，努力推进招标采购宣传工作。一是从维护业主利益的角度，采用“面对面”的形式将招标采购的相关法规和政策进行深入透彻的讲解，使其对招标采购在理性和感性方面有了一个全方位的体验，从而改变了他们对招标采购的看法。二是印制“工作流程”和“办事指南”等手册。放置在招标大厅的显目位置，让参加交易的各方主体能够更加了解中心的工作流程，主动配合中心工作。
二、创新机制，在规范交易服务方式上求突破
积极探索我县招标采购事业的新规律、新特点，充分发挥自身职能优势，我们努力做到了“六心”即接待热心、学习用心、工作细心、释疑耐心、服务诚心、办事公心，进一步提升了中心综合服务能力，努力实现“服务效能大提速”，塑造“公开透明、公平有序、公正规范、诚实守信”的招投标阳光平；达到了“五强化，五形成”即：强化服务理念，形成服务社会氛围；强化服务能力，形成便捷高效的办事效率；强化服务功能，形成公平透明的服务平；强化服务秩序，形成积极有序的服务环境；强化诚信服务，形成有诺必践的中心良好形象。
三、规范管理，在严格招标采购程序上求突破
在纪检监察、采购、监管等部门的监督指导下，中心按照“管理科学、职责明确、运行流畅、分工负责”的招投标交易模式，不断完善公共资源交易服务程序和规则，努力使招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作。
一是建立了人民监督员制度。为了进一步加强政府采购工作的外部监督机制，规范采购活动，中心建立了人民监督员制度。人民监督员制度是引入社会力量监察、督促中心各部门工作效能，以弥补行政监督、纪律监督及内部监督不足，从而形成相互联系、相互促进、相得益彰的监督信息快捷沟通反馈渠道的一种有效手段。人民监督员由县行政区域内的本界市、县人大代表、政协委员、党代表组成。几年来，通过采用随机抽取的方式，邀请人民监督员对采购项目的前期论证、参数确定、招标公告、招标文件、评标专家抽取、开标、评标、定标进行全过程监督，有效的减少了政府采购过程不规范行为的发生，使社会充分了解政府采购的运作模式、工作程序和实际效果，树立了政府采购优良形象。
二是建立了联席会议制度和“双专家”会审制度。1、联席会议制度。联席会议由县纪委监察局、检察院、审计局、监管办、财政局采管办、县招标投标中心等相关职能部门组成。负责贯彻落实、研究部署、协调解决全县招标采购制度和运作中存在的问题。在政府采购方式审批之前，先由财政局采购办牵头召开政府采购联席会议，研究对实施采购的项目提出采购原则、采购方式及其他事项，并将会议内容记入会议纪要中，作为审批采购方式的依据之一。联席会议制度不仅为我们工作的开展提供了保障，也增加了中心与其他部门之间的理解和信任。2、“双专家”制度。采管办在审批采购方式之前，要求采购单位向联席会议各成员单位提交经采购单位自己邀请的专家论证审核好的供应商资格要求、采购需求和技术参数，再由采管办邀请该领域专家对由采购单位提供的供应商资格要求、采购需求和技术参数进行审核。待专家出具意见书后，召开政府采购联席会议，邀请采购单位、“双专家”（业主方专家和采购办方专家）出席会议。会议根据法律、法规规定以及“双专家”提出的意见进行讨论，并出具会议纪要。联席会议还要求采购单位根据会议纪要和专家意见书进行修改，并将修改好的采购需求、技术参数等相关资料提供给中心，进行上网公示三个工作日，向社会各方征询意见，如无意见，方可进行方式审批。通过联席会议和“双专家”制度，限制了许多业主的倾向性意见，减少了排斥潜在供应商、技术参数量身定做等许多有损政府采购公平性的不合理条款，使供应商得到了公平竞争的空间。
三是编制政府采购规范文本。在总结自己的实践经验基础上，搜集外地在货物、服务、工程招标文件方面的优秀做法，大胆创新，研究编制了采购文件规范文本（《公开招标文件》、《竞争性谈判文件》。同时会同相关专家、律师、业务主管部门、监管部门对每份示范采购文件内容、条款进行交流讨论论证，对其中容易出现歧义的章节和内容进行统一和规范，对招标文件中的字句进行仔细的推敲，使用规范性术语，避免使用含义模糊或容易产生歧义的词语，使采购文件具有指导性和示范性。至目前为止，我们会同相关部门和人员对政府采购示范文本作了四次进一步修订。通过统一采购文件，使条款前后不统一、带有歧视性条款、用语不规范等编制采购文件的通病得到了有效的抑制，既提高了政府采购的效率，又提升了政府采购的形象。
四是建立了中心内部审核、讨论制度。为了能让全体职工认真落实中心规章制度，明确各自职责，提高工作质量和效率，减少工作失误和错误，保障中心工作的顺利开展，制定了中心内部审核、讨论制度。凡有须中心出具的材料（如招标公告、招标文件及其他资料），必须经承办部室讨论或提交中心全体工作人员进行讨论，与会人员经过讨论形成统一认识并作会议纪要（会议纪要需经与会人员签字确认）。项目经办人根据会议纪要进行修改，修改后再提交对应的审核人审核，确认无错误后方可对外。中心内部审核分成三部份。①部室审核：参与人员为项目经办人及所在部室审核责任人；②不同部室工作衔接、审核：参与人员为项目经办人及所对应业务部室的衔接受理人或审核责任人；③中心讨论会＋审核责任人审核。中心讨论会参加人员为各部室全体工作人员。
五是规范开、评标过程工作人员的行为。政府采购工作最终需要人来执行，如何规范政府采购开、评标过程中工作人员的行为，确保政府采购操作的规范，防止违规行为的发生已成为我们工作考虑的重点。为了提倡协作，相互配合，取长补短，发挥群体优势，避免违规行为的发生，我们规定每个项目在开标之前将开标程序及主持人的一言一行形成书面材料，经中心全体人员讨论通过，开标时工作人员按书面要求执行，主持人不得随意更改和变通，确保开标过程的严肃性。规定开、评标过程工作人员分工明确，不得随意串岗，评标区和开标区的联系必须在现场监管人员的陪同下进行，保证评标过程公平、公正地进行。
六是总结经验，提高工作质量和业务水平。成功固然有方法，失败必然有原因，对失败的原因加以分析、总结，才能避免下次重蹈覆辙。在每个采购项目完成后，要求工作人员必须写出项目书面总结，把项目实施的全过程存在的不足进行分析，总结出自己体会及得失，分析问题，提出解决方法，不断提高政府采购工作质量和自身的业务水平。
七是推行了“二次竞价”。“二次竞价”是指采购单位在协议定点范围内选择所需的产品，并在监管办、采管办及县招投标中心监督指导下，在县招投标中心场所内操作，向符合条件的随机抽取的三家以上供应商发起询价，供应商在协议价（即最高限价）基础上进行竞价，并按报价孰低和供货孰优原则确定成交供应商及成交价格的行为。通过半年多的实施以来，节约率达到了22%，使采供双方高兴而来，满意而归。
八是探索配置新方式，公共资源业务多元发展
到目前为止已进行市场化配置的公共资源项目主要有以下几方面：（1）城市公共资源的专营权和经营权。如户外广告经营权、电视广告经营权等；（2）公共设施物业管理。如城区临时摊位招租、河道卫生保洁等；（3）公有资产资源。如公有房产拍卖、公车处置拍卖、公房出租等；（4）自然资源。如矿产经营权出让、山林经营权承包等。我们主要采取三种方式：招标、拍卖、公开挂牌竞价。招标和拍卖按照国家有关法律规定进行。公开挂牌竞价方式是县招标投标中心比较有特色的配置方式，具体做法是确定项目工作方案、公告、进行市场推介、缴纳保证金、选定公开挂牌竞价时间和地点、挂牌、现场公开竞价确定受让方。通过把公共资源项目进行公开竞价，做到"公平、公开、公正"，并且不断规范化操作，形成"阳光交易"，使买方对项目的情况了解清楚，对在中心这个规范的有形市场的交易结果的合法性放心。
四、加强教育培训，在招标采购工作人员综合素质上求突破
招标采购工作人员的政治素质和业务水平决定着政府采购活动是否公平、公正。我们通过经常性、针对性、科学性的教育培训，着力造就一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的干部职工队伍，为招标采购工作服务能力不断提高提供有力支撑。首先，以已建立的预防职务犯罪工作机制为基础，邀请纪委监察局、检察院领导来中心采用“以案析法”的形式，选择典型职务犯罪案件，剖析犯罪原因、规律，剖析招标采购工作中可能存在的腐败或不廉洁隐患。要求全体干部职工深刻反省，进一步端正思想、提高认识，防微杜渐、抵制诱惑，坚守岗位、扎实工作，确保中心各项工作目标顺利推进。其次，采用“三结合”方式，加强学习培训。一是采取向书本学与向实践学相结合。结合中心实际工作情况，认真组织与工作紧密相联系的市场经济知识、法律知识和政府采购相关业务知识的学习，大力支持和鼓励工作人员参与各类学历、职称、职业资格考试；二是走出去学与请进来学相结合。为开拓视野，借鉴外地好的经验和做法，中心加强与外地公共资源交易机构的交流，取长补短，先后赴宁波、温岭、等地学习取经，接待三门、临海、玉环等兄弟单位来中心考察；通过强化各项业务的交流取经和接受指导督促，进一步提高了中心干部职工业务素质及岗位操作能力；三是培训学与自学相结合。努力为全体工作人员创造各种形式的培训学习机会，多次派员参加省采管处、省发改委、市招标办举办的各类业务培训班学习，进一步提高全体员工的业务素质、服务水平和解决实际问题的能力。通过学习培训，全体工作人员思想得到了进一步深化，政治素质和业务水平明显提高，应用操作能力显著增强，造就了一批政治素质过硬，具备多方面专业知识，且适应招标采购工作新形势的工作人员。
工作思路
中心将紧紧围绕县委、县政府的总体目标和工作部署，以确保招标采购交易活动“公开、公平、公正”为目标，以规范招投标交易为抓手，强化服务职能，创新工作方法，改进工作作风，整体推进招标采购交易服务工作再上新阶。
(一)、继续做好招投标日常工作，加强招投标市场管理。严格遵守信息公开原则；严格履行项目备案报批制度；严把招标信息审查关；大力推广“办事公开、办事程序公开、办事结果公开，接受纪检监督和群众监督”的办事制度。
(二)建章立制，规范公共资源交易。一是制定交易管理办法和操作规程。为了完善交易程序，确保政府公共资源市场化配置的公开、公平、公正。我们将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《行政、事业国有产权转让管理暂行办法》等有关文件规定，对政府公共资源市场化配置的各个环节进行严格的规范，做到程序公开、工作有序，确保政府公共资源市场化配置实现阳光下的操作。并结合工作实践中探索出的市场交易规律，总结经验，制定《县公共资源交易管理实施办法》和《县公共资源交易操作规程》等管理制度。二是编制公共资源交易规范文本。根据几年来的运作情况，我们将借鉴其他兄弟县市的先进做法，会同相关专家、律师、业务主管部门、监管部门研究编制公共资源交易规范文本（《县政府公共资源拍卖文件》、《县政府公共资源挂牌文件》《县政府公共资源竞价文件》）和相关表格。三是完善工作流程。（1）在公共资源交易方式审批之前，由财政局牵头召开公共资源交易联席会议（联席会议由县纪委监察局、检察院、审计局、监管办、财政局、中心等相关职能部门组成，负责贯彻落实、研究部署、协调解决全县公共资源交易制度和运作中存在的问题），对公共资源交易项目转让方提出的权属证明、交易方式、起始价设立以及与第三方因各种原因存在争议没有解决等其他事项研讨，形成会议纪要，作为审批交易方式的依据之一；（2）转让方根据会议要求提供向财政局相关材料进行方式审批；（3）中心根据审批表以及委托协议进行操作：①根据示范文本编制相关交易文件；②交易文本备案前必须经过中心内部讨论，还须要求转让方予以确认；③邀请所有竞买人和转让方参加交易大会；主持人必须根据事先确定好的程序和语言进行主持④纪委、财政局、监管办进行现场监管，同时邀请公证处进行公证，重大的项目还须邀请人民监督员进行监督评议。
（三)求实创新，拓展公共资源交易范围。按照能进则进，应进尽进的原则，进一步深化我县公共资源市场化配置调研，分类做好对符合公开交易项目的进场交易准备工作，力争吸纳更多的政府公共资源配置项目到招投标中心交易平交易，用市场的手段提高公共资源配置的效率效益，实现阳光交易，有效遏止腐败。不断扩大平影响力，树立中心在社会公众中的良好形象。
经营性采购管理办法篇4
1确定医药采购以类似规范招投标的公
开方式为现实的采购前提原有的/药品集中招标采购0实际上并非我国招投标法中的招标,而仅仅是要求用类似于招标的方式增加采购环节的透明度。同时,在现实生活中,由于医药采购特有的零碎性、即时性,以及招标的成本相对于直接采购的扩大和招标周期相对于直接采购的延长,形成一些难以解决的矛盾,医药采购完全遵循招投标法的规定是不可能的。因此,药品采购有必要采取类似于招标而又非招标的方式来实行,它是一种/准招标0。111采购过程的部分活动应按招投标法中的规定执行,如规定公告式不定向邀请为唯一合法采购形式;规定在确定药品出售人之前,药品出售信息的保密性;规定确定药品出售程序的公开性。212允许采购经办机构自主确定公告的期限、评定药品出售人综合指标体系、资格审查方式;允许采购经办机构在出售要约人不满3人时按照有关规则择优确定药品出售人。313关于公开性的其他特别规定,如采购机构应当依照卫生主管部门的规定成立评审组织。评审组织负责评审方法、评审程序的指定。在确定采购对象时,应当保证纪检、卫生、药监、物价等部门适时、无限的监督权利。评审组织、评审程序、评审方法应当报卫生和药品主管部门备案。
2确立卫生、物价、药监、纪检等各主管部门分工负责、各司其职的原则
在合理的立法框架中,应当规定如果出现医疗机构不采购依照规定确定的药品及采购后不依约支付款项造成较大影响的,由卫生主管部门来协调或处罚;药品经营生产企业的违章,如药品生产经营企业采取不正当手段参与采购活动,在要约有效期内不依照规定签订合同、违反规定私自向医疗机构出售药品的,或者机构、经办机构不具有药品招标资格而从事药品招标或采购经办的等,由药监部门负责对药品生产经营企业给予罚款或禁入某一地域医药市场1至5年直至吊销营业执照的处罚,对机构或经办机构依照规定给予警告、罚款、吊销营业执照等处罚;企业违反了物价的管理,由物价部门来处置;在药品营销过程中出现了贪污、受贿等行为时则由纪检部门来规范,情节严重的,还要移交司法机关追究刑事责任。
3确立以集中采购为主、分散采购为辅的采购体制
医药的采购既然以准招标的方式来完成,就不可避免地会发生一些费用和支出。这些费用和开支是否可以尽量减少呢?答案是肯定的,方法为:用集中采购代替零散采购,以单次采购成本代替多次采购成本。一般来说,集中采购由于一次性成本支出的特点,必然导致单位药品价格偏低的良性结果,符合现阶段我国提倡通过采购领域公开化来降低药价并改变医、药倒挂现状的政策方向。所以,集中采购的价格结果,应当成为物价部门制定药品价格的基本的或主要的依据。
4确立价格管理在药品采购中的重要地位
国家机关在医药采购中的作用应当以价格的适时调控为最佳,通过价格杠杆的作用达到社会利益分配的平衡。采购机制中应当规定在准招标程序完成之后的短时间内,应向物价部门报送合同达成的价格状况,物价部门在接到采购机构报送的药品价格文件后的一定期限内应当据此核定价格,制定药品零售最高限价。这样就能在很大的程度上避免医药产品的虚高定价。
5引导专业物流体系建立,确立费用和成本的管理体系
医药采购立法除应重视合同准备外,还要兼顾合同的履行。由于医药采购具有零碎性和即时性,因此有可能在物流运转环节导致医药价格的上升。减少费用的方式,除了有关单位开源节流外,一个最重要的途径是利用专业配送体系。立法时,可以考虑引导现有的部分医药经营企业逐步转向专业医药配送企业,并在此基础上逐步建立和完善配送体系。可规定,采购费用由评审组织最终确定的药品出售企业承担;采购费用由采购文件制作成本及其他成本费用组成;如果采购由经办机构完成,采购费用则包括采购文件成本费、采购登记费和交易服务费等,以上内容应告知拟参加采购活动的药品生产经营企业。这些都是费用成本管理体系应规范的内容。
6确立鼓励利用高科技和信息技术进行
医药采购的原则和具体手段611建立医药采购资金专用帐户,鼓励药品生产经营企业和金融机构共同建立现代信用体制,当医疗机构由于某些原因无法按约支付款项时,银行可以垫付。612鼓励尽快使用标准代码和条形码,限期全面推广。条形码和电子设施的使用使得药品的人库和出库直至进入市场流通可以得到适时的监督。613使用电子身份认证体系。网上交易的效力离不开电子身份的认证。国家卫生主管和药品监督部门正在积极准备电子身份认证,一旦电子身份认证成为现实,电子交易合同合法的地位将更为明显。
经营性采购管理办法篇5
在生产企业中，材料成本是生产成本的主要组成部分，加强材料的核算与管理，对提高物资管理水平，加快资金周转，降低产品生产成本，增加企业经济效益，防止违纪违规等都具有十分重要的意义。目前我国很多企业中存在材料采购不按操作程序审批，不把验收关，采购的材料质次价高，在保管、出库中失职、监控不利等问题，主要表现在：
1、材料采购价格透明度低。随着企业改革的深化，市场的开放，某些权力环节的监督尚未跟上，一些企业在材料采购过程中的人情价、关系价普遍存在，还有些权力失去监督的企业集权领导人在材料购销过程中，大搞权钱交易，形成了材料采购的权力价，人为加重了企业的生产、建设成本，降低了企业的经济效益。
2、材料的采购与保管不衔接，采购员、库管员对工作流程和工作职责不重视。很多人只是将其作为一项简单的购买和分发、保管工作，忽略了其中的联系和复杂性，这样的结果容易造成库存积压和资金上的使用不合理。
3、制度不健全，工作程序不规范。由于原材料、物料用品在企业中使用量大，品种繁多，领用频繁，因而更加容易出现工作程序不规范，或者即使规范也不会严格按照工作流程操作的情况。
针对上述问题，企业必须从采购、保管、领用三个环节，建立健全一套完整的管理制度，方能对各个环节实行有效控制。内控制度是为了保护资产的安全完整，提高会计信息质量，确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行，避免或降低各种风险，提高经营管理效率，实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。企业的材料内部控制必然具有一定的约束力，是企业管理机构强制执行的行为准则、程序，并且它还具有规范性、可操作性，有可具体执行的行为标准和方法。
一、材料的采购环节
材料采购在企业生产经营中的重要性决定了加强其内部控制与管理的必要性。一般来讲材料采购业务的整个流程是：材料采购的起点从采购需求开始，营销部门与需求单位签定产品销售合同后，工艺部门按设计部门设计的图纸编制材料清单及材料消耗定额，计划管理部门按汇总之后的清单向采购部门发出采购命令单，采购部门按程序进行招投标采购，通过对至少三家以上供应商比价、议价方式确定材料供货渠道，签定采购合同，对所需材料的材质、数量、单价以及付款方式、运输方式等条款一一加以约定。然后材料到厂进行质量检验，最后入库办理库房登记，以及到财务办理付款结算手续。采购环节的内部控制是为了经济合理地进行各种采购业务，保证采购的物资及时、足额入库，保证采购物资的安全完整，同时及时支付各项货款，确保企业生产经营的正常运营。
从采购需求的确定来讲，就要求在项目设计图纸出来之后工艺对材料定额的计算准确，并实行复核制度和执行授权审批制度，计划管理人员在编制采购命令单后，审批人员应严格按照授权批准权限的规定，在授权范围内进行审批，不得越权审批，对于重要的大宗材料采购及付款应实行单位领导集体决策和审批。另外要加强采购业务的预算管理制度，实行限量采购管理，节约资金使用。从材料采购合同来看，供销合同中必须做到要素齐全，权利与责任划分清晰，避免发生法律纠纷。合同中的基本要素如合同标的、价款、数量、质量、履约期限、地点、方式以及违约责任的约定，还有根据法律规定或经济合同性质必须具备的条款。签定合同时要注意付款方式的约定，涉及大宗采购的项目可以约定部分预付款，余款待材料入库后支付。从材料采购付款来讲，要加强岗位分工控制，不相容职务包括请购与审批，付款审批与付款执行等必须相互分离。对采购人员与办理付款的人员进行定期或不定期的轮换，并尽量防止由同一部门或同一人办理采购环节中任两个不相容职务的工作。另外，要加强请购手续，对采购订单、验收证明、入库凭证、采购发票的审核工作，检查其真实性、完整性、合法性。财务部门也应加强与供应商往来账的核对工作。
二、材料的保管环节
1、要建立健全验收制度。在材料进厂进行材料质检分析，检验材料的数量、品种、规格与采购计划是否相符，合格后方可正式入库。这一工作必须由专门的材料质检部门负责。材料采购进厂时进入库房登记（这时实物已入库，物资台账并未上账，为“虚入库”），大批量的购进材料按程序取样，在材料检验部门经过检验合格后开具质检分析报告，物资保管部门签收由采购部门开具的入库单，材料才正式入库登记台账。如果材料检验不合格，就由采购部门办理退货出库手续，并到财务部门办理购进材料退回的结算。另外，验收环节必须建立验收与入库责任追究制度，明确物资保管部门、材料分析检验部门及相关人员的责任，定期与不定期检查各岗位的工作，对验收过程中发现的异常情况，应查明原因及时处理。
2、建立健全定期盘点制度。在对库存材料管理中，财务部门应与物资保管部门协作做好材料的盘点工作，做到账实相符。尤其是物资保管部门应掌握最新的存货数据，为采购材料提供依据，为生产投料做好准备。
3、仓储与保管控制。首先，根据销售计划、生产采购资金筹措等制定仓储计划，合理确定库存存量的结构和数量。其次，加强日常管理，严格限制未经授权的人员接触存货。再次，建立库存存货分类管理制度，对企业全部存货按其重要程度、价值高低、耗用量大小和订购难度等为标准，划分出aBC类，分别管理；对贵重物品、生产用关键备件、精密仪器、危险品等重要存货采取特别控制措施。第四，建立健全存货的防火、防潮、防盗和防霉变措施。最后，建立清查盘点制度，如有盘亏和盘盈，应分清责任，报告有关部门及时处理。
4、领用发出与处置控制。建立领用审批制度；销售应符合内部的有关规定；处置时应明确范围、标准、审批权限和责任；存货取得、验收、保管、领用发出、处置各环节凭证资料需妥善保管。
三、加强物资消耗管理
制造企业生产活动每天都要消耗大量的材料，加强材料消耗管理，控制材料消耗，是成本最直接、有效的管理途径。
1、消耗定额管理是材料消耗管理最主要的管理方法。材料消耗定额是指针对一定条件所规定的生产单位产品或完成单位工作量合理消耗材料的标准数量。在制定消耗定额时要按材料的自然属性，如钢材、木材等进行分类，本着节约、实事求是、平均先进、综合效果的原则，采取技术计算法和经验统计法相结合的方法，对消耗量大、资金额高的材料制订了消耗定额。先进合理的材料消耗定额是考虑到先进的生产技术、工艺和管理经验等因素制订的，因而它的执行不仅能降低材料消耗、提高材料利用率，而且能够推动企业生产技术和管理水平的提高。
2、制订了材料消耗定额，从制度上明确规定了消耗材料的数量标准，还要从以下几个方面进行管理，以保障其有效实施。(1)根据消耗定额和生产计划计算材料需要量，及时组织材料供应，以保证生产并防止材料闲置积压。(2)根据消耗定额编制成本计划，并对各生产单位下达月、季、年材料成本指标，并严格进行控制。(3)材料发放按定额限额发料，如有特殊情况，须经领导批准。(4)材料的使用上严格按定额标准进行现场控制，基层管理人员要使材料消耗向规定标准靠近。(5)在定额管理工作中，群众管理与专业管理密切结合，发挥每个人的积极性，推广各种节约材料的先进经验、处处精打细算。(6)建立、健全材料消耗定额管理的各项规章制度，定期对材料消耗定额的执行情况进行考核并根据定额完成情况进行奖惩兑现。(7)加强材料消耗的统计分析工作，各车间定期向材料供应部门报送《主要材料收、消、存统计报表》，材料管理人员要对材料消耗实际情况与定额进行对比分析，找出超、降原因。
3、积极推进材料回收复用。在某些生产中所消耗的材料并不构成产品实体，并且很多材料并不是在生产中一次消耗掉，因此还存在部分材料可以回收复用，这时如果企业材料消耗管理的好就可以做到多次重复利用。推进材料的回收复用主要是广泛开展综合利用、节约代用、回收复用、修旧利废等工作。其中最主要的是回收复用和修旧利废。为了加强回收复用与修旧利废管理工作，企业应制定材料物资回收复用与修旧利废管理的标准，规定哪些物资属于回收复用和修旧利废物资，要求建立、健全回收修旧网点，并设立专(兼)职人员负责回收和修旧工作，开展群众性“收旧”活动，搞好经常性与集中性回收工作。
四、材料控制的辅助措施
制造企业的材料内部控制是溶于整个企业之中的，因此材料控制不仅仅是采购、保管、生产部门的事情，而需要从企业的整体出发，建立起一套行之有效的监控制度，实现降耗增效。
1、建立现代企业的领导班子。企业经营者在很大程度上拥有了所在企业的人、财、物等企业资产的使用、处置及分配的权力，是企业资源所有者的代表，这些权力与企业的内部监督权明显不在一个层次。由于利益的驱使，一些经营者往往会追求自身利益的最大化，导致一些经营者损害国家和企业利益的事情常有发生。许多企业的经营者往往集公司董事长、总经理于一身，既是董事会的决策者，又是经营班子的领导人，同时又控制了监事会，权力过于集中，使公司的董事会、监事会形同虚设，公司财务也只能起到报账、记账的“工具”作用。因此，必须按照现代企业制度的要求规范董事会的建设，董事会与经营班子分离，引进独立董事制度，并建立健全好一套行之有效的企业内部监控制度。超级秘书网
2、加强员工的法制教育。市场经济是法制经济，要加强对企业员工的法制学习教育，提高全员法制观念。按照现代企业制度的要求，建立起企业领导人的约束机制，并防止企业内部监督流于形式，树立员工的主人翁思想，使企业管理走向法制化，制度化的轨道。
3、加强内部人员考核制度的执行。要定期和不定期地对员工进行考核。定期考核是对目标控制是否达到预期的目标进行考核，比如通过内部控制制度使产品的废品率得到控制。另外，对人员的考核不仅仅是进行工作任务量的考核，还包括采购物资质量，工作态度、责任心等，每月都必须对员工素质进行综合评价。不定期考核是内部管理人员对详细的内部控制程序或执行工作所用的方法随时进行核查，并及时指出过程中存在的问题。
总之，随着企业进入开放的经济时代，新经济、新业务、新的购销方式的不断出现，只有把内部监控寓于企业生产、建设的各环节，真正发挥好财会人员的监督作用，实现企业的科学管理，才能防微杜渐，确保实现企业的降耗增效之目的。
参考文献：
(1)刑群力.加强采购管理降低原材料采购成本.冶金财会.2004(6).p15
经营性采购管理办法篇6
为了加强本市粮油经营管理，促进粮油的生产和流通，保持粮油市场稳定，保障市场供应，根据《国务院关于深化粮食购销体制改革的通知》及国家其他有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条（粮油定义）
本办法所称的粮油，是指原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品等。
第三条（适用范围）
凡在本市从事粮油经营的企业、个体工商户和农民，均须遵守本办法。
第四条（管理部门）
*市粮食局是本市粮油经营管理的主管部门。
区、县粮食管理部门负责本地区粮油经营管理工作，业务上受*市粮食局指导。
第五条（经营资格）
开办粮油批发企业，除须具备企业法人条件外，还须符合下列条件：
（一）有30万元以上的自有资金；
（二）有与经营规模相适应的经营场所和储备设施；
（三）有必要的粮油质量检测手段（包括委托法定检测单位进行检测）。
第六条（资格审批）
符合本办法第五条规定，需在本市开办粮油批发企业，应当取得*市粮食局或者区、县粮食管理部门（以下简称粮油管理部门）批准发给的《粮油批发资格证》，再向工商行政管理部门办理企业登记。
开办专营粮油批发企业，向*市粮食局申请办理资格审批手续；开办粮油零售兼营批发企业，向所在地的区、县粮食管理部门申请办理资格审批手续。区、县粮食管理部门应当将批准粮油零售兼营批发企业资格的情况报送*市粮食局备案。
已经工商登记取得法人资格的企业，需增加粮油批发业务的，须按前款规定取得《粮油批发资格证》，再向工商行政管理部门办理变更登记。
第七条（临时许可）
通过粮油商品交易所期货交易取得粮油的单位或者个人，尚未取得粮油批发资格的，凭粮油商品交易所出具的现货交割票据，向*市粮食局办理粮油批发临时许可手续后，可以批发合约规定范围内的粮油。
第八条（指导性粮油收购计划的执行）
本市郊县生产粮油的单位或者农民，在完成政府部门下达的指导性粮油收购计划后，方可自营粮油。
在政府部门下达的指导性粮油收购计划完成前，任何单位和个人不得在收购市场采购粮油。
第九条（平抑物价稳定市场的措施）
政府委托国有粮油企业承担供应粮油货源、平抑物价、稳定市场的责任。当市场粮油收购价格低于国家规定的价格时，国有粮油批发企业应当按国家规定的价格和收购数量收购粮油；当市场粮油销售价格过高时，国有粮油批发企业应当按国家规定的价格抛售粮油。由此发生的价差，按财政隶属关系，在粮食风险基金中解决。
从事粮油经营的企业、个体工商户、农民应当执行国家有关粮油价格规定和政策。
在市物价部门指导下，*粮油行业协会可以根据市场情况国家限价外的粮油品种的销售价格，供经营粮油的企业、个体工商户和农民参照。*粮油行业协会应当将的粮油品种的销售价格向市物价部门和*市粮食局备案。
第十条（储备粮油管理）
未经国务院和市人民政府批准，任何单位和个人不得动用国家和本市市级专项储备粮油。代管国家和本市市级专项储备粮油的企业，应当加强对专项储备粮油的管理，发现问题要及时处理。
专项储备粮油的管理办法，由市人民政府另行规定。
第十一条（库存和储备义务）
粮油批发企业应当保持合理的粮油库存结构和核定的储备量。
第十二条（质量管理）
进入本市的粮油须经政府技术监督部门或者受技术监督部门委托的质量检验单位质量检查。严禁带有传播性虫害、病毒的粮油进入本市。
经营粮油的企业、个体工商户和农民应当做到经营的粮油质量与其明示的品种、标准、等级相符，不得在粮油中掺杂掺假、以假充真、以次充好，不得以不合格的粮油冒充合格粮油。
第十三条（零售网点管理）
粮油零售网点的撤销或者改变用途，应当经所在地的区、县粮食管理部门同意。
第十四条（市场检查）
粮油管理部门可以对粮油经营活动进行检查。检查人员在检查时，须出示行政执法证件。
凡经营粮油的企业、个体工商户和农民，应当服从粮油管理部门的检查。
第十五条（公民监督）
对违反本办法的行为，公民有权举报；粮油管理部门收到举报后，应当及时处理；举报内容不属于粮油管理部门管理范围的，粮油管理部门应当移送有关主管部门处理。
第十六条（对擅自批发粮油的处罚）
未经批准从事粮油批发活动的，由工商行政管理部门没收其违法所得，并处以3万元以下的罚款。
第十七条（对违反计划规定自营粮油的处罚）
违反本办法第八条第一款规定的，由粮油管理部门按其销售收入的50%至100%处以罚款，但最高不超过3万元。
第十八条（对违反计划规定收购粮油的处罚）
违反本办法第八条第二款规定的，由粮油管理部门按照国家规定的最低保护收购价强制收购其违法采购的粮油，并可以按其采购粮油价值的50%至100%处以罚款，但最高不超过3万元。
第十九条（对违反粮油价格规定的处罚）
违反本办法第九条第二款规定的，由物价检查部门依法处理。
第二十条（对违反质量规定的处罚）
违反本办法第十二条规定的，由技术监督、工商、卫生等行政管理部门分别依法处理。
违反本办法第十二条第二款规定的，由粮油管理部门根据情况予以降级、降价处理。
第二十一条（对违反网点管理规定的处罚）
违反本办法第十三条规定的，由粮油管理部门责令其限期改正，并可以按粮油零售网点面积每平方米100元至1000元处以罚款，但最高不超过3万元。
第二十二条（对妨碍公务行为的处罚）
拒绝、阻碍粮油管理部门执行公务的，由公安部门按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚。
第二十三条（复议和诉讼）
当事人对具体行政行为不服的，可以按《行政复议条例》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，申请行政复议或者向人民法院。
第二十四条（应用解释部门）
本办法的具体应用问题由*市粮食局负责解释。
第二十五条（施行日期和重新登记）
第一条（制定目的和依据）
为了加强本市粮油经营管理，促进粮油的生产和流通，保持粮油市场稳定，保障市场供应，根据《国务院关于深化粮食购销体制改革的通知》及国家其他有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条（粮油定义）
本办法所称的粮油，是指原粮、成品粮、油料、油脂及其副产品等。
第三条（适用范围）
凡在本市从事粮油经营的企业、个体工商户和农民，均须遵守本办法。
第四条（管理部门）
*市粮食局是本市粮油经营管理的主管部门。
区、县粮食管理部门负责本地区粮油经营管理工作，业务上受*市粮食局指导。
第五条（经营资格）
开办粮油批发企业，除须具备企业法人条件外，还须符合下列条件：
（一）有30万元以上的自有资金；
（二）有与经营规模相适应的经营场所和储备设施；
（三）有必要的粮油质量检测手段（包括委托法定检测单位进行检测）。
第六条（资格审批）
符合本办法第五条规定，需在本市开办粮油批发企业，应当取得*市粮食局或者区、县粮食管理部门（以下简称粮油管理部门）批准发给的《粮油批发资格证》，再向工商行政管理部门办理企业登记。
开办专营粮油批发企业，向*市粮食局申请办理资格审批手续；开办粮油零售兼营批发企业，向所在地的区、县粮食管理部门申请办理资格审批手续。区、县粮食管理部门应当将批准粮油零售兼营批发企业资格的情况报送*市粮食局备案。
已经工商登记取得法人资格的企业，需增加粮油批发业务的，须按前款规定取得《粮油批发资格证》，再向工商行政管理部门办理变更登记。
第七条（临时许可）
通过粮油商品交易所期货交易取得粮油的单位或者个人，尚未取得粮油批发资格的，凭粮油商品交易所出具的现货交割票据，向*市粮食局办理粮油批发临时许可手续后，可以批发合约规定范围内的粮油。
第八条（指导性粮油收购计划的执行）
本市郊县生产粮油的单位或者农民，在完成政府部门下达的指导性粮油收购计划后，方可自营粮油。
在政府部门下达的指导性粮油收购计划完成前，任何单位和个人不得在收购市场采购粮油。
第九条（平抑物价稳定市场的措施）
政府委托国有粮油企业承担供应粮油货源、平抑物价、稳定市场的责任。当市场粮油收购价格低于国家规定的价格时，国有粮油批发企业应当按国家规定的价格和收购数量收购粮油；当市场粮油销售价格过高时，国有粮油批发企业应当按国家规定的价格抛售粮油。由此发生的价差，按财政隶属关系，在粮食风险基金中解决。
从事粮油经营的企业、个体工商户、农民应当执行国家有关粮油价格规定和政策。
在市物价部门指导下，*粮油行业协会可以根据市场情况国家限价外的粮油品种的销售价格，供经营粮油的企业、个体工商户和农民参照。*粮油行业协会应当将的粮油品种的销售价格向市物价部门和*市粮食局备案。
第十条（储备粮油管理）
未经国务院和市人民政府批准，任何单位和个人不得动用国家和本市市级专项储备粮油。代管国家和本市市级专项储备粮油的企业，应当加强对专项储备粮油的管理，发现问题要及时处理。
专项储备粮油的管理办法，由市人民政府另行规定。
第十一条（库存和储备义务）
粮油批发企业应当保持合理的粮油库存结构和核定的储备量。
第十二条（质量管理）
进入本市的粮油须经政府技术监督部门或者受技术监督部门委托的质量检验单位质量检查。严禁带有传播性虫害、病毒的粮油进入本市。
经营粮油的企业、个体工商户和农民应当做到经营的粮油质量与其明示的品种、标准、等级相符，不得在粮油中掺杂掺假、以假充真、以次充好，不得以不合格的粮油冒充合格粮油。
第十三条（零售网点管理）
粮油零售网点的撤销或者改变用途，应当经所在地的区、县粮食管理部门同意。
第十四条（市场检查）
粮油管理部门可以对粮油经营活动进行检查。检查人员在检查时，须出示行政执法证件。
凡经营粮油的企业、个体工商户和农民，应当服从粮油管理部门的检查。
第十五条（公民监督）
对违反本办法的行为，公民有权举报；粮油管理部门收到举报后，应当及时处理；举报内容不属于粮油管理部门管理范围的，粮油管理部门应当移送有关主管部门处理。
第十六条（对擅自批发粮油的处罚）
未经批准从事粮油批发活动的，由工商行政管理部门没收其违法所得，并处以3万元以下的罚款。
第十七条（对违反计划规定自营粮油的处罚）
违反本办法第八条第一款规定的，由粮油管理部门按其销售收入的50%至100%处以罚款，但最高不超过3万元。
第十八条（对违反计划规定收购粮油的处罚）
违反本办法第八条第二款规定的，由粮油管理部门按照国家规定的最低保护收购价强制收购其违法采购的粮油，并可以按其采购粮油价值的50%至100%处以罚款，但最高不超过3万元。
第十九条（对违反粮油价格规定的处罚）
违反本办法第九条第二款规定的，由物价检查部门依法处理。
第二十条（对违反质量规定的处罚）
违反本办法第十二条规定的，由技术监督、工商、卫生等行政管理部门分别依法处理。
违反本办法第十二条第二款规定的，由粮油管理部门根据情况予以降级、降价处理。
第二十一条（对违反网点管理规定的处罚）
违反本办法第十三条规定的，由粮油管理部门责令其限期改正，并可以按粮油零售网点面积每平方米100元至1000元处以罚款，但最高不超过3万元。
第二十二条（对妨碍公务行为的处罚）
拒绝、阻碍粮油管理部门执行公务的，由公安部门按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚。
第二十三条（复议和诉讼）
当事人对具体行政行为不服的，可以按《行政复议条例》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，申请行政复议或者向人民法院。
第二十四条（应用解释部门）
经营性采购管理办法篇7
一、采购管理制度目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理制度范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。
三、采购管理制度职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购管理制度采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产部、采购部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的设备、仪器等固定资产采购必须采取招标方式采购管理制度。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购管理制度实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、采购管理制度责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、采购绩效考核
6.1采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以5R为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。
6.1.1时间绩效
由以下指标考核时间管理绩效：
(1)停工断料影响工时。(2)紧急采购(如空运)的费用差额。
6.1.2品质绩效
由以下指标考核品质管理绩效：
(1)进料品质合格率。(2)物料使用的不良率或退货率。
6.1.3数量绩效
由以下指标考核数量管理绩效：
(1)呆滞物料金额。(2)呆滞处理损失金额。
(3)库存金额。(4)库存周转率。
6.1.4价格绩效
由以下指标考核价格管理绩效：(1)实际价格与标准成本的差额。
(2)实际价格与过去移动平均价格的差额。(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额。
(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较。
6.1.5效率指标
其他采购绩效评估指标有：(1)采购金额。
(2)采购金额占销货收入的百分比。(3)采购部门的费用。(4)新开发供应产商的数量。(5)采购完成率。(6)错误采购次数。(7)订单处理的时间。(8)其他指标。
6.2采购绩效评估的方式。
本公司采购人员之绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。6.2.1绩效评估说明
(1)目标管理考核占采购人员绩效评估的70%。(2)公司的人事考核(工作表现)占绩效评估的30%。(3)两次考核的总合即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%
6.2.2目标管理考核规定
(1)每年12月，公司制定年度目标与预算。
(2)采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标。(3)采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标。(4)采购部个人次年度之工作目标经采购部主管审核后，报人事部门存档。(5)采购部依《目标管理卡》逐月对采购人员进行绩效评估。(6)《目标管理卡》依个人自填、主管审核的方式进行。6.2.3工作表现考核规定
(1)依公司有关绩效考核之方式进行，参照《员工绩效考核管理方法》。工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。6.2.4绩效评估奖惩规定
(1)依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金。
(2)年度考核分数80分以上的人员，次年度可晋升一至三级工资，视公司整体工资制度规划而定。
(3)拟晋升职务等级之采购人员，其年度考核分数应高于85分。(4)年度考核分数低于60分者，应调离采购岗位。
经营性采购管理办法篇8
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20*年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及*决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法>（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
经营性采购管理办法篇9
[关键词]民营医院医疗采购
一、中国民营医院概述
1.中国民营医院发展历程
20世纪80年代，民营医院开始产生和发展，但从2001年9月中国开放医疗市场，民营医院才开始迎来黄金发展期。2003年，由于公立医院资金投入不足，许多地方政府改革卫生医疗体制，允许公立医院通过委托经营、股份合作、股份制等形式，或整体出让的办法，引进社会资本，并对民营医院实行免除3年营业税制度。这一措施，使得大量民间资本投入到了医疗行业，2003年底中国民营医院总数已超过2000家。2004年4月9日，中国卫生部常务副部长高强在天津召开的全国卫生工作会议上再次提出，积极鼓励社会组织和个人参与医疗服务事业，对于社会资金投入医疗事业的，允许出资人取得合理回报，民营医院又一次成为热点投资话题。据统计，我国现有各级各医疗机构30多万家，其中非公有制医疗机构13万多家，在全国所有的医疗机构中已经将近占据了一半。
目前民营医院产生的主要模式包括：由个体诊所逐渐发展成的医院；一些企业和个人通过兼并、注资改制发展起来的自主经营或股份合作医院；中外合资合作医院；公立医院转制等。经营特征一般以各类专科、中医和民族医院为主，综合性医院、西医类医院较少。他们机制灵活，重视宣传，价格低、服务优的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国医疗卫生事业的重要组成部分。
2.民营医院医疗采购现状
民营医院的医疗采购主要包括医疗器械、医用耗材和药品等采购。
医疗器械方面，民营医院主要采取分期购买的采购方式。由于2011年以前国家规定民营医院引进超过100万元以上的大型设备须经卫生部门审批，且每年有额度限制，所以目前民营医院现有的大型的医疗器械较少。
医用耗材和药品采购方面，中大型民营医院分为一般性耗材与药品的集中采购和专门性耗材与药品的科室独立采购，小型民营医院则仅为科室独立采购。具体来说，中大型民营医院总部一般设有专门的采购部门，对常规医用耗材和药品进行统一采购，公司拥有简易的库存管理系统，设有安全库存警戒线，但该系统并不具有需求预测的能力，对由时间引起的需求变化考虑不足，因此导致经常性缺货；科室独立采购适用于专门性医用耗材和药品的采购和应对公司统一采购造成的供给不足的采购，具有较强的灵活性，但科室采购一般为非专职采购人员，采购管理较为松散，缺乏相应的监督与管理，同时采购批量较小，缺乏议价能力。
二、民营医院医疗采购存在问题及原因
1.采购价格较高，缺乏议价能力
由于受到政策、资本等种种限制，民营医院多为规模较小的专门性医院和科室，难以发展成为大型综合性医院。由于民营医院规模较小，采购量也相应较小，缺乏与医药公司的议价能力，造成采购价格偏高；中大型民营医院虽然能从整体上取得一定的规模优势和议价能力，但由于企业内各医院的地点分散，统一采购后还需要负担一定的运输费用将货品运送到各分院，整体价格依然无法明显下降。
2.家族式经营，缺乏专门的采购人才
据统计，全国至少80%以上的民营医院是福建莆田东庄人创办的，其中绝大部分依旧采用家族式经营模式。家族式经营用人重忠诚轻才干，特别是对于企业的管理、财务和采购部门。民营医院采购人员大多未接受过高等教育或专门的技能培训，缺乏专业技能，在工作中凭借经验主义，学习、创新意识淡薄，对市场发展缺乏有效准确的判断，无法科学的进行采购管理，人为造成采购成本增加。
3.管理技术水平落后，采购不科学
民营医院大多只拥有简易的库存管理系统，设有安全库存警戒线，部分企业还会按照药品或耗材的订货提前期的不同设定各种药品或耗材的安全库存警戒线，但该系统并不具有需求预测的能力，对由特定时间点引起的需求变化考虑不足，加上非专业采购带来的采购时间不稳定性，导致民营医院常常面临缺货或库存积压的风险。现行的库存管理系统也缺乏对在库货品的管理，如货品的摆放和货品质量的保护，货损概率较大，盘点难度大。
4.医药企业不重视，采购渠道单一
医药公司和商是民营医院的主要采购渠道，但是由于民营医院的药品和耗材采购量较小，大约只占公立医院的18.9%，且民营医院对产品的质量、价格、服务均很敏感，青睐质优价廉的药品，加上民营医院经营不稳定，大部分的医药公司还是把工作重心放在了公立医院的采购上。民营医院面临选择少，只能买单一层次的低价药的境地，无法满足其对供应商的资质、品牌、服务有更多的要求。
三、民营医院医疗采购展望
1.国家政策放宽，扩大企业规模
2011年底，卫生部在《关于下达2011—2015年全国乙类大型医用设备配置规划的通知》中指出，在对医疗设备配置进行规划时，要“优先考虑政府投资装备和非公立医疗机构配置需求”。通知还指出，按照《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（〔2010〕58号）要求，充分考虑非公立医疗机构的发展需要，合理预留规划配置空间，支持非公立医疗机构按照批准的执业范围、医院等级、服务人口数量等，合理配置大型医用设备。这一系列政策支持，加快了民营医院向大型综合性医院发展的步伐，也为民营医院寻求更大规模的集中采购创造了机会，有利于民营医院发挥采购的规模效应，降低采购成本。
2.引入专业管理团队，实行高效科学管理
参照欧美、日本等国的民营医院发展经验，中国医院专业管理团队的职业化院长应是一名医院管理专家，拥有健全的知识结构和能力结构，其知识和能力结构中也应包括对医疗业务的通晓。
3.先进的医疗信息管理系统
拥有完善的医疗信息管理系统，通过对医院医疗器械、耗材、药品的采购、使用、维护、报废等环节，起到采购公开、透明，使用准确无误的作用。利用库存结构分析处理来确定管理目标，分析管理需求。降低采购成本，减少运营成本，优化流程管理，提高内部服务，保障服务和质量，实现效益分析，确保医用器械、耗材、药品的使用安全，从而提升医院的整体管理水平，更好地服务于临床工作。
4.大包会发展，发挥集聚效应
中国医药大包会诞生于2005年，是按市场主体来划分的深度营销的展会交易平台，至今已成功举办了两届。大包会通过对连锁药店、民营医院、渠道商和药企四类参观主体的界定及邀请，便于参展企业进行有效率、规模化、经济的深度营销活动，从而实现与各个主体共赢。医院大包会锁定的目标是全国3029家不参与药品集中招标采购的民营医院，相比公立医院的种种限制，民营医院无疑更灵活，市场化程度更高。而对于民营医院来说，新特药品推广成本相对低廉，为降低成本，他们与药厂直接对接的愿望也更加迫切，参会热情也十分高。从首届医院大包会的639家，到第二届医院大包会的817家。民营医院院长已越来越多的喜欢通过这一国内专业化很强的平台来为他们提品、议价、对接服务。
目前的中国医院大包会只是将目标锁定在大中型民营医院，中小型民营医院并不具有参会资格，总体参会民营医院数量依然较少，对一定区域内民营医院的联合采购支持不明显。未来的医药大包会应该要不断扩大其影响力，利用行业的力量促进民营医院医疗采购的健康向前发展。
参考文献：
[1]王亚铭民营医院的战略管理研究，现代商贸工业，2008年5期
[2]付锦华完善的医疗耗材信息管理系统是提高医院管理水平的有效途，经济师，2011年2期
经营性采购管理办法篇10
（1）异地办公阻碍采购活动
随着企业经营活动的扩大，采购部门着眼于企业发展和经营的要求，使得企业采购人员必须通过出差、异地办公等方式全面、详细了解产品信息，完成采购任务。但由于手段缺失，很难满足这种异地办公的需要，在客观上大大降低了采购管理的连续性和及时性，导致很多业务不能及时开展和完成，增加了采购管理的风险。
（2）无法形成大数据研判优势
采购行为是企业日常经营活动中的经常性活动，企业长远累月采购活动所形成的大量采购数据，只能成为纸面上的数字和符号，成为摆在企业文档室内的无用档案。实际上，这些经年积累的数据如若能够通过数据分析和数据挖掘，将可成为企业战略发展、经营决策，采购研判，产品选择，价格分析的有用数据，但传统的数据管理模式早已无法满足企业对于数据价值的应用。
（3）供应商管理薄弱
由于缺乏有效的手段，采购部门对供应商的管理也出现诸多盲点，供应商管理处于无序、散乱和短期合作状态。缺乏对主要供应商的管控能力，当供应商流失或变更时不能主动应变，从而导致未能建立双赢机制。
（4）缺乏采购绩效考评机制
原有采购行为由于管理手段和工作流程的落后，采购管理人员的绩效和能力无法通过长期的数据研判体现，针对采购管理部门的绩效考核往往流于形式，不能真正的反映采购人员的能力和水平，贡献和成绩，也就无法形成真正有效的，能促进企业采购人员发挥更大价值的绩效评估机制。
二、信息化在采购管理中的具体运用
以某大型家电零售企业信息化采购管理应用为例进行探讨。该企业在国内拥有上千家直营门店，巨大的体量规模使得采购系统异常复杂，供应商数量多难以有效管理、采购物品成千上万管理难度高、由于采购周期过长，无法有效掌控市场信息，导致采购成本过高、由于组织庞大，主体分散导致采购部门各自为政，无法将采购的规模优势转变为价格优势，且重复采购现象十分普遍。为了改变这一现状，集团决定利用信息化构建更加高效的采购管理模式。
2.1主要方案
针对存在的问题，实施集中采购，统一采购，创建自己的供销模式，实现eRp管理，建立物流信息系统，并在此基础上，重新梳理采购流程，建立规范化、标准化的业务流程，以此为依据开发采购管理软件系统，进行电子采购。预期效果分析：
（1）通过集中统一采购，获得批量采购优势，降低采购单价；
（2）通过信息化采购系统建设优化业务流程，降低人力和管理成本，提高采购效率；
（3）通过实施eRp系统，实现供应链管理，加强与供应商的战略协同合作；
2.2取得效益
通过一系列信息化改造和流程再造，该集团采购管理提升到一个新的水平。具体成果表现为：
（1）供应商得到大幅优化。由于采用信息化手段，企业将供应商实现了分级评估管理，将企业与供应商的合作全部纳入信息化系统，实现对供应商的全盘考核和评估，并建立起高、中、低三个级别的供应商体系，从而实现根据企业情况适时选择最佳供应商的决策体系。
（2）采购成本明显降低。当“集中采购和统一采购”系统实施后，通过企业集中大批量采购，议价能力大大提升。将各分散的采购主体重新统一管理，避免了重复采购。由于构建了物流信息系统，物流成本大幅降低，通过物流信息系统还进一步优化了采购的物流路线，降低了整个采购链的成本。
（3）采购效率大大提高。在优化供应商的基础上，基于电子采购的实施，公司降低了采购的复杂程度，采购订单的处理时间降低到1天，合同的平均长度减少了5页，内部的员工满意度提升了50%，“独立采购”也减少到8%。电子采购在企业内部产生了效率的飞跃。